《質(zhì)量管理體系文件》26管理評審控制程序 (2)

1、管理評審控制程序1 目的為確保本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的適應性、充分性、有效性及達到對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。3 定義管理評審：由公司管理者代表與管理者就公司品質(zhì)、環(huán)境政策和品質(zhì)、環(huán)境目標對體系的現(xiàn)狀和適應性所作的正式評估。 4 職責4.1最高管理者負責批準管理評審計劃和審批管理評審報告，主持召開管理評審會議，聽取各部門匯報，并做出管理評審結論。4.2管理者代表責向最高管理者匯報公司管理體系運行的總體情況，提出改進的措施和建議，協(xié)助最高管理者做好有關管理評審的各項協(xié)調(diào)工作。4.3 行政辦負責編制管理評審計劃，組織各部門參加管理評審會議，并負責糾正預

2、防和改進措施的組織實施以及后續(xù)的跟蹤和驗證活動，負責編寫管理評審報告。4.4 各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審材料，并負責評審中所提出的糾正和預防措施的實施工作。5 參考文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部體系審核程序糾正與預防措施控制程序6 流 程 圖: 流程圖 pic 參考文件/使用窗體管理者代表或其指定人員會議通知管理評審通知依本程序規(guī)定各部門主管準備相關資料各部門主管目標達成狀況一覽表目標/計劃達成總結召開會議、部門報告總經(jīng)理指示總經(jīng)理管理評審報告整理, 發(fā)放, 管理審查報告管理者代表或其指定人員管理評審報告糾正/預防措施評審表問題點改進各部門主管決議追蹤n糾正

3、/預防措施評審表管理者代表或其指定人員 y歸檔保存結 案管理者代表7 作業(yè)內(nèi)容7.1管理評審會議:7.1.1最高管理者為管理評審會議主持人，至少每間隔12個月召開一次管理評審會議；當公司的組織機構、經(jīng)營戰(zhàn)略、社會環(huán)境等發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大環(huán)境或勞動安全事故，需增加管理評審次數(shù)時，由行政辦制定計劃，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準實施。7.1.2 管理評審會議召開前15天，將“會議通知”分發(fā)至相關部門負責人。7.1.3 各相關部門負責人收到“會議通知”后，由各資料準備負責人提前一周備齊下列資料于會議中匯報：主 題資料準備/負責單位管理體系運行狀況；品質(zhì)、環(huán)境和健康安全政策適宜性 管理者代表/行政

4、辦公司質(zhì)量活動完成情況行政辦供貨商品質(zhì)目標/績效采購部來料不良率 品管部制程不良率品管部/生產(chǎn)部生產(chǎn)達標率生產(chǎn)部教育訓練達成狀況行政辦各項資源，組織機構是否合適各部門經(jīng)理客戶抱怨(含重大投訴/品質(zhì)問題)及客戶滿意度調(diào)查營銷部環(huán)境保護和安全文明生產(chǎn)方面的記錄品管部/行政辦/生產(chǎn)部過程、產(chǎn)品及環(huán)境、質(zhì)量趨勢品管部/營銷部/技術部/生產(chǎn)部由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響各相關部門內(nèi)部審核結果分析管理者代表/內(nèi)審組長上次管理評審決議事項的執(zhí)行成效檢討與評估管理者代表/行政辦審議生產(chǎn)中與品質(zhì)有關的重大問題品管部、生產(chǎn)部改進之建議各部門經(jīng)理7.2 管理評審的輸入資料 a)質(zhì)量管理體系審核的結果（包括一

5、、二、三方的審核）；b)各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等；c)合規(guī)性評價的結果；d)與本部門相關的目標、指標完成情況；e)與本部門相關的環(huán)境和健康安全績效；f)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；g)公司提供的資源所滿足需要的情況；h)糾正和預防措施的實施和驗證情況，包括對內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不符合以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；i)可能影響管理體系的各種變化及改進的建議（包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品的開發(fā)等）。7.3 管理評審的輸出a) 管理體系及其過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進；b) 管理方針、目標、指標適宜性的評價及需要的更改；c) 滿足顧客和相關方要求以及提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的措施；d) 根據(jù)內(nèi)、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；e) 體系的運行符合相關的法律、法規(guī)情況；f) 管理評審結果的記錄。7.4 管理評審會議結束后一周內(nèi)由管理者代表指定專員整理出管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)參加會議人員。7.5 管理評審所提出的問題點由管理者代表指定專員開出糾正/預防措施評審表，分發(fā)各責任部