房地產(chǎn)質(zhì)量手冊

1、房地產(chǎn)質(zhì)量手冊1.目錄：1 質(zhì)量手冊公布令042范圍053 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表084 質(zhì)量管理體系4.1 總要求094.2 文件要求095 管理職責(zé)5.1 管理承諾145.2 以顧客為關(guān)注的焦點145.3 質(zhì)量方針155.4 籌劃175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通175.6 管理評審196 資源管理6.1 資源提供216.2 人力資源216.3 根底設(shè)施226.4 工作環(huán)境227 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃247.2 與顧客有關(guān)的過程247.3 設(shè)計和開發(fā)257.4 采購控制267.5 生產(chǎn)和效勞提供277.6 監(jiān)視和測量裝置的控制308 測量、分析和改良8.1 總那么318.2 監(jiān)視和

2、測量318.3 不合格品控制348.4 數(shù)據(jù)分析358.5 改良362 范 圍2.1 適用范圍本手冊適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的管理和效勞活動。本手冊可用于：a)進行培訓(xùn)教育和培訓(xùn)的教材；b)公司內(nèi)部開展質(zhì)量活動的依據(jù)；c)編制程序文件的依據(jù)；d)進行管理評審和內(nèi)部審核的評價準那么；e)向第二方認定和第三方認證提供質(zhì)量管理體系存在的客觀證據(jù)。應(yīng)用本公司以房地產(chǎn)開發(fā)為主要生產(chǎn)經(jīng)營活動，由于本公司產(chǎn)品的特點，不存在顧客財產(chǎn)，也不存在特殊過程，因此“ 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認、“7.5.4 顧客財產(chǎn)在本公司不適用。而“7.3 設(shè)計和開發(fā)、“7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制在本公司主要是外包過程，通過對效勞

3、供給商進行選擇與評價進行控制，因此整合型管理體系要求在本公司的建立、實施、保持和持續(xù)改良符合gb/t 19001-2000、gb/t24001-1996標(biāo)準。2.2 術(shù) 語質(zhì)量管理體系文件采用gb/t19001-2000 idt iso9001:2000所給出的術(shù)語。本手冊中使用的供給鏈的表述如下： 供方供給商組織顧客業(yè)主公司、本公司：指xxx房地產(chǎn)開發(fā)。3 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門體系要求總 經(jīng) 理管理者代表行政事務(wù)部市場營銷部綜 合 部技 術(shù) 部項 目 部材 料 部財 務(wù) 部審 計 部4.1 總要求4.2文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注的焦點5.3 效勞品質(zhì)方針5.4 籌

4、劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1效勞提供實現(xiàn)的籌劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量分析和改良總那么 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改良注：表示主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和部門；表示配合部門。4.1 總要求1 目的確保按gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系并予以實施、保持和持續(xù)改良。2 適用范圍適用于gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系的

5、建立、實施保持和持續(xù)改良。3 職責(zé)總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改良負責(zé)。4 要求4.1公司在實施質(zhì)量管理體系時采用過程的方法，對在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和管理效勞中的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程進行有效的管理，且遵循pdca循環(huán)思想：a)識別房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和效勞的過程，并確定其順序和相互關(guān)系；b)確定準那么和方法，對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和效勞過程進行控制，并確保其有效運行；c)配備和利用必要的資源和信息，對過程的運行進行測量、監(jiān)視和控制；d)對過程實施中出現(xiàn)的偏差和不符合采取改良措施，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，并進行持續(xù)改良。4.2公司制定并實施相關(guān)的文件對工

6、程勘察、設(shè)計、工程施工、安裝、監(jiān)理、市場營銷等外包過程進行有效的控制。4.2 文件要求 文件要求總那么1 目的建立適宜的質(zhì)量管理體系文件，并符合標(biāo)準的要求。2 適用范圍適用于公司所建立的質(zhì)量管理體系文件。3 職責(zé)管理者代表統(tǒng)籌質(zhì)量管理體系文件的建立，行政事務(wù)部負責(zé)組織編寫。4 要求4.1公司按gb/t19001-2000標(biāo)準建立文件化的質(zhì)量管理體系。4.2公司員工應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的程序、要求和方法進行管理、工作和作業(yè)。4.3公司質(zhì)量管理體系文件包含在以下六個層次文件中，即：管理手冊/質(zhì)量手冊含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；專業(yè)標(biāo)準；控制準那么/程序文件；崗位標(biāo)準；作業(yè)標(biāo)準；體系記錄。4.4公司編

7、制相關(guān)文件索引，作為管理手冊的內(nèi)容。 質(zhì)量手冊1 目的確保質(zhì)量手冊編制的符合性、適用性和使用的有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊的形成、使用和處置。3 職責(zé)管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊的控制，行政事務(wù)部負責(zé)具體實施。4 要求4.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括產(chǎn)品、過程以及組織機構(gòu)等的內(nèi)容，對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求的任何刪減、細節(jié)及合理性說明。說明為組織質(zhì)量管理體系而編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟玫那闆r。對質(zhì)量管理體系中眾多相互關(guān)聯(lián)的過程之間的相互作用和順序進行描述。4.2質(zhì)量手冊的編制在總經(jīng)理的授權(quán)下由管理者代表負責(zé)組織編制。質(zhì)量手冊的編制原那么a)符合gb/t19001-2000標(biāo)準的要

8、求；b)滿足本公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和效勞的需要；c)切合本公司的實際；d)符適宜宜的法律法規(guī)、條例的規(guī)定和要求；e)繁簡程序與工作的復(fù)雜性、所需技能和員工的培訓(xùn)程度或資格相適應(yīng)。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4.3質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍a)在質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有領(lǐng)導(dǎo)層和部門；b)經(jīng)管理者代表批準，不屬于體系覆蓋范圍內(nèi)的集團公司及下屬有關(guān)部門或人員；c)經(jīng)管理者代表批準，向第二方(顧客)提供，向第三方如認證機構(gòu)提供。發(fā)放和提供的質(zhì)量手冊是標(biāo)準的文本并加蓋文件控制印章。質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄及正本由行政事務(wù)部保存，發(fā)放和提供的質(zhì)量手冊均為副本。4.4質(zhì)量手冊的更改質(zhì)

9、量手冊的更改需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。具體的更改方式、方法和更改標(biāo)識按?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊的更改僅對受控文件進行。行政事務(wù)部保存的正本同時進行更改，且需將質(zhì)量手冊的更改通知單一并保存。儲存于電子媒體上的相應(yīng)文件在更改時應(yīng)同時更改。換版更改的實施者應(yīng)在換版和更改的同時，在質(zhì)量手冊的“修訂狀態(tài)控制頁上予以記錄，并按?文件控制程序?的規(guī)定做好其他相關(guān)更改記錄。當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化或總經(jīng)理認為有必要時，質(zhì)量手冊應(yīng)予以換版，以保持其適宜性。質(zhì)量手冊的換版按?文件控制程序?的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.5質(zhì)量手冊的使用質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)認真學(xué)習(xí)、深刻理解質(zhì)量手冊的內(nèi)容、規(guī)定和要求，

10、并貫徹實施。質(zhì)量手冊應(yīng)妥善保存、不得復(fù)制、轉(zhuǎn)借和未經(jīng)授權(quán)的更改。4.6質(zhì)量手冊的作廢質(zhì)量手冊更改或換版的同時，應(yīng)撤出作廢的文件，須留作資料的應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢文件的印章。作廢的文件由行政事務(wù)部負責(zé)回收，定期或立即集中銷毀。 文件控制1 目的確保影響質(zhì)量管理體系運行的文件處于受控的狀態(tài)。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系文件，包括適宜的外來文件的控制。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負責(zé)文件控制的歸口管理。3.2總經(jīng)理負責(zé)批準和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3.3管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊、和批準分管的控制準那么和程序文件。3.4主管副總經(jīng)理負責(zé)批準其分管部門的程序文件和作業(yè)性文件。3.5各部門經(jīng)理負責(zé)審核

11、本部門負責(zé)的作業(yè)性文件，當(dāng)授權(quán)人空缺時，由主持工作的負責(zé)人負責(zé)其審核工作。4 要求4.1控制要求：文件在發(fā)布前由授權(quán)的審核者和批準人對文件的符合性、充分性、適宜性和相容性進行審核、批準。4.2行政事務(wù)部應(yīng)確保凡質(zhì)量管理體系運行涉及的部門、場所或人員能及時得到有效版本的相關(guān)文件，4.3記錄應(yīng)控制以下內(nèi)容：a)標(biāo)識：確保同一名稱和編號的記錄，其格式、內(nèi)容是一致的，有追溯性要求的應(yīng)予編號。b)貯存：貯存條件應(yīng)確保便于存取和檢索，應(yīng)防止記錄的喪失、損壞、霉變、污染。c)保護：采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，確保不泄露、不疏散；d)檢索：規(guī)定檢索的方法，確保方便快速；e)保存期限：按記錄的使用價值規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?/p>

12、，不能過長，也不能過短；f)處置：超過保存或歸檔期的應(yīng)按?記錄控制程序?的規(guī)定進行處置。4.4公司編制并實施?記錄控制程序?，以標(biāo)準記錄的控制活動。5.1 管理承諾1 目的通過公司總經(jīng)理的活動和作用，并作出承諾，確保持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍總經(jīng)理在建立、實施和改良質(zhì)量管理體系所作出的承諾。3 職責(zé)公司總經(jīng)理負責(zé)對持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾并提供充分的證據(jù)。4 要求4.1總經(jīng)理在公司相關(guān)會議上或授權(quán)相關(guān)部門在公司內(nèi)部向全體員工傳達滿足顧客要求和與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及其重要性，從而提高全員的質(zhì)量意識和主觀能動性。4.2總經(jīng)理制定、簽署和發(fā)布質(zhì)量方針，質(zhì)量方針已隨質(zhì)量

13、手冊一起發(fā)布，或單獨發(fā)布。4.3總經(jīng)理授權(quán)公司相關(guān)部門或人員制定公司和各層次的質(zhì)量目標(biāo)，并組織實施。4.4總經(jīng)理主持或授權(quán)管理者代表主持管理評審工作，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。4.5總經(jīng)理應(yīng)確保提供與建立和改良質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，從而最終實現(xiàn)產(chǎn)品、體系和過程的要求。4.6公司提供重要的批示文件、會議記錄和紀要以及有關(guān)的體系文件等，以證實總經(jīng)理作出的承諾。5.2 以顧客為關(guān)注的焦點1 目的理解和滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的管理和效勞有關(guān)的所有顧客。3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理在滿足顧客需求方面起領(lǐng)導(dǎo)和決策作用。3.2相關(guān)部門及人員通過實施

14、相關(guān)的過程來實現(xiàn)和滿足顧客的需求和期望。4 要求4.1公司應(yīng)首先識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的，與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求。4.2通過房地產(chǎn)工程開發(fā)設(shè)計將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司可以實施的要求。4.3通過產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改良等過程，并通過持續(xù)改良和預(yù)防不符合的發(fā)生來到達使顧客滿意的要求。4.4公司保存在為滿足顧客要求所采取的一系列過程和活動的有關(guān)證據(jù)。5.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 目的為標(biāo)準企業(yè)行為，提高管理水平，適應(yīng)公司開展和滿足顧客的需要和期望，公司制定并實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)工程開發(fā)經(jīng)營管理和效勞中質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、發(fā)

15、布和控制。3 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門負責(zé)實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4 要求4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及解釋。質(zhì)量方針精心籌劃、開拓創(chuàng)新、科學(xué)管理、爭創(chuàng)一流。質(zhì)量目標(biāo)預(yù)售商品房按期交付率100%；商品房年銷售額完成方案指標(biāo)率90%以上；企業(yè)信譽或其開發(fā)工程工程被評為優(yōu)級；業(yè)主有效投訴率<1%；年度內(nèi)無重大責(zé)任事故。質(zhì)量方針的內(nèi)涵精心籌劃聘請全國最有名的籌劃咨詢機構(gòu)(功能定位、容積率、建筑風(fēng)格、空間布局、景觀設(shè)計、材料設(shè)備選用)；挖掘用地最大潛能；發(fā)揮用地環(huán)境價值(自然環(huán)境、人文環(huán)境、商業(yè)環(huán)境、交通環(huán)境、城市區(qū)位定位環(huán)境)；不斷拓展延伸價值(售后效勞、品牌效應(yīng)、質(zhì)

16、量保證、文化藝術(shù)含量)。開拓創(chuàng)新樹立創(chuàng)新意識、培育創(chuàng)新能力、做別人想不到也做不到的，樹立品牌知名度。科學(xué)管理樹立以人為本的理念，建立一切以客戶為中心的宗旨，標(biāo)準企業(yè)行為，實現(xiàn)整體優(yōu)化。爭創(chuàng)一流一流的規(guī)劃、一流設(shè)計、一流的施工、一流的材料設(shè)備、一流的品質(zhì)、一流的效勞。質(zhì)量目標(biāo)的核定(1)預(yù)售商品房按期交付率。按年度統(tǒng)計計算；按房地產(chǎn)開發(fā)工程分別計算；每一份預(yù)售合同為一個計算單位；以辦理手續(xù)為交付。 預(yù)售商品房按期交付率所按期交付預(yù)售合同數(shù)年簽訂預(yù)售合同數(shù)×100(2)企業(yè)信譽評價。三年內(nèi)獲得的最高等級評價；當(dāng)有關(guān)部門進行相關(guān)評價時此工程標(biāo)成立；評價的名片可以是“信譽度、“資信度、“守法

17、度、“等級、“示范小區(qū)、“優(yōu)質(zhì)工程、“樣板工程、“最正確設(shè)計、“環(huán)境美化等及其相關(guān)名稱；評價的部門可以是，如工商行政管理部門；銀行；房地產(chǎn)行政主管部門；建設(shè)行政主管部門及其他具有資格進行評價的部門。可以是地方性的，可以是國家部委的，也可以是協(xié)會性的。(3)業(yè)主有效投訴率。以辦理手續(xù)的業(yè)主為投訴主體；以房地產(chǎn)開發(fā)工程分別計算；以公司責(zé)任為判定有效的依據(jù)；以年度為計算。 業(yè)主有效投訴率業(yè)主有效投訴件數(shù)業(yè)主總數(shù)×100(4)年度內(nèi)無重大責(zé)任事故。按房地產(chǎn)開發(fā)工程分別統(tǒng)計計算；重大責(zé)任事故系指：a)國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的工傷、死亡事故；b)由消防主管部門判定的重大責(zé)任火災(zāi)；c)公司自責(zé)造成的重大

18、停工、延期完工、返工(指經(jīng)濟損失在20萬元以上或影響交付使用)；d)由于管理和工作失誤造成的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備損壞報廢及其他不適用(指經(jīng)濟損失在20萬元以上)。4.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施要求。在公司內(nèi)部宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，在各個層次上進行溝通和傳達，使相關(guān)人員都能理解并貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量方針/目標(biāo)的有效實施。將總體質(zhì)量目標(biāo)進行分解和細化，建立一個按部門或?qū)哟握归_的質(zhì)量目標(biāo)系統(tǒng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)實施情況和環(huán)境變化進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整/修訂。為保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，應(yīng)每三年進行一次評審和修訂，以適應(yīng)公司開展和內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。5.4 質(zhì)量籌劃1 目的確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2 適用范圍適用于

19、公司所開展的質(zhì)量管理體系的籌劃。3 職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)iso9001：2000質(zhì)量管理體系建立、保持、改良和變更的籌劃。3.2行政事務(wù)部具體負責(zé)質(zhì)量管理體系籌劃的實施和落實。4 要求4.1公司編制并實施?管理體系籌劃控制準那么?，以對房地產(chǎn)開發(fā)工程的質(zhì)量管理體系進行籌劃，確保公司具備滿足預(yù)期目標(biāo)和規(guī)定要求的能力。4.2質(zhì)量籌劃的結(jié)果通常是編制并實施各項有關(guān)的質(zhì)量方案，質(zhì)量方案至少應(yīng)針對以下事項作出明確規(guī)定：a)確定質(zhì)量目標(biāo)；b)明確職責(zé)和權(quán)限；c)明確資源(含人力資源)配置及調(diào)整方案；d)確定現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件中適用和不適用的局部；e)確定需新編制的文件和記錄；f)確定驗收準那么。4.

20、3針對待定開發(fā)工程的效勞、管理所編制的文件應(yīng)確保與現(xiàn)行適用文件的相容性。 職責(zé)和權(quán)限1 目的確保公司各級各部門和崗位權(quán)責(zé)明確、接口清楚、運行協(xié)調(diào)有序。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系運行的實施和控制。3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負責(zé)各部門的權(quán)責(zé)和規(guī)定或調(diào)整。3.2行政事務(wù)部負責(zé)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的具體落實和督導(dǎo)。4 要求4.1總經(jīng)理通過組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，明確公司的組織機構(gòu)圖，并進行職能劃分。4.2總經(jīng)理通過崗位設(shè)計，明確公司崗位設(shè)置圖，指定各部門間、決策層、管理層及作業(yè)層的相互關(guān)系。4.3行政事務(wù)部在總經(jīng)理授權(quán)下，負責(zé)組織各部門進行崗位功能分解和作業(yè)配置，明確各部門、各崗位的功能和作業(yè)事項，經(jīng)各

21、分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后施行，具體參見各部門的?崗位標(biāo)準?。4.4通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)體系文件等方式，確保職責(zé)和權(quán)限在各個職能層次間進行相互溝通和交流，使全體員工了解相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限方面的信息。4.5隨公司組織機構(gòu)和崗位的調(diào)整/變更，職責(zé)和權(quán)限也應(yīng)隨之進行調(diào)整/修改。5.5. 2 管理者代表1 目的確保有效組織質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改良。2 適用范圍適用于對管理者代表的任命及職責(zé)、權(quán)限的明確。3 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。4 要求4.1 管理者代表可專職或兼職，無論在其他方面的職責(zé)如何，必須保證管理者代表的職責(zé)和權(quán)限能夠落到實處，不存在利害沖突。4.2管理者代表

22、的職責(zé)和權(quán)限：a)確保公司的質(zhì)量管理體系的過程能夠得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告公司在質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和整體運行情況，以及質(zhì)量管理體系需要改良和方面，以供評審和作為體系改良和根底；c)促進公司內(nèi)部人員質(zhì)量意識和滿足顧客要求意識的提高；d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供方和認證機構(gòu)等在內(nèi)部外部聯(lián)絡(luò)和溝通。4.3為貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2000?質(zhì)量管理體系 要求?，加強對質(zhì)量管理體系過程運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理劉中華為管理者代表，全面負責(zé)xxx房地產(chǎn)開發(fā)的質(zhì)量管理體系推行工作。 內(nèi)部溝通1 目的使相關(guān)人員獲得所需信息，增進理解、協(xié)調(diào)行動，有效地參與質(zhì)量活

23、動，從而確保質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門和各級人員。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，協(xié)調(diào)和管理跨工程和部門之間的溝通。3.2 各部門負責(zé)協(xié)調(diào)、管理本部門的內(nèi)部溝通。4 要求4.1 內(nèi)部溝通方式通常有：單向、雙向或多向。4.2內(nèi)部溝通的手段通常采用：會議、通訊、內(nèi)部發(fā)文、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)等。4.3溝通的內(nèi)容：涉及產(chǎn)品、過程和體系的質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、作為性文件的執(zhí)行情況，各過程的輸出及評價結(jié)果等。4.4公司在內(nèi)部建立一個全方位的信息溝通網(wǎng)絡(luò)、保證信息溝通渠道的暢通及接口住處傳遞的正確性和及時性，以便促進活動開展的效率和過程輸出的實現(xiàn)。4.

24、5 公司制定并實施?內(nèi)部溝通管理規(guī)定?、?會議管理規(guī)定?，確保內(nèi)部溝通的有效進行，并取得成果。5.6 管理評審1 目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于對管理評審的組織、實施和改良措施的驗證全過程的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2管理者代表負責(zé)具體組織實施管理評審，行政事務(wù)部協(xié)助。4 要求4.1公司在一年的間隔期內(nèi)至少進行一次管理評審。4.2 以下情況之一時應(yīng)及時進行4.1條規(guī)定外的管理評審：a)公司選用的iso9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準換版時；b)不能按約定時間交付業(yè)主所購房產(chǎn)，或因交付的房產(chǎn)質(zhì)量問題受到業(yè)主集中投訴時；c)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大

25、變化時；d)總經(jīng)理認為必要進行時。4.3 管理評審的內(nèi)容(輸入)：a)內(nèi)審、外審及自我評定的結(jié)果；b)顧客反應(yīng)信息；c)體系過程運行的業(yè)績及產(chǎn)品的合格情況；d)所采取糾正/預(yù)防措施的實施情況及其有效性；e)以往管理評審所確定采取措施的實施情況和效果；f)可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；g)任何對體系改良的建議。4.4 管理評審的輸出：a)依據(jù)評審輸入，找出現(xiàn)有體系的差距和缺乏，提出整改需求并采取相應(yīng)的措施；b)對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品實施改良；c)考慮自身資源配置適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的問題，對當(dāng)前和未來潛在的資源需求進行適當(dāng)調(diào)整。4.5 評審以會議的形式進行。評審前管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門完

26、成評審資料的準備工作。4.6 評審應(yīng)按規(guī)定的程序進行。4.7行政事務(wù)部應(yīng)編制“管理評審報告并經(jīng)審批后下達，報告應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行正式的評價和對質(zhì)量管理體系的改良措施提出要求。4.6 各部門應(yīng)針對管理評審提出的質(zhì)量改良措施要求，制定并實施改良措施。行政事務(wù)部應(yīng)對改良措施的實施情況及效果進行驗證。4.7 管理者代表應(yīng)對改良措施的實施及其效果檢查驗證情況進行審批。4.8 公司制定并實施?管理評審控制準那么?，保存管理評審形成的記錄。6.1 資源配置1 目的通過合理配置必要的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2 適用范圍適用于對實施、改良質(zhì)量管理體系和到達顧客滿意所需要資源的控制。3 職責(zé)3.1主管行政副總

27、經(jīng)理負責(zé)提出資源配置方案。3.2行政事務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)配、安排和管理。3.3總經(jīng)理負責(zé)資源配置方案的審批。4 要求4.1識別資源需求a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，必須及時準確地提供相應(yīng)的資源；b)滿足顧客的需求和期望，實現(xiàn)并增強顧客滿意，必須提供一切必要的資源。4.2依據(jù)資源需求編制資源配置方案，資源配置應(yīng)做到必要性、適宜性、有效性、平衡性、及時性。4.3有效地使用資源，并對其使用效果進行評價。6.2 人力資源1 目的對人力資源進行控制，確保員工能夠有效完成其職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，以到達質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于公司所聘用員工的管理。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負責(zé)人

28、力資源的管理和控制工作，負責(zé)制定公司的培訓(xùn)方案，并組織實施。3.2主管副總經(jīng)理負責(zé)批準公司年度培訓(xùn)方案。3.3各部門負責(zé)按規(guī)定提出培訓(xùn)需求，按公司下達的方案組織員工培訓(xùn)。4 要求4.1行政事務(wù)部根據(jù)公司和質(zhì)量管理體系運行的實際需求，確定人力資源的配備要求，并對人力資源進行評審。4.2行政事務(wù)部規(guī)定各崗位員工錄用的條件和資格要求，員工招聘按規(guī)定的要求進行，確保所聘人員符合崗位工作要求。4.3應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面來考察所聘用的員工的能力狀況，使其能勝任的所承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量職責(zé)。4.4培訓(xùn)應(yīng)切合實際、因材施教、形式多樣、分級分層進行。4.5培訓(xùn)內(nèi)容以適應(yīng)崗位需要為宜，包括適用的法律法規(guī)、標(biāo)準技

29、術(shù)、技能、業(yè)務(wù)和管理知識等諸多方面。4.6公司確保所有在崗、轉(zhuǎn)崗、和新入職的員工均接受適宜的培訓(xùn)，滿足崗位的需要。4.7公司確保凡法規(guī)或政府主管部門規(guī)定需持證上崗的崗位，其管理和作業(yè)人員均持有有效的資格證件。4.8行政事務(wù)部應(yīng)按規(guī)定保存在職員工的培訓(xùn)記錄，包括委外培訓(xùn)的記錄。行政事務(wù)部應(yīng)采取適宜的方式對培訓(xùn)的有效性進行評價。4.9公司編制并實施?人力資源控制準那么?、?教育培訓(xùn)管理制度?及相關(guān)的作業(yè)標(biāo)準。6.3 根底設(shè)施/6.4工作環(huán)境1 目的對根底設(shè)施和工作環(huán)境進行控制，確保提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的根底設(shè)施和工作環(huán)境。3 職責(zé)3.1

30、總經(jīng)理負責(zé)根底設(shè)施的提供。3.2行政事務(wù)部負責(zé)根底設(shè)施的配備、維護和保養(yǎng)以及工作環(huán)境的歸口管理。4 要求4.1公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和效勞過程中所需的根底設(shè)施通常包括：辦公室、硬件、軟件及工作所需的設(shè)施、設(shè)備、運輸或通訊等支持性效勞。4.2行政事務(wù)部根據(jù)工作運作需要配備必要的根底設(shè)施，并根據(jù)需求進行補充和更新。4.3使用適宜的根底設(shè)施并安排適宜的工作環(huán)境。4.4對根底設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護保養(yǎng)，以保持過程能力。4.5工作環(huán)境因素通常包括：a)衛(wèi)生和平安條件；b)創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與時機；c)社會的、心理的和人的因素；d)周圍的工作條件，如溫濕度、潔凈度、噪聲、粉塵、振動、污染等；4.6對上述

31、影響工作或效勞的符合性的因素進行識別、分類、管理和控制。4.7公司各相關(guān)部門應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的工作環(huán)境進行有效監(jiān)控，確保工作環(huán)境支持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。4.8公司制定并實施?固定資產(chǎn)實物管理方法?、?施工現(xiàn)場平安管理規(guī)定?、?現(xiàn)場5s管理標(biāo)準?等，以確保根底設(shè)施和工作環(huán)境滿足規(guī)定要求。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃1 目的確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效的進行。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中管理和效勞實現(xiàn)過程的籌劃。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理和公司各部門按業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限對確定的過程的實現(xiàn)進行籌劃，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定，并滿足需要。4 要求4.1識別、確定管理和效勞實現(xiàn)所需的過程。4.2對管理和效勞過程加以

32、籌劃，運用管理和控制的手段，加以籌劃和安排，籌劃應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容：a)管理和效勞的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)確定所需的過程、文件和資源；c)確定對各個過程輸出所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢查及質(zhì)量驗收準那么；d)建立證實管理和效勞實現(xiàn)過程運行有效、管理和效勞符合規(guī)定要求的有關(guān)記錄。4.3將過程籌劃的結(jié)果形成文件，針對特定的產(chǎn)品、工程或合同制定質(zhì)量方案。7.2 與顧客有關(guān)的過程1 目的確保與顧客有關(guān)的要求明確、合理且公司具備滿足要求的能力。2 適用范圍適用于對公司房地產(chǎn)工程銷售、投標(biāo)及提供相關(guān)效勞和管理的要求進行評審控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理負責(zé)重大產(chǎn)品要求的評審其審批。3.2市場營

33、銷部及各部門負責(zé)人評審由其職責(zé)權(quán)限內(nèi)獨立履行的有關(guān)產(chǎn)品的要求。4 要求4.1通過投標(biāo)、招標(biāo)、市場調(diào)研、與顧客洽談、收集顧客反應(yīng)信息等方式確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，顧客要求包括以下方面：a)顧客明確規(guī)定的要求；b)顧客要求必須到達的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c)公司確定的與有關(guān)的任何附加要求。4.2凡涉及公司的房地產(chǎn)銷售、投標(biāo)及提供相關(guān)管理、效勞的合同在正式簽訂或發(fā)布前應(yīng)進行評審。評審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品的各項要求得到明確規(guī)定，形成合同、標(biāo)書等書面文件；b)對顧客要求包括口頭要求能準確理解，對公司與顧客書面合同或訂單中表述不一致的條款或要求予以解決。c)公司有能力通過有效的籌劃滿足顧客對產(chǎn)品的各項要

34、求。4.3評審的方式應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求涉及的范圍、內(nèi)容和重要性，采用以下方式進行：a)評審會議；b)通過文件進行會簽；c)審核和批準；d)組織相關(guān)專業(yè)人員進行確認。無論采取何種形式，均應(yīng)滿足產(chǎn)品要求評審的目的及適用方便。4.4當(dāng)顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，責(zé)任部門應(yīng)及時將變更的信息以適宜的方式傳遞到所有相關(guān)的職能部門，并對產(chǎn)品要求評審的文件進行相應(yīng)修改。4.5公司制定并實施?與顧客有關(guān)過程控制準那么?，以標(biāo)準產(chǎn)品要求評審的活動，并對評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施進行記錄。4.6為充分而準確地了解顧客的要求，公司建立與顧客溝通的雙向機制，以了解顧客對公司的產(chǎn)品或效勞的滿意度，以不斷發(fā)現(xiàn)問題、采取措施實施持

35、續(xù)改良，與顧客溝通的內(nèi)容包括以下方面的信息：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求及變更方面的要求；b)問詢、合同或訂單在執(zhí)行中發(fā)生問題時的協(xié)商處理或修改；c)顧客反應(yīng)的信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。4.7與顧客溝通的方式通常包括：顧客來人、 、 、通信、上門等。4.8必要時，與顧客的溝通應(yīng)形成記錄。4.9公司制定并實施?投訴處理管理方法?以確保持續(xù)滿足顧客的要求，增強顧客滿意。7.3 設(shè)計和開發(fā)1 目的對設(shè)計和開發(fā)中與本公司有關(guān)的過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的有關(guān)過程，主要是開發(fā)立項、設(shè)計和開發(fā)的更

36、改控制。3 職責(zé)3.1綜合部負責(zé)工程規(guī)劃設(shè)計的委托的控制。3.2技術(shù)部負責(zé)設(shè)計更改的控制。4 要求4.1有關(guān)刪減的說明本公司不具備工程設(shè)計和開發(fā)的人力資源和設(shè)施條件，并在實際運作中是將工程設(shè)計和開發(fā)委托給規(guī)劃單位負責(zé)完成，所以公司的質(zhì)量管理體系對此條按“7.4采購條款進行控制。具體執(zhí)行?效勞供給商評價細那么?，因此將iso9001：2000標(biāo)準中的7.3.17.3.6條款予以刪減，是根本合理的。盡管對7.3.17.3.6條款予以刪減，但并不意味著對規(guī)劃設(shè)計的外包過程不控制，而是通過效勞采購的控制來對設(shè)計和開發(fā)過程加以控制。在該程序的執(zhí)行過程中，不僅明確了有關(guān)部門和人員的職責(zé)，而且能表達出對貫徹

37、7.3.17.3.6條款的間接控制要求。4.2開發(fā)立項籌劃本公司對房地產(chǎn)開發(fā)立項進行籌劃，籌劃的工程來源主要有：a)公司董事會會議決策方案；b)應(yīng)政府招標(biāo)的投標(biāo)中出者；c)董事長決定并經(jīng)過可行性論證的方案。公司編制并實施?開發(fā)立項籌劃控制準那么?，以確保工程開發(fā)立項滿足本公司確定的質(zhì)量目標(biāo)。4.3設(shè)計更改的控制設(shè)計更改是在所委托的設(shè)計和開發(fā)過程進行當(dāng)中或在工程施工期間和交付后的效勞過程中所進行的更改。更改由技術(shù)部實施進行控制，具體執(zhí)行?設(shè)計更改控制準那么?。假設(shè)有更改由技術(shù)部負責(zé)填寫?設(shè)計更改申請單?，報主管副總經(jīng)理批準后，由綜合部協(xié)調(diào)原委托設(shè)計單位進行設(shè)計更改，更改中的文件管理按?文件控制程

38、序?執(zhí)行。當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變或人身平安及相關(guān)法律法規(guī)要求 時，應(yīng)對更改良行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認，驗證和確認的結(jié)果須得到主管副總經(jīng)理的認可，經(jīng)總經(jīng)理批準后，更改才進一步實施。設(shè)計更改的評審內(nèi)容應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響程度。7.4 采 購1 目的確保采購的有形產(chǎn)品和效勞符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)工程工程及提供管理所需的有形和無形產(chǎn)品的采購。3 職責(zé)3.1公司各部門負責(zé)對其所需的有形產(chǎn)品和效勞提出采購申請。3.2綜合部負責(zé)招投標(biāo)等工作的歸口管理，負責(zé)對無形產(chǎn)品供方的評價工作。3.3材料部負責(zé)對有形產(chǎn)品的供方的評價工作。3.4總經(jīng)理或

39、主管副總經(jīng)理負責(zé)對對采購方案和供方的審批。4 要求4.1對供方的選擇與評價材料和設(shè)備供給商的選擇與評價本公司的材料和設(shè)備全權(quán)委托乙方進行采購，材料部通過材料詢價、材料招標(biāo)等方式選擇和評價材料和設(shè)備供給商，執(zhí)行?材料供給商評價細那么?。效勞采購的選擇與評價公司制定并執(zhí)行?效勞供給商評價細那么?，明確根據(jù)工程的需要選擇與之相適應(yīng)的評價方法和評價程度，確保效勞提供商提供的效勞滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求。4.2采購信息采購方案按照公司確定的材料和設(shè)備的質(zhì)量和等級要求，由乙方根據(jù)施工進度要求提出材料和設(shè)備的采購方案，具體按?材料方案表報送要求?。采購的實施乙方嚴格按照材料核準的材料采購方案在本公司確定的合格

40、材料供給商處采購，采購回的材料和設(shè)備放在指定的地點，由材料部組織驗證。效勞供給商的采購信息效勞供給商的采購信息，根據(jù)工程開發(fā)及工程開發(fā)階段的需要，分別由責(zé)任人提出采購的質(zhì)量要求，通常以報告的要求提出。4.3采購產(chǎn)品的驗證材料和設(shè)備采購驗證，具體執(zhí)行?材料設(shè)備質(zhì)量檢驗控制準那么?、?材料及設(shè)備不合格品控制程序?的有關(guān)規(guī)定。效勞采購的驗證，具體執(zhí)行各相應(yīng)作業(yè)標(biāo)準明確的驗收、再評價的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和效勞提供過程的控制1 目的確保公司房地產(chǎn)開發(fā)工程的管理和效勞過程在受控的狀態(tài)下進行。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)工程的投資籌劃立項過程、開發(fā)工程前期準備過程、施工及驗收交付過程以及與上述過程相關(guān)的管理和

41、效勞工作的控制。3 職責(zé)3.1公司各部門負責(zé)對已確定的過程按業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限進行管理，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定并滿足要求。3.2行政事務(wù)部、工程部、技術(shù)部、市場營銷部及材料局部別負責(zé)對投資立項、前期準備、施工過程及驗收、銷售及交付等過程及相關(guān)的管理和效勞工作負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和跟進，確保各項工作有序、銜接、協(xié)調(diào)進行。4 要求4.1財務(wù)主管總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程開發(fā)進度及公司的決定籌集資金，確保所需的資金足額到位。4.2行政事務(wù)部應(yīng)及時組建工程所需機構(gòu)、招聘或調(diào)配適當(dāng)?shù)募夹g(shù)管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。4.3行政事務(wù)部應(yīng)根據(jù)工作的需要，配置必要的辦公設(shè)施，通訊設(shè)備及計算機硬件和軟件。4.4行政事務(wù)部根據(jù)工

42、作的需要，組織編制必要的控制或管理性文件，防止隨意性或偏離要求。4.5各部門經(jīng)理有責(zé)任對所屬工作人員進行教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們了解和熟悉工作范圍內(nèi)的規(guī)定和要求，并按管理體系及其文件要求、適宜的法律法規(guī)開展工作。4.6各部門應(yīng)對到達的目標(biāo)和參數(shù)進行控制或監(jiān)視，并采取有效措施以確保符合規(guī)定。4.7對影響公司目標(biāo)實現(xiàn)或直接提供給顧客使用的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進行適宜的維護、保養(yǎng)和維修，以確保其功能的發(fā)揮和平安、可靠的使用。4.8應(yīng)配備并使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備。4.9對管理和效勞放行及交付后的活動，實施控制。4.10公司編制并實施?工程開發(fā)過程控制準那么?、?施工前期準備控制準那么?、?招標(biāo)組織和實施控

43、制準那么?、?工程施工過程控制準那么?、?工程委托監(jiān)理控制準那么?、?工程預(yù)結(jié)算審查控制準那么?、?物業(yè)介入與接收管理規(guī)程?及相關(guān)作業(yè)文件等，對房地產(chǎn)開發(fā)工程全過程進行控制。 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認本公司在管理和效勞中不存在特殊過程，所以此條款不適用。 標(biāo)識和可追溯性1 目的對效勞、管理工作及有形產(chǎn)品的特性及其狀態(tài)進行標(biāo)識，以便于識別并防止不合格產(chǎn)品或效勞的使用或流出，通過標(biāo)識為追溯提供依據(jù)。2 適用范圍適用于對公司有形產(chǎn)品場所、設(shè)備、人員和無形產(chǎn)品效勞的標(biāo)識。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負責(zé)管轄范圍內(nèi)提供效勞的標(biāo)識控制。3.2工程部、材料部負責(zé)對采購的有形產(chǎn)品的標(biāo)識進行控制。4 要求4.1產(chǎn)品

44、和效勞特性的標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)易于識別，無能是產(chǎn)品、工程、效勞，還是機構(gòu)、部門或人員。公司以標(biāo)識牌、標(biāo)簽、色彩、場所、特定的符號、圖形、圖表，按規(guī)定使用的各種票據(jù)、記錄、員工著裝的型式、顏色及佩戴的工作卡和提供的相關(guān)書面程序等形式進行標(biāo)識和向顧客提供指南。標(biāo)識應(yīng)標(biāo)準、清晰，標(biāo)識的位置應(yīng)合理并便于顧客觀察、了解。當(dāng)有追溯要求時，應(yīng)根據(jù)標(biāo)識、追溯管理效勞的要求、提供的效勞的過程和結(jié)果。4.2產(chǎn)品和效勞檢驗狀態(tài)的標(biāo)識采購的有形產(chǎn)品的標(biāo)識a)采購的有形產(chǎn)品，由經(jīng)辦檢驗的人員在相關(guān)憑證上簽字確認，作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；b)貯存產(chǎn)品，不管是庫房內(nèi)貯存的或是在露天規(guī)定場地存放的，合格的按相關(guān)憑證上簽字確認人作為標(biāo)識，

45、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的應(yīng)采用標(biāo)牌或標(biāo)簽形式進行標(biāo)識。采購的效勞，如勘察設(shè)計、土建工程施工、裝飾工程施工、設(shè)備安裝、勞務(wù)等，相關(guān)部門有效勞提供過程中和結(jié)束后進行檢驗或驗收結(jié)論，標(biāo)識其檢驗狀態(tài)。對內(nèi)或?qū)ν馓峁┬诘慕Y(jié)果，以公司定期或?qū)ｍ棛z查和評價結(jié)論，為其是否符合規(guī)定的標(biāo)識。效勞或管理工作的有效性，以公司和顧客雙重評價確定，但以顧客評價為主回訪記錄、投訴記錄標(biāo)識。有形產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，應(yīng)隨其后的檢驗狀態(tài)改變而改變，保持其標(biāo)識與狀態(tài)的一致性。4.3公司制定并實施?標(biāo)識和可追溯性控制程序?以及?施工現(xiàn)場標(biāo)識設(shè)置管理規(guī)定?等，并保存相關(guān)的標(biāo)識記錄。 顧客財產(chǎn)本公司針對顧客有提供顧客財產(chǎn)的如對物業(yè)的分割

46、、裝飾裝修材料等，一律由顧客自行負責(zé)，因此在本公司不存在顧客財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護1 目的確保公司控制的有形產(chǎn)品在搬運、貯存和保護過程中的質(zhì)量。2 適用范圍適用于對公司控制的有形產(chǎn)品的防護標(biāo)識、搬運、貯存、保護。3 職責(zé)3.1材料部負責(zé)標(biāo)準分包方對采購產(chǎn)品的防護標(biāo)識、搬運、貯存、保護。3.2工程部負責(zé)在建工程的有形產(chǎn)品的防護標(biāo)識、搬運、貯存、保護。4 要求4.1對有形產(chǎn)品保持適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識。4.2必要時應(yīng)對搬運工具、搬運方法作出規(guī)定或提出要求，防止由于搬運不當(dāng)，造成產(chǎn)品的損壞、污染。4.3應(yīng)按規(guī)定辦理接收和發(fā)放手續(xù)，并在規(guī)定的倉庫或場地存放，其貯存環(huán)境應(yīng)適宜，防止喪失、損壞。4.4貯存產(chǎn)品的場所、場

47、地及產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識清楚、便于存取、擺放合理。4.5產(chǎn)品在貯存期內(nèi)應(yīng)采取適宜的防護措施和檢查，以保持貯存產(chǎn)品的狀態(tài)、可使用性或價值。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的確保測量設(shè)備的配置、使用、校準、貯存在受控狀態(tài)下進行及測量結(jié)果的準確性。2 適用范圍適用于現(xiàn)有的或新采購的或借用的測量設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1工程部負責(zé)測量設(shè)備的歸口管理。4 要求4.1為確保本公司工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量裝置的最低配置為確保資源共享，在監(jiān)視和測量裝置提出配置需求時，可以由甲方、施工單位和監(jiān)理單位三家之和滿足監(jiān)視和測量的需要。所有配置的檢測和測量設(shè)備的精密度及使用時的準確度應(yīng)符合國家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準。4.2對施工單位和監(jiān)理

48、單位的監(jiān)視和測量裝置的管理要求由工程部敦促施工單位和監(jiān)理單位提供監(jiān)視和測量裝置清單或臺帳，并要求其按規(guī)定的周期，委托國家授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行校準，并負責(zé)日常保養(yǎng)和維護。各種檢驗和試驗活動所使用的檢測設(shè)備，對施工過程中用于控制特殊工序、特性的測量設(shè)備也應(yīng)進行必要的校準，對所有的監(jiān)視和測量裝置都應(yīng)粘貼?合格標(biāo)簽?、?限用標(biāo)簽?或?不合格標(biāo)簽?，如果是自行檢驗的設(shè)備，工程部還應(yīng)敦促其編制內(nèi)部校準規(guī)程。工程部必須要求施工單位和監(jiān)理單位提供相應(yīng)校準記錄和清單的復(fù)印件。監(jiān)視和測量裝置未經(jīng)校準不得使用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，由工程部組織追蹤和評定此前檢驗和試驗結(jié)果的有效性，分析相關(guān)記錄，并采取相應(yīng)的糾

49、正措施。各單位和部門必須保證監(jiān)視和測量裝置有適宜的使用環(huán)境，使用條件不具備時，不得進行工程測量檢驗。4.3監(jiān)視和測量裝置的停用和報廢當(dāng)監(jiān)視和測量裝置不能滿足使用要求時，應(yīng)予以停用，并由工程部敦促施工單位和監(jiān)理單位進行維修和校準.停用的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)予以標(biāo)識。4.4經(jīng)維修的監(jiān)視和測量裝置仍不能到達規(guī)定使用要求時，應(yīng)予以報廢，報廢的監(jiān)視和測量裝置沒有撤出施工現(xiàn)場時應(yīng)予以標(biāo)識，工程部在一定時限內(nèi)要求施工單位或監(jiān)理單位把報廢的監(jiān)視和測量裝置從施工現(xiàn)場撤出。4.5公司編制并實施?測量設(shè)備控制準那么?，以對現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置實施控制，確保到達使用的要求。8.1 測量、分析和改良的籌劃1 目的確保產(chǎn)

50、品和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定，并持續(xù)改良質(zhì)量管理體系。2 適用范圍適用于體系、過程、產(chǎn)品和效勞的監(jiān)視、測量、分析和改良。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負責(zé)對質(zhì)量管理體系的測量、分析和改良進行籌劃與實施。3.2工程部負責(zé)工程開發(fā)過程的監(jiān)視、測量、分析和改良的籌劃與實施。3.3其他各部門分別負責(zé)在業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)對管理和效勞工作進行監(jiān)視、測量、分析和改良的籌劃與實施。4 要求4.1公司確定和實施測量、分析和改良過程，以確保質(zhì)量管理體系過程以及產(chǎn)品和效勞符合規(guī)定要求。4.2確定實施測量和監(jiān)控活動的主體、內(nèi)容、方法、裝置、頻次、基準以及所需的文件等。4.3確定實施測量和監(jiān)控活動所適用的管理方法和必要的技術(shù)手段，包括對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。4.4定期評價測量和監(jiān)控活動的有效性。4.5保存籌劃結(jié)果的文件、所用的方法以及實施所規(guī)定活動的記錄證據(jù)。 顧客滿意1 目的確保持續(xù)改良公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并增強顧客滿意。2 適用范圍適用于對顧客滿意度的測量和監(jiān)控。3 職責(zé)3.1市場營銷部負責(zé)收集、分析、處理銷售業(yè)務(wù)方面的顧客滿意度的信息。3.2各職責(zé)部門各自工作中充分利用顧客滿意度的有關(guān)信息。4 要求4.1公司建立有效的監(jiān)控機制，對收集、整理、分析、處理和使用顧客滿意度信