2022年2022年格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求

1、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求供應(yīng)商質(zhì)量治理要求格力電器（重慶）有限公司格力電重視慶有限公司發(fā)布2021 年 7 月精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求修訂履歷：日期編制/ 修改人版本號(hào)2021-8-30績(jī)效治理部外管科v1.02021-7-22績(jī)效治理部外管科v2.0本文件由格力電重視慶有限公司績(jī)效治理部（以下簡(jiǎn)稱格力（重慶）績(jī)管部）掌握和保存；全部變動(dòng)和 /或修正必需經(jīng)過批準(zhǔn)；格力（重慶）供應(yīng)商質(zhì)量治理要求,為格力（重慶）對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量方面最基本的要求,也為格力（重慶）合格供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵從的基本原就；格力核心價(jià)值觀：企業(yè)愿景： 締造全球領(lǐng)先的空

2、調(diào)企業(yè),成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命： 弘揚(yáng)工業(yè)精神,追求完善質(zhì)量,供應(yīng)專業(yè)服務(wù),制造舒服環(huán)境企業(yè)精神： 忠誠.友善.勤奮.進(jìn)取質(zhì)量方針 ：追求完善質(zhì)量,打造百年企業(yè)八嚴(yán)方針： 嚴(yán)格的制度.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì).莊重的工藝.嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn).嚴(yán)密的服務(wù).嚴(yán)明的訓(xùn)練.嚴(yán)正的考核.嚴(yán)峻的懲罰- 1 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求目錄前言1第一章質(zhì)量治理體系要求3其次章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量掌握要求5第一節(jié)生產(chǎn)預(yù)備階段5其次節(jié)樣件試制階段7第三節(jié)小批試產(chǎn)階 段9第四節(jié)批量生 產(chǎn)階段13第三章掌握方案治理19第四章客戶投訴治理20第五章二級(jí)分供方治理22附錄 1：名詞說明24附錄 2：

3、供應(yīng)商需向格力提交 資料一覽表26附錄 3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求27前言1. 目的：為幫忙供應(yīng)商充分懂得格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求,并可參照本手冊(cè)開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃.實(shí)施.檢查和改進(jìn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)格力對(duì)供應(yīng)商的有效治理和支持,推動(dòng)雙方的共同進(jìn)步,特編- 2 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求制本手冊(cè)；2. 適用范疇：本手冊(cè)適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應(yīng)商；對(duì)于在珠海總部批量供貨的供應(yīng)商產(chǎn)品直接引入重慶公司的,在重慶格力仍需對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行試用,同時(shí)要求供應(yīng)商依據(jù)本手冊(cè)進(jìn)行自查自糾和提交資料；對(duì)于格力外協(xié)供應(yīng)商,請(qǐng)參考本手冊(cè)執(zhí)行；“生產(chǎn)預(yù)備階段 ”和“ 二

4、級(jí)分供方 ” 質(zhì)量掌握要求部分條款可依據(jù)實(shí)際情形進(jìn)行調(diào)整；3. 對(duì)供應(yīng)商的基本要求3.1 供應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)格力的產(chǎn)品必需滿意以下基本質(zhì)量技術(shù)要求：3.1.1 滿意由格力制定并發(fā)給供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議其次部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求.工藝技術(shù)文件.圖紙.樣件.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料,在本手冊(cè)中統(tǒng) 稱為“ 格力質(zhì)量技術(shù)要求 ”；3.1.2 必需滿意由供應(yīng)商制定并得到格力認(rèn)可的樣件.圖紙.工藝治理規(guī)范.產(chǎn)品掌握方案（詳見第三章）以及據(jù)此形成的相關(guān)文件和資料；3.1.3 如不屬于上述兩條的情形時(shí)、 假如涉及到國際.國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)、 就必需滿意這些標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)要求有差異時(shí),以較高要求的一方為準(zhǔn)）；

5、3.1.4 如產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及環(huán)保.安全以及法規(guī)項(xiàng)目,有強(qiáng)制性要求的,就必需通過國家強(qiáng)檢項(xiàng)目的認(rèn)證；3.1.5 格力追求質(zhì)量 “零” 缺陷,供應(yīng)商承擔(dān)不斷提升質(zhì)量保證才能和產(chǎn)品質(zhì)量一樣性的責(zé)任；3.1.6 供應(yīng)商承擔(dān)批次治理.先進(jìn)先出的治理職責(zé)；3.2 質(zhì)量治理活動(dòng)的開展供應(yīng)商在對(duì)供應(yīng)商與格力相互質(zhì)量關(guān)系圖（圖 1）的整個(gè)流程充分懂得的基礎(chǔ)上,開展質(zhì)量保證活動(dòng)；涉及ppap要求的,以格力下發(fā)的最新要求為準(zhǔn)；3.3 資料的供應(yīng)供應(yīng)商向格力供應(yīng)必要的資料.數(shù)據(jù),為為了說明供應(yīng)商充分地懂得了格力的質(zhì)量要求,使格力能精確地評(píng)估供應(yīng)商為否具有連續(xù).穩(wěn)固生產(chǎn)的才能,以針對(duì)性地實(shí)行治理扶持和技 術(shù)支持工作；因

6、此,供應(yīng)商必需承諾供應(yīng)的信息真實(shí)有效,并愿擔(dān)因信息供應(yīng)不實(shí)給格力造 成的全部缺失；新供應(yīng)商在向格力選購部提交工廠基本資料（附表1：新供方調(diào)查表和附表2 相關(guān)證明文件）,并經(jīng)績(jī)管部資料評(píng)審合格后,方可收到格力選購部下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求；- 3 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載格力與供應(yīng)商相互質(zhì)量關(guān)系圖供應(yīng)商績(jī)效治理部選購部質(zhì)控部技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供方資料 / 實(shí)地評(píng)審合格提交新供方開發(fā)申請(qǐng)及供方資料精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料

7、- - - 歡迎下載質(zhì)量.技術(shù).生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求（與技術(shù)規(guī)格書核對(duì)一樣）選購 /交付要求客戶要求清單（ crl ）工藝要求 / 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /產(chǎn)品圖紙精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載段客戶要求評(píng)審記錄表）階備準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)生no組織相關(guān)部門確認(rèn)（不一樣時(shí),組織 與供應(yīng)商溝通/ ）“ 客戶要求評(píng)審確認(rèn)記錄表 ” 確認(rèn)一樣結(jié)果參與 / 確認(rèn)參與 / 確認(rèn)參與 / 確認(rèn)精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載樣品試制 /檢測(cè)填寫托付送檢單精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - -

8、- 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載yes段送樣,附 “ 送樣檢測(cè)階報(bào)告 ”認(rèn)確品樣簽訂協(xié)議 / 給供應(yīng)商代碼yes反饋供應(yīng)商檢驗(yàn)結(jié)果依據(jù)檢驗(yàn)細(xì)就檢驗(yàn)no為否試用yes精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載產(chǎn)品試生產(chǎn)no檢驗(yàn)yesno下選購訂單、支配供應(yīng)商送貨反饋供應(yīng)商檢驗(yàn)/ 試用結(jié)果和整改；需再次試用 重新下發(fā)試用通知單nono入廠檢驗(yàn)yes下發(fā)試用通知單no試用驗(yàn)證精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載填寫 / 提交ppap 文件段階產(chǎn)生產(chǎn)品送貨試ppap 文件評(píng)審參與 / 確認(rèn)參與 / 確認(rèn)參與 /確認(rèn)y

9、es下發(fā)技術(shù)確認(rèn)書yes精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載產(chǎn)品生產(chǎn)no檢驗(yàn)yes下選購訂單 、 支配供應(yīng)商送貨no產(chǎn)品拒收精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載填寫 / 提交ppap 文件段階貨產(chǎn)品送貨供量批yesppap 文件評(píng)審參與 / 確認(rèn)參與 / 確認(rèn)參與 /確認(rèn)精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方供應(yīng)不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時(shí),如從變壓器拓展到電機(jī)；圖 1 供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章質(zhì)量治理體系要求確保供應(yīng)商環(huán)繞客戶要求

10、,依據(jù)p-d-c-a 的治理思路（ 圖 2）,以過程治理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)供應(yīng)制度支持（圖 3）；- 4 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求圖 2 pdca循環(huán)治理改善圖圖 3 以過程方式為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系模式1. 質(zhì)量體系認(rèn)證供應(yīng)商必需確保已按iso9001:2021 要求建立了質(zhì)量體系,并通過了資質(zhì)好.信譽(yù)高的第三方認(rèn)證；2. 職責(zé)2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層專人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作,定期在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的方向和價(jià)值觀進(jìn)行內(nèi)部溝通,并供應(yīng)質(zhì)量治理活動(dòng)開展所需的必要資源；2.2 設(shè)有特地的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)和人員,從公司領(lǐng)導(dǎo)到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責(zé)；2.3 應(yīng)指

11、定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人,全權(quán)代表供應(yīng)商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務(wù)；2.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)：- 5 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求（ 1）對(duì)口與格力進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通,確保質(zhì)量事宜得到準(zhǔn)時(shí).有效的處理；（ 2）負(fù)責(zé)格力反饋質(zhì)量問題在要求期限內(nèi)的整改跟進(jìn)和成效落實(shí)；（ 3）負(fù)責(zé)全部提交給格力的文件.表單的確認(rèn)和治理；2.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職要求：（ 1）應(yīng)具備充分的才能勝任該工作,包括對(duì)外代表公司和對(duì)內(nèi)工作推動(dòng)的才能；（ 2）格力默認(rèn)供應(yīng)商提交的“新供方調(diào)查表 ”中的“對(duì)口聯(lián)系人員 ”即為供應(yīng)商指定的質(zhì)量負(fù)責(zé)人；后續(xù)人員的變更,供應(yīng)商必需準(zhǔn)時(shí)書面知會(huì)格力績(jī)效治理

12、部；3. 質(zhì)量流程3.1 建立并實(shí)施涵蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量治理流程和質(zhì)量考核制度；3.2 治理層定期組織對(duì)各方面過程進(jìn)行評(píng)估,不斷驅(qū)動(dòng)質(zhì)量體系能連續(xù)改進(jìn)（以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形式表達(dá)）；4. 質(zhì)量目標(biāo)4.1 建立流程定期識(shí)別顧客要求和期望,以轉(zhuǎn)化并更新為內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)和要求；4.2 建立流程,分析.制定.更新和定期評(píng)審內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)已包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過程掌握和售后質(zhì)量的掌握,包括售后故障率.一次交驗(yàn)合格率.傳遞不良率.報(bào)廢率.返工率等；4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)已被分解到各部門；4.4 質(zhì)量目標(biāo)制定表達(dá)了連續(xù)改進(jìn),有實(shí)施.實(shí)現(xiàn).改進(jìn)的行動(dòng)方案,并進(jìn)行了追蹤.分析.改進(jìn)和考評(píng)；4.5 每周和每月定期舉辦質(zhì)量

13、會(huì),對(duì)質(zhì)量目標(biāo).行動(dòng)方案和質(zhì)量問題進(jìn)行檢討.追蹤,參與會(huì)議的人員應(yīng)包括技術(shù).工藝.設(shè)備.生產(chǎn).質(zhì)量.人力資源治理等,對(duì)會(huì)議改善決議有執(zhí)行追蹤,并得到閉環(huán)；4.6 針對(duì)供應(yīng)應(yīng)格力的產(chǎn)品,每月定期編制質(zhì)量月報(bào)（格力有要求時(shí)提交）,包括但不限于總體質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情形.格力質(zhì)量投訴.生產(chǎn)過程反常問題.關(guān)鍵原材料/ 零部件質(zhì)量狀況等；其中,對(duì)于目標(biāo)的達(dá)成要橫向（按班組）.縱向（按月份）對(duì)比,發(fā)覺差異,表達(dá)趨勢(shì)；對(duì)于質(zhì)量問題的分析必需找到根本緣由,并形成行之有效的訂正預(yù)防措施；5. 質(zhì)量審核；5.1 建立質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施和訂正行動(dòng)的程序,年度體系內(nèi)審需進(jìn)行二次以上,內(nèi)審掩蓋全部方面的過程,包括售后投訴；

14、審核活動(dòng)有領(lǐng)導(dǎo)層參與,審核人員由不同部門人員組成；5.2 內(nèi).外部審核發(fā)覺的問題點(diǎn)得到準(zhǔn)時(shí)有效閉環(huán),無重復(fù)發(fā)生；- 6 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求6. 對(duì)于新供方或既有合格供方供應(yīng)不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時(shí),在績(jī)管部資料評(píng)審合格后,通知供應(yīng)商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組,依據(jù) 附表 3 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)審核, 形成“ 供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 ”,連同對(duì)于審核發(fā)覺不符合項(xiàng)的 “立刻行動(dòng)改善方案 ”（附表 4）提交績(jī)管部；績(jī)管部依據(jù)供方自評(píng)結(jié)果支配實(shí)地評(píng)審,對(duì)于實(shí)地評(píng)審結(jié)果與自評(píng)結(jié)果差異懸殊的,有權(quán)直接取消開發(fā)資格；7. 全部的治理活動(dòng),應(yīng)留下相關(guān)記錄,并用于統(tǒng)計(jì)

15、分析,形成下一階段的“ 立刻行動(dòng)改善方案 ”,格力有要求時(shí)提交；其次章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量掌握要求確保供應(yīng)商供應(yīng)的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿意格力要求,以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實(shí)施（ 圖 4）；圖 4 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程圖第一節(jié)生產(chǎn)預(yù)備階段該階段為供應(yīng)商在樣件試制前與格力所進(jìn)行的有關(guān)技術(shù)/ 質(zhì)量溝通.工藝設(shè)計(jì).進(jìn)度治理及信息傳遞等活動(dòng)；為確保供應(yīng)商充分懂得了格力的質(zhì)量技術(shù)及選購進(jìn)度要求,供應(yīng)商應(yīng) 在此階段做好以下工作：1. 供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評(píng)審供應(yīng)商收到我司供應(yīng)的客戶要求清單crl（附表 5） 及相關(guān)附件（或質(zhì)量技術(shù)更換文件）后,應(yīng)組織設(shè)計(jì).質(zhì)量.工藝.生產(chǎn).選購等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,

16、評(píng)審內(nèi)容包括：1.1 格力質(zhì)量技術(shù)要求為否統(tǒng)一和明確,對(duì)于涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引用的,為否已具備相關(guān)標(biāo)- 7 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求準(zhǔn)；1.2 對(duì)于該產(chǎn)品涉及到的國際.國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)環(huán)保.安全和法律要求為否完全具備,而且為最新的；1.3 對(duì)于以上要求為否完全清晰和懂得,要求細(xì)到每一個(gè)尺寸及公差,每一個(gè)批注等；1.4 明白產(chǎn)品在客戶整機(jī)上的安裝位置和用途,懂得產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性,清晰假如這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒有滿意要求可能發(fā)生的后果；1.5 對(duì)于該產(chǎn)品的同類產(chǎn)品在過去的生產(chǎn)過程中,在廠內(nèi)和客戶反饋的全部質(zhì)量問題及實(shí)行的訂正預(yù)防措施；1.6 工廠為否具備設(shè)計(jì)

17、.生產(chǎn)該產(chǎn)品的才能,包括原（輔）材料.設(shè)備.人員.檢測(cè)手段等,必要時(shí)通過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；評(píng)審之后要求形成記錄,以“客戶評(píng)審要求記錄表 ”（附表 6）格式反饋格力績(jī)管部確認(rèn)；2. 對(duì)于格力下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求應(yīng)妥當(dāng)保管,并建立接收.發(fā)放.使用及回收記錄、 確保雙方標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；3. 供應(yīng)商與格力的質(zhì)量技術(shù)溝通溝通的主要目的為進(jìn)一步明確該產(chǎn)品的功能.特性,制造.工藝要求及質(zhì)量掌握要求,因此要求供應(yīng)商質(zhì)量.設(shè)計(jì).工藝及制造負(fù)責(zé)人必需參與；在供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評(píng)審前后,供應(yīng)商應(yīng)適時(shí)支配與格力進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)溝通；當(dāng)評(píng)審后存在不符合或不明確的項(xiàng)目時(shí), 這種溝通為必需的；溝通會(huì)的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績(jī)管部確定；3.1

18、溝通內(nèi)容包括但不限于以下：3.1.1 產(chǎn)品的裝配尺寸.功能和特性3.1.2 對(duì)格力質(zhì)量技術(shù)要求懂得不清晰的地方3.1.3 制造中可能顯現(xiàn)的問題點(diǎn)（制造精度.制造方法等）3.1.4 生產(chǎn)設(shè)備.檢測(cè)設(shè)備配置3.1.5 原（輔）材料及外協(xié)件的選購3.1.6 托付送樣的檢測(cè)要求3.1.7 進(jìn)度支配3.2 溝通的會(huì)議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù),對(duì)于溝通最終達(dá)成的結(jié)果,由雙方在“客戶要求評(píng)審記錄表 ”上確認(rèn)；3.3 同樣的客戶要求評(píng)審和質(zhì)量技術(shù)溝通適用于供應(yīng)商與二級(jí)分供方的生產(chǎn)預(yù)備階段的確認(rèn)事宜；- 8 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.4 “ 客戶要求評(píng)審記錄表

19、” 經(jīng)格力確認(rèn)后,將作為后續(xù)設(shè)計(jì)開發(fā)依據(jù),原就上不答應(yīng)調(diào)整；特殊情形需調(diào)整的,依據(jù)本手冊(cè)其次章第四節(jié)第2 條變更治理?xiàng)l款實(shí)施；3.5 溝通確認(rèn)后,要求供應(yīng)商形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求（如產(chǎn)品圖紙.模具/ 工裝圖紙.原（輔）材料選用規(guī)格 / 使用定額等,下同）和工藝設(shè)計(jì)要求,即樣件“ 過程流程圖 ”（附表7）和樣件 “掌握方案 ”（附表 8）；注：工藝設(shè)計(jì)基本要求（ 1）把握產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求、 依據(jù)質(zhì)量技術(shù)要求設(shè)計(jì)工藝；（ 2）精確把握產(chǎn)品的加工精度要求,確保設(shè)計(jì)出能滿意其過程才能的工藝,達(dá)到并愛護(hù)要求的質(zhì)量水平；（ 3）要對(duì)類似產(chǎn)品以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查,以便從工藝設(shè)計(jì)到實(shí)際批量生產(chǎn)過程中能實(shí)施預(yù)防工作

20、（如防錯(cuò)手段的應(yīng)用） ；（ 4）要對(duì)工序（過程）間的物流方式進(jìn)行設(shè)計(jì),防止生產(chǎn)過程中混料發(fā)生；（ 5）要對(duì)產(chǎn)品周轉(zhuǎn).運(yùn)輸過程.包裝方式等進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)估確認(rèn)；4 進(jìn)度治理要求為了能在格力要求的期限內(nèi)完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和試產(chǎn)量產(chǎn),供應(yīng)商必需按要求對(duì)工裝夾具.模具.機(jī)器設(shè)備的預(yù)備.標(biāo)準(zhǔn)類文件的制訂.操作人員的培訓(xùn)及生產(chǎn)日程的預(yù)備等進(jìn)行全面的治理,編制方案進(jìn)度表或日程治理流程圖等對(duì)進(jìn)度方案進(jìn)行治理掌握,務(wù)必在量產(chǎn)前做好生產(chǎn)的全部預(yù)備工作；5 信息傳遞全部信息,如質(zhì)量.工藝溝通時(shí)確定的治理項(xiàng)目.檢查項(xiàng)目變更等,供應(yīng)商都必需以書面通知的形式準(zhǔn)時(shí)的傳遞到格力績(jī)管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門；其次節(jié)樣件試制階段該階段

21、為通過產(chǎn)品試制確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)才能的階段,特點(diǎn)為單件式生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外） ；1. 樣件試制預(yù)備1.1 文件類要求1.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求1.1.2 樣件過程流程圖1.1.3 樣件掌握方案1.2 設(shè)備類要求- 9 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求1.2.1 依據(jù)圖紙對(duì)試制所需工裝.夾具.模具.檢具的驗(yàn)證符合要求,如材質(zhì).尺寸等；1.2.2 供應(yīng)商應(yīng)配置必要的試制設(shè)備,滿意產(chǎn)品外觀.尺寸.性能需要；1.2.3 供應(yīng)商應(yīng)配置必要的檢測(cè)設(shè)備,滿意格力產(chǎn)品質(zhì)量掌握.檢驗(yàn)要求；檢測(cè)設(shè)備已定期校準(zhǔn),并有效；1.3 人員類要求1.3.1 全部參

22、與試制人員都清晰樣件試制過程中的掌握要求；1.3.2 全部的檢驗(yàn)試驗(yàn)人員都充分懂得格力的質(zhì)量技術(shù)要求,并能獨(dú)立檢測(cè)；1.4樣件試制前必需向格力選購部確認(rèn)樣件提交數(shù)量；2. 樣件試制過程掌握要求2.1 原（輔）材料.外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量掌握2.1.1 按產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和樣件掌握方案進(jìn)行檢驗(yàn)（常規(guī)項(xiàng)目全檢）,重點(diǎn)關(guān)注材質(zhì)；當(dāng)供應(yīng)商不具備驗(yàn)證才能時(shí),應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方進(jìn)行驗(yàn)證,且全部的驗(yàn)證結(jié)論必需為完全合格,無讓步使用的項(xiàng)目2.1.2 確認(rèn)對(duì)格力產(chǎn)品的性能.安全.環(huán)保.rohs有直接影響的二級(jí)分供方原（輔）材料.外協(xié)件有質(zhì)量證明文件 質(zhì)保書 ；2.2 過程質(zhì)量掌握2.2.1 確保在試制過程中,依據(jù)樣件

23、掌握方案進(jìn)行操作和檢驗(yàn),并通過試制工序和產(chǎn)品檢驗(yàn)反饋,不斷修正和完善掌握方案；2.2.2 試制過程中的參數(shù)監(jiān)測(cè)及產(chǎn)品檢測(cè)記錄應(yīng)妥當(dāng)保管,作為后續(xù)更新掌握方案和質(zhì)量改善的依據(jù),以及供應(yīng)格力實(shí)地評(píng)審時(shí)查閱；2.3 樣件檢驗(yàn)2.3.1 必需為全尺寸檢驗(yàn),即圖紙上有標(biāo)注的尺寸必需有檢驗(yàn)記錄；對(duì)于多模腔加工產(chǎn)品,要求對(duì)每一模腔產(chǎn)品的全尺寸進(jìn)行檢測(cè)和記錄；2.3.2 必需完成格力所要求的性能檢測(cè)要求；當(dāng)供應(yīng)商不具備性能試驗(yàn)才能的,需托付有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；2.3.3 全部樣件常規(guī)項(xiàng)目必需全檢,且檢驗(yàn)結(jié)論必需為符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求；2.3.4 全部樣件應(yīng)在包裝上作明顯的“樣件”

24、標(biāo)識(shí)；3 樣件提交及確認(rèn)3.1 供應(yīng)商向格力選購部提交樣件時(shí),應(yīng)附上“送樣檢測(cè)報(bào)告 ”（附表 9）,否就格力有權(quán)拒檢；- 10 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.2 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí),格力選購部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商；供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改,必要時(shí)知會(huì)格力績(jī)管部支配與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行溝通；3.3 供應(yīng)商在下一次送樣前,必需向格力績(jī)管部提交“整改報(bào)告 ”（附表 10）,由格力績(jī)管部評(píng)估整改報(bào)告內(nèi)容,未評(píng)估認(rèn)可的,不予支配再檢驗(yàn)；第三節(jié)小批試產(chǎn)階段此階段為模擬批量生產(chǎn)的節(jié)拍下,依據(jù)試產(chǎn)掌握方案要求生產(chǎn)產(chǎn)品,目的為驗(yàn)證供應(yīng)商生產(chǎn)一樣性保證才能,特點(diǎn)

25、為連續(xù)式生產(chǎn)；小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯獨(dú)區(qū)分只在于產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻次；對(duì)于供應(yīng)商,在接到格力選購部下達(dá)試用訂單后.批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn),即為小批試產(chǎn)階段；1 小批試產(chǎn)前提條件：1.1樣件托付格力檢驗(yàn)合格；1.4供應(yīng)商收到格力選購部下達(dá)的試用選購訂單；2 小批試產(chǎn)預(yù)備：供應(yīng)商必需確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時(shí),人員.設(shè)備.供方原（輔）材料.外協(xié)件.加工及檢測(cè)方式等變更均得到驗(yàn)證并確認(rèn),相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特殊為掌握方案）已經(jīng)固化且具有可操作性,同時(shí)該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在小批量過程中連續(xù)得到完善,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)愛護(hù)；2.1 文件類要求2.1.1 產(chǎn)品過程流程圖2.1.2 試產(chǎn)掌握方案2.1.3 全

26、部崗位的工藝要求.設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件2.1.4 每種原（輔）材料.外協(xié)件入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.1.5 工藝要求執(zhí)行監(jiān)督及過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.1.6 成品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.1.7 相關(guān)的點(diǎn)檢表和記錄表全部的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位,并相宜地張貼和保管,確保文件完整清晰和便于員工查閱；質(zhì)量掌握點(diǎn)應(yīng)在指導(dǎo)文件中醒目地標(biāo)注；用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的文件,應(yīng)盡可能使用圖片,描述簡(jiǎn)潔清晰,便于員工懂得；2.2 設(shè)備類要求- 11 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)過程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備.檢測(cè)設(shè)備.工裝.夾具.模具.檢具的有效性得到了充分保證；2.2.1 用于試生產(chǎn)的設(shè)

27、備,除滿意產(chǎn)品加工性能和精度外,仍應(yīng)保證批量加工和穩(wěn)固生產(chǎn)的才能,必要時(shí)進(jìn)行cmk分析；全部生產(chǎn)設(shè)備在使用前,均按文件進(jìn)行了點(diǎn)檢和保養(yǎng)；2.2.2 配置必要的經(jīng)校準(zhǔn)有效的檢測(cè)設(shè)備,滿意格力產(chǎn)品質(zhì)量掌握.檢驗(yàn)要求；用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)設(shè)備仍應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下,有充分的反映時(shí)間,防止錯(cuò)檢；對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評(píng)估應(yīng)掌握在可接受的水平之內(nèi)；2.2.3 對(duì)于全部工裝.夾具.模具.檢具等,如屬客戶供應(yīng)的,應(yīng)依據(jù)客戶的要求使用.校準(zhǔn)和保養(yǎng)；如屬供應(yīng)商自行開發(fā)設(shè)計(jì)的,應(yīng)確保使用.校準(zhǔn)和保養(yǎng)的方法不會(huì)影響加工產(chǎn) 品的質(zhì)量和效率；2.3 人員類要求2.3.1 評(píng)估全部崗位特殊為關(guān)鍵特殊工序崗位的人員才能需求,

28、并將需求細(xì)化后開展員工培訓(xùn),確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品；（ 1）培訓(xùn)應(yīng)包括意識(shí)類.認(rèn)知類.流程類和技能類：意識(shí)類：強(qiáng)調(diào)滿意質(zhì)量要求和滿意顧客需求和期望和重要性；同時(shí),應(yīng)包括未能滿意而對(duì)企業(yè)和員工所造成后果方面的訓(xùn)練；認(rèn)知類：懂得格力產(chǎn)品的用途及關(guān)鍵質(zhì)量特性,以及沒有滿意要求可能發(fā)生的后果；清晰本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果,明確安全操作要求；流程類：供應(yīng)商內(nèi)部對(duì)于首檢.自互檢.物料標(biāo)識(shí).不合格品治理.質(zhì)量反常處理等規(guī)定和制度；技能類：懂得工藝要求.操作及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),能嫻熟運(yùn)用加工和檢驗(yàn)手段,并具備自互檢才能；（ 2）培訓(xùn)方式應(yīng)創(chuàng)新和多樣化,比如觀看視頻.模擬生產(chǎn)以及障礙測(cè)試（

29、通過人為設(shè)置不符合項(xiàng)目,用以強(qiáng)化員工自互檢才能）等；（ 3）對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估,包括培訓(xùn)后考試（書面.實(shí)作.口試等）.質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標(biāo)提高.意識(shí)行為的轉(zhuǎn)變等方面；2.3.2 應(yīng)建立合理的員工績(jī)效考評(píng)及薪酬體制,結(jié)合崗位的難易度表達(dá)差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應(yīng)優(yōu)于一般崗位） ；對(duì)于后工序包括客戶反饋的質(zhì)量問題,應(yīng)能對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)施準(zhǔn)時(shí)獎(jiǎng)懲；3. 小批試產(chǎn)過程掌握要求3.1 原（輔）材料.外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量掌握- 12 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求確認(rèn)所需要的原（輔）材料.外協(xié)件的二級(jí)分供方在合格供方名單內(nèi),并按入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的項(xiàng)目和頻次進(jìn)行檢

30、驗(yàn),無讓步使用情形；3.2 過程質(zhì)量掌握3.2.1 確認(rèn)在生產(chǎn)過程中,為依據(jù)工藝要求.設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；3.2.2 確認(rèn)在生產(chǎn)過程中的首件檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；3.2.3 對(duì)于生產(chǎn)節(jié)拍的掌握應(yīng)逐步提升,防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成大的沖擊；3.2.4 對(duì)某一工序或全部工序,格力ppap有過程才能指數(shù)要求時(shí),供應(yīng)商應(yīng)對(duì)工序的 過程才能指數(shù)按格力要求進(jìn)行測(cè)量；3.3 成品出廠檢驗(yàn)3.3.1 依據(jù)成品出庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的頻次和項(xiàng)目檢測(cè)；3.3.2 每批產(chǎn)品均要求對(duì)抽樣樣件進(jìn)行全尺寸.全性能檢測(cè)；3.3.3 在每個(gè)包裝箱（或產(chǎn)品上）貼“試用”的標(biāo)簽；對(duì)于小批試產(chǎn)過程中（來料.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng).成品檢測(cè)

31、等環(huán)節(jié)）發(fā)覺的反常,包括質(zhì)量.效率.報(bào)廢等,必需進(jìn)行緣由分析,并依據(jù)根本緣由制定訂正預(yù)防措施,對(duì)于措施的執(zhí)行及成效要跟蹤驗(yàn)證,并保留相關(guān)記錄；對(duì)于措施驗(yàn)證有效的,要固化到掌握方案及相關(guān)指導(dǎo)文件中,并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行；4 小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵治理項(xiàng)目4.1 關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應(yīng)在掌握方案和指導(dǎo)文件中進(jìn)行標(biāo)注,并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)突出醒目標(biāo)識(shí)“關(guān)鍵特殊工序 ”字樣；關(guān)鍵特殊工序原就上不答應(yīng)委外,對(duì)于關(guān)鍵特殊工序的治理要求也更嚴(yán)格,表達(dá)如下：4.1.1 設(shè)備要求（ 1）關(guān)鍵特殊工序的設(shè)備處于受控治理狀態(tài),設(shè)備干凈,不存在漏水.漏油.漏氣等現(xiàn)象,沒有對(duì)質(zhì)量有影響的油污.粉塵.異物；（ 2）設(shè)備參數(shù)

32、與產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)有關(guān)的項(xiàng)目,已納入作業(yè)人員和質(zhì)量監(jiān)督人員點(diǎn)檢范疇；（ 3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效,參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一樣；（ 4）對(duì)顯現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情形,設(shè)備能自動(dòng)報(bào)警或緊急停止；4.1.2 工藝參數(shù)要求（ 1）工藝參數(shù)有專人對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定.結(jié)構(gòu)愛護(hù)等,操- 13 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求作者不能隨便更換；（ 2）對(duì)于關(guān)鍵工藝參數(shù),應(yīng)建立運(yùn)行記錄；4.1.3 人員要求（ 1）關(guān)鍵特殊工序員工必需經(jīng)過綜合訓(xùn)練培訓(xùn),考評(píng)合格后持證上崗；（ 2）關(guān)鍵特殊工序必需定人定崗；（ 3）關(guān)鍵特殊工序員工在操作時(shí)應(yīng)配戴“ 關(guān)

33、鍵特殊崗位 ” 或其它類似醒目標(biāo)識(shí)標(biāo)志（臂章）上崗,以利于生產(chǎn)質(zhì)量治理人員識(shí)別；4.1.4 對(duì)于關(guān)鍵特殊工序的參數(shù)運(yùn)行.員工操作和產(chǎn)品質(zhì)量情形,應(yīng)納入過程檢驗(yàn)或生產(chǎn)質(zhì)量治理人員的監(jiān)督檢查要求,并以相宜的頻次實(shí)施；4.2 標(biāo)識(shí)和批次追溯治理4.2.1 有明確.具體的標(biāo)識(shí)和批次治理制度,規(guī)定在生產(chǎn).測(cè)試.試驗(yàn).儲(chǔ)存等各個(gè)場(chǎng)所.環(huán)節(jié)辨識(shí)零部件質(zhì)量狀態(tài),作業(yè)人員已懂得并把握；4.2.2 全部零部件.成品在各場(chǎng)所都可以識(shí)別,標(biāo)識(shí)清晰（包括產(chǎn)品名稱.數(shù)量.批次. 日期等）,檢驗(yàn)狀態(tài)清晰（合格.不合格.待檢.待處理等分色使用標(biāo)貼,能清晰辨論）,并進(jìn)行定置治理,各就其位；4.2.3 相像的零部件進(jìn)行了隔離和標(biāo)

34、識(shí)治理；4.2.4 批次能追溯生產(chǎn)日期.操作者.檢驗(yàn)人員.機(jī)臺(tái).模具.原（輔）材料和外協(xié)件批次等信息；4.2.5 供應(yīng)商設(shè)有產(chǎn)品發(fā)到格力后的批次追蹤記錄,重點(diǎn)掌握返工產(chǎn)品批次追蹤,確保能追溯到返工緣由.返工人員及設(shè)備等；4.2.6 確保依據(jù)生產(chǎn)批次先進(jìn)先出；4.3 產(chǎn)品防護(hù).搬運(yùn).包裝.儲(chǔ)存4.3.1 對(duì)于原（輔）材料.半成品及成品周轉(zhuǎn)和交付過程對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響已經(jīng)過充分評(píng)估和確認(rèn),并從包裝.移動(dòng)工具.轉(zhuǎn)運(yùn)方法上實(shí)行了防塵.防銹.防擠壓.碰傷.劃傷.變質(zhì)和防雨.防潮等預(yù)防和掌握；4.3.2 盡可能削減周轉(zhuǎn)次數(shù)和移動(dòng)距離；4.3.3 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性,制定產(chǎn)品儲(chǔ)備場(chǎng)所環(huán)境要求,并進(jìn)行定期檢

35、查；對(duì)于電子產(chǎn)品,確儲(chǔ)存放區(qū)域.貨架.包裝器具已進(jìn)行防靜電處理；4.3.4 對(duì)于產(chǎn)品有堆碼和儲(chǔ)存期限要求的（格力有相關(guān)要求,以格力要求為準(zhǔn)）,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,并有流程確保發(fā)覺未按要求堆碼或超出儲(chǔ)存期限的產(chǎn)品被識(shí)別和解決；4.3.5 對(duì)于回收重復(fù)使用的包裝,應(yīng)進(jìn)行愛護(hù)和清潔,清除包裝上原有標(biāo)識(shí)和剔除不合- 14 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求格包裝；5 產(chǎn)品試用及確認(rèn)5.1 供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力送貨試用前,應(yīng)依據(jù)格力ppap要求提交全套文 件評(píng)審資料（具體參見格力外協(xié)外購件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（ppap）5.2 對(duì)于以上文件評(píng)審未通過的,由格力績(jī)管部支配到供應(yīng)商

36、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（本地及周邊地區(qū)必需支配,異地視情形打算） ,并給出整改建議；供應(yīng)商必需積極協(xié)作整改；5.3 格力選購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商產(chǎn)品在格力的試用驗(yàn)證情形反饋給供應(yīng)商；當(dāng)試用驗(yàn)證不合格時(shí),供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改,必要時(shí)知會(huì)績(jī)管部支配與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行溝通或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；5.4 當(dāng)試用驗(yàn)證不合格時(shí),供應(yīng)商在下一次送貨前,必需向格力選購部提交整改報(bào)告, 由格力績(jī)管部評(píng)估整改報(bào)告內(nèi)容,打算為否要求供應(yīng)商重新提交ppap的部分或全部文件； 未按要求提交或整改報(bào)告評(píng)審未通過的,不予進(jìn)行物料資格確認(rèn)；第四節(jié)批量生產(chǎn)階段此階段為供應(yīng)商在接到格力選購部下達(dá)的具有肯定數(shù)量規(guī)模的訂單后,進(jìn)行的連續(xù)穩(wěn)固的生產(chǎn)；此階

37、段的掌握重點(diǎn),為在小批試產(chǎn)經(jīng)格力試用驗(yàn)證合格后的基礎(chǔ)上,掌握影響產(chǎn)品質(zhì)量變差因素（人.機(jī).料.法.環(huán)）以及實(shí)施產(chǎn)品變更治理；供應(yīng)商在接到格力選購部下達(dá)的訂單后,同樣需組織質(zhì)量.工藝.生產(chǎn).選購等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下,確保設(shè)備運(yùn)行和人員操作的時(shí)間足夠） ,能否滿意格力的交付需求；評(píng)審結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋格力選購部,堅(jiān)決杜絕為單方面滿意交付,超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品；1. 變差因素掌握供應(yīng)商應(yīng)使用相宜的方法,用以監(jiān)控生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的變差因素,如首末件測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比等,同時(shí)已建立明確的.高效的質(zhì)量反常處理流程并被現(xiàn)場(chǎng)人員熟識(shí)和懂得,包括反常

38、定義.報(bào)告對(duì)象.處理方式等,以及采納統(tǒng)計(jì)分析工具查找緣由和制定計(jì)策,跟蹤驗(yàn)證直至問題閉環(huán)；1.1 設(shè)備變差治理1.1.1 生產(chǎn)設(shè)備.模具.工裝夾具（ 1）應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備.模具.工裝夾具臺(tái)帳（包括設(shè)備名稱.啟用日期.設(shè)備編號(hào)及狀態(tài)等信息）,并區(qū)分關(guān)鍵設(shè)備；（ 2）針對(duì)顯現(xiàn)的故障應(yīng)進(jìn)行深化的緣由分析,提出訂正預(yù)防措施,并定期匯總找出主- 15 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求要故障緣由連續(xù)改善；（ 3）針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)建立mtbf（平均故障間隔）和mttr（平均修理時(shí)間）等指標(biāo)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行和改善,指標(biāo)落實(shí)到人并定期考評(píng)；（ 4）針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)建立設(shè)備履歷表,內(nèi)容

39、包括但不限于設(shè)備名稱.廠家.編號(hào).投入使用時(shí)間.備件情形.修理保養(yǎng)記錄等,作為設(shè)備治理人員的工作改善依據(jù)；（ 5）提倡預(yù)防性設(shè)備治理,依據(jù)設(shè)備重要度和設(shè)備使用.修理.愛護(hù)情形統(tǒng)計(jì)分析, 以及考慮設(shè)備老化（如摩擦作用等 ,制定對(duì)應(yīng)的設(shè)備點(diǎn)檢要求和愛護(hù)保養(yǎng)方案,包括時(shí)間.內(nèi)容.責(zé)任人,并對(duì)實(shí)施情形進(jìn)行了追蹤和考評(píng)；（ 6）制定常見故障緣由分析及修理手冊(cè),并對(duì)設(shè)備操作和修理員工進(jìn)行培訓(xùn)；（ 7）有方案外停機(jī)的應(yīng)急響應(yīng)方案并多次演練；1.1.2 檢測(cè)設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具（ 1）應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備.檢具.量具臺(tái)帳；（ 2）影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部檢測(cè).試驗(yàn)設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵.特殊過程的設(shè)備的監(jiān)控儀器有適

40、合的才能,完全滿意產(chǎn)品檢驗(yàn).測(cè)量要求,且設(shè)備齊全.完好；（ 3）具備滿意檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施試驗(yàn)室布局合理,檢.試驗(yàn)不會(huì)受環(huán)境影響；（ 4）有檢測(cè)設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具的檢定.校準(zhǔn)方案,按此方案由具有計(jì)量資格的單位進(jìn)行檢定.校準(zhǔn),以此掌握全部測(cè)量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用；對(duì)檢具.量具在工廠內(nèi)部校準(zhǔn)的,應(yīng)確保校準(zhǔn)方法和頻次科學(xué)有效；（ 5）檢測(cè)設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具上有顯示有效狀態(tài)的標(biāo)識(shí),有檢定.校準(zhǔn)的記錄；（ 6）檢測(cè)設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具確保有備份裝置,防止方案外失效；（ 7）有檢測(cè)設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具失效的應(yīng)急方案,包括更換.停產(chǎn).返包.退回.告知顧客等；1.2 人員

41、調(diào)整治理1.2.1 對(duì)于關(guān)鍵特殊工序和重要檢驗(yàn)崗位,應(yīng)儲(chǔ)備能勝任該崗位的人員；1.2.2 對(duì)于頂崗和輪崗,應(yīng)充分評(píng)估作業(yè)人員的才能,并對(duì)頂崗.輪崗之后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤；1.2.3 對(duì)于上下班.交接班.夜班.節(jié)假日或者連續(xù)長時(shí)間作業(yè)情形下,員工顯現(xiàn)的生理.心情.留意力等波動(dòng)情形,應(yīng)實(shí)行適當(dāng)休息.輪崗.加嚴(yán)檢查等方式削減對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；- 16 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求1.2.4 供應(yīng)商應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案,降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響；1.2.5 夜班生產(chǎn)應(yīng)建立生產(chǎn).質(zhì)量治理人員值班制度和緊急聯(lián)絡(luò)方式（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可見）,確保現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量反常得到準(zhǔn)時(shí)有效的掌握

42、和處理1.3 原（輔）材料.外協(xié)件波動(dòng)掌握1.3.1 要求關(guān)鍵原材料的二級(jí)分供方同樣依據(jù)先進(jìn)先出原就相對(duì)集中發(fā)貨；1.3.2 對(duì)于關(guān)鍵原材料入廠檢驗(yàn)的抽樣,依據(jù)二級(jí)分供方的生產(chǎn)批次而非送貨批次（同一送貨批次可能包含多個(gè)生產(chǎn)批次）確定,防止漏檢；1.3.3 對(duì)于關(guān)鍵原材料,在入廠檢驗(yàn)或生產(chǎn)加工過程中,應(yīng)對(duì)關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)并統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)于發(fā)覺的反常波動(dòng),要求二級(jí)分供方查找緣由并改進(jìn)；1.3.4 對(duì)于原（輔）材料.外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命）,應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控和不定期檢測(cè),檢測(cè)間隔不大于 6 個(gè)月；1.4 加工過程變動(dòng)掌握對(duì)于關(guān)鍵掌握參數(shù),通過工藝執(zhí)行檢查或者spc.趨勢(shì)圖等,發(fā)覺反常進(jìn)行掌握；1.

43、5 生產(chǎn)環(huán)境變化治理1.5.1 各過程所需的環(huán)境（照明.溫度.濕度.噪音.粉塵.振動(dòng).雨水.油污等）進(jìn)行了評(píng)判,并在相宜環(huán)境下進(jìn)行,有檢查和監(jiān)控；1.5.2 有現(xiàn)場(chǎng)治理制度（ 6s）執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)整理.整頓.清潔,并進(jìn)行監(jiān)督檢查.考評(píng)；1.5.3 定期對(duì)生產(chǎn).轉(zhuǎn)運(yùn).儲(chǔ)存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量.性能的現(xiàn)場(chǎng)污染進(jìn)行了檢查,并實(shí)行措施削減無關(guān)的材料.碎屑.殘材.污染物影響零件的質(zhì)量；1.5.4 安全已作為公司治理目標(biāo),并建立了安全預(yù)防掌握措施,削減和防止人員安全傷害；2. 變更治理供應(yīng)商應(yīng)對(duì)全部影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更進(jìn)行充分的驗(yàn)證,包括必要的試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)于涉及產(chǎn)品安全.環(huán)保.功能.性能.裝配的變更,必需向格力

44、績(jī)管部提出“變更申請(qǐng)表 ”（附表11）,經(jīng)評(píng)估同意后,方可進(jìn)行變更；2.1 產(chǎn)品變更類型如下（標(biāo)注“”項(xiàng)目表示必需經(jīng)過格力試驗(yàn)或試用驗(yàn)證）：序號(hào)變更類型定義精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載格力質(zhì)量技術(shù)要求變1 更格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商進(jìn)行的變更影響產(chǎn)品安全.性能.環(huán)保和裝配的；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載2 設(shè)計(jì)變更供應(yīng)商自主進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更,包括產(chǎn)品性能.尺寸.公差等3 原材料更換原材料材質(zhì).重量.規(guī)格變化- 17 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求4配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5增加或更換原（輔）材料.外協(xié)件的供應(yīng)商二級(jí)分

45、供方變更6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產(chǎn)場(chǎng)地變更新建或廠房搬遷精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載89 工藝.流程變更受環(huán)境影響的生產(chǎn).檢測(cè)設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更工序增加.削減.次序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?dòng).壓接改為鉚接）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載10 新增.更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備.工裝.夾具及模具關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具重大改進(jìn)（增加其才能.性能.或改精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載11關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾變它現(xiàn)有的功能）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載12具.模具變更關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具重大故障修理13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備.工裝

46、.夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗(yàn)變更檢測(cè)設(shè)備及檢具的改造.更新或重大故障修理16影響接收準(zhǔn)就的檢驗(yàn)方法的變更17變更搬運(yùn)方式或工具搬運(yùn).包裝方式變更18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)變更變更標(biāo)識(shí)大小.字體.顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力2.2 供應(yīng)商變更申請(qǐng)及處理流程（圖 5）如下：- 18 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求產(chǎn)品變更處理流程圖精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商向績(jī)效治理部提交“ 產(chǎn)品變更申請(qǐng)表”績(jī)效治理部組織質(zhì)量技術(shù)人員評(píng)估精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料

47、- - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商向績(jī)效治理 部提交 ppap 文件yes為否需要提交ppap 文件精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載no精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載評(píng)估結(jié)論供應(yīng)商按格力原no要求執(zhí)行精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載yes精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載為否需要送檢供應(yīng)商按變更后no要求執(zhí)行精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載yes精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載績(jī)效治理部會(huì)簽選購部填寫托付送檢單精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載no選購部支配供應(yīng)

48、商送檢檢驗(yàn)結(jié)論yesno精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部下發(fā)試用通知yes為否需要試用精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載no精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購部支配供應(yīng)商送貨試用（檢驗(yàn)不合格需提交整改報(bào)告）noyes供應(yīng)商送貨,并按要求做好標(biāo)識(shí)no質(zhì)控部檢驗(yàn)精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載yes試用結(jié)論yes精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載要求：為否追加試用精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載最終的評(píng)估結(jié)果（同意/不同意變更以及緣由.條件等）,由質(zhì)控部.技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部在“ 變更申請(qǐng)表”

49、 會(huì)簽后,由績(jī)效治理部確定最終結(jié)果反饋供應(yīng)商,并歸檔；圖 5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖2.3 經(jīng)格力評(píng)估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必需做好標(biāo)識(shí),具體標(biāo)識(shí)方法見附錄 3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；3. 不合格品的治理對(duì)于批量供貨后客戶反饋的質(zhì)量問題,多為由于供應(yīng)商內(nèi)部對(duì)不合品的掌握力度不夠?qū)е?因此,不合格品的治理對(duì)于批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量掌握至關(guān)重要,全部對(duì)不合格處置的接受必需滿意格力的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求；3.1 不合格品的識(shí)別.追溯和改進(jìn)- 19 -精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.1.1 供應(yīng)商有具體.明確的不合格品的掌握.處理流程（包括記錄.隔離.返工

50、.返修.退料.報(bào)廢等） ,操作者已懂得并把握；3.1.2 生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格品準(zhǔn)時(shí)得到有效標(biāo)識(shí)和隔離,有明確的處理時(shí)間要求,并嚴(yán)格按要求執(zhí)行；3.1.3 生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格信息每天收集,并保留不合格品的處理記錄；3.1.4 作業(yè)人員知道不符合零件及后續(xù)會(huì)失效的產(chǎn)品傳遞到下工序或流出廠到客戶后產(chǎn)生的后果；3.1.5 廠內(nèi)發(fā)覺不合格,有處理流程能準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)并追蹤到為否向顧客發(fā)貨；3.1.6 假如不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠,有正式通知顧客和掌握不合格品被使用的流程；3.1.7 依據(jù)不合格信息統(tǒng)計(jì),定期對(duì)不合格產(chǎn)生的主要緣由進(jìn)行分析,并制定改善目標(biāo)；3.2 不合格品的返修掌握3.2.1 不合

51、格品的返工.返修有明確.具體的作業(yè)指導(dǎo)書,包括確定可以返修的標(biāo)準(zhǔn).返修過程各項(xiàng)掌握要求 / 參數(shù),返修后的質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)等；3.2.2 不合格品的返工.返修.報(bào)廢處理有特地的區(qū)域集中返修,不合格品經(jīng)返工.返修后應(yīng)進(jìn)行全檢；3.2.3 對(duì)于返工.返修產(chǎn)品,應(yīng)有可追溯性標(biāo)識(shí),并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證跟蹤；3.3 主動(dòng)預(yù)警與召回對(duì)于發(fā)格力的產(chǎn)品,在產(chǎn)品出廠后發(fā)覺不合格或潛在不合格的,應(yīng)建立主動(dòng)質(zhì)量預(yù)警與召回制度,明確職責(zé).流程及掌握要求,確保發(fā)覺質(zhì)量隱患.問題能立刻向格力進(jìn)行質(zhì)量預(yù)警和反饋,以排除或削減質(zhì)量事故發(fā)生；3.3.1 影響售后質(zhì)量問題的關(guān)鍵零部件,包括但不限于壓縮機(jī).電機(jī).變壓器.溝通接觸器.電容.四通閥.截止閥.風(fēng)葉