裝修公司質(zhì)量手冊

1、質(zhì) 量 管 理 手 冊(版本：A)（依據(jù)GB/T19001:2008 idtISO9001:2008編制）編 制：辦公室 2011年12月01日發(fā)布 2011年12月01日實施目 錄0.1頒 發(fā) 令30.2任 命 書30.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標40.3.1質(zhì)量方針：40.3.2質(zhì)量目標40.4公 司 簡 介40.5質(zhì)量手冊管理51范圍52引用標準53定義64 質(zhì)量管理體系64.1總要求64.2文件要求75.0管理職責：85.1管理承諾85.2以客戶為中心85.3 品質(zhì)政策85.4策劃85.5職責、權(quán)限和溝通85.6管理審查9附1公司組織架構(gòu)圖10附2部門質(zhì)量職能分配表10附3崗位及部門的職責

2、和權(quán)限116.0 資源管理136.1 資源管理的目的及范圍136.2 人力資源146.3 基礎(chǔ)設施146.4 工作環(huán)境147產(chǎn)品實現(xiàn)147.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃147.2與顧客的關(guān)的過程157.3設計開發(fā)157.4采購167.5生產(chǎn)和服務的提供167.6監(jiān)視和測量裝置的控制178 測量、分析和改進188.1總則188.2 監(jiān)視和測量188.3不合格品控制198.4 數(shù)據(jù)分析198.5改進200.1頒 發(fā) 令廣東*藝裝飾有限公司【質(zhì)量手冊】（QM-001）,根據(jù)質(zhì)量管理體系-要求（GB/T19001:2008 idtISO9001:2008）標準制定，闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本公司的質(zhì)量

3、管理體系作了具體描述，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件與行為準則，從發(fā)布之日起，公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。本公司將通過培訓和溝通，確保上述文件被全體員工正確理解和執(zhí)行：本公司將過評審和改進，不斷完善上述文件，使之持續(xù)符合GB/T19001:2008標準、相關(guān)法律法規(guī)和合同規(guī)定要求。總經(jīng)理：劉邦2011年12月01日0.2任 命 書為了保證我公司的質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，特任命 劉玲 為公司的管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限：1) 對公司的質(zhì)量管理體系負責，確保按GB/T19001:2008標準建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系；2) 向董事長/總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作

4、以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求；3) 在本公司范圍內(nèi)，促進以顧客為中心意識的形成和提高；4) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡。 總經(jīng)理：劉邦 2011年12月 01日0.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標0.3.1質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針：質(zhì)量為根、信譽為本、追求卓越、永無止境內(nèi)涵解釋：（1）確保施工項目 100 合格。（2）保持室內(nèi)裝飾設計檔次處于省內(nèi)領(lǐng)先地位和國內(nèi)先進水平。（3）以一流的設備和施工工藝創(chuàng)造精品率達到98以上。（4）真誠服務，合同履約率達到100，讓業(yè)主100滿意。公司質(zhì)量體系運作的過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量

5、責任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴格的質(zhì)量管理貫穿于不斷變化的設計、施工、服務的全過程，真正做到人人有職責、事事有程序、作業(yè)有標準、檢驗有規(guī)范、不良有糾正、體系有監(jiān)督！0.3.2質(zhì)量目標1.工程一次驗收合格率100%；2.顧客滿意率達到92%內(nèi)涵解釋：所有工程的一次交驗合格率為100%；使92%以上的顧客滿意。0.4公 司 簡 介廣東*藝裝飾有限公司創(chuàng)建于2007年，注冊資金1000萬元，主要經(jīng)營業(yè)務有建筑裝飾、建筑智能化工程、幕墻工程、消防工程、水電機電工程、廣告設計、廣告牌安裝等，是設計、裝潢為一體的綜合性專業(yè)裝飾工程公司。公司創(chuàng)建時間：2007年5月30日公司性質(zhì)：有限責任公司

6、公司注冊資金：1000萬元公司榮獲中國室內(nèi)裝飾會員單位；AAA級質(zhì)量誠信企業(yè)；綠色裝飾施工示范單位；用戶滿意企業(yè)；用戶滿意工程等榮譽稱號。公司代表工程業(yè)績：廣州黃埔龍之泉國際會所（四星級11000m2）、佛山帝豪國際酒店（三星級13000m2）、佛山米納意國際酒店（五星級30000m2）、佛山湖景酒店（三星級14000m2）、九江萬代假日酒店（三星級7000m2）、松崗柏萊頓酒店（4000m2）、瀝西賓館（2000m2）、花都居雅商場（20000m2）、花都樓蘭陶瓷專賣店（3000m2）、江門樓蘭陶瓷專賣店（2800m2）等裝飾工程。公司目前擁有多位國內(nèi)重量級的建筑室內(nèi)設計師和一批經(jīng)驗豐富高素

7、質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)濟管理人員，為企業(yè)在裝飾業(yè)品牌的高標準提供了良好的基礎(chǔ)。為了適應社會發(fā)展的需要，也為了更好地為我們的客戶服務，公司全面提升各部門的職能，使其向職業(yè)化、規(guī)范化、市場化的科學管理體系靠攏，真正成為一個能與時俱進、開拓創(chuàng)新的裝飾公司。0.5質(zhì)量手冊管理本手冊由管理者代表組織制訂和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)布實施。本手冊現(xiàn)行版本為A/0版，有效標識為QM-001.。本手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，在封面均有明顯標識，管理辦法規(guī)定如下：手冊受控版本統(tǒng)一編號，登記后發(fā)放。發(fā)放范圍為本公司的經(jīng)理、各有關(guān)部門領(lǐng)導以及管理者代表認為需要發(fā)放的人員或崗位。發(fā)放后由行政部文管中心負責跟蹤，進

8、行換頁或換版工作，持有者應妥善保管。手冊“非受控”版本根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后發(fā)放，發(fā)出后不追蹤，不收回。手冊的更改不通知“非受控”本的持有人。手冊的修改以換頁或換版的方式進行。換頁時由文管中心將修改頁和修改通知發(fā)給“受控”手冊的持有者，換頁并經(jīng)發(fā)放人驗證后，手冊持有者和發(fā)放人應分別在“質(zhì)量手冊換頁修改控制記錄”中“持有人”和“驗證人”欄內(nèi)簽字；換版時，由文管中心統(tǒng)一發(fā)放新手冊，同時收回舊版“受控”手冊。1范圍1.1本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，為保證本公司有效地開展質(zhì)量活動，防止不合格的發(fā)生提供了統(tǒng)一的標準和行動準則。本手冊用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也可作為向顧客提供質(zhì)量保證能

9、力的依據(jù)。1.2 本手冊的應用范圍為本公司所承接的各項室內(nèi)外裝飾工程及相關(guān)工程材料的經(jīng)營及承包。0. 3本公司依據(jù)GB/T190012008 (idtISO9001:2008)質(zhì)量管理休系-要求編寫。2引用標準 GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3定義本手冊及公司其它質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語采用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義以及下述定義：客戶：指同本公司以協(xié)議或合同的形式，將其擁有的建設項目交與本公司承建的人士及機構(gòu)（在ISO9001：2008中指顧客）。合同文件：指客戶與本公司達成一致的條文。合同要求：指客戶和本公司簽定的合同文件中規(guī)定的要求。承包人：指在協(xié)議中約定

10、，被承包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。供應商：以合同或協(xié)議形式向本公司提供材料、貨品或設備的人士或廠商。建設單位：工程項目的出資人或組織，亦可稱為客戶（用戶）、甲方和使用單位。隱蔽工程：指將被其它工序或分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢察的工序或工程項目。三檢制：指施工中施工班組自檢、施工員復檢、質(zhì)檢員終檢（最終檢驗）的一種工序控制方法。設計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書的單位。監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程建立并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。監(jiān)理工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)察工程師或發(fā)包人指定的履行本合

11、同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人與承包人在專用條款中約定。工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工作。圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料），或由本公司設計室繪制的圖紙。不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司依據(jù)ISO9001：2000標準，結(jié)合公司的實際情況，建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2建立質(zhì)量管理體系時，應明確其所需的并適用于本公司的相關(guān)過程，并規(guī)定此等過程的順序和相互關(guān)系。4.1.3為確保這些過程的有效運行和控制，

12、公司必須制定相應的管制準則和方法，并提供充分的資源和資訊，以支持這些過程的運作和監(jiān)控。4.1.4對此等過程進行監(jiān)視、測量和分析。4.1.5 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進之。4.1.6必須按照ISO9001：2000標準管理這些過程。本公司有外發(fā)加工過程為勞務分包詳見【采購控制程序】4.2文件要求4.2.1本公司質(zhì)量管理體系文件由以下文件構(gòu)成：a) 質(zhì)量手冊，編碼為：QM001A；b) 程序文件，編碼為：QPXX（編號）；c) 作業(yè)文件，編碼為：WIXX（編號）；闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊共同構(gòu)成質(zhì)量管

13、理體系過程的操作文件包括項目策劃書、施工組織設計、項目質(zhì)量計劃、施工方案等文件及記錄文件手冊程序文件支持性文件d) 記錄表格；編碼為：QFXXX（編號）。e) 外來文件。4.2.2質(zhì)量手冊a) 闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 描述了本公司質(zhì)量管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及其運作方式；c) 說明本公司質(zhì)量管理體系各過程的控制方法和程度；d) 向顧客證實本公司具備滿足其要求的能力；e) 質(zhì)量手冊的管理參見0.5。4.2.3文件控制本公司對質(zhì)量管理體系運行過程涉及文件的分類如下：a) 管理性文件；b) 技術(shù)性文件和外來文件;具體管理詳見文件控制程序。4.2.4記錄控制4.2.4.1為對質(zhì)量記錄進行控

14、制，以提高工程質(zhì)量符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，特制定質(zhì)量記錄控制作業(yè)程序。4.2.4.2公司質(zhì)量記錄分為兩大類：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的記錄，如：管理評審記錄，內(nèi)審記錄、文件發(fā)放記錄等。b) 有關(guān)產(chǎn)品符合性的記錄，如：采購申請單、各類驗證記錄、確認文件、交付文件等。4.2.4.3質(zhì)量記錄的控制詳見質(zhì)量記錄控制作業(yè)程序。5.0管理職責：5.1管理承諾本公司最高管理層承諾通過以下方式, 對公司品質(zhì)管理系統(tǒng)進行展開、實施及有效性持續(xù)改善:a) 對公司全員宣導“一切為滿足客戶需求及符合法律等要求”精神;b) 制定并貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針(見0.3);c) 明確公司各項品質(zhì)目標(見0.

15、3和5.4.1)及評核其達成率;d) 定期進行對公司管理系統(tǒng)進行管理評審(見5.6);e) 提供和確保必要的各項資源(見第6章節(jié)).5.2以客戶為中心公司最高管理層要求各職能部門通過管理程序/規(guī)定的執(zhí)行（如“【合同評審程序】”及“××檢驗規(guī)定”等）來確?？蛻粜枨笠驯唤缍ㄅc實現(xiàn)，并通過客戶滿意度調(diào)查，來了解及監(jiān)督客戶滿意度的達成，直至客戶滿意為最終目的。5.3 品質(zhì)政策本公司品質(zhì)政策(見0.3)依以下內(nèi)容制定與實施：a) 最高管理階層依據(jù)客戶需求、法令要求、公司期望等，搜集企業(yè)內(nèi)、外部之相關(guān)資訊所擬定；b) 強調(diào)提高客戶滿意度與持續(xù)改善品質(zhì)體系；c) 建立與品質(zhì)政策相配套的品

16、質(zhì)總目標及定期評核其達成率;d) 在公司內(nèi)部確保品質(zhì)政策傳達給全員并達成一致的理解；e) 每年的管理評審會議上對品質(zhì)政策的持續(xù)適應性和進行檢討和必要的修訂;5.4策劃5.4.1品質(zhì)目標公司已建立與品質(zhì)政策相呼應和量化的品質(zhì)目標（見0.3公司品質(zhì)遠景總目標），并藉由品質(zhì)政策管理展開至各層級及職位,制定出相適應的【部門品質(zhì)目標】（附錄二）,其中包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a) 本公司質(zhì)量管理體系的策劃與建立,是在最高管理階層的直接參與下進行的,并通過確立公司組織結(jié)構(gòu)圖和【要素分配矩陣圖 】、制定【部門質(zhì)量職能分配表】的基礎(chǔ)上,策劃出品質(zhì)管理系統(tǒng),形成了以“品質(zhì)手冊”、“程

17、序”、“工作指引”和“品質(zhì)記錄”為內(nèi)容的四級層次的質(zhì)量管理體系;其中對于GB/T19001:2008不適用本公司的項目在“品質(zhì)手冊”中加以說明;b) 本公司質(zhì)量管理體系的策劃之中,已對質(zhì)量管理體系需要變更策劃和實施時,建立了“內(nèi)部審核”、“管理評審”、“文件檢討”等程序, 以維持系統(tǒng)的完整性.5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限本公司最高管理層通過確定【組織結(jié)構(gòu)圖】和批準【崗位及部門的職責和權(quán)限】，來確保公司內(nèi)的職責和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.2管理者代表本公司最高管理者通過發(fā)布【任命書】確定公司管理者代表,并賦予以下方面的職責和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保

18、持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識;d) 為品質(zhì)管理系統(tǒng)之對外聯(lián)絡人和管理審查會議之召集人。5.5.3內(nèi)部溝通1. 公司為確保企業(yè)內(nèi)的有效溝通，對各部門職能的劃分及主要責任作出了明確的規(guī)定(詳見公司組織圖及各職位【崗位及部門的職責和權(quán)限】)；2. 根據(jù)公司運作實際情況,通過定期或不定期的會議，促進溝通有效性的達成;3. 日常一般溝通可以考慮下列形式:a) 公司要求及通知使用-公告，通知等;b) 部門之間的相關(guān)工作-內(nèi)部聯(lián)絡單;c) 專項議題的小型會議-項目內(nèi)容及會議議程;5.6管理審查5.6.1總則公司最高管理者確定每年至

19、少舉行一次管理審查會議，于會中要以各項資訊或結(jié)果、報告審查品質(zhì)管理系統(tǒng)之合適性、正確性及有效性;檢討包括5.6.2之內(nèi)容,評審的結(jié)果記錄在有關(guān)會議記錄上,由管理者代表保存并同時負責實行. 詳見【管理評審程序】5.6.2評審輸入管理審查的項目,須包括下列內(nèi)容:a) 各項內(nèi)部審核及外部審核之結(jié)果;b) 客戶投訴及反饋之內(nèi)容;c) 制造過程運行狀況及產(chǎn)品合格率等方面內(nèi)容;d) 糾正措施及預防措施之落實情況;e) 上一次管理審查決議事項落實程度與效果評估;f) 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)正常運作之項目;g) 各項目標達成率的檢討及針對系統(tǒng)改善的各種建議的討論與決議;5.6.3評審輸出通過對以上管理審查項目的

20、檢討,須視檢討結(jié)果在以下方面作出決議或改善行動:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)的進一步改善及各b) 管理流程及生產(chǎn)過程優(yōu)化改進;c) 與客戶要求相關(guān)之產(chǎn)品方面的改善;d) 公司資源需求計劃的制定與落實;附：1公司組織架構(gòu)圖注：財會部/后勤部不納到ISO9001:2008質(zhì)量管理體系中。附：2部門質(zhì)量職能分配表： ISO9001:2008中的章節(jié)與標題董事會總經(jīng)理管理者代表質(zhì)監(jiān)管理部市場拓展部采購管理部項目管理部工程設計部人力資源部4品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理階層承諾5.2客戶要求重點5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.5職權(quán)、責任與溝通5.6管理審查6資源管理6.1資源提供6.2人

21、力資源6.3設施設備6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程之規(guī)劃7.2與客戶相關(guān)之過程7.3設計開發(fā)刪除7.4采購7.5生產(chǎn)與服務作業(yè)7.5.1生產(chǎn)與服務提供7.5.2生產(chǎn)與服務流程確認7.5.3標識與追溯性7.5.4客戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品之防護措施 7.6量測及監(jiān)控設備之管制8量測及監(jiān)控8.1 總則8.2量測及監(jiān)控8.2.1客戶滿意度衡量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3流程之衡量及監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品之檢測與監(jiān)控8.3不符合品之管制8.4資料分析8.5改進：表示與部門主要相關(guān)的要素。：表示與部門次要相關(guān)的要素。附：3崗位及部門的職責和權(quán)限：1) 總經(jīng)理a) 審核公司的決策、質(zhì)量方針。b) 制訂

22、公司組織架構(gòu)和任命管理代表。c) 公司事務的最終決策和核準。d) 行使公司章程和董事會授予的其它權(quán)責。e) 審核公司的質(zhì)量目標，任命各部門主管/負責人。f) 負責處理公司所有內(nèi)、外行政事務。g) 保證公司的經(jīng)營管理方針、政策、計劃在管轄范圍內(nèi)的貫徹、實施。h) 擬定職責范圍內(nèi)的管理制度、工作計劃，并具體實施。i) 負責主持管理評審。2) 管理者代表a) 負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向公司報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；c) 負責使有關(guān)部門理解顧客的要求；d) 負責公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡工作；e) 負責制定管理評審的計劃及組織管理評審

23、活動；f) 負責批準內(nèi)審計劃并任命內(nèi)審組長。3) 人力資源部：a) 負責指導、監(jiān)督培訓管理程序的實施；b) 組織開展公司人事管理工作，制訂、落實公司人事管理制度和政策；c) 組織開展人員聘用工作；d) 負責組織作好公司勞資管理工作；e) 組織開展員工考核工作；f) 組織開展公司培訓工作；g) 逐步開展員工個人職業(yè)生涯設計工作。4) 工程設計部：a) 確定近期和未來裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢的評估，負責新材料、新工藝開發(fā)的具體實施。b) 負責新施工工藝、新創(chuàng)意實施的進度管理和控制。c) 負責開發(fā)樣板房設計文件、工藝文件、質(zhì)量標準的制定。d) 負責對材料、零配件和供應廠商的技術(shù)考核，并與品質(zhì)管理部、采購管理

24、部共同確定供應商。5) 客戶服務部：a) 維護公司公共形象。b) 貫徹公司的服務經(jīng)營理念。c) 經(jīng)常了解客戶資訊息，盡量把投訴處理在發(fā)生之前。d) 客戶的定期回訪。e) 電話通知相關(guān)合作伙伴來公司接受培訓。6) 采購管理部：a) 負責按供應商的有關(guān)資料，對供應商進行選擇，并組織對供應商的評估，確定合格供應 商名單。b) 負責下訂貨單，執(zhí)行已經(jīng)審查和核準的采購計劃，并進行跟催工作。c) 對公司各部門提出的材料改善問題，負責及時與供應廠商聯(lián)系溝通，以滿足公司相關(guān)部 門的要求。d) 在保證質(zhì)量的前提下，盡可能地開辟貨源，以保證貨源的低成本和供貨的及時性。e) 負責聯(lián)系供應商退換不良品或退貨，當施工安

25、裝急需作為特采使用時，與客戶溝通降價處理來料。7) 市場拓展部：a) 負責開拓市場、建立客戶檔案和樓盤資料，負責與客戶進行溝通，確保公司提供的裝飾工程服務滿足客戶要求。協(xié)助總經(jīng)理對裝飾合同的內(nèi)容進行審查和實施，確保每筆裝飾b) 工程款及時回籠，運用合同監(jiān)督管理手段防止和減少資金流失。c) 協(xié)助總經(jīng)理，按合同法對客戶進行資格審查。d) 負責收集和反饋信息，給總經(jīng)理促成下一輪裝飾工程、簽訂合同的良性循環(huán)，并建立裝飾工程跟蹤服務。e) 負責公司的對外宣傳工作，協(xié)助總經(jīng)理建立健全客戶網(wǎng)絡。8) 項目工程部：a) 組織項目組建策劃和各項前期準備工作，制定、協(xié)調(diào)、跟進施工安裝計劃、進度。；b) 組織對分包

26、商進行評審、選擇和管理；c) 組織開展公司工程質(zhì)量管理工作；d) 組織開展公司項目安全和文明施工工作；e) 對工程項目實施過程進行動態(tài)管理，對項目實施過程進行協(xié)調(diào)、管理和控制；f) 組織公司工程項目的服務保修工作，進行業(yè)主滿意度測評；g) 在管理者代表的協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項目上的貫徹與實施。9) 質(zhì)監(jiān)管理部：a) 負責進料、制程和竣工的質(zhì)量檢查和確認。b) 負責IQC（進料）和QA（竣工）檢驗文件的制定、審查和核準，審查本部門的品質(zhì)日報、周報和月報。c) 負責全公司量規(guī)儀器的統(tǒng)籌管理、安排校正和統(tǒng)計工作。d) 負責本部門員工的技能培訓和考評及日常人事、行政工作。e) 負責公司內(nèi)

27、質(zhì)量的矯正、預防措施的具體實施。f) 負責公司內(nèi)品質(zhì)記錄的統(tǒng)計技術(shù)管理工作。g) 負責本部門管理制度和作業(yè)指導書的制定和審查。律的檢查、督導。10) 文控中心a) 建立公司質(zhì)量管理體系文件臺帳，監(jiān)督各部門對有效文件的管理；b) 做好各類受控文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀等工作。c) 做好外來文件的管理工作；d) 做好文件的修改/修訂工作，并及時分發(fā)/回收；e) 編制公司的質(zhì)量記錄一覽表，對質(zhì)量記錄的管理進行監(jiān)督。6.0 資源管理6.1 資源管理的目的及范圍6.1.1本公司實施資源管理的目的為:a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.2本手冊涉

28、及的資源管理范圍：a) 人力資源，見6.2；b) 基礎(chǔ)設施，見6.3; c) 工作環(huán)境，見6.4。6.2 人力資源a. 各部門負責人編制本部門崗位工作入職要求，入職要求中應明確該崗位工作人員的學歷、培訓及工作經(jīng)歷的具體要求。b. 人力資源部編制各部門負責人的入職要求，必需滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、學歷、受過相關(guān)的職業(yè)培訓、二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。6.2.2 培訓意識和能力a. 培訓工作由行政部負責；b. 培訓計劃；c. 特殊工種的培訓；d. 培訓記錄；e. 培訓評估，每年年底由行政部組織部門負責人及培訓老師等參加年底培訓工作會議，評估培訓的效果，征求培訓的意見和建議；f.

29、對影響質(zhì)量活動開展人員的能力進行確認；g. 通過培訓確保員工認識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性。6.3 基礎(chǔ)設施公司需要根據(jù)生產(chǎn)實際需用及質(zhì)量體系運作的需求，配置以下所需的設施：a. 工作場所及相關(guān)設施；b. 設備硬件和軟件；c. 支持性服務。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司組織作業(yè)場所必須的設施并創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括：a. 安排合適的住所；b. 提供生產(chǎn)必須的工具、設備、設施等。6.4.2項目工程部負責對設備進行維修保養(yǎng)及使用。6.4.3 項目工程部保持作業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生和安全，遵守勞動法規(guī)。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則a) 為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工

30、程項目中得到貫徹和實施，公司有關(guān)部門應按照合同和手冊要求，針對每一工程項目進行策劃，具體按照項目策劃管理程序執(zhí)行。b) 策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設計、項目質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底等。其中：投標用的施工組織設計由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設計，以及項目質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。c) 施工組織設計與項目質(zhì)量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質(zhì)量計劃應包括以下方面的內(nèi)容：Ø 需達到的質(zhì)量目標；Ø 實際運作過程的步驟；Ø 在項目的各不同階段，職責、權(quán)限和資源的具體分配；Ø 采用的具體程序和指導書；&

31、#216; 適宜階段（如設計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱；Ø 隨項目的進展進行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序；Ø 達到質(zhì)量目標的測量方法；Ø 為達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施；Ø 對工程項目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。7.1.2策劃過程控制a) 質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項要求進行操作，以使設計、施工生產(chǎn)在組織機構(gòu)、人員配備、材料、設備和檢驗測試手段等方面均符合標準要求的前提下運作。b) 公司各部門和項目應根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應的質(zhì)量策劃工作。在質(zhì)量策劃完成后，由相應的授權(quán)人員對質(zhì)量策劃文件進行審批。7.

32、2了解與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客需求識別，在合同(協(xié)議)正式簽定之前，由市場部負責對顧客要求進行確認，包括：a. 客戶對工程的需求；b. 客戶未作要求，但是預期的或工程產(chǎn)品必需的要求；c. 有關(guān)工程產(chǎn)品的責任，包括法律和法規(guī)的要求。7.2.2產(chǎn)品要求評審，在合同（協(xié)議）簽定之前，還需要對具體工程的要求進行評審。評審確保：a. 合同中規(guī)定的質(zhì)量和工期等要求條件都已明確理解；b. 與合同（協(xié)議）不一致的要求已得到解決；c. 本公司已具備完成合同的能力；d. 客戶真實、可靠、并具有履約能力；e. 必要時，同客戶就合同中存在的問題進行磋商，以便取得一致意見；評審內(nèi)容要求正確、完整、便于理解和實施。

33、7.2.3與顧客溝通，公司應就有關(guān)工程信息、合同的變更等有關(guān)事項，同客戶協(xié)商解決，達成一致意見。7.2.3.1工程施工合同，必要時，負責部門應與工程分承包方和材料設備供應方及客戶協(xié)同進行。7.2.3.2當本公司提出改變合同時,必須與客戶協(xié)商,經(jīng)確認后,按照合同評審程序的相關(guān)規(guī)定進行。7.3設計開發(fā)本公司無7.3設計開發(fā)，因公司無設計開發(fā)資質(zhì)及不承擔設計責任;只是對裝修工程進行裝飾設計。7.4采購7.4.1對供應商單位的評價由市場部負責對供貨單位進行適合性和可靠性的選擇和評價，內(nèi)容包括：a. 對供貨單位的信譽、資源、業(yè)績、供貨能力、原來與之合作的經(jīng)歷等進行綜合調(diào)查對比，擇優(yōu)選用，建立檔案，并定期

34、進行復查，有效控制。b. 對客戶指定的供應商單位同樣要進行評價，對不能滿足要求和質(zhì)量保證的，應將評審結(jié)果書面報告客戶協(xié)商解決，并有文字記錄。7.4.2市場部信息/資料7.4.2.1對直接影響工程質(zhì)量材料的市場部，由項目工程部或項目工程部編制市場部計劃，市場部負責人審批后，按計劃進行市場部，并按有關(guān)要求進行驗收、保管和發(fā)放。7.4.2.2工程分包方由項目工程部會同市場部進行考查、評價和選擇。工程分承包合同應以總承包合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)文件，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸和遺漏。7.4.3市場產(chǎn)品的驗證7.4.3.1大宗材料的檢驗，大宗材料的市場部，市場部和人力資源部可以在貨源處對市場部材料的質(zhì)量進行驗證。

35、驗證的時間、地點、質(zhì)量要求和放行方式，均應在市場部文件中做出明確的規(guī)定。但不能把該驗證作為已對材料的質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，其責任仍在供貨方。7.4.3.2客戶對材料的驗證，當合同有規(guī)定時，客戶或其代表有權(quán)在貨源處對確定要市場部的材料質(zhì)量和已市場部驗收的材料質(zhì)量狀況進行驗證，但不能把該驗證作為客戶已對材料質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，其責任仍在我方。7.4.3.3客戶提供材料的驗證，當客戶提供有物料或指定供應商時， 由質(zhì)監(jiān)管理部負責驗證，當出現(xiàn)不合格時，按8.3的要求處理。7.5生產(chǎn)和服務的提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1根據(jù)工程特點和技術(shù)要求進行質(zhì)量策劃并編制施工流程圖。施工流

36、程圖內(nèi)容包括：施工準備、過程控制和竣工驗收三個階段。7.5.1.2嚴格對工序停止點進行控制。上道工序檢驗合格，不準轉(zhuǎn)入下道工序，以施工員和質(zhì)檢員在安裝記錄上簽字為準。7.5.1.3對施工機械管理要求：對機器設備進行維護和保養(yǎng)，該修理的要先修理合格才能使用，要求臺帳、實物標識和驗證狀態(tài)相符合。7.5.1.4單位工程交工驗收具備的條件：a. 該單位工程所含分項和分部工程必須全部完成，并經(jīng)全部檢驗合格。b. 交工資料齊全、完整、簽字完善、填寫清楚并符合規(guī)定要求。7.5.2生產(chǎn)和服務過程的確認7.5.2.1特殊過程的界定：本公司為焊接為特殊過程，按國家有關(guān)規(guī)范及下列方法執(zhí)行：a. 過程方法確認及評審；

37、b. 設備的認可和人員資格的鑒定；c. 使用特定的方法和程序；d. 對記錄的要求；e. 出現(xiàn)不合格時，再次確認過程。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1為防止產(chǎn)品混淆使用或在需要時對產(chǎn)品的形成過程進行追溯，項目工程部、采購管理部等部門根據(jù)需要確定使用標識的方法。7.5.3.2對有追溯性要求的原材料、過程服務產(chǎn)品及成品予以唯一性標識，并由相關(guān)部門有關(guān)人員做好記錄，以便需要時追溯產(chǎn)品的形成過程。7.5.3.3對產(chǎn)品進行標示，可采用標牌、標簽、記錄等形式，但應保證對產(chǎn)品狀態(tài)的標識是唯一的。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1為識別、驗證和保護顧客提供給本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，有關(guān)人員應嚴

38、格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。7.5.4.2人力資源部負責對客戶提供的材料進行識別；項目工程部等部門負責對客戶提供圖紙文件資料進行識別，并在工程承包合同中明確規(guī)定。7.5.4.3本公司相關(guān)部門對客戶財產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按8.3的要求處理。7.5.4.4各相關(guān)部門按合同要求對客戶提供的財產(chǎn)進行驗證、貯存和維護，并按合同規(guī)定的用途使用，未經(jīng)客戶同意不得挪作他用或處理。7.5.4.5若客戶提供的財產(chǎn)有丟失、損壞和不適用等情況，有關(guān)人員應做好記錄并及時向客戶報告，協(xié)商處理辦法。7.5.5產(chǎn)品防護 7.5.5.1公司對原材料提供專用場所堆放，做好標識，并派專人管理。 7.5.5.2應規(guī)定防止產(chǎn)品損傷或變

39、質(zhì)的準則。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1為維護本廠量規(guī)儀器的精確度與穩(wěn)定性，以識別其實行監(jiān)控之量測能力與量測要求一致，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.6.2人力資源部負責量規(guī)儀器的校驗和管理。7.6.3量規(guī)儀器管理要求a. 儀表、設備等的規(guī)格、型號、編號、存放地點、技術(shù)狀況、檢驗周期、校驗類別、標識等，進行詳細的登記，要求帳物相符。b. 要有適宜的存放環(huán)境條件；c. 在搬運、保養(yǎng)和貯存過程中，其準確度和性能應保證完好無損；d. 表明其校準狀態(tài)的合適標志記錄。7.6.4在實施檢測過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測和試驗設備未處于校準狀態(tài)時，檢驗員應報告給部門主管，由部門主管立即組織評定已測試結(jié)果的有效性，并做好

40、記錄，制訂糾正措施和處理方法。7.6.5本公司沒有能力校準的檢驗、測量和試驗設備，應請當?shù)亟?jīng)批準的計量檢驗部門進行校驗，不準擅自自行檢驗。負責校驗的部門要出具校準證明文件。7.6.6本公司暫無用于產(chǎn)品檢測的計算機軟件；如在后期有使到將在產(chǎn)品檢測前進行校正確認。8 測量、分析和改進8.1總則本公司實施測量、分析和改進過程及涉及這些過程的規(guī)定或要求條款如下：a) 證實產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量過程，如顧客滿意程度監(jiān)視過程（見8.2.1）、不合格品的控制（見8.3）等過程。b) 確保質(zhì)量管理體系符合性的監(jiān)視和測量過程，如內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（見8.2.2）、過程的監(jiān)視和測量(見8.2.3)等過程；c)

41、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的效性的分析和改進過程，如數(shù)據(jù)分析（見8.4）、實施糾正和預防措施（見8.5）等過程。8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意的監(jiān)視 8.2.1.1 顧客滿意的監(jiān)視是指觀察或調(diào)查顧客對其要求已滿足的程度的意見;本公司從以下方面調(diào)查顧客滿意:a) 客戶對本公司已施工完畢的工程的功能性、安全性、時間性等的評價；b) 客戶對本公司正在施工的工程的進度、安全性等評價；c) 客戶對交付使用的鍍鋁鋅彩色壓型板的功能性、安全性、時間性等的評價。8.2.1.1調(diào)查采用問卷的方式進行，收集相關(guān)意見和建議，并對調(diào)查表進行統(tǒng)計，確定客戶的潛在需求和要求，以及公司需改進的方面，并組織持續(xù)改進。8.

42、2.2內(nèi)部審核 8.2.2.1 內(nèi)部審核至少每年進行一次,管理者認為需要時,可增加內(nèi)審的次數(shù);8.2.2.2審核內(nèi)容涉及所有與質(zhì)量體系有關(guān)的過程,審核的范圍根據(jù)質(zhì)量活動和重要性及運行要求確定審核的單位和部門；8.2.2.3 審核組成員需經(jīng)專門培訓取得內(nèi)審員資格證書，并與被審核活動或范圍無直接的責任，審核組長由管理者代表任命。8.2.2.4 審核計劃由管理者代表批準后實施，審核組依據(jù)審核計劃和檢查表進行審核。8.2.2.5 審核報告由管理者代表批準后分發(fā)公司各有關(guān)部門。公司各部門就審核結(jié)果涉及本部門的不合格，制定糾正和預防措施并在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改。審核組對糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查和做出評

43、價。 注：內(nèi)審具體參見內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 對生產(chǎn)/施工工序的檢驗或試驗,實行由班組“自檢”、施工員“復檢”和質(zhì)檢員“終檢”的“三檢制”，上道工序不合格，不準轉(zhuǎn)入下道工序。8.2.3.2 確因生產(chǎn)/施工急需而來不及進行檢驗或試驗而轉(zhuǎn)序，按過程控制程序中例外轉(zhuǎn)序規(guī)定要求執(zhí)行（但不適用于隱蔽工序）。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1進料檢驗和試驗 8.2.4.1.1人力資源部負責對市場部物資和合同規(guī)定由客戶提供的物資進行檢驗和試驗 ,檢驗或試驗不合格者,按不合格品控制程序有關(guān)要求執(zhí)行。8.2.4.1.2如因生產(chǎn)或施工急需來不及檢驗或試驗而放行的，做好標識和記錄，便于一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，能立即追回更換或采取其他的有效補救