隱患排查治理制度

1、第1頁共7頁 隱患排查治理制度 隱患排查治理制度 第一章總則 第一條安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長效機(jī)制，是進(jìn) 行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基 礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài) 化，特制定本制度。 第二條通過全面開展隱患排查治理工作， 要將人員狀況.設(shè) 備安全.勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境.安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和 生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人 員無傷害.系統(tǒng)無缺陷.管理無漏洞.設(shè)備無障礙.風(fēng)險(xiǎn)可控制.人機(jī) 環(huán)境和諧統(tǒng)一” O 第二章隱患排查的職責(zé) 第三條公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建

2、立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制， 組 織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各 類安全生產(chǎn)隱患。 第四條按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門.項(xiàng)目部行 政一把手為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人， 對本公司事故隱患排查 治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患 排查治理工作。 第五條安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān) 督.檢查.通報(bào).考核和獎(jiǎng)勵(lì)。 第三章隱患排查的開展 第六條隱患排查計(jì)劃和方案制定應(yīng)依據(jù)以下幾個(gè)方面： （一） 國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 第2頁共7頁 （二） 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 . 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的

3、通知（國發(fā)xx23號）.屮央企業(yè) 安全生產(chǎn)禁令（國資委令xx24號）等國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn).規(guī)范 和文件。 （三） 集團(tuán).分公司的安全生產(chǎn)1號文。 （四） 集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定。 （五） 公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).規(guī)范.工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。 （六） 其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。 第七條隱患排查要從人.機(jī).環(huán).管等方面著手，著重要排查 以下幾個(gè)方面： （一） 人員隱患方面：1.人員持證上崗情況。 2. 職工培訓(xùn).安全教育以及遵章守紀(jì)情況。 3. 特種作業(yè)人員的資質(zhì)。 4. 職工隊(duì)伍素養(yǎng)及思想狀況。 5. 其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。 （二） 設(shè)備和環(huán)境方面：1.油區(qū).廚房液化氣.升壓站等重要

4、 生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況。 2. 生產(chǎn)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)變.直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀 況。 3. 重大危險(xiǎn)源及特種設(shè)備的安全狀況。 4. 繼保保護(hù)邏輯的合理性.可靠性。 5. 各類電動(dòng)工器具.安全工器具的檢驗(yàn)使用狀況。 第3頁共7頁 6. 公司文明生產(chǎn)狀況。 7. 作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞.平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安 全的設(shè)施狀況。 8. 各類安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況。 9. 宿舍.食堂.健身屮心等生活設(shè)施的防火.用電等安全狀況。 10. 其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。 （三）管理隱患方面：1.規(guī)章制度建設(shè)（公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是 否與國家.行業(yè).集團(tuán).國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管 理流程

5、是否簡潔.有效.可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況）。 2. 各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。 3. 各項(xiàng)目部資質(zhì)狀況。 4. 外包工程隊(duì)伍資質(zhì).準(zhǔn)入及現(xiàn)場管理狀況。 5. 特種設(shè)備管理狀況。 6. 重大危險(xiǎn)源管理狀況。 7. 二五項(xiàng)反措的執(zhí)行和管理狀況。 8. 應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲備和管理。 9. 兩措的執(zhí)行落實(shí)情況。 10. 兩票三制的執(zhí)行和管理。 11. 三講一落實(shí)”以及安全活動(dòng)的情況。 12. 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況。 13. 安全防護(hù)用品發(fā)放.使用管理情況。 14. 班組安全管理臺帳建立和管理。 第4頁共7頁 15. 消防.保衛(wèi).防汛管理。 16. 其它管理隱患。 第八

6、條隱患排查前要制定排查計(jì)劃和方案，明確排查目的. 范圍，選擇合理的排查方法。 第九條隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢 查.專業(yè)（項(xiàng)）檢查.季節(jié)性檢查.節(jié)假日檢查.周定期檢查（ 二.五檢查）.重大保電任務(wù)檢查及日常檢查等多種方法。各 部門可以以自查.互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和安全 生產(chǎn)管理部門要隨時(shí)開展監(jiān)督檢查工作。 第條公司各部門和各項(xiàng)目部均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍 內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和 監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。 第四章隱患排查的治理 第一條對排查岀的問題，要制定出治理方案和措施，治理方 案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù).方

7、法和措施經(jīng)費(fèi)和物資機(jī)構(gòu)和人員.時(shí)限 和要求以及要達(dá)到的效果。 重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控 制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。 第二條各項(xiàng)目部要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分 類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任部門和 責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時(shí)間。同時(shí)要將隱患問題 匯報(bào) 安全生產(chǎn)管理部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理.在線管理。 第三條要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實(shí)現(xiàn)本 質(zhì)安第5頁共7頁 全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。 第四條在治理過程屮出現(xiàn)新的問題，要及時(shí)分析討論，重新 研究方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，對一些遺留問題.重大問題 集思廣益，徹底解決問題。 第五

8、條 監(jiān)督體系（包括安全監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督）必須發(fā)揮監(jiān)督 職能，對隱患治理過程進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查， 保證各項(xiàng) 問題按時(shí)髙質(zhì)量的完成。 第六條 隱患治理結(jié)束后，隱患治理部門.提岀部門要對治理 結(jié)果進(jìn)行逐級驗(yàn)收，最終形成驗(yàn)證和評估報(bào)告。對于治理效果不 符合要求的問題要提出整改意見和整改時(shí)間，重新治理。 第七條各隱患治理責(zé)任部門要每月總結(jié)評比隱患排查治理情 況，總結(jié)治理情況，形成書面報(bào)告，上報(bào)安全生產(chǎn)管理部。 第五章隱患排查治理后的獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 第八條根據(jù)隱患的大小及其危害程度，公司將對隱患發(fā)現(xiàn)者 和治理及時(shí)的單位和個(gè)人，按照公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定有關(guān) 條款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 第九條對于不及時(shí)整改或不上報(bào)的單位

9、和個(gè)人，一旦發(fā)現(xiàn)按 情節(jié)嚴(yán)重程度，將按照公司有關(guān)管理規(guī)定嚴(yán)肅考核。由于整改不 及時(shí)或防控措施和預(yù)案不完善.執(zhí)行不到位而導(dǎo)致發(fā)生異常.障礙. 事故的部門和責(zé)任人，按照公司的相關(guān)規(guī)定從重處罰。 第二條對排查工作執(zhí)行不力，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，而導(dǎo)致事 故發(fā)生的部門將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行從重處罰。 第6頁共7頁 第六章附則 第二一條術(shù)語和定義 （一） 風(fēng)險(xiǎn)：指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組 合。系統(tǒng)安全工程中，風(fēng)險(xiǎn)就是危險(xiǎn)度，也就是危險(xiǎn)的程度，它 是一個(gè)可以量化的指標(biāo)，是事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的函數(shù)， 用公式表示即R二f （F, C）式中R危險(xiǎn)度（風(fēng)險(xiǎn)）F發(fā)生事故 的可能性C發(fā)生事故后的嚴(yán)重性 （二） 危險(xiǎn)：是指系統(tǒng)中存在導(dǎo)致發(fā)生不期望后果的可能性 超過了人們的承受程度。 （三） 隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律.法規(guī).規(guī)章.標(biāo) 準(zhǔn).規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營 活動(dòng)屮存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài).人的不安全行 為和管理上的缺陷。 隱患是從技術(shù)角度上定義了危險(xiǎn)，因此隱患肯定是危險(xiǎn)的， 其存在狀態(tài)已經(jīng)超過了人們的可承受程度。 （四）缺陷：指因達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，所表現(xiàn)出的 欠缺或不夠完備的地方。 缺陷是一