某密封件項目建議書

1、第一章 總論11、申報單位及項目概況1.1.1、申報單位：*科技有限公司 1.1.2、項目名稱：年產(chǎn)15000套復(fù)合密封件生產(chǎn)線項目1.1.3、項目概況復(fù)合密封件是對傳統(tǒng)橡塑密封件的創(chuàng)新和技術(shù)升級產(chǎn)品，是對機械密封、高分子材料密封件的復(fù)合改造，是機械制造業(yè)和橡塑制品業(yè)融合的結(jié)晶。安徽*電力設(shè)備科技有限公司從2008年開始從事復(fù)合密封件的研發(fā)工作，至今公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品10余項，安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品三項，專利產(chǎn)品的銷量占銷售額的90%以上，2015年公司每萬元產(chǎn)值折合標煤僅0.021噸，人均產(chǎn)值80萬元，人均創(chuàng)稅8萬元。專利產(chǎn)品中“中速磨拉桿密封”、“中速磨底座密封”產(chǎn)品不但

2、填補了省內(nèi)空白，更填補了國內(nèi)在這一領(lǐng)域的空白，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，市場前景廣闊，自研發(fā)成功投產(chǎn)以來，市場需求率以每年5%的速度快速增長，目前全國已有五大電力公司近80余家電力企業(yè)使用該型產(chǎn)品，并且一致反映產(chǎn)品性能優(yōu)越、質(zhì)量可靠，相繼簽署了長期合作協(xié)議，產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有電力企業(yè)1200余家，隨著產(chǎn)品和的推廣和國內(nèi)市場的逐步打開，產(chǎn)品的銷售收入已連續(xù)三年翻番，至2018年銷售收入預(yù)計可實現(xiàn)億元，新增利稅可達3000萬元以上，并呈增長趨勢。另一種專利產(chǎn)品“卷板機彈性套筒”目前已覆蓋馬鋼所有軋鋼廠，經(jīng)馬鋼使用證明，該產(chǎn)品的使用穩(wěn)定性及壽命均超過同類進口產(chǎn)品，提升了國內(nèi)行業(yè)在國際

3、上的地位。在未來，產(chǎn)品將推向國內(nèi)100余家鋼廠，市場潛力巨大，一但市場打開，年利稅增長率可達30%，實現(xiàn)利稅的逐年遞增，但同時企業(yè)也面臨產(chǎn)能嚴重不足的問題，公司現(xiàn)有“卷板機彈性套筒”項目產(chǎn)能為年產(chǎn)50套，而僅馬鋼公司2013年計劃訂購量已達80套，寶鋼集團也已試用并有訂購意向；公司最新開發(fā)的“空預(yù)器軸端密封裝置”項目即將投產(chǎn)，投產(chǎn)后將占用“拉桿密封”及“底座密封”項目部分生產(chǎn)線，落后的產(chǎn)能嚴重阻礙了公司的發(fā)展，制約了經(jīng)濟增長，無法滿足市場需求使得產(chǎn)品市場白白流失，因此，擴大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已成為企業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)和亟待解決的問題。為了實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，提升企業(yè)的制造水品

4、，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，更好的服務(wù)馬鞍山經(jīng)濟，創(chuàng)造更多的社會與經(jīng)濟效益，公司擬在xxxxxx工業(yè)園內(nèi)新建復(fù)合密封件生產(chǎn)車間，新增建筑面積約10536，其中：生產(chǎn)車間3456，研發(fā)辦公樓2400，綜合樓900，裝配車間2160，倉庫1620；項目計劃投資為6600萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3300萬元，啟動流動資金2640萬元。項目擬申請銀行貸款660萬元，企業(yè)自籌解決5940萬元，新增高分子合成澆注機、立式車床，密煉機等大型、先進加工設(shè)備及檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)能力。項目擬用地約13000，總占地面積約8016，項目投產(chǎn)后預(yù)計可新增銷售收入

5、8000萬元，新增利稅3500萬元以上，新增工作崗位80多個。1.1.4、項目背景1.1.4.1電力行業(yè)：磨煤機是火力電廠生產(chǎn)不可缺少的設(shè)備之一，目前國內(nèi)的電廠使用的磨煤機有兩種：傳統(tǒng)的球磨機以及中速輥盤磨，由于球磨機用于粉磨物料的有效功率太低，已經(jīng)逐步被中速輥盤磨所代替，而中速磨的拉桿在工作過程中處于多向運動狀態(tài)，這使得它的密封問題一直得不到很好的解決，普通的密封方式不僅使用壽命短、效果差，而且會對拉桿產(chǎn)生磨損，造成磨機產(chǎn)生粉料的泄露，污染生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，加大了原料煤的損耗和設(shè)備的功耗，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本提高。同時，中速磨通過直徑2米左右的立式旋轉(zhuǎn)軸帶動磨盤轉(zhuǎn)動，磨盤又帶動可旋轉(zhuǎn)的磨輥。磨盤與磨

6、輥相對運動，碾壓煤炭成粉，由自下而上吹入的300°高溫熱風把煤粉帶走，從而完成制煤粉過程。生產(chǎn)過程中為防止熱風夾帶煤粉從底座轉(zhuǎn)軸處露出，通常采用碳纖維環(huán)式高溫盤根密封。但是這類材料無彈性，加上大直徑的立式旋轉(zhuǎn)軸有偏心現(xiàn)象，經(jīng)常會有熱風和煤粉吹出，污染了生產(chǎn)環(huán)境，使原煤在制備過程中造成損耗，同時熱風導(dǎo)致底座軸承溫度升高，給設(shè)備安全生產(chǎn)帶來危害，面對這種情況，國內(nèi)電力企業(yè)要求研發(fā)新產(chǎn)品的呼聲也越來越高，研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化更是企業(yè)發(fā)展的要求，復(fù)合密封件“拉桿密封”及“底座密封”很好的解決了目前中速磨拉桿及磨盤底座設(shè)備普遍存在的問題，順應(yīng)了市場的呼聲?；剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器是火力發(fā)電機組重要的熱能交

7、換設(shè)備，傳統(tǒng)的空預(yù)器軸端密封主要采用兩種方式：一種是鋁密封裝置；另一種為填料式密封。鋁密封裝置為兩塊半圓形的鋁板，中心加工成與空預(yù)器軸承外徑相當?shù)膱A孔，通過壓板將兩塊半圓形鋁板固定在軸端上，卡緊大軸，使得鋁板與大軸間沒有間隙從而達到密封效果。實際使用中由于大軸的轉(zhuǎn)動，鋁板與大軸間產(chǎn)生磨損，間隙越來越大，導(dǎo)致漏灰、漏風。填料式密封主要通過盤根壓在主軸與軸承外殼之間的空隙內(nèi)，以達到密封效果，但由于這類材料沒有彈性，與大軸間的摩擦?xí)勾筝S表面產(chǎn)生磨損，從而產(chǎn)生間隙，不但損傷大軸，而且漏灰、漏風，污染了現(xiàn)場環(huán)境，增加了維修量和能耗，降低了設(shè)備使用壽命。新型復(fù)合密封件“空氣預(yù)熱器軸承密封裝置”能有效地消

8、除空氣預(yù)熱器軸端漏灰、漏風的現(xiàn)象，優(yōu)化生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，提高空氣預(yù)熱器的工作效率，減少能耗，延長使用壽命。1.1.4.2冶金行業(yè)：據(jù)了解，冷軋行業(yè)冷軋薄板卷取時，通常使用可變徑的金屬輥芯，外套橡膠彈性套筒，卷薄板時彈性套筒隨輥芯一同膨脹至一定尺寸，進行卷板。卷至一定重量，彈性套筒隨輥芯一同收縮，且抽出，卷取結(jié)束。由此可見，彈性套筒尺寸的穩(wěn)定性決定每批卷材內(nèi)徑的變化，彈性套筒表面的物性，決定卷取工作的正常與否。目前使用的彈性套筒有兩類。一類材質(zhì)為邵氏硬度70°-75°橡膠；另一類為邵氏硬度70°-80°聚氨酯橡膠。橡膠套筒因硬度在75度左右時回彈性較差，在多次

9、膨脹收縮過程中，產(chǎn)生永久變形，是尺寸變大，而影響卷板的尺寸不能長期使用。聚氨酯套筒彈性較好、回彈性好、尺寸穩(wěn)定、但存在表面打滑現(xiàn)象，有時薄板不能卷成、且定伸強度高，使第一層薄板頭難以陷入膠套中，對第二層薄板產(chǎn)生折痕，影響薄板質(zhì)量。因此，套筒尺寸的穩(wěn)定性和使用壽命一直是冶金工業(yè)企業(yè)最迫切希望解決的問題，提高效率、減少薄板在制備過程中的損耗始終是冶金工業(yè)企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點。我公司研制的卷板機彈性套筒是根據(jù)市場需求和結(jié)合本公司多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，自主研發(fā)的具有高強度、耐磨損、耐防滑性能優(yōu)異的大型冶金裝備配件產(chǎn)品，卷板機彈性套筒是我公司采用特種高分子材料，經(jīng)過精心設(shè)計，解決了卷板機套筒使用壽命短以及尺

10、寸不穩(wěn)定的難題。產(chǎn)品廣泛用于冶金工業(yè)企業(yè)的卷板機設(shè)備上，可以保證設(shè)備的正常運行，消除了在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的表面打滑以及薄板產(chǎn)生折痕現(xiàn)象，避免因套筒尺寸不穩(wěn)定造成的經(jīng)濟損失。在未來，公司將進一步加大自主創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)、系列產(chǎn)品拓展和市場開發(fā)的力度，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，以適應(yīng)經(jīng)濟與社會發(fā)展及市場變化的需求，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟與社會效益。馬鞍山市*密封材料有限責任公司成立于2003年，公司從事高分子新材料的改性加工，為國內(nèi)大型鋼廠、電廠和裝備制造廠家生產(chǎn)配套產(chǎn)品，部分產(chǎn)品是國內(nèi)獨家產(chǎn)品，可替代進口。為實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，馬鞍山市*密封材料有限公司擬投資建設(shè)復(fù)合密封件生產(chǎn)

11、線項目，該項目的實施對我國電力及冶金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的促進作用，對馬鞍山*密封材料有限責任公司的跨越式發(fā)展具有重要意義。1.2、項目承擔企業(yè)介紹1.2.1企業(yè)簡介 馬鞍山市*密封材料有限責任公司成立于2003年5月，公司現(xiàn)坐落在安徽省馬鞍山市雨山區(qū)佳山鄉(xiāng)前莊村內(nèi)，企業(yè)注冊資本1000萬元，2009年公司被評為“安徽省民營科技企業(yè)”，2010年被評為“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“雨山區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)先進企業(yè)”。公司現(xiàn)為安徽工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院產(chǎn)、學(xué)、研合作單位，目前正與安徽大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院、華南理工大學(xué)高分子材料學(xué)院、青島科技大學(xué)高分子學(xué)院開展難題攻關(guān)合作。公司專業(yè)從事高分子材料的改性加工，為國內(nèi)大型鋼廠、

12、電廠和設(shè)備制造廠家做配套產(chǎn)品，且部分產(chǎn)品是國內(nèi)外獨家產(chǎn)品，可替代進口。公司現(xiàn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品10項，其中發(fā)明專利5項，安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品6項，專利產(chǎn)品的銷量占銷售額的90%以上，近三年銷售額每年翻番，正向著2018年產(chǎn)值超億元的目標快速邁進。為了實現(xiàn)億元目標，公司始終著力自主創(chuàng)新，堅持高效生產(chǎn)，2011年公司每萬元產(chǎn)值折合標煤僅0.021噸，人均產(chǎn)值60萬元，人均創(chuàng)稅6萬元，響應(yīng)了國家節(jié)能政策，真正做到了節(jié)能高效。1.2.2生產(chǎn)能力及工藝水品 馬鞍山市*密封材料有限責任公司建立伊始，便把產(chǎn)品質(zhì)量放在企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略位置，奉行“一流的品質(zhì)、一流的服務(wù)、永遠的追求、永恒的發(fā)展”的企業(yè)理

13、念，公司已獲ISO9001-2008質(zhì)量體系認證，在生產(chǎn)管理上嚴格按照標準要求實行“管理標準化、工作程序化”的精神，嚴把質(zhì)量關(guān)，包括：原料進廠質(zhì)量檢驗，出場產(chǎn)品檢驗規(guī)定、生產(chǎn)和檢驗人員培訓(xùn)教材等管理和技術(shù)文件。使整個生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)改進的能力，在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷向更高層次邁進。公司擁有技術(shù)人員7人，成立了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)團隊人員結(jié)構(gòu)合理，多人曾獨立完成各種重大新技術(shù)和新工藝的開發(fā)創(chuàng)新工作。2009年復(fù)合密封件的產(chǎn)能達到3000套，設(shè)備10臺，復(fù)合密封件生產(chǎn)線項目實施完成后產(chǎn)能將達10000套，設(shè)備增至35臺。在未來，公司將進一步加大自主創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)

14、、系列產(chǎn)品拓展和市場開發(fā)的力度，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，以適應(yīng)經(jīng)濟與社會發(fā)展及市場變化的需求，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟與社會效益。1.3、項目建設(shè)必要性1.3.1適應(yīng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是新的經(jīng)濟增長點，發(fā)展前景廣闊，2008年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值7900億元，預(yù)計到2012年，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到2.8萬億元。中國將把發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟的重要支撐，著力從四個方面推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。節(jié)能是解決能源環(huán)境問題的根本措施，到2010年每萬元GDP能耗下降到2.25噸標準煤，形成的節(jié)能能力為4億噸標準煤。2

15、020年每萬元GDP能耗下降到1.54噸標準煤，形成的節(jié)能能力為14億噸標準煤。國家制定了主要產(chǎn)品單位能耗指標、主要耗能設(shè)備能效指標，重點推進十大節(jié)能工程。國家對環(huán)保的重視程度越來越高，“七五”期間，全國環(huán)保投資476.42億元；“八五”達到1306.57億元；“九五”期間達到13750億元。四萬億投資中節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)達2100億元。環(huán)保行業(yè)成長空間巨大，2003年-2007年間工業(yè)廢氣排放量年均增長18.2%，CO2減排將成為大氣環(huán)境保護的重要領(lǐng)域；全國仍約有1/4的城市和近80%的縣城未建成污水處理廠，“十一五”期間建設(shè)污水處理設(shè)施需投資3320億元；2000-2008年工業(yè)固體廢棄物

16、產(chǎn)生量年均增長11.2%，綜合利用量年均增長17.2%。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是加大污染防治力度、促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的支撐產(chǎn)業(yè)，是有市場有潛力有前景的戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)。日益迫切的減排任務(wù)正在為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的市場需求，行業(yè)具有良好的增長前景，孕育眾多的投資機會，給予行業(yè)長期“強烈推薦”的投資評級。1.3.2復(fù)合密封件市場的需求據(jù)了解，在火力發(fā)電生產(chǎn)過程中，單度電的煤耗及生產(chǎn)設(shè)備的高維護成本一直是電力企業(yè)最迫切希望解決的問題，因此，提高效率、降低煤粉在制備過程中的損耗、降低維護成本一直是電力企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點。與普通密封件相比，復(fù)合密封件具有使用壽命長、密封效果好、不損傷設(shè)備等突出優(yōu)點，因此，復(fù)合密

17、封件的研發(fā)和國產(chǎn)化一直受電力界的關(guān)注，改進密封工藝對節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟等方面都具有至關(guān)重要的作用。目前，電力行業(yè)中60萬千瓦時的生產(chǎn)線已基本全部采用中速輥盤磨，而冷軋行業(yè)卷取薄板更是離不開彈性套筒，隨著節(jié)能減排力度加大，對復(fù)合密封件的市場需求起到了極大的推動作用。1.3.3企業(yè)發(fā)展的需求馬鞍山市*密封材料有限責任公司成立于2003年，是全國五大電力集團，馬鋼公司密封件優(yōu)質(zhì)配套供應(yīng)商之一。公司擁有各類設(shè)備30多臺套，主營業(yè)務(wù)為復(fù)合材料、高聚物密封材料及其制品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)，近年來，電力產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展給符合密封件企業(yè)提供了大好發(fā)展機遇。公司抓住機遇，從2008年開始研制生產(chǎn)復(fù)合密封件，只有通過本

18、項目建設(shè)，才能提升企業(yè)的制造水平，擴大生產(chǎn)能力，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第二章 發(fā)場分析展規(guī)劃和市2.1、發(fā)展規(guī)劃本項目從調(diào)研到實施均遵循國家和地區(qū)發(fā)展規(guī)的指導(dǎo)思想，符合相關(guān)規(guī)劃的要求。（1）國家發(fā)展規(guī)劃中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中明確我國工業(yè)的總體發(fā)展規(guī)劃，即推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。按照走新型工業(yè)化道路要求，堅持以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主題，把增強自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)。繼續(xù)發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術(shù)水品和綜合競爭力，促進工業(yè)由大變強。（2）安徽省發(fā)展規(guī)劃安徽省在依照國家總體發(fā)展規(guī)劃的同時，根據(jù)省情，制定了具有地域

19、性的發(fā)展規(guī)劃。 2.2、市場分析2.2.1市場供需和競爭力我國是電力生產(chǎn)和消費大國，電力工業(yè)節(jié)能減排以及增長方式的轉(zhuǎn)變一直是相關(guān)部門工作的重點之一。改進生產(chǎn)工藝、推進產(chǎn)業(yè)升級工作是實現(xiàn)電力工業(yè)節(jié)能減排、改變增長方式的有效途徑，這關(guān)系到我國的電力工業(yè)能否實現(xiàn)又好又快的可持續(xù)發(fā)展。據(jù)了解，在火力發(fā)電生產(chǎn)過程中，單度電的煤耗及生產(chǎn)設(shè)備的搞維護成本一直是電力企業(yè)最迫切希望解決的問題，因此，提高效率、降低煤粉在制備過程中的損耗和降低維護成本一直是電力企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點。與普通密封件相比，復(fù)合密封件具有使用壽命長、密封效果好、不損傷設(shè)備等突出優(yōu)點，因此，復(fù)合密封件的研發(fā)和國產(chǎn)化一直受電力界的關(guān)注，改進

20、密封工藝對節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟等方面都具有至關(guān)重要的作用。目前，電力行業(yè)中60萬千瓦時的生產(chǎn)線已基本全部采用中速輥盤磨，而冷軋行業(yè)卷取薄板更是離不開彈性套筒，隨著節(jié)能減排力度加大，對復(fù)合密封件的市場需求起到了極大的推動作用。該項目技術(shù)填補了國內(nèi)外密封領(lǐng)域的技術(shù)空白，開辟了復(fù)合密封件制造的新天地，在復(fù)合密封件制造業(yè)中走在了前列，極大地滿足了市場需求，填補了市場空白，市場前景廣闊。產(chǎn)品市場優(yōu)勢1、產(chǎn)品性能可靠，其他密封件在磨機工作時無法滿足多向運動、高溫、高耐磨同時具備的條件，從而會對生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生機械磨損，而我公司生產(chǎn)的復(fù)合密封件通過結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計不僅解決了多向運動、高溫、高耐磨的難題，而且不會對生

21、產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生磨損，真正做到了優(yōu)質(zhì)高效。2、使用壽命長，普通密封件由于多向運動產(chǎn)生的摩擦?xí)杆傧拿芊怏w，另外磨體內(nèi)的高溫會加速普通密封件的老化，從而產(chǎn)生空隙，使粉料及密封風泄露，而我公司生產(chǎn)的復(fù)合密封件采用高分子材料制成，其使用壽命高于普通密封件2倍。3、制備簡單、維護方便，我公司設(shè)計、生產(chǎn)的復(fù)合密封件結(jié)構(gòu)合理，與傳統(tǒng)密封件相比，極大地降低了維護成本。2.2.2市場風險分析中速輥盤磨越來越廣泛地用于火力發(fā)電、冶金、礦山生產(chǎn)線，新建現(xiàn)代化生產(chǎn)線中，煤、生料的粉磨采用中速輥盤磨者占90%以上，為了滿足各種工業(yè)生產(chǎn)線的生產(chǎn)要求，世界各國的機械制造商開發(fā)了自己品牌的密封件，因此公司應(yīng)繼續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保型復(fù)

22、合密封件，以規(guī)避風險，增強競爭力。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1、建設(shè)規(guī)模項目分二期建成，一期新增建筑面積約10536，其中：生產(chǎn)車間3456，研發(fā)辦公樓2400，綜合樓900，裝配車間2160，倉庫1620；新增QLB平板硫化機、密煉機、立式車床、數(shù)控線切割、銑床等大型、先進加工設(shè)備及檢測設(shè)備。本項目建成投產(chǎn)后，馬鞍山市*密封材料有限責任公司將形成年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)能力，新增銷售收入8000萬元，新增利稅3500萬元。3.2、產(chǎn)品方案本項目為年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件，根據(jù)需求可分為：中速輥盤式磨煤機拉桿密封裝置、中速輥盤式磨煤機底座密封裝置、空氣預(yù)熱器軸承密封裝置和卷板機彈

23、性套筒四種產(chǎn)品，產(chǎn)品性能可靠，技術(shù)水平處于國內(nèi)外領(lǐng)先位置。本項目主要是為了提高產(chǎn)品檔次和擴大生產(chǎn)規(guī)模，擴大生產(chǎn)范圍，替代進口裝備，在逐步占領(lǐng)國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)產(chǎn)品出口，以增強國際競爭力。第四章 廠址選擇及用地方案4.1、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案該項目廠址位于xxxx工業(yè)園內(nèi)，交通運輸十分便利，廠區(qū)用地總面積約13000。4.2、現(xiàn)有場地利用情況公司根據(jù)項目的實際需求進行征地，實現(xiàn)征多少用多少，高效合理的利用土地，提高土地利用率，科學(xué)嚴謹?shù)囊?guī)劃土地使用分類，滿足土地資源的合理、可持續(xù)的利用。實現(xiàn)土地利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及土地資源社會經(jīng)濟生態(tài)效益的綜合發(fā)揮。4.3、土地利用合理性分析項目土地利

24、用堅持集約、科學(xué)的利用方式，把節(jié)約放在首位，在保護中開發(fā)，在開發(fā)中保護，促進土地資源的集約利用和優(yōu)化配置。項目的建設(shè)用地符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模合理，完全符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)要求。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1、主要設(shè)備方案項目生產(chǎn)設(shè)備分為主要與輔助生產(chǎn)設(shè)備兩大類，選取設(shè)備時考慮一下原則：（1） 滿足產(chǎn)品方案中規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格范圍、質(zhì)量及年產(chǎn)量的要求；（2） 滿足前述生產(chǎn)方案以及生產(chǎn)工藝流程各個工序、工藝參數(shù)的要求；（3） 綜合考慮設(shè)備的可行性與經(jīng)濟上的合理性，注重設(shè)備的合理配置；新增設(shè)備情況詳見明細表。序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設(shè)備1密煉機1中國2高分子合成澆

25、注機2中國3電熱硫化罐2中國4澆注機3中國5立式車床1中國6成型機3中國合計12輔助設(shè)備1熱風烘箱2中國210噸行車2中國3車床2中國420噸行車2中國合計8檢測設(shè)備1檢測設(shè)備一套中國235.2、工程方案（1）生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險性別是戊類，建筑物耐火等級為三級。廠房外設(shè)置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同意時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)消防用水量按72立方米考慮，水源來自廠區(qū)水管網(wǎng)及自吸泵站。（2）新建生產(chǎn)車間和裝配車間，生產(chǎn)車間建筑面積3456，裝配車間2160，廠房柱距6.00M，柱頂標高10M，車間設(shè)有10噸行車2臺，20噸行車2臺，軌頂標高7.8M，廠房內(nèi)設(shè)生產(chǎn)輔助車間。其中，綜合倉

26、庫，為單層輕鋼結(jié)構(gòu)，廠房屋面采用單層鍍鋁鋅壓型鋼板、加50厚超細玻璃棉保溫層、1250不銹鋼網(wǎng)加鋁箔，廠房外墻采用涂料。地面為水磨石地坪。（3）新建研發(fā)辦公樓，共五層，新建綜合樓，共三層，框架結(jié)構(gòu)。（4）新建廠區(qū)上下水管網(wǎng)，采用硬質(zhì)PVC管或鍍鋅管。（5）新建廠區(qū)上下電力管網(wǎng)，建設(shè)電容為500KVA，適用于全廠電力供應(yīng)。（6）新建廠區(qū)道路5.3、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以技術(shù)進步為先導(dǎo)，重點采用和開發(fā)關(guān)鍵工藝、設(shè)備及檢測手段，使技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先地位。工藝設(shè)計中設(shè)備選型及平面布置考慮到一定的柔性，以實現(xiàn)工廠的多品種共生產(chǎn)的要求。為減輕工人的勞動強度及實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確

27、定適當?shù)臋C械化、自動化程度。環(huán)保、安全、消防、節(jié)能等方面嚴格按照國家及地方政府的相關(guān)政策和法規(guī)執(zhí)行。產(chǎn)品的生產(chǎn)方法為實驗室進行原料配方的研制、實驗、檢測，合格后投入加工中心處理成型。對配件進行柔性加工、焊接、表面處理等相關(guān)生產(chǎn)方法進行生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝流程示意圖：（1） 鉚焊件的主要工藝路線下料成型組裝機加工整體組機加工消理檢驗流轉(zhuǎn)裝配（2） 高分子材料件的主要工藝路線配方實驗檢測混合成型硫化消理檢驗流轉(zhuǎn)裝配（3） 產(chǎn)品裝配的主要工藝路線檢驗產(chǎn)品裝配實驗檢驗入庫5.4、項目招標內(nèi)容為了貫徹中華人民共和國招標投標法，確保項目建設(shè)工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護國家和企

28、業(yè)利益，制定項目的招標方案。5.4.1招標計劃和建設(shè)期管理 本項目的建設(shè)應(yīng)堅持精心組織、精心實施、精心管理的原則。在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格按照國家建設(shè)程序辦理，實施合同管理制度和采購招標制度，以確保項目的順利實施和設(shè)備質(zhì)量。 （1）、根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批，（2）、落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目建設(shè)進度需要，保證自籌資金足額到位。（3）、加強工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標準得要求。（4）、加強

29、企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投產(chǎn)試產(chǎn)依次成功。（5）、及時向有關(guān)部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題。并按有關(guān)部門做出的決定給予落實。（6）、項目達到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。（7）、根據(jù)我國項目建設(shè)管理的實際經(jīng)驗，項目建設(shè)單位應(yīng)立即建立精干、高效的項目實施管理機構(gòu)。管理機構(gòu)人員中應(yīng)有設(shè)備、電氣、財務(wù)等專業(yè)人員，分工負責抓好項目實施的組織、協(xié)調(diào)工作。（8）、項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。（10

30、）、在項目建設(shè)管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟損失室外予以行政處分。構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責任。5.4.2項目招投標 本項目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國建筑法、和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定。凡是施工單位項目合同估算價在100萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購，單項合同估算價低于上述各單項標準，但項目總投資額在500萬元以上的都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定。 本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由項目建設(shè)單位按照中華人民共和

31、國招標和投標法的規(guī)定予以辦理。結(jié)合本項目的實際情況，本項目招標內(nèi)容如下：（1） 招標范圍 本項目招標范圍為所有設(shè)備全部招標。（2） 招標組織形式 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和項目具體情況，擬采用委托招標的組織形式（3） 招標方式 由于本項目對有關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)廠家進行了大量的調(diào)研和考察，因此擬采用邀請招標的方式。第六章 主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析6.1、主要原材料供應(yīng) 本項目的主要原材料為鋼板和高分子材料，所需原料均在國內(nèi)采購，利用馬鞍山市*密封材料有限責任公司原有的物料供應(yīng)渠道，物料供應(yīng)量件下表：主要物料供應(yīng)量表序號材料名稱單位年耗量供應(yīng)商1鋼材噸500市場采購2高分子原料噸600市場采購3其

32、他輔助原料噸300市場采購46.2、資源開發(fā)和利用方案 本次設(shè)計的生產(chǎn)車間級公用配套設(shè)施的節(jié)能設(shè)計：（1） 采用國內(nèi)外成熟、先進、可靠的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，適應(yīng)新產(chǎn)品的開發(fā)，達到降低能耗，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益的目的。（2） 優(yōu)化工藝流程，使工藝布置緊湊，降低能耗。（3） 采取有效的措施，節(jié)水、節(jié)電。（4） 能源品種的選用，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合本地區(qū)能源資源優(yōu)勢和本工程產(chǎn)品用能特點及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程購入能源以電為主，同時輔以水。使用能源以電為主，同時輔以水。6.3、能源節(jié)約措施（1）設(shè)計中采用的主要節(jié)能措施為：選用先進高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)線設(shè)備的負荷率

33、，從而達到節(jié)約能源的目的。（2）車間配電房靠近用電負荷中心，可減少損耗，節(jié)約能源。（3）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比可節(jié)約能源，而且可提高工作區(qū)照度。（4）采用節(jié)能型變壓器。（5）加強能源管理，設(shè)計中對各種能源均按車間分別配置計量器具，并對電力安裝容積在50KW以上的設(shè)備單獨配置有功電度表，以便于車間今后進行能源消耗經(jīng)濟考核工作，從而節(jié)省能源。 本項目選用的工藝設(shè)備先進，通過采用相應(yīng)的節(jié)能措施、管理手段，項目建成后，產(chǎn)品的綜合節(jié)能指標可以達到國內(nèi)同行先進水平。第七章 總圖、運輸與公用輔助工程7.1、總圖布置 總圖布置原則： 總平面布置根據(jù)防火、

34、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷。豎向布置采用平坡式，水供應(yīng)采用暗管方式，設(shè)計的道路為城市面上型混凝土路面，道路寬為9米，為滿足運輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠化率為10%。7.2、場內(nèi)外運輸場內(nèi)少量的貨物中轉(zhuǎn)由人工搬運，主要運輸方式為叉車及手推車運輸；場外運輸委托地方運輸部門承擔。7.3、公用輔助工程7.3.1場內(nèi)外管網(wǎng)布置規(guī)劃的給水管采用環(huán)狀布置，個單體引入口設(shè)給水表井進行計量，配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至個單體。廠區(qū)水源及本工程水源為市政給水，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標準。7.3.2供電及電信（1）供電本廠區(qū)為新建廠區(qū)，項目需用

35、電150萬度/年，建設(shè)電容為500KVA，適用于全場電力供應(yīng)。（2）電信 電信線路全部采用電纜管道沿道路埋地敷設(shè)，與電力線路分置兩側(cè)，電信管道一般敷設(shè)于道路邊緣綠化帶內(nèi)。第八章 節(jié)能措施8.1、能耗狀況和能耗指標分析8.1.1指標分析本項目產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)效率高，成品率高，生產(chǎn)成本低。項目所需的主要能源為電能和水等。電能由城市電網(wǎng)供應(yīng)，項目投產(chǎn)后預(yù)計用電年消耗150萬度，供水由市政水網(wǎng)接入，項目用水系循環(huán)用水，因此幾乎不消耗新水資源。8.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 企業(yè)的節(jié)能是一項系統(tǒng)工程，首先應(yīng)該從增強員工的節(jié)能意識入手，強化科學(xué)管理，建立健全能耗管理體制，對現(xiàn)有工藝和設(shè)

36、備實施節(jié)能技術(shù)改造，推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高自主創(chuàng)新能力，系統(tǒng)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能并舉，進而提高能源利用率，促進節(jié)能工作向縱深發(fā)展。（1） 加強項目節(jié)能管理，促進節(jié)能效益最大化一是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要重視，節(jié)能組織要健全。成立節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責節(jié)能意識教育，節(jié)能技術(shù)方案的制定和落實；二是加強對員工節(jié)能意識的宣傳、教育和訓(xùn)練，建立相應(yīng)的節(jié)能獎懲機制；三是采用和優(yōu)選行業(yè)最先進的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、工藝和流程（2） 項目節(jié)約用電采取的措施和途徑 加強生產(chǎn)電耗管理，制定合理的用電單耗定額。 提高設(shè)備用電率，對用電設(shè)備進行技術(shù)改造，減少傳輸損耗 提高用電設(shè)備的經(jīng)濟運行水平，加強用電設(shè)備的檢修，采用節(jié)能

37、照明，節(jié)約非生產(chǎn)用電。（3） 項目節(jié)約用水采取的措施和途徑 實施供水計劃，用水定額管理 開展企業(yè)水平衡測試，節(jié)約生活用水。（4） 節(jié)能效果分析 本項目建設(shè)嚴格按照中華人民共和國節(jié)約能源法、中國節(jié)能技術(shù)政策大綱及各項規(guī)定的標準進行節(jié)能設(shè)計，項目所引進的設(shè)備均為高效節(jié)能型，符合國家倡導(dǎo)的創(chuàng)建資源節(jié)約型社會的戰(zhàn)略目標。第九章 環(huán)境影響分析9.1、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 項目位于馬鞍山市雨山區(qū)工業(yè)園區(qū)域內(nèi)PM10、SO2、NO2監(jiān)測日均值均滿足執(zhí)行的環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095-1996）中二級標準要求，未有超標現(xiàn)象，各因子日均值污染指數(shù)均小于1，評價區(qū)域內(nèi)的空氣環(huán)境質(zhì)量狀況良好。水環(huán)境質(zhì)量滿足地表水環(huán)

38、境質(zhì)量標準（GB3838-2002）IV類、III類標準，單因子指數(shù)均小于1。氣候條件如下：氣溫 年平均氣溫 16.1 歷史最高氣溫 40.3 歷史最低氣溫 -13.1風主導(dǎo)風向及頻率 東風17 16夏季 東風17 15冬季 靜風與東風20 13最大風速 24M/S基本風壓 330-410N/ 降雨 年平均降水量 1350.3 最大日降水量 233.2 年平均降水天數(shù)（降水量大于10）34.6天 年平均霧日數(shù) 13.2天 年平均雷暴日數(shù) 36.1天 大氣壓 冬季 102.39KPa 夏季 100.28KPa9.2、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 運營期環(huán)境影響分析：（1）空氣環(huán)境影響評價 本項目動

39、能使用電力，基本上對周圍環(huán)境部產(chǎn)生影響。（2）噪聲環(huán)境影響評價將廠界個監(jiān)測點噪聲預(yù)測值與工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-0）中的二類標準比較，將各敏感點預(yù)測噪聲與城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）二類標準比較，在晝夜間各預(yù)測點均符合要求。（3）地表水環(huán)境影響分析 擬建項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水在廠內(nèi)循環(huán)使用，不外排。所產(chǎn)生的生活污水量較小，生活污水處理后外排。（4）固體廢棄物環(huán)境影響評價擬建項目產(chǎn)生固體廢棄物主要是生活垃圾，無特殊的有毒有害成分。（5）地下水環(huán)境影響評價擬建項目儲存場地實施硬化，并設(shè)置集水管道，收集廢水同生產(chǎn)廢水一起循環(huán)使用，因此對地下水環(huán)境沒有影響，9.3、環(huán)境保護措施

40、方案（1）水污染治理措施生產(chǎn)廢水中的污染物主要是懸浮物，易于沉淀，用混凝沉淀處理即可去除。出水水質(zhì)可以達到污水綜合排放標準中一級標準要求，同時可滿足循環(huán)使用要求。（2）空氣污染治理措施場內(nèi)道路進行定時灑水，加強道路維護，減少地面揚塵，采取以上措施后不會對環(huán)境空氣產(chǎn)生影響（3）噪聲污染治理措施設(shè)計對原料加工機等高噪聲設(shè)備采用獨立的房間安置，隔絕噪聲對環(huán)境的污染，室內(nèi)做隔聲、吸聲處理，采取措施后符合相關(guān)標準。（4）固體廢棄物處置措施生活垃圾由市政統(tǒng)一處理，進入填埋場填埋，不會對環(huán)境造成影響。（5）環(huán)境綠化該項目擬在新建廠區(qū)道路兩旁種植樹木，按規(guī)定留出綠化帶，種植花草和矮干樹木。9.4、環(huán)境保護投資

41、 項目投入合理的環(huán)境保護資金，主要用于改善職工作業(yè)環(huán)境，配置部分環(huán)保用具。同時在廠區(qū)栽種樹木和草坪，使廠區(qū)成為布局合理的花園式工廠。9.5、環(huán)境影響評價 在項目設(shè)計方案中，遵照國家的有關(guān)規(guī)范及標準，對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種污染物、源，均進行了相應(yīng)的有效的治理與預(yù)防，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。因此，當項目投產(chǎn)后，只要注意加強生產(chǎn)管理，建立一個嚴格的環(huán)保管理制度，就能保持一個良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防10.1、危害因素與危害程度 項目在制造車間設(shè)備有些許噪聲，有能造成職工聽覺污染，焊接工序產(chǎn)生的焊接煙氣以及產(chǎn)品在加工和切割中有少量的碎金屬可能會污染大氣，生產(chǎn)無需用

42、水，只存在生活污水。10.2、安全措施方案 根據(jù)中華人民共和國憲法和國家有關(guān)改善勞動條件，加強勞動保護的規(guī)定，在工程設(shè)計中對粉塵污染、噪聲污染、高溫輻射、機傷及摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針及勞動安全工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準，以及采取有效措施，保障工廠的安全設(shè)施符合國家有關(guān)勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)規(guī)定。主要防護措施：（1）防機傷 車間的設(shè)備傳動部件設(shè)置防護罩，并在大型設(shè)備的醒目位置張貼安全警示牌，防止誤操作引起的人身及設(shè)備事故。（2）防摔傷 設(shè)置的樓梯、爬梯均設(shè)扶手，并做防滑處理。（3）防觸電 所有正常不帶電的電器設(shè)備，金屬外殼采取接地或接零保護，高壓線采取接地保護，3

43、80V/220V低壓系統(tǒng)采取接零保護，工作接地車間重復(fù)接地及建筑物的防雷接地共用一個廠區(qū)接地網(wǎng)，其接地電阻應(yīng)小于4歐姆。（4）防塵 加強設(shè)備的密封，在不可避免產(chǎn)生粉塵的設(shè)備，采用高效吸塵設(shè)備，揚塵點設(shè)置吸塵罩，控制粉塵的飛揚，使粉塵濃度達到國家規(guī)定標準。10.3、消防設(shè)備10.3.1設(shè)計依據(jù) （1）建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006（2）建筑滅火配置設(shè)計規(guī)范GBJ140-90 （3）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（GB50058-92） （4）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB50187-9310.3.2消防設(shè)計原則 貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，消防設(shè)計采用以自身消防為主，城市消防為輔

44、的消防原則。10.3.3消防措施 （1）生產(chǎn)車間火災(zāi)危險等級是戊級，耐火等級為二級。 （2）生產(chǎn)車間內(nèi)的安全出口、疏散通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿足人員疏散要求。 （3）廠區(qū)平面布置合理，環(huán)路暢通，車間內(nèi)工藝布置保持通道通暢。 （4）車間內(nèi)安裝有火災(zāi)自動報警裝置和消火栓 （5）消防水源取自廠區(qū)生活水源，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上消火栓系統(tǒng)。 （6）生產(chǎn)車間廠房內(nèi)給水管布置成環(huán)狀，并按滅火器配置設(shè)計規(guī)范要求布置滅火器。 （7）各廠房按消防規(guī)范設(shè)計施工，車間內(nèi)設(shè)置有貫通式消防安全通道。10.3.4消防人員 設(shè)置義務(wù)消防人員組成義務(wù)消防隊，提高職工消防意識和自救能力。第十一章 投

45、資估算及資金籌措11.1、投資估算11.1.1投資估算的依據(jù) （1）2006年國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)； （2）根據(jù)項目工藝及其他配套專業(yè)設(shè)計提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類型生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計資料進行估算； （3）根據(jù)項目建設(shè)地有關(guān)市場價格資料及各專業(yè)設(shè)計人員提供的估算工程質(zhì)量和近期的詢價。11.1.2投資估算表總投資估算表（概算法）單位：萬元序號項目建筑面積（）建筑工程設(shè)備購置設(shè)備安裝其他費用合計12345678一設(shè)備費用1.1主要生產(chǎn)設(shè)備460.0044.50504.501.2輔助生產(chǎn)設(shè)備80.0012.4092.401.3檢測設(shè)備30.0019.5049.501.4辦公設(shè)備35.

46、004.6.0039.601.5運輸工具費3.003.0小計608.0081689.00二工程費用2.1廠房及倉庫8000994.00994.002.2廠房及倉庫配套551.00800.001351.002.3研發(fā)辦公樓2000530.00530.002.4研發(fā)辦公樓配套30.00300.00330.002.5公用工程49.5049.5.002.51變配電設(shè)備13.2013.202.52空壓設(shè)備3.303.30小計2171.001100.003271.00三流動資金2640.00合計100006600.0011.2、資金籌措投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號年份建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期項目合計第一年第

47、二年第三年1項目投入總資金6600.006600.001.1固定資產(chǎn)投資3300.003300.001.11其中：建設(shè)投資3033.003033.001.12建設(shè)期利息265.65265.651.2流動資金4950.001650.001650.001650.001.21其中：鋪底流動資金2640.001650.00990.002資金籌措6600.006600.002.1項目資本金 4950.004950.002.11自有：用于固定資產(chǎn)3033.003033.002.12自有：用于鋪底流動資金2640.002640.002.2債務(wù)資金660.00660.002.21銀行貸款660.00660.0

48、0第十二章 財務(wù)分析及評價結(jié)論12.1、生產(chǎn)規(guī)模 本項目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第二年達產(chǎn)，可實現(xiàn)年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)規(guī)模。項目投產(chǎn)年達產(chǎn)比例示意圖投產(chǎn)第二年 投產(chǎn)第一年投產(chǎn)年達標比例50% 100%80%12.1.2項目基準收益率 本項目基準收益率取值30%。12.1.3稅種確定 項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護稅和教育費附加等。為了體現(xiàn)財務(wù)評價指標的可比性，本項目企業(yè)所得稅在測算中按基準稅率政策進行測算。項目繳納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅銷項額進項額172城市建設(shè)維護稅應(yīng)交增值稅73教育費附加應(yīng)交增值稅34企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得2512

49、.1.4折舊及攤銷 固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。項目固定資產(chǎn)中工藝設(shè)備折舊期限為10年，折舊方法采用平均年限法，殘值率按5%計算；無形、遞延資產(chǎn)按5年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M用。12.2、產(chǎn)品成本估算 本項目主要原料為鋼材、高分子原料等。原輔材料采購費按消耗定額和預(yù)測市場價格確定，預(yù)計達產(chǎn)年（按運營期第二年計列）原材料采購費用為1500萬元。12.2.1工資福利及各項費用 本項目人員配置主要為生產(chǎn)人員、研發(fā)人員、管理人員和銷售人員。定員50人，年福利費用按工資總額的15%記取。達產(chǎn)后，預(yù)計達產(chǎn)年（按運營期第二年計列）工資福利總額為390萬元。各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平和一般行業(yè)水平測算。管理費用

50、：工會經(jīng)費和職工培訓(xùn)費分別按工資總額的2%、3%估算，項目內(nèi)研發(fā)費用按年銷售收入的3%估算，攤銷費按企業(yè)會計制度估算，其他管理費按年工資福利總額的110%估算。制造費用：維修費用（含物料消耗）按固定資產(chǎn)折舊的40%估算，折舊費按企業(yè)會計制度估算，其他制造費用（含加工費）按固定資產(chǎn)原值的10%估算。銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的8%估算。12.3、財務(wù)評價項目財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表序號指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注1項目規(guī)模總投資萬元6600.00按鋪底流動資金口徑1.1固定資產(chǎn)投資萬元3300.001.11靜態(tài)投資萬元3033.00固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元3033.00基本預(yù)備費萬元

51、0.001.12動態(tài)投資萬元265.65建設(shè)期利息萬元265.65漲價預(yù)備費萬元0.002鋪底流動資金萬元2640.003資本金萬元4950.00含全部流動資金4固定資產(chǎn)投資借款萬元660.00中長期（流動資金）借款萬元0.005達產(chǎn)年銷售收入（含稅）萬元8000.00運營期第二年附：年均銷售收入萬元5000.00運營期平均6銷售稅金及附加萬元3000.00運營期平均附：增值稅萬元850.00運營期平均7總成本費用萬元1500.00運營期平均8利潤總額萬元2350.00運營期平均9所得稅萬元950.00運營期平均10稅后利潤萬元1400.00運營期平均11財務(wù)盈利能力分析11.1財務(wù)內(nèi)部收益率

52、全部投資所得稅前%45.24全部投資所得稅后%36.1211.2財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元3125.00ic=30%全部投資所得稅后萬元2350.00ic=30%11.3靜態(tài)投資回收期全部投資所得稅前年3含建設(shè)期全部投資所得稅后年3.5含建設(shè)期11.4財務(wù)凈現(xiàn)值率全部投資所得稅前%253.10ic=30%全部投資所得稅后%190.32ic=30%11.5投資利潤率%70.20運營期平均11.6投資利稅率%88.78運營期平均12流動比率%480.23運營期平均13速動比率%392.53運營期平均14盈虧平衡點%25.32運營期第二年投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一第一部分 工程費用1155.0049