公司業(yè)務(wù)工作流程

1、公司業(yè)務(wù)工作流程一、辦公室（一）請假流程1、男工請假填寫標(biāo)準(zhǔn)請假條班組長審批部門負(fù)責(zé)人審批(請假 3 天以內(nèi) )公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（請假7 天以內(nèi)）公司總經(jīng)理審批（請假8天以上，30 天以內(nèi)）集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批 （請假 1 個(gè)月以上）。2、女工請假填寫標(biāo)準(zhǔn)請假條班組長審批部門負(fù)責(zé)人審批公司女工主任審批公司計(jì)劃生育工作主管領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批集團(tuán)人力資源部經(jīng)理集團(tuán)計(jì)生辦備案. 備注：女工請假一次只能請7 天的假期， 7 天后到單位履行續(xù)假手續(xù)。產(chǎn)假一次只能請3 個(gè)月， 3 個(gè)月后到單位續(xù)假。3、管理層請假填寫標(biāo)準(zhǔn)請假條公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批（請假 3天以內(nèi)）板塊總經(jīng)理審批 （請假 3

2、 天以上）報(bào)送特鋁辦公室存檔 . （二）工資、各種獎(jiǎng)金審核流程辦公室勞資員造冊工資表 （獎(jiǎng)金表）辦公室主任審批公司行政經(jīng)理審批公司總經(jīng)理審批板塊總經(jīng)理審批集團(tuán)人力資源部審批(內(nèi)部的獎(jiǎng)勵(lì)不需要集團(tuán)審核）財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（三）員工內(nèi)退、辭職等流程1、提前內(nèi)退、內(nèi)退手續(xù)辦理填寫員工個(gè)人手續(xù)申請表和提前內(nèi)退（內(nèi)退）協(xié)議部門負(fù)責(zé)人審批辦公室主任審批行政領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批。2、員工辭職手續(xù)辦理流程填寫員工個(gè)人手續(xù)申請表和辭職匯簽表部門負(fù)責(zé)人審批辦公室主任審批行政領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批 . （四）報(bào)告呈遞流程1、生產(chǎn)類生產(chǎn)科起草總工審核總經(jīng)理審批辦公室加章特鋁辦

3、公室板塊主管經(jīng)理審批板塊總經(jīng)理審批. 2、行政類辦公室起草辦公室主任審批行政副總審批總經(jīng)理審批辦公室加章板塊辦公室板塊主管經(jīng)理審批板塊總經(jīng)理審批。二、生產(chǎn)科流程匯總1、生產(chǎn)計(jì)劃 (月度) 銷售科定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依據(jù)訂單結(jié)構(gòu)定產(chǎn)量計(jì)劃及主生技科 要指標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)科核定檢修及廢車間報(bào)檢修計(jì)劃舊物資處理計(jì)劃生產(chǎn)科定項(xiàng)目計(jì)劃車間報(bào)廢舊物資處理計(jì)劃主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃處2、月度預(yù)測銷售科定產(chǎn)銷計(jì)劃及銷售費(fèi)用預(yù)測從生產(chǎn)計(jì)劃處得到鋁錠價(jià)預(yù)測生產(chǎn)科核定產(chǎn)量生產(chǎn)車間報(bào)輔材費(fèi)用、備件費(fèi)預(yù)測及指標(biāo)匯總 /審核上辦公室報(bào)工資、勞保及管理費(fèi)用預(yù)測生技科 述費(fèi)用預(yù)測生產(chǎn)科定生產(chǎn)車間報(bào)廢舊物資處理預(yù)測項(xiàng)目預(yù)測、定重點(diǎn)工作

4、質(zhì)檢科、安環(huán)科報(bào)費(fèi)用預(yù)測計(jì)劃財(cái)務(wù)定折舊、稅金等預(yù)測主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃處3、能源消耗單據(jù)水、電、氣、柴油、氧化鋁大包等費(fèi)用單據(jù)生產(chǎn)科審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)科4、生產(chǎn)訂單審批銷售科下達(dá)訂單生產(chǎn)科專工組織評審生產(chǎn)計(jì)劃處評審銷售處評審，財(cái)務(wù)評審生產(chǎn)計(jì)劃處生產(chǎn)科bpms 下達(dá)生產(chǎn)訂單車間安排生產(chǎn)。5、銷售訂單審批銷售科下單生產(chǎn)科專工組織評審生產(chǎn)計(jì)劃處評審銷售處評審，財(cái)務(wù)評審生產(chǎn)計(jì)劃處下發(fā)執(zhí)行6、廢舊物資處理計(jì)劃生產(chǎn)單位上報(bào)廢舊物資處理申請生產(chǎn)科審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃處采購處 . 7、外協(xié)修理加工流程生產(chǎn)單位填報(bào)外協(xié)修理加工單生產(chǎn)科設(shè)備責(zé)任工程師審核生產(chǎn)科科長審核主管經(jīng)理審

5、批供應(yīng)科聯(lián)系外協(xié)單位，組織價(jià)格談判并安排修理或加工。三、銷售科業(yè)務(wù)流程1、合同簽訂凡銷售 10 噸以上的鋁產(chǎn)品必須簽訂銷售合同。銷售合同均以書面形式表示。合同內(nèi)容應(yīng)具有合法性、規(guī)范性、真實(shí)性、有效性、公允性、嚴(yán)謹(jǐn)性。合同書由經(jīng)辦人和客戶達(dá)成共識出具合同書并簽字由銷售科長簽字傳至板塊銷售處審核板塊銷售處收到板塊生計(jì)處合同評審單后簽署意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同專用章后生效由板塊銷售處返給公司銷售科辦理合同書雙方簽字蓋章統(tǒng)一歸檔管理。2、合同評審簽訂合同時(shí)實(shí)施評審制度。評審表先由經(jīng)辦人按板塊統(tǒng)一格式填寫相關(guān)內(nèi)容(包含客戶名稱、所需產(chǎn)品及數(shù)量、要求、發(fā)貨時(shí)間、相對應(yīng)合同編號）部門經(jīng)理審核簽字加蓋部門章傳

6、至公司生技科評審簽字蓋章再傳至板塊生計(jì)處簽字蓋章傳至板塊銷售處簽字蓋章由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效最后由板塊銷售處把合同評審和對應(yīng)的合同一并傳給公司銷售科。3、信用額度申請由經(jīng)辦人出具信用額度統(tǒng)一表格并簽字由銷售科科長簽字由公司總經(jīng)理簽字傳至板塊銷售處審核由板塊主管領(lǐng)導(dǎo)簽字由板塊銷售處返回公司銷售科交由財(cái)務(wù)科長簽字由財(cái)務(wù)相關(guān)人員授信。4、物流發(fā)貨接到發(fā)貨通知中標(biāo)物流公司報(bào)價(jià)尋求價(jià)格低的物流公司安排車輛出具發(fā)貨通知單并蓋章在規(guī)定時(shí)間讓物流公司取單發(fā)貨。5、加工通知單下達(dá)接到客戶訂單，出具加工評審單加工單經(jīng)銷售科長簽字傳到公司生技科評審由公司生技科傳至板塊生計(jì)處評審返給公司生技科公司生技科給公司銷售科

7、加工評審單回復(fù)意見，安排車間生產(chǎn)6、出差流程出差人寫出差申請交由銷售科長簽字填寫出差審批單由銷售科長簽字由公司總經(jīng)理簽字由板塊主管領(lǐng)導(dǎo)簽字填寫請假單傳至板塊銷售處存檔7、質(zhì)量投訴接到客戶質(zhì)量異議反饋單與客戶進(jìn)行電話溝通，了解基本情況相關(guān)信息匯總后轉(zhuǎn)質(zhì)檢科和客戶溝通達(dá)成一致意見出具質(zhì)量異議傳遞單由質(zhì)檢科， 技術(shù)副總、公司總經(jīng)理簽字傳至板塊銷售處統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)交質(zhì)量技術(shù)處給出回復(fù)由主管領(lǐng)導(dǎo)和板塊總經(jīng)理簽字由板塊銷售處返回相關(guān)公司銷售科交予公司財(cái)務(wù)進(jìn)行沖減。四、采購科業(yè)務(wù)流程（一）采購計(jì)劃的編制各分公司材料計(jì)劃，經(jīng)各分公司生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審核后倉庫上 nc 系統(tǒng)平衡 ,生成月計(jì)劃請購單采購處審核后，形成月度

8、采購計(jì)劃經(jīng)特鋁公司主管經(jīng)理總經(jīng)理審核交采購處執(zhí)行。（二)合同的會(huì)簽1、月度計(jì)劃每月初由中孚特鋁主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織到設(shè)備相關(guān)公司和供貨廠家洽談簽訂合同 ,參加人員有采購處長、財(cái)務(wù)人員、采購科長、采購專責(zé)人和公司主管副總、 相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員等簽訂物資采購合同前，必須由公司主管副總組織相關(guān)技術(shù)人員先簽訂技術(shù)協(xié)議對于有兩個(gè)以上單位共同的設(shè)備或材料,有主管副總經(jīng)理指定公司洽談合同，但合同要根據(jù)各公司采購計(jì)劃分別簽訂。2、臨時(shí)計(jì)劃每月月計(jì)劃以外上報(bào)的臨時(shí)計(jì)劃，上報(bào)計(jì)劃程序不變。 原則上每周由采購處組織到各分公司簽訂一次，具體組織程序不變.但隨著管理的提升，臨時(shí)計(jì)劃要逐步減少。3、緊急計(jì)劃對生產(chǎn)需要緊急采

9、購的物資計(jì)劃， 由公司匯報(bào)特鋁公司由主管副總批準(zhǔn)，可有采購科會(huì)同相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員先采購后補(bǔ)程序單筆5 萬以內(nèi)的緊急計(jì)劃由特鋁公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，單筆 5 萬以上的緊急計(jì)劃必須有特鋁公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，一周內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)。（三）招投標(biāo)單臺設(shè)備 1 萬元以上或單筆合同在2 萬元以上的合同，必須進(jìn)行招標(biāo) .招標(biāo)工作由采購處組織 ,相關(guān)單位主管副總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)等部門參加。招投標(biāo)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)等程序。具體程序隨后下發(fā). (四）貨款支付每月由采購科編制貨款支付計(jì)劃,由采購處匯總，報(bào)主管經(jīng)理簽字、報(bào)總經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處執(zhí)行. （五)要求1、各分公司派駐采購科

10、屬雙重管理，應(yīng)按要求參加各分公司與采購有關(guān)的會(huì)議。2、所有合同章由采購處集中管理，特殊情況合同章需外出的,由主管副總經(jīng)理安排專人管理合同章。3、各分公司在上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)， 必須同時(shí)上報(bào)物資或設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)。4、物資到貨驗(yàn)收、入庫流程暫按原流程執(zhí)行。五、倉庫業(yè)務(wù)流程1、成品入庫流程每天鑄軋車間統(tǒng)計(jì)員把前一天生產(chǎn)的鑄軋卷輸入電腦報(bào)質(zhì)檢科，質(zhì)檢專工把信息返饋車間,由統(tǒng)計(jì)員把成品鑄軋卷輸入nc 系統(tǒng),同時(shí)質(zhì)檢科把報(bào)檢的產(chǎn)品在bpms 系統(tǒng)中判級入庫，庫管員再將nc 中入庫產(chǎn)品與bpms 系統(tǒng)中入庫的產(chǎn)品對照，確認(rèn)無誤后簽字，進(jìn)行系統(tǒng)入庫每日產(chǎn)品入庫完畢，作系統(tǒng)外相關(guān)日報(bào)表2、成品出庫流程庫管員根據(jù)成

11、品銷售訂單按要求組織貨物，并告知發(fā)貨人員,按照要求進(jìn)行裝車裝車完畢后，驗(yàn)收無誤在nc 系統(tǒng)和 bpms 系統(tǒng)中中同時(shí)做出庫生成發(fā)貨清單和質(zhì)檢報(bào)告單要求提貨人員確認(rèn)無誤后簽字質(zhì)檢蓋章， 復(fù)印后存檔提貨人去結(jié)算室辦理出門手續(xù)作系統(tǒng)外相關(guān)日報(bào)表。3、銷售退貨流程根據(jù)銷售部門相關(guān)退貨手續(xù)接生技科通知對退貨物品進(jìn)行卸車協(xié)助質(zhì)檢科進(jìn)行稱重質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)后入nc 系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行二次銷售或退車間回爐處理。4、成品退庫流程根據(jù)質(zhì)檢科成品退庫通知按照要求在bpms 系統(tǒng)中進(jìn)行退庫在 nc 系統(tǒng)中確認(rèn)簽字。六、質(zhì)檢科業(yè)務(wù)流程(一)進(jìn)廠物資驗(yàn)收流程供應(yīng)科采購員通知倉庫準(zhǔn)備接收計(jì)劃物資倉庫物資接收人員通知質(zhì)檢、計(jì)

12、劃單位到現(xiàn)場驗(yàn)收物資計(jì)劃單位專工對物資的型號進(jìn)行驗(yàn)收，簽署“符合計(jì)劃要求” 、 “不符合計(jì)劃要求”或“不符合計(jì)劃要求，但可用”意見倉庫庫管員在計(jì)量完畢后對數(shù)量確認(rèn)無誤后簽署接收數(shù)量的一致性意見質(zhì)檢員對質(zhì)量狀況驗(yàn)收完畢后，出具初評意見“合格”或“不合格質(zhì)檢科長出具合格性判定意見總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)供應(yīng)科結(jié)算。(二)輔材試用審批流程申請單位提出申請生技科科長對申請的必要性簽署意見,提出大致的時(shí)間計(jì)劃建議質(zhì)檢科科長對可能對質(zhì)量造成的影響簽署意見供應(yīng)科科長對采購計(jì)劃簽署意見總工程師批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生技科向相關(guān)單位發(fā)布信息組織執(zhí)行。(三)輔材試用評估流程生產(chǎn)單位根據(jù)整體試用情況撰寫試用報(bào)告，要包括質(zhì)量影響、 成本影響

13、、操作影響等關(guān)鍵要素生技科針對經(jīng)濟(jì)性和便利性對輔材的可用性出具意見質(zhì)檢科針對質(zhì)量的可控性出具意見總工程師簽批意見轉(zhuǎn)生技科組織實(shí)施。（四)進(jìn)廠輔材異議處理流程質(zhì)檢科發(fā)出進(jìn)廠輔材質(zhì)量異議通知單供應(yīng)科接到通知單聯(lián)系供貨商處理質(zhì)異貨物協(xié)商后,供方簽署處理意見供應(yīng)科長、質(zhì)檢科長簽署針對處理意見的意見總經(jīng)理批示最終處理意見后轉(zhuǎn)質(zhì)檢科質(zhì)檢科向相關(guān)單位發(fā)布信息如讓步接收，轉(zhuǎn)總工程師簽署使用安排后，質(zhì)檢科向相關(guān)單位發(fā)布信息。(五）不合格產(chǎn)品評審流程質(zhì)檢科專工提出質(zhì)異產(chǎn)品評審單根據(jù)權(quán)限，由質(zhì)檢科長簽批、總工簽批后發(fā)布信息執(zhí)行需經(jīng)評審小組評審的，由生技科責(zé)任工程師/專工、生產(chǎn)單位 /責(zé)任單位專工、質(zhì)檢科專工、銷售科業(yè)務(wù)主管組成評審小組一起