ISO9000及14000質(zhì)量環(huán)境管理體系手冊

1、寧波xx電子科技有限公司質(zhì)量*環(huán)境（依據(jù)標準:is09001:2000, is014001:2004 編制）編 制:審 核:批 準:版本狀態(tài):受控狀態(tài):發(fā)放編號:2006年6月28日發(fā)布2006年6月28日實施0前言0. 1公司簡介0.2任命書0.3發(fā)布令0.4手冊管理辦法0.5q/ems管理方針0.6q/ems管理目標1范圍2引用標準3術(shù)語和定義4管理體系要求4. 1總要求4.2文件要求4. 2. 1總則4. 2.2文件要求4. 2.3記錄控制5管理職責5. 1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3q/ems管理方針5.4策劃5.4. 1q/ems管理h標和指標5.4.2管理體系策劃5.4.3

2、環(huán)境因素的識別與評價5.4.4法律和其他要求5. 4. 5環(huán)境管理方案5.5職責.權(quán)限與溝通5. 5. 1職責和權(quán)限5. 5.2管理者代農(nóng)5. 5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6. 1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6. 1資源的提供6.2人力資源6. 2. 1總則6. 2.2能力、意識和培訓6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7. 2. 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定續(xù)上表7.2.2與產(chǎn)品冇關(guān)的要求的評審7. 2.3顧客溝通7. 2.4與相關(guān)方的信息交流7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7. 4. 1采購過程7.4.2采購信息7.

3、 4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務提供7. 5. 1生產(chǎn)和服務提供的控制7. 5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7. 5.3標識和可追溯性7. 5. 4顧客財產(chǎn)7. 5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7. 7環(huán)境行為和活動控制7.8應急準備和響應8測量、分析和改進8. 1總則8.2監(jiān)視和測量8. 2. 1顧客滿意& 2.2管理體系內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8. 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境.職業(yè)健康安全監(jiān)測8.3不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8. 5. 1持續(xù)改進8. 5.2糾正措施8. 5.3預防措施附錄：附錄一組織機構(gòu)圖附錄二職能分配表附錄三生產(chǎn)工藝流程圖

4、附錄四程序文件清單公司簡介寧波xx電子科技有限公司創(chuàng)建于地址：浙江省寧波市保稅區(qū)南區(qū)郵編：電話：傳真:e-mail:1.2前言本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊（即質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系手冊）是依據(jù) gb/t19001-2000 idt is09001： 2000 標準、gb/t24001-1996 idt iso 14001： 2004 標準要求 結(jié)合公司的實際情況而制定的。手冊闡述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標，概括描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系, 以及改進其有效性時采用“pdca”的方法。覆蓋了公司所應控制的質(zhì)量/環(huán)境管理體系要 求，并就涉及到的與質(zhì)量/環(huán)境管理右關(guān)的職責、權(quán)限、相關(guān)活動作了明

5、確規(guī)定。手冊屮的質(zhì)量/環(huán)境方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關(guān)方 要求的承諾，是對持續(xù)改進和污染預防的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的 承諾。手冊是公司實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準 則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包插設(shè) 定的記錄）。手冊由管理部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司全體 員工必須作到認真到位、職責到位、措施到位、落實到位，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有 效運行并持續(xù)改進。手冊由管理者代表負責組織實施，管理部負責管理和解釋。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀

6、態(tài)。受控版本在封面 上加蓋“受控”章，因需要捉供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí) 行。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負責人和其他獲準人員。 具體發(fā)放數(shù)量由公司管理部確定，管理者代表批準。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準。手冊發(fā)放和回收工作，由公司管理部負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分 發(fā)號，對內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將手冊 提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公 司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交還公司管理

7、部。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到管理部，管理部應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī) 定。1.3范圍1.3.1目的質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī) 要求的服務；通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關(guān)方要求，增 強顧客和相關(guān)方滿意。1.3.2適用范圍本手冊適用于為顧客提供液晶顯示器外殼的生產(chǎn)、銷售服務過程屮的質(zhì)量/環(huán)境管理， 是向顧客展示產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和實施環(huán)境污染防治控制、節(jié)能降耗、“安全第一、預防為 主”、不斷提高質(zhì)量/環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。1.3.

8、3刪減說明 無。1.4手冊發(fā)布令質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊發(fā)布令寧波明盛電子有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊，即質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系 手冊符合 gb/t19001 -2000idtis09001: 2000 標準、gb/t24001 -2004idtiso 14001： 2004 標準的規(guī)定和要求。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準則，適用公司各職能部門。 現(xiàn)批準a版質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊t 2006年8月15日實施。請公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職能部門嚴格履行職 責，強制實施a版質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì) 量、環(huán)境方針

9、和目標?？偨?jīng)理:2006年8月15日1.5管理者代表任命卩管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2000 idt is09001: 2000質(zhì)量管理體系 要求標準和 gb/t24001-2004 idt iso 14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準，加強對質(zhì)量 /環(huán)境一體化管理體系運行的領(lǐng)導，推動公司質(zhì)量/環(huán)境管理休系的正常有效運行和持續(xù)改 進，及時處理影響質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)問題，確保公司體系冇效實施和保持，特任命李升 艮為我公司的管理者代表。管理者代表職責：1、確保按照以上二個標準的要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系。2、向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境一體化

10、管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量/環(huán)境管 理體系的改進提供依據(jù)。3、確保在整個公司內(nèi)捉高滿足顧客要求的意識。4、負責體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境管理職責和權(quán)限。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境管理職責, 以確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進。總經(jīng)理:2006年8月15日質(zhì)量/環(huán)境管理體系方針質(zhì)量/環(huán)境口標遵守環(huán)境法規(guī)，規(guī)范誠信經(jīng)營;保護生態(tài)環(huán)境，預防環(huán)境污染;確保品質(zhì)優(yōu)良,強顧客滿意;實施持續(xù)改進,造福人類社會。顧客滿意率為90%以上年顧客重大投訴事件為零固體廢棄物做到分類管理做好設(shè)備的維護保養(yǎng)，降低運

11、行中的能耗 年重大火災事故發(fā)生率為零（顧客滿意率包括：質(zhì)量滿意率、環(huán)境滿意率、售后服務滿意率、安全滿意率、顧客 對投訴處理的滿意率等）內(nèi)涵：公司為顧客提供的各類電子產(chǎn)品均通過了質(zhì)量/環(huán)境進行科學規(guī)范的管理，堅持“質(zhì)量 可靠、安全環(huán)?！钡姆结?、遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，實施環(huán)境污染防治控制、節(jié)能降耗, 注重安全、減少事故，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，持續(xù)改進，滿足顧客和相關(guān)方要求, 增強顧客和相關(guān)方滿意。木公司承諾：虛心聽取每位顧客的意見，全心全意服務于各位顧客、以持續(xù)改進獲得滿意； 員工實行先培訓、后考核、再上崗，確保上崗人員具有相應的能力和水平； 品質(zhì)優(yōu)良，保證產(chǎn)品符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，

12、符合顧客的要求； 奉公守法，遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；保護環(huán)境、防治污染，節(jié)約能源、改進績效；木公司以高效率的工作，保持其生命力，以顧客為關(guān)注焦點，以科學的管理和優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品，來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。文件修改頁修訂內(nèi)容提要修訂日修訂頁 修訂碼批準人2 引用標準2.1 gb/t190002000 idt is09000： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 gb/t190012000 idt is09001: 2000質(zhì)量管理體系 要求2.3 gb/t240502000 idt iso 14050： 1998環(huán)境管理 術(shù)語2.4 gb/t240011996 idt iso14001 ： 2

13、004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3術(shù)語和定義3.1本手冊采用gb/t190002000 idt is09000： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240502000 idt iso 14050： 1998環(huán)境管理體系 術(shù)語中給出的術(shù)語和定義。3.2本手冊根據(jù)公司服務項目特點還采用下述術(shù)語和定義：3.2.1部門指公司各直屬職能部門。包括：管理部、生產(chǎn)部、采購部、財務部、業(yè)務部、品保部、研 發(fā)部等。3.2.2員工代表指公司各級部門工會組織成員代表。3.2.3產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司生產(chǎn)的為捉供給顧客的電子產(chǎn)品及相關(guān)服務。3.2.4 q/ems 方針組織對其全部質(zhì)量和環(huán)境績效的意圖與原則的

14、聲明，它為組織的行為及目標和指標的建立 捉供了框架。3.2.5 q/ems 目標組織依據(jù)其q/ems方針規(guī)定口己所要實現(xiàn)的總體質(zhì)量和環(huán)境目的。如可行應予以量化， 使其具有可測量性。3.2.6服務質(zhì)量反映質(zhì)量滿足相關(guān)標準或合同約定的要求，包描其在產(chǎn)品及服務質(zhì)量、安全、使用功能、 及時性、環(huán)境保護等方而所有明確和隱含能力的特性總和。3.2.7環(huán)境污染是指有害物質(zhì)或因子進入環(huán)境，并在環(huán)境屮擴散、遷移、轉(zhuǎn)化，使環(huán)境系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能發(fā)生變化，對人類以及其他生物的生存和發(fā)展產(chǎn)生不利彩響的現(xiàn)彖。3.2.8污染源是造成環(huán)境污染的污染物發(fā)生源，通常是指向環(huán)境排放有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生有害影響的場所、設(shè)備和裝置的總

15、稱。3.2.9污染物是指進入環(huán)境后能使環(huán)境的組成、結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、狀態(tài)乃至功能發(fā)主直接或間接有害于人類 生存和發(fā)展的物質(zhì)，是造成環(huán)境污染的重要物質(zhì)組成。3.2.10固體廢物是指牛產(chǎn)和?；罨顒又衼G棄的固體和泥狀物質(zhì)。3.2.11清潔生產(chǎn)對產(chǎn)品和產(chǎn)品的生產(chǎn)過程采取預防污染的策略來減少污染物的產(chǎn)生。3.2.12 “三同時”制度是指新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護和勞動安全一衛(wèi)生設(shè)施必 須與主體工程同時設(shè)計vv.同時施工、同時投入使用。3.2.13三級安全教育是指公司級教育、部門教育、班組教育。公司級教育：是指新員工在分配到工作崗位之前, 由公司管理部進行初步的安全教育；部門教育：是

16、指新員工從公司分配到部門后，由部門 進行的安全教育；班組教育：是指新員工在進入工作崗位之前，由班組進行的崗位安全教 育。3.2.14三定三不準三定：指對事故隱患定措施、定負責人、定整改時間；三不準：指班組能解決的v不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決的不推給 上級。3.2.15 “四不放過”原則1）原因不查明不放過2）員工不受教育不放過3）責任人不查處不放過4）不采取措施不放過4質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織在質(zhì)量/環(huán)境方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持 質(zhì)量方針、環(huán)境方針所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過 體系的建立實施和保持，預防和控制

17、服務不合格、環(huán)境污染等。本公司按照 gb/t190012000 idt is09001: 2000 標準、gb/t24001-2004 idt iso 14001: 2004標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系。4.1 總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照gbft 19001-2000 idt is09001: 2000標準、 gb/t24001-2004 idt iso 14001: 2004標準要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量/環(huán)境 管理體系（以gb/t19001-2000標準為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入gb/t24001-2004 標準耍求，簡稱q/ems管理體系）。明確了文件的

18、范圍以及對文件和記錄的控制；明確了 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責和權(quán)限，確定了 q/ems管理體系所需的過程、 活動及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運行和控制所 需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源捉供、服務實現(xiàn)和測量、分析和改進及 環(huán)境績效等有關(guān)的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使q/ems管理體系得到有效 實施和保持。本公司采用pdca的方法識別和控制過程的冇效性，使每一個過程都可以通過“策劃、 實施、檢查、總結(jié)”達到持續(xù)改進體系有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效符合性的外包過程和勞務供方，按手冊 7.4.6.2和7.5條款

19、實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件。4.2文件要求421總則本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件包扌乩1）形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標；2）質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊；3）程序文件（本公司按質(zhì)量/環(huán)境管理體系標準要求，結(jié)合公司實際情況編制的程序文件）;4）三級文件：管理制度、作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、 規(guī)范、作業(yè)指導書）；5）記錄；6）與質(zhì)量/環(huán)境右關(guān)的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）4.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊本公司依據(jù) gb/t19001-2000 idt is09001: 2000、gb/t24001-2004 idt

20、 iso 14001: 2004 標準的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊，該手冊確定了公司 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制q/ems管理體系要求，包描刪減的理由，對 形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司q/ems管理體系方案等內(nèi)容的描述，展示了公司q/ems管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層 次的職責和權(quán)限。質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊的管理，見本手冊1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制 程序。4.2.3文件控制423.1總則本公司為確保q/ems管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制 程序，此程序使公司q/ems管理體系文

21、件從批準發(fā)布直至失效的全過程都得到冇效的控 制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 4.2.3.2文件的控制范圍本公司q/ems管理體系所耍求的所冇文件均屈控制范圍。見本手冊4.2.1條款規(guī)定， 記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊424的條款要求進行控制。公司管理部為文件 控制程序的主管部門，負責對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部 門予以配合。4.2.3.3文件的批準和發(fā)布1）所有文件發(fā)布前應得到授權(quán)人批準，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)容正確完整，與 其他文件i辦調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易丁識別；2）管理部每年年底組織相

22、關(guān)人員對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ?件進行修改時，修改文件發(fā)布前應再次批準；3）質(zhì)量/環(huán)境管理體系手冊、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由公司總經(jīng)理批準、發(fā)布;4）三級文件由相關(guān)職能部門負責人審核，管理者代表批準、發(fā)布。4.2.3.4文件的更改dq/ems管理體系文件的更改應由該文件的原審批部門進行審批，作岀相應的修改，若由 其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；2）文件更改應在文件修改中請/通知單上記錄文件的修改內(nèi)容、更改h期和原因、更 改生效時間，同時對更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；3）更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)布范圍及時發(fā)放到位。4.2.3

23、.s文件的發(fā)放1）所有本公司制定和發(fā)布的與q/ems管理體系冇關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層 次分類，經(jīng)相應的授權(quán)人員審核、批準發(fā)布；2）對q/ems管理休系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；3）文件發(fā)放填寫文件收/發(fā)記錄表，并注明受控狀態(tài)和分發(fā)號；4）作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收冋，并登記造冊，定期銷毀；5）因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防上誤用；6）應確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；管理部負責相 應外來文件的識別，管理部負責分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標準文件，要識別最 新版本，確?，F(xiàn)行

24、有效；7）所有文件的保存要便于查找，標識明確、妥善保管，防止霉爛損壞；8）管理部為文件保存的歸檔部門，并負責其發(fā)放。4.2.4記錄的控制424.1總貝i建立并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處 置的有效控制，證實服務質(zhì)量、環(huán)境績效，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和質(zhì) 量、環(huán)境狀況改進捉供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。4.2.4.2記錄的設(shè)置1）記錄的設(shè)置應易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明q/ems管 理體系運行有效和產(chǎn)品符合要求；2）記錄的種類包扌禺培訓記錄、驗收報告、內(nèi)審報告、評審報告、

25、不合格品報告、有關(guān)法 律、法規(guī)信息、q/ems管理體系運行記錄等；3）記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3記錄的管理1）分級管理：管理部負責q/ems管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負責服務過程 中質(zhì)量/環(huán)境管理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔 管理部統(tǒng)一管理；2）標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來標識；3）儲存和保護：q/ems管理體系記錄保存期一般為3年；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制記錄保存 期按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；4）檢索：所冇匯總到管理部統(tǒng)一管理的記錄由管理部負責進行登記，建

26、帳或建卡歸檔，并 建立索引目錄；5）處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導批準實施銷毀；6）記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行 人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了、日期準確、簽名齊 全；7）查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱， 并做好登記；8）提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。管理部和各相關(guān)部門應妥善保 存本部門的記錄，以防i上由環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5支持文件1）文件控制程序2）記錄控制程序5管理職責明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量

27、/環(huán)境管理體系的建立、實施和改進（包括管理承 諾和持續(xù)改進承諾及污染預防承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織 結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量/環(huán)境管理一體化體系并持續(xù)改進其有 效性、環(huán)境控制成效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾捉供證據(jù)。1）采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求 的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量/環(huán)境意識；2）制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標的實現(xiàn)；3）確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權(quán)限；4）任命管理者代表，指定其負責

28、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；5）為一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進捉供人力、財務、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材 料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；6）定期主持管理評審5.2以顧客為關(guān)注焦點公司應以顧客為關(guān)注焦點，實施預防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以 滿足，增強顧客滿意。建立和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序。全而理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客 的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。5.2.1職責5.2.1.1公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。5.2.1.2管理部1）負責制訂并執(zhí)行顧客滿意度測

29、量程序，對顧客滿意度進行測量；2）負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求；3）負責收集和整理有關(guān)顧客反饋信息、保管相關(guān)資料，予以確定顧客要求，負責解答、跟 蹤、評審及記錄所采取措施的結(jié)果等并定期歸檔。4）負責組織采購部、生產(chǎn)部、品保部、業(yè)務部、財務部等相關(guān)部門對合同行評審，確認并 報總經(jīng)理批準。5.2.2使顧客的要求得到滿足1）公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標準等強制性的規(guī)定；2）隨著顧客要求，法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持 續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將己確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量/環(huán)境 管理體系進行更新，并執(zhí)行文件控制程序和管理評審控

30、制程序；3）顧客對環(huán)境、安全方而的要求也應予以滿足；4）顧客要求和期望通過本手冊7.1, 7.2, 8.2條款的實施結(jié)果予以證實。5.2.3對顧客滿意度進行測量建立并執(zhí)行信息交流和溝通管理程序和顧客滿意度測量控制程序，保持與顧客 的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、 預防或改進措施達到顧客滿意。也包括顧客所涉及的對環(huán)境方面的滿意程度。5.2.4公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預防控制的狀態(tài)，捉出持續(xù)改 進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3.5支持性文件1）文件控制程序2）管理評審程序3）信息交流和溝通管理程序4）與顧客有

31、關(guān)的過程控制程序5）顧客滿意度測量控制程序5.3質(zhì)量/環(huán)境方針（q/ems方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定 質(zhì)量方針、環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。5.3.1質(zhì)量/環(huán)境方針應確保：1）與公司的宗旨相適應；2）適合公司的行業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、與環(huán)境影響；3）包描滿足顧客要求的承諾、持續(xù)改進和污染預防的承諾以及對遵紀守法的承諾；4）為公司制定和評審質(zhì)量目標和環(huán)境目標捉供框架和基礎(chǔ)；5）在公司全體員工范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致；并能為公眾所獲取;6）在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審；7）應體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時

32、體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。 5.3.4公司質(zhì)量和環(huán)境方針見管理手冊1.6條款。5.3.5方針的傳達和實施5.3.5.1傳達途徑公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體員工。5.3.5.2 實施公司通過制定質(zhì)量目標、環(huán)境目標、管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到 貫徹實施。5.3.6方針的評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：1）管理評審時；2）組織的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化；3）公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；4）法律、法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化；5）外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化；6）相關(guān)方提出新要求。5.3.7方針的修訂和改進按文件控制程序要求執(zhí)行5.3.8支持性文件5

33、.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標5.4.1.1公司總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量/環(huán)境目標并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進行分 解，盡可能量化，形成文件。5.4.1.2質(zhì)量/環(huán)境目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和 活動，并反映其持續(xù)改進的承諾。5.4.1.3質(zhì)量/環(huán)境目標應與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量/環(huán)境目標應是可檢查、 可測量或能判定的。5.4.1.4公司的質(zhì)量/環(huán)境目標（見手冊1.6條款）。5.4.2質(zhì)量/環(huán)境管理休系策劃5.4.2.1公司總經(jīng)理應對一體化管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境目標及體系的總要求。1）確定公司一體化管理體系所需的過程，明確對q/

34、ems管理體系要求所進行的刪減并保 持其合理性；2）確定為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標要求需要投入的資源；3）不斷提高一體化管理體系運行的有效性及效率，定期評審，尋找改進的機會，以使體系 得到持續(xù)改進；4）應對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行 適當?shù)卣{(diào)整或更改，并采取相應措施，保持一體化管理體系的完整性。s.4.2.2 一體化管理體系策劃后形成輸岀文件，由管理部組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核、 批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；管理部負責對一體化管理體系策劃的執(zhí)行 情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。s.4.2.3公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為質(zhì)量/環(huán)境管理體系

35、手冊、程序文件 以及各部門工作手冊，如有變化，應確保其完整性。5.4.3支持性文件環(huán)境目標、指標管理方案5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責和權(quán)限，形成文件，由管理部下發(fā)到 各部門。各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置和各崗位的職責 和權(quán)限，總經(jīng)理批準后，由管理部以文件形式下發(fā)，公司總經(jīng)理確保上述職責和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施、 材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量/環(huán)境一體化體系的冇效運行。5.5.1總經(jīng)理1）制定并批準本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標、指標和管

36、理方案，審定批準質(zhì)量/環(huán)境管 理體系手冊并對一體化管理體系的運行作整體策劃；2）任命管理者代表，決定組織機構(gòu)設(shè)置，對與體系運行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職 責、權(quán)限以及相互關(guān)系；3）調(diào)動公司員工積極性，增強公司的凝聚力和捉高服務質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意 識，促進各項方針、目標的實現(xiàn)；4）按策劃和規(guī)定的時間主持管理評審會議，評審一休化管理評休系的適宜性、充分性、有 效性，并持續(xù)改進；5）確定并提供體系有效運行所需的資源。5.5.1.2管理者代表1）確保按照三個標準的要求建立、實施與保持一體化管理體系；2）向最高管理者匯報體系的業(yè)績和任何改進的需求等運行情況以供評審，并為體系的改進 提供依

37、據(jù)；3）確保在整個公司內(nèi)捉高顧客要求的意見；4）負責q/ems體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；5）行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境的職責和權(quán)限；6）負責組織體系內(nèi)部審核，負責組織管理評審，組織實施糾正、預防措施及驗證；7）負責體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改q/ems管理體系文件；8）負責公司的內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境的監(jiān)督檢查，對各部門q/ems體系的運行效果進行監(jiān)視測量 及考核；9）負責加強公司各職能部門內(nèi)部其與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性；10）負責公司財務工作的督導和檢查。11）負責監(jiān)督采購產(chǎn)品的檢驗和驗證工作；12）負責q/ems體系中重大不合格及事件、事故的調(diào)查、分析

38、及處理，并組織相關(guān)部門制 定應急準備和響應計劃；5.5.1.3管理部1）負責q/ems管理體系的具體策劃和組織管理工作2）負責組織內(nèi)部審核和管理評審及輸入與輸岀文件的編制；3）組織管理體系手冊、程序文件、各部門工作手冊的編寫、發(fā)布、評審、更改及記錄控 制管理；4）負責對各職能部門質(zhì)量/環(huán)境目標指標的分解、實施及管理方案的制定、實施及監(jiān)督、 檢查；5）負責對管理評審和內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項的糾正和預防措施跟蹤驗證；6）負責對公司內(nèi)部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應用管理；7）負責對各部門服務提供過程實丿施監(jiān)視和測量；8）負責本部門員工培訓、績效考核、督察等管理工作；9）負責體系運行過程的環(huán)境保護測量及環(huán)境

39、標識；10）負責環(huán)境績效的測量和評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；11）負責環(huán)境管理體系的環(huán)境因素識別、評價和監(jiān)督檢查；12）負責公司外圍清潔衛(wèi)生和園林綠化工作；13）負責對公司的接待情況進行統(tǒng)計、分析和整理。14）負責法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲得與更新；15）負責組織進行顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計分析； 負責顧客信息的溝通和顧客投訴的處理工作；18）助公司領(lǐng)導負責組織安排公司級行政、業(yè)務活動；19）協(xié)調(diào)督辦各部門工作；20）文書檔案、文印管理工作。5.5.1.5財務部1）根據(jù)本公司需要，綜合分析，確保資源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的經(jīng) 濟效益；2）加強財務監(jiān)督，定期編制

40、報表及作出經(jīng)濟分析報告，及時反映公司的財務狀況；3）根據(jù)公司實際情況，負責編制財務預算計劃；4）定期對財務人員財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況進行檢查、考核；5）定期作出財務分析，為q/ems體系的正常運行捉供財力保障。5.5.1.6采購部1）負責收集市場上原材料的信息及市場動態(tài)；2）負責公司日常運營所需物資的采購管理；3）負責公司日常運營所需物資供應商的選擇、評定與管理工作；4）負責本部門環(huán)境因索的控制；6）負責本部門節(jié)約能源工作的具體執(zhí)行與檢查工作；5.5.1.7品保部1）負責公司原材料來料的進貨檢驗；2）負責公司生產(chǎn)過程中半成品的檢驗工作；3）負責公司生產(chǎn)過程屮的巡視檢驗；4）負責全公司產(chǎn)品成品的檢驗

41、工作；5）全公負責編制公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗文件；6）負責公司計量器具的管理，及時進行校準與檢定工作；7）負責本部門環(huán)境因素的識別與控制。5.5.1.8業(yè)務部1）負責編制公司的產(chǎn)品的銷售，收集產(chǎn)品的市場動態(tài)和相關(guān)信息；2）負責與顧客聯(lián)絡，組織與客戶進行溝通，了解客戶的需求；3）負責公司顧客信息的收集，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度調(diào)查；4）負責及時處理客戶的投訴、意見和建議；5）負責處理客戶的問詢，對客戶的詢價等應及時進行答復；6）負責組織相關(guān)部門對特殊合同、合同變更進行評審，確認并報總經(jīng)理批準；7）負責產(chǎn)品的售后服務，對客戶的要求應及時進行妥善的處理；8）負責本部門環(huán)境因素的識別與控制。551.

42、9生產(chǎn)部一部1）負責生產(chǎn)部的日常工作，確保生產(chǎn)正常運行，直接向總經(jīng)理匯報。2）負責合理實施公司的生產(chǎn)計劃，跟蹤生產(chǎn)物料采購到位狀況，協(xié)調(diào)各工序生產(chǎn)并對本 部門生產(chǎn)安全負責。3）負責公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、管理、維修和技術(shù)改造，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運行。4）負責制定工藝技術(shù)標準和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。5）負責生產(chǎn)過程現(xiàn)場質(zhì)量檢查及考核。6）負責半成品、成品的管理及產(chǎn)品標識工作。7）負責相關(guān)生產(chǎn)崗位人員培訓及考核。8）負責產(chǎn)品運輸，負責搬運、儲存、保存和交付各階段品質(zhì)控制。9）i辦調(diào)市場供銷部處理客戶z抱怨投訴。10）負責本部門環(huán)境因素的控制。11）負責公司應急準備和響應方案的實施。12）負責

43、公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、管理、維修和技術(shù)改造；13）負責設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運行。5.5.1.10生產(chǎn)部二部14）負責生產(chǎn)部的fi常工作，確保生產(chǎn)正常運行，直接向總經(jīng)理匯報。15）負責合理實施公司的生產(chǎn)計劃，跟蹤生產(chǎn)物料采購到位狀況，i辦調(diào)各工序生產(chǎn)并對本 部門生產(chǎn)安全負責。16）負責公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、管理、維修和技術(shù)改造，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運行。17）負責制定工藝技術(shù)標準和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。18）負責生產(chǎn)過程現(xiàn)場質(zhì)量檢查及考核。19）負責半成品、成品的管理及產(chǎn)品標識工作。20）負責相關(guān)生產(chǎn)崗位人員培訓及考核。21）負責產(chǎn)品運輸，負責搬運、儲存、保存和交付

44、各階段品質(zhì)控制。22）協(xié)調(diào)市場供銷部處理客戶之抱怨投訴。23）負責本部門環(huán)境因素的控制。24）負責公司應急準備和響應方案的實施。25）負責公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、管理、維修和技術(shù)改造；負責設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運行5.5.1.11研發(fā)部。1）負責產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)工作。2）負責組織本部的技術(shù)交流和業(yè)務培訓，并負責本部員工的考核工作。3）參與合格供應商的評定及合同評審工作。4）監(jiān)督有關(guān)技術(shù)資料的建檔工作，并對技術(shù)資料進行保密。5）i辦助處理公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲、流通、使用等環(huán)節(jié)的有關(guān)質(zhì)量問題。6）協(xié)調(diào)市場供銷部處理客戶之抱怨投訴。7）負責本部門環(huán)境因索的識別與控制。5.5.2管

45、理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授予其代表總經(jīng)理按照 gb/t19001-2000標準、gb/t24001-1996標準主持公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實施、 保持和持續(xù)改進工作，具體職責見本手冊5.5.1.2o5.5.3內(nèi)部溝通公司應采取多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門和層次之間進行有效的溝通，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運行?？刂扑Ｇ螅?）管理部負責公司內(nèi)部溝通過程的策劃和管理；2）信息來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類；3）信息的收集和整理。管理部負責體系運行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職能部門負責所管轄范圍內(nèi) 有關(guān)內(nèi)部信息和外部信息的收集管理，重要視與外部相

46、關(guān)方的交流，為公司樹立良好形象。 正常信息由相關(guān)部門每季度向管理部交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應及時向營 運部和公司主管領(lǐng)導報告；4）信息的傳遞和處理。信息可以采取書而資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞；正常信息由管理部在每季一次 的辦公會上予以傳達，重大事故信息公司應在事故發(fā)生后盡快適時召開事故報告會，通報 事故及發(fā)生原因，初步處理意見以吸取教訓，防i上類似事故的發(fā)生；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境 及安全信息應及時通過班前會傳達給每一個員工；5）應保持信息溝通過程的記錄；6）管理者代表定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保體系運行的有效性。5.5.4支持性文件1）信息交流和溝通管理程序5.6管理評審561

47、總則最高管理者為確定q/ems管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性，應按 策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和冇效性，保證q/ems管理體系冇效運行和持續(xù)改進。5.6.2管理評審的頻次、時間和方法1）管理評審每年進行一次（時間間隔不超過12個月），時間定于內(nèi)審完成后，外審前；2）特殊情況需要時（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時）, 可適時增加評審次數(shù)；3）管理評審一般采用會議形式進行，應進行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，形成 管理評審次數(shù)；4）管理評審的過程應形成記錄，管理部負責保存管理評審的記錄及評審

48、后糾正、預防措施 以及跟蹤驗證等資料的保存。5.6.3管理評審的內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包拈評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方 針、目標、環(huán)境方針、目標的評審。即：dq/ems方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來、發(fā)展需要；2）目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整、更新；3）是否符合法律、法規(guī)和其他要求；4）組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品（服務項目）及活動的變化；5）內(nèi)審中反映的不符合項和需要改進的方面；6）對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故分析，尋求體系改進的方法；7）體系今后發(fā)展的方而，評審后需完善的工作。5.6.4管理評審結(jié)論1）管理評審后應對q/ems方針、目標、指標的

49、適宜性作岀判斷，是否需要調(diào)整、修改或 捉高，對體系要求是否需要加以修改并作出判斷；2）質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行活動的資源需求；3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運行控制、安全控制的改進；4）對管理評審的結(jié)果、結(jié)論、建議應評審后予以落實和實施。5.6.5支持性文件1）管理評審控制程序5.7法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序，用來確定其生產(chǎn) 活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量/環(huán)境所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求，并建立獲取的渠 道。5.7.1職責1）管理部為法律法規(guī)管理的主管部門，負責與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相 關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的最新文件，或通

50、過刊物、網(wǎng)絡以及其他途徑獲取最新信息；2）管理部會同相關(guān)部門確認本公司在質(zhì)量/環(huán)境方而適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求的文件, 管理者代表負責審批其適用性；3）各部門注意收集本部門適用的法律、法規(guī)，并及時與管理部溝通信息。5.7.2法規(guī)和其他要求的獲取和確定1）法規(guī)是指法律、行業(yè)法規(guī)、地方性法規(guī)、口治條例和單行條例、國務院部門規(guī)章和地方 政府規(guī)章；2）公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；3）公司還應遵守與政府機構(gòu)形成的協(xié)議；4）建立獲取、識別和更新程序，明確其屮要求，確保適用，作為體系運行的管理依據(jù)；5）已確認適用于公司的q/ems法律、法規(guī)、標準和其他耍求應發(fā)放

51、到各個相關(guān)部門，以 便做好各自的q/ems工作。5.7.3支持性文件1）法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新程序2）人力資源管理程序5.8 q/ems目標和指標為確保公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量/環(huán)境方針的實現(xiàn), 制定切實可行的目標、指標。5.&職責1）管理部負責提出和修訂公司的目標和指標并對其進行日常檢查及考核；2）管理者代表負責審核質(zhì)量/環(huán)境目標和指標；3）各相關(guān)職能部門負責分解、細化和實施本部門的質(zhì)量/環(huán)境目標指標；4）總經(jīng)理負責審批本公司的質(zhì)量/環(huán)境目標和指標。5.8.2控制要求582.1目標和指標制定的依據(jù)1）依據(jù)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針，在相關(guān)職能和

52、層次上具體的質(zhì)量、環(huán)境目標，月目標要 盡可能量化；2）依據(jù)目標，制定具有可操作性的控制指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件；3）q/ems目標、指標耍適合產(chǎn)品質(zhì)量和服務的耍求，應體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和重大危險 源的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進性及可選方案；4）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；5）經(jīng)營管理與競爭的要求、市場狀況、經(jīng)濟可行性。5.s.2.2目標、指標的檢查與修訂1）管理部組織有關(guān)部門每半年對公司q/ems目標、指標的實施情況進行一次（必要時可以增加次數(shù)）檢查，將結(jié)果報告管理者代表；2）當目標、指標需要修訂時，管理部報管理者代表，并提交管理評審審議，各相關(guān)部門根 據(jù)評審結(jié)果對本部門的目

53、標和指標進行相應的修訂；3）各相關(guān)部門應根據(jù)管理方案的實施，對分解的目標和指標實施過程進行檢查和控制。當 重要環(huán)境因素發(fā)牛變化時，應及時修訂目標和指標；4）目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準。582.3目標、指標要適時評審并更新，捉交管理評審時應考慮如下因素：1）適用的法律、法規(guī)與其他要求；2）符合q/ems方針，包括對持續(xù)改進的承諾；3）應考慮公司的可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求，包括對顧客的要求、相關(guān)方觀點、 污染預防的承諾。s.8.2.4公司質(zhì)量/環(huán)境目標、指標（見5.9.3）o583支持性文件無5.9 q/ems管理方案質(zhì)量/環(huán)境管理方案是實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標和指標的保證，是公司實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針的 關(guān)鍵。5.9.1職責1）管理部負責組織制定公司q/ems目標、指標實施計劃和管理方案，確保實現(xiàn)目標和指 標的相關(guān)活動和資源、職責部門與實施時間表并實施監(jiān)督檢查考核；2）財務部對實施計劃和管理方案的可行性作經(jīng)費預算；3）各相關(guān)部門根據(jù)分解確定的目標、指標制定具體的實施計劃和管理方案，并經(jīng)部門負責 人