恒遠恒山_新_質(zhì)量保證手冊16.2.2

1、gk/sc2012受控狀態(tài):阿南恒運恒山工業(yè)有限公司特種設備制造/安裝質(zhì)量保證手冊編制：日期：2015年6月12日審核：日期：2015年6月13日批準：日期：2015年6月16日文件編號：hy/022015分發(fā)號：發(fā)布fi期：2015年6月26日 實施fi期：2016年7月1 fi河南恒遠恒山工業(yè)有限公司金業(yè)簡介001批準令302任命書203質(zhì)量保證手冊說明41管理職責61.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標61.2相關文件71.2質(zhì)量保證體系組織81.2. 1質(zhì)量保證體系結構圖81.2. 2公司組織結構圖91.3機構管理職責與權限101.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件202.1質(zhì)量保證手冊222.2程序

2、文件（管理制度）222. 3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄232.4質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案）233文件和記錄控制243. 1文件控制243. 2記錄控制254合同控制265設計控制286材料、零部件控制307作業(yè)（工藝）控制348焊接控制369熱處理控制3910無損檢測控制4011理化檢驗控制4112檢驗與試驗控制4213設備和檢驗與試驗裝置控制4514不合格品（項）控制4715改進控制4816內(nèi)部審核控制4917服務控制5018人員培訓、考核及其管理控制5119管理評審控制5220質(zhì)量計劃控制5321生產(chǎn)和服務提供控制5422數(shù)據(jù)分析控制5523標識和可追溯性控制562

3、4顧客滿意程度調(diào)查控制5725特種設備安裝改造維修控制5826其它過程控制5927執(zhí)行特種設備許可制度6328質(zhì)量保證體系過程職責分配表64企業(yè)簡介河南恒遠恒山工業(yè)有限公司是一家充滿激情與活力的高新技術企業(yè)，公司占地面積 12.6萬平方米，注冊資本10666萬元，擁有總資產(chǎn)10000多萬元。“精心制造，追求卓越，為中外顧客奉獻精美產(chǎn)品和超值服務”是我們永恒的目標。 公司設計、生產(chǎn)的“恒山”牌起重機械分為十大系列60多種品牌，均已通過國家認證， 先后通過is09001： 2000國際質(zhì)量管理體系、iso 14001環(huán)境管理體系、hosas18001職 業(yè)健康安全管理體系認證。年生產(chǎn)各種起重機60

4、00多臺（套）。公司口主研發(fā)、設計、 制造的mec型、me型大噸位、大跨度造船門機等多項技術，填補了國內(nèi)造船門機的空 口。強大的營銷網(wǎng)絡覆蓋全國三十多個省、市、自治區(qū)，部分產(chǎn)品出口東南亞，產(chǎn)品供 不應求。我們?yōu)閲鴥?nèi)著名船廠、國家重點項目等國內(nèi)著名大、中型企業(yè)提供了一大批性 能和品質(zhì)兼優(yōu)的產(chǎn)品，贏得了用戶的高度認可和贊譽，企業(yè)的信譽度、美譽度、知名度 顯著提高。2008年實現(xiàn)銷售收入2.38億元，兒項主要經(jīng)濟指標均創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)了大 跨度、跳躍式迅猛發(fā)展?！翱空\信廣交朋友，用真情拓寬事業(yè)”。恒遠愿竭誠與海內(nèi)外各界朋友及客戶建立、 發(fā)展友好關系，精誠合作、實現(xiàn)利益雙贏，攜手共創(chuàng)宏偉大業(yè)。地 址：

5、河南恒遠恒山工業(yè)有限公司電話：0373 8622265傳真:0373 8726666信箱: hengyuanqz 標題01批準令 02任命書頁碼1/101批 準令本公司依據(jù)tsg z0004-2007特種設備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求、tsg z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 編制完成了質(zhì)量保證手冊第a/1版,現(xiàn)予以批準頒布實施。木質(zhì)量保證手冊是木公 司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導公司特種設備（包括部件、安全附件及安全保護 裝置）制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系建立和實施的綱領和行動規(guī)則，也是為 顧客和認證機構提供信任的依據(jù)。木質(zhì)量保證手

6、冊自頒布、實施之日起，全公司各級領 導、各職能部門以及全休員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：陶和平2015年6月10日02任命書為了貫徹執(zhí)行tsgz005-2007特種設備質(zhì)量保證體系基木要求，加強對質(zhì)量保 證體系動作的領導，特任命如下：對制造地址為河南省新鄉(xiāng)市長垣縣起重工業(yè)園區(qū)巨人大道6號（新廠）特任命如下：陶和平為管理者代表王文立為質(zhì)量保證負責人朱國帥為原材料、零部件控制責任人任建芳為合格檢測控制責任人乾紅倫為技術負責人王相軍為無損探傷控制責任人李成玉為焊接控制責任人楊高強為理化控制人朱建合為熱處理控制責任人王瑞娟為焊接成品出廠質(zhì)檢員、張照紅、楊高強、朱松豪為外協(xié)配套件質(zhì)檢員宋潤民、王鵬為機加工產(chǎn)

7、品質(zhì)檢員對制造地址為河南省新鄉(xiāng)市長垣縣位莊工業(yè)園區(qū)華豫大道105號（老廠）特任命如下：陶和平為管理者代表王文立質(zhì)量保證負責人朱國帥為原材料、零部件控制責任人任建芳為合格檢測控制責任人乾紅倫為技術負責人王相軍為無損探傷控制責任人邢華為焊接控制責任人朱建合為熱處理控制責任人任建芳為檢驗試驗控制責任人李嬌為焊接成品出廠質(zhì)檢員秦肖、靳好泉、翟向軍為外協(xié)配套件質(zhì)檢員 張紅祥、鄭忠鋒為機加工產(chǎn)品質(zhì)檢員?？偨?jīng)理：2015年6月10日03質(zhì)量保證手冊說明1編制依據(jù)本質(zhì)量保證手冊根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢國2003174號機電類 特種設備制造許可規(guī)則、國質(zhì)檢國2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可

8、 規(guī)則、tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基木耍 求、tsg z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、質(zhì) 量管理體系基礎和術語（gb/t190002000）和本公司的實際情況相結合編制而成。2適用范圍：木手冊適用于木公司制造的起重機械產(chǎn)品的制造、安裝、改造、維修及服務過程 的控制，也適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司起重機械制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量體系滿足有關安全管理監(jiān)察規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證，作為向顧客 的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。3引用標準：中華人民共和國國務院令（第549號）特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)

9、檢國 2003 174號機電類特種設備制造許可規(guī)則、國質(zhì)檢國2003j251號機電類特種 設備安裝改造維修許可規(guī)則、tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求、tsg z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許 可鑒定評審細則、質(zhì)量管理體系基礎和術語（gb/t190002000）。4術語和縮寫本質(zhì)量保證手冊采用tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保 證休系基本要求、機電類特種設備制造許可規(guī)則、質(zhì)量管理體系基礎和術語 （gb/t19000-2000）標準的術和英它術語。a）許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的

10、質(zhì)量技術監(jiān)督行政管理 部門登記、備案、并經(jīng)審查，對符合條件的單位發(fā)給起重機械制造許可證書和授權使 用許可標記的過程。b）產(chǎn)品技術文件和資料：指有關安全技術規(guī)程和有關標準規(guī)定的或用戶在合同中規(guī) 定的技術文件和資料。5木手冊采用的其它術語a）組織：（木公司）：河南恒遠恒山工業(yè)有限公司b）最高管理者：指木公罰最高管理層全體，包括總經(jīng)理、技術負責人等；c）責任人：由質(zhì)保工程師任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；d）采購：本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會冇關的供方尋求捉供的物資；e）顧客：業(yè)主，用戶、總承包商等與簽訂工程施工合同的單位或部門。f）管理部門：指公司的職能處室。g）起重機械：是指用于垂直升降或者垂直升降

11、并水平移動重物的機電設備，其范圍 規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機；額定起重量大于或者等于it, 口提升 高度大于或者等于2m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。h）審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的 系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程6縮略語a）質(zhì)量保證體系：起重機械質(zhì)量保證體系b）質(zhì)量保證手冊：質(zhì)量手冊c）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)d）ts：許可標記7覆蓋產(chǎn)品：橋、門式起重機，電動葫蘆及配件的設計、生產(chǎn)、安裝、改造、維修及 服務的提供。8本質(zhì)量保證手冊為公司的受控文件，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊管理的所 冇相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量保證工

12、程師批準，任何人不得將質(zhì)量保證 手冊提供給公司以外人員。質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將質(zhì)量保證手冊 交還辦公室，辦理交還手續(xù)。9質(zhì)量保證手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。10質(zhì)量保證手冊的編寫和修訂是由質(zhì)量保證工程師組織各部門進行，質(zhì)量保證工程 師審核，總經(jīng)理批準。本質(zhì)量保證手冊的解釋權歸質(zhì)保工程師或由他指定的負責人。 11質(zhì)量保證手冊的更改應按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁或換版由辦公室統(tǒng)一管理。12更改的內(nèi)容應及時傳達到有關人員，以便得到有效文件版本。13當公司結構或體制變更，經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結構發(fā)生較大變化，或遇到依據(jù)的國家 標準換版或質(zhì)量保證手冊需作重大變更，則應對質(zhì)量

13、保證手冊進行換版，換版需總經(jīng) 理批準。14質(zhì)量保證手冊既適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于作為向顧客或第三方捉供 質(zhì)量保證的證明。1管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1）為實現(xiàn)以特種設備制造、安裝、改造、維修安全性能為目標，使其更加符合木公司 的實際情況和許可項目、范圍、特性，突出特種設備安全性能的要求。2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質(zhì)量 方向和所追求的目標，并轉(zhuǎn)化為木公司的產(chǎn)品和服務耍求。質(zhì)量方針：關注顧客，制造求精防治污染，節(jié)約資源安全生產(chǎn)，保障健康持續(xù)改進，追求卓越3）木方針與公司質(zhì)量宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重耍組成部分，體現(xiàn) 了特種設

14、備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾。4）本方針為制定和評審質(zhì)量冃標提供了框架，冃標在此基礎上展開，并分解落實。5）應根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，制定相應的質(zhì)量目標和指標，并在每年的管理評審中 對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性和實施情況進行評審。6）總經(jīng)理指定辦公室負責以各種形式（包括宣講、出標語、出版報等）向全體員工 宣傳質(zhì)量方針、使員工理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并貫徹實施。7）總經(jīng)理本人也將利用開會、談心、交流等方式與各層次人員溝通，確保全體員工 對質(zhì)量方針達到深入的理解。8）各級領導耍將質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。9）應定期對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時

15、對其進行修改以適應企業(yè)內(nèi)外壞境的 變化，執(zhí)行管理評審控制程序。10）質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 質(zhì)量冃標：11）為實現(xiàn)木公司的質(zhì)量方針，木公司總的質(zhì)量目標為：a） 成品裝配一次交檢合格率95%以上；b）用戶滿意度90%以上；c）固體廢棄物分類回收處理；d）控制噪聲、廢氣和廢水排放；e）鋼材利用率90%以上；f）輕傷事故w0. 3%,重傷事故為零；死亡事故為零；職業(yè)病患者為零；火災、 爆炸事故為零。目標由公司辦負責分解到各部門和車間，并進行考核確保公司目標實現(xiàn)12）質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針框架內(nèi)建立和展開，并在企業(yè)的相關職能和層次上分解落 實，目標應包括產(chǎn)品所要

16、求的內(nèi)容、應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致；13）質(zhì)量冃標除反映顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的耍求，還應反映過程（實現(xiàn)過程）和質(zhì)量保證 體系冇效性的要求；14）質(zhì)量冃標的分解應結合職能部門和人員的職責與權限予以落實，辦公室編制定“質(zhì)量目標分解表”、“質(zhì)量目標展開圖”，把公司的質(zhì)量目標分解量化到各部門和 各級層次。15）辦公室每三個月對質(zhì)量目標的實施情況進行一次檢杳、考核，指導、協(xié)調(diào)和解決 實施過程中的問題，以確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。1.2相關文件2.1文件控制程序2.2管理評審控制程序1.2質(zhì)量保證體系組織1.2. 1質(zhì)量保證體系結構圖總經(jīng)理質(zhì)保程師電控系統(tǒng)質(zhì)量控制負責人焊接質(zhì)量控制負責人安裝調(diào)試質(zhì)量控制

17、負責人w驗試驗無損檢測質(zhì)量控制負責人設計工藝質(zhì)量控制負責人材料熱處理質(zhì)量控制負責人理化檢驗質(zhì)量控制負責人標題1.3機構管理職責與權限頁碼1/9第05章質(zhì)量保證體系組織機構共1頁第1頁1.2.2公司組織結構圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程 師技術部1.3機構管理職責與權限本章對本公司起重機產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修質(zhì)量控制體系的機構以及體系的 主要責任人員的職責和權限做岀規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系的冇效運行。1.3.1機構1.3.1.1公司質(zhì)量保證體系機構圖見圖121。1.3.1.2公司組織機構圖見圖122。1.3.2職責和權限1.3. 21總經(jīng)理1.3.2.1.1負責領導全廠貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質(zhì)量的法律和

18、法規(guī)，確保岀廠產(chǎn)品質(zhì)量 符合國家規(guī)定的標準和顧客的要求，并對企業(yè)的質(zhì)量管理活動和產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全o1.3.2.1.2組織制定木廠質(zhì)量方針和質(zhì)量口標，批準公司質(zhì)量保證手冊。1.3.2.1.3建立質(zhì)量保證體系和適應的組織機構，確定各組織機構質(zhì)量職能的分配，并 配置足夠的資源。132.1.4選聘并以文件的形式任命質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員， 并授予足夠的權限。1.3.2.1.5主持廠內(nèi)質(zhì)量保證體系的管理評審，支持和保證質(zhì)量保證體系持續(xù)有效地運 行。1.3.2.1.6總經(jīng)理（法定代表人）是承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人，對公司特種設備 制造、安裝、改造、維修過程屮的質(zhì)量負總責。1.3.

19、2.2技術負責人（副經(jīng)理）1.3.2.2.1在總經(jīng)理的領導下，對起重機械產(chǎn)品制造安裝的技術工作負責。領導和督促 有關車間、科室、項目經(jīng)理部認真貫徹實施質(zhì)量保證手冊，并定期向總經(jīng)理匯報。 13222監(jiān)督和檢查各專業(yè)技術人員及各質(zhì)控系統(tǒng)責任人執(zhí)行法規(guī)標準的情況，保證 質(zhì)量保證體系的有效運行。1.322.3批準本廠技術標準、焊接工藝評定和二次以上焊接接頭返修工藝等技術文件。 1323分管副經(jīng)理（經(jīng)營、生產(chǎn)、材料、設備）1.3.2.3.1在總經(jīng)理的領導下，對各自分管的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量、車間、項目部等部門 的工作質(zhì)量負責。領導和督促冇關車間、科室、項目部認真貫徹實施質(zhì)量保證手冊, 并定期向總經(jīng)理匯報工作

20、。1.3.2.3.2支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，保證質(zhì)保體系的冇效運行。iff1.3.2.4.1按總經(jīng)理授權主持質(zhì)量保證體系的工作。1.3.242組織辦公室等部門編制、修訂質(zhì)量保證手冊、管理制度匯編和有關支標題1.3機構管理職責與權限頁碼2/9持性文件，并進行審核和解釋。1.324.3監(jiān)督檢查各部門法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊、管理制度匯編和有關支持 性文件貫徹情況，定期召開質(zhì)量分析會，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。1.324.4組織、檢查、亦調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)責任人的工作，對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量 負責進行抽查，對違反質(zhì)控程序的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；1.324.5嚴格不合格品的控

21、制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。1.3.2.4.6向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。1.3.2.4.7堅持”質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系人員工 作，有越級向公司、安全監(jiān)察機構如實反映質(zhì)量問題的權利和義務。1.3.2.4.8對質(zhì)量保證體系人員組織教育和培訓。1.3.2.4.9審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書。1.3.2.4.10主持工藝紀律的檢查、考核與實施。1.3.2.5辦公室主任1.3.2.5.1在質(zhì)保工程師領導下，負責組織質(zhì)量保證手冊等質(zhì)量保證體系有關文件 的編制、修改、發(fā)放及控制。1.325.2對質(zhì)量保證體系的運傳實施監(jiān)督、檢查。1.3.2.5.3協(xié)助質(zhì)

22、保工程師做好不合格品的控制、糾正和預防措施的制訂、實施。1.3.2.5.4負責組織質(zhì)量保證手冊及標準法規(guī)等文件的學習、宣貫工作。1.3.2.5.5組織常工藝紀律的檢查、考核與實施。1.3.2.6設計質(zhì)控責任人1.326.1審核、批準設計管理制度。1.3.2.6.2保證設計文件符合有效版木的法規(guī)標準。1.3.2.6.3對材料代用、設計修改變更等工作負責。1.3.2.6.4對設計文件的止確性負責。1.3.2.7工藝質(zhì)控責任人1.327.1對產(chǎn)品工藝文件的編制、修改和實施控制負責。1.327.2貫徹執(zhí)行冇效版本的制造、安裝、檢驗和試驗法規(guī)標準。1.3.2.7.3主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查和處理。1.

23、3.2.7.4確定外協(xié)外購件的技術要求。1.3.2.7.5對工藝文件的正確性負責。1.3.2.8材料質(zhì)控責任人1.3.2.8.1對材料的采購、進貨驗收、保管、發(fā)放的控制及材料標記移植的控制負責。1.3.2.8.2負責檢查和指導材料庫的質(zhì)控工作，制止并糾正不符合工作耍求的行為。1.3.2.8.3對材料代用和進口材料的質(zhì)量控制負責。標題1.3機構管理職責與權限頁碼3/91.3.2.9焊接質(zhì)控責任人13291對焊接工藝評定、焊工資格考試、產(chǎn)品焊接工藝文件的正確性負責。 1.329.2對焊接材料、焊接設備質(zhì)量控制負責。1.3.2.9.3對施焊質(zhì)量控制負責，冇權制止并糾正違反工藝紀律的行為。1.329.

24、4對焊縫返修程序控制及返修質(zhì)量控制負責。1.3.2.10無損檢測責任人1.3.2.10.1對無損檢測人員資格、操作工藝、執(zhí)行的標準負責。1.3.2.10.2負責組織編制、審核檢測工藝，檢查工作質(zhì)量，糾止不符合工作要求的行為。1.3.2.10.3對產(chǎn)品無損檢測的底片評定準確率、底片質(zhì)量合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴 探率負責。1.3.2.10.4對無損檢測記錄、報告和射線照相底片的保管負責，并保證記錄的可追溯性。 1.3.2.11熱處理質(zhì)控責任人1.3.2.11負責熱處理工藝文件編制的質(zhì)量控制。1.3.2.11.2負責熱處理設備控制，確保熱處理設備完好及計量器具在有效期內(nèi)使用。1.3211.3對外協(xié)

25、熱處理提供技術要求，負責對熱處理分包方的進行審查和評價。 1.3.2.12理化質(zhì)控責任人.1.3.2.12.1對原材料復驗、焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板的取樣、試樣加工、試驗等 項工作負責，保證試驗數(shù)據(jù)止確可靠并可追溯。1.3.2.12.2負責理化試驗設備和儀器儀表的維護、保養(yǎng)。132.12.3對新標準的貫徹，新設備的使用負責。1.3.2.13檢驗質(zhì)控責任人1.3.2.13.1制訂檢驗、試驗和檢查計劃及程序。1.3213.2確保原材料檢驗、工序檢驗和最終檢驗正確，數(shù)據(jù)可靠并可追溯。132.13.3確保檢測工具、儀器、儀表完好并在檢定周期內(nèi)使用。1.3213.4負責審核簽發(fā)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書等

26、有關檢驗文件。負責竣工項目資料 歸檔，做到齊全、有效并可追溯。1.3213.5實施不合格品的控制，冇權制止不合格品向下道工序流轉(zhuǎn)。1.3.2.13.6向質(zhì)保工程師報告制造質(zhì)量的狀況，對提高產(chǎn)品質(zhì)量提出建議。1.3.2.13.7負責計量器具的選型、驗收、檢定等管理工作的控制。1.3.2.13.8保證在用計量器具冇合格證及檢定證書，并在周檢期內(nèi)使用。1.3.2.13.9建立計量器具臺帳，分類實行動態(tài)管理并保證臺帳和實物標識可追溯性。1.3.2.14生產(chǎn)設備工裝質(zhì)控責任人1.3.2.14.1負責制造用設備、工裝和機具的采購或自制設備的驗收、安裝、使用、維護、 修理、報廢及事故處理等工作控制和管理。標

27、題1.3機構管理職責與權限頁碼4/91.3.2.14.2監(jiān)督檢查設備、工裝的維護、保養(yǎng)，負責設備年度大修計劃的制訂和實施。1.3214.3確保制造和在用的設備、工裝完好、可靠。1.3.2.14.4對設備、工裝臺帳檔案的建立和保管負責，做好設備檢修記錄。1.3214.5嚴格按照質(zhì)保體系規(guī)定組織生產(chǎn)，對車間制造過程中質(zhì)量和進度進行控制。1.3.2.14.6嚴格按工藝文件規(guī)定程序安排和組織生產(chǎn)。1.3.2.14.7制止違反作業(yè)順序、違反工藝紀律的作業(yè)活動。1.3.2.14.8負責產(chǎn)品出廠搬運、貯存、包裝、交付及售后服務工作的控制。1.3.2.15安裝改造維修責任人1.3.2.15.1負責制定安裝、改

28、造、維修等施工方案；1.3.2.15.2對安裝、改造、維修使用材料質(zhì)量控制負責；132.15.2對安裝、改造、維修質(zhì)量控制負責。1.3.2.16電器質(zhì)控責任人1.3.2.16.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責起重機械電器系統(tǒng)的設計控制；1.3216.2負責起重機械制造、安裝、改造、維修電控系統(tǒng)施工方案的審核、批準；1.3.2.16.3負責處理電器系統(tǒng)質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故；1.3.2.16.4負責審查電器系統(tǒng)分包方資格證明和電器質(zhì)量檢查記錄。1.3.3公司各質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人之間的相互關系、工作接口控制和協(xié)調(diào)措施：1.33.1材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與生產(chǎn)質(zhì)控及系統(tǒng)責任人：1.3.3.1.1根據(jù)

29、以銷定產(chǎn)原則，生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人從材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任 人處取得以卜資料：a）月、季、年度銷售計劃；b）銷售合同；c）用戶要求，建議或意見；1.3.3.1.2材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人從生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人處取得以下資料：a）刀、季、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃；b）物資中購計劃單；c）材料庫存情況表；1.3.3.1.3生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)責任人參加材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織的對供方的調(diào)查、評價 工作。1.3.3.1.4生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)因原材料、外購、外協(xié)件而影響產(chǎn)品質(zhì) 量問題和生產(chǎn)進度問題，應及時通知材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人。1.3.3.1.5材料質(zhì)控系統(tǒng)應按質(zhì)、按量、按期向生產(chǎn)部門提供生

30、產(chǎn)所需物資。1.3.3.1.6生產(chǎn)部門應按銷售計劃和銷售合同要求，合理組織生產(chǎn),按質(zhì)、按量、按期完成 生產(chǎn)任務，滿足銷售需求。標題1.3機構管理職責與權限頁碼5/91.3.3.2材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：13321向材料質(zhì)控系統(tǒng)提供有關材料消耗定額及材料代用的技術資料；1.3.3.2.2向材料質(zhì)控系統(tǒng)提供原材料、外協(xié)產(chǎn)品技術標準及非標產(chǎn)品材料的技術資料。1.3.323材料控系統(tǒng)責任人應向設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任提供合格供方名錄及供方外協(xié) 單位技術方面的資料。1.33.3材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與各車間質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1.3.3.3.1材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人從

31、各車間取得以卜資料：a）各生產(chǎn)車間月、季、年度生產(chǎn)計劃；b）生產(chǎn)設備屮購計劃單；c）在用材料統(tǒng)計表；d）生產(chǎn)進度統(tǒng)計表；e）售后服務反饋單。1.3.3.3.2材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人各生產(chǎn)車間取得以下資料：a）刀、季、年度銷售計劃;b）銷售合同；c）售后服務通知單。1.3.3.3.3齊生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料、外購、外協(xié)件，應停止使用, 并及時通知材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人妥善處理。1.333.4各生產(chǎn)車間應按銷售合同的要求，根據(jù)輕重緩急，合理安排生產(chǎn)作業(yè)保證生 產(chǎn)進度。1.3.3.3.5材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人應確保各生產(chǎn)車間所需生產(chǎn)物資的合理供應。1.33.4材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)

32、責任人與檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1.3.3.4.1從材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人處取得以下資料：a）月、季、年度質(zhì)量考核指標；b）企業(yè)月、季、年生產(chǎn)計劃；c）用戶產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求等；d）外購、外協(xié)等廠家質(zhì)量保證資料；e）外購、外協(xié)單位名錄。1.3.3.4.2檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)接受材料質(zhì)控系統(tǒng)采購的生產(chǎn)用原材料、外購件的檢驗， 經(jīng)檢驗合格，方準驗收入庫，檢驗不合格的原材料、外購件質(zhì)檢系統(tǒng)應通知材料質(zhì)控 系統(tǒng)辦理退（換）貨手續(xù)。1.3.3.4.3質(zhì)檢系統(tǒng)將生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)因外購、外協(xié)件而影響產(chǎn)品的問題，應及時提交材料 質(zhì)控系統(tǒng)；1.3.3.4.4參加材料質(zhì)控系統(tǒng)組織的采對供方調(diào)查、評價工作。標題1.

33、3機構管理職責與權限頁碼6/91.3.3.5生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與設計.工藝質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：i.3.3.5.1設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)應向生產(chǎn)部門提供產(chǎn)品圖樣，工藝裝備圖樣，操作指導 卡，有關產(chǎn)品標準，制造標準及產(chǎn)品內(nèi)控標準等資料，作為生產(chǎn)加工的依據(jù)。1.335.2生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品圖樣與產(chǎn)品標準不合理之處，應及時向設計、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)報告。133.5.3設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)應及時向生產(chǎn)部門提供冇關工序控制點，質(zhì)量控制點的設 置、分布情況。1.3.3.5.4生產(chǎn)部門按設計、工藝質(zhì)控部門設計的工藝裝備圖樣進行工裝制造，發(fā)現(xiàn)因工 藝或工裝設計不合理，應及時反映給設計、工藝質(zhì)控部門。1.

34、3.3.5.5設計、工藝質(zhì)控部門負責對生產(chǎn)工人”三按”規(guī)定情況、工藝紀律執(zhí)行情況檢 查考核，對違反工藝紀律的行為,勸阻并制止。1.3.3.5.6設計、工藝質(zhì)控部門對生產(chǎn)的不合格品，組織評審并按規(guī)定處置。1.3.3.5.7設計、工藝質(zhì)控部門應處理生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，對生產(chǎn)工人進行有關技 術方面的培訓；1.3.3.5.8向生產(chǎn)部提供有關口制設備、口制配件、非標產(chǎn)品的加工圖樣材料文件及有 關技術資料。1.3.3.5.9生產(chǎn)部門在檢查生產(chǎn)計劃完成的同時，應檢查生產(chǎn)工人”三按”規(guī)定的執(zhí)行情 況.1.3.3.6生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1.3.3.6.1生產(chǎn)部門負責公司生

35、產(chǎn)計劃的編制、組織實施和督促檢杳，質(zhì)檢部門應協(xié)助 生產(chǎn)部執(zhí)行經(jīng)批準的生產(chǎn)計劃。1.3.3.6.2質(zhì)檢部門從生產(chǎn)部門取得下列資料：a）公司及各生產(chǎn)車間年、季、月生產(chǎn)計劃；b）新產(chǎn)品及輪翻生產(chǎn)產(chǎn)品的技術準備圖表；c）外加工任務計劃及其圖樣、標準等資料。133.6.3質(zhì)量檢驗工作的重點是生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗，質(zhì)檢部門與生產(chǎn)部門的關系最 為密切，每時毎刻都直接發(fā)生接觸和聯(lián)系，因此，必須做好兩者之間相互配合和密切協(xié) 作；1.3.3.6.4對生產(chǎn)部門來講，耍支持質(zhì)檢部門的工作,必須做好以下工作。a）生產(chǎn)部門在努力完成產(chǎn)品的同時，要抓好產(chǎn)品的質(zhì)量，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī) 定的質(zhì)量要求；b）生產(chǎn)部門在檢查各車

36、間生產(chǎn)計劃完成情況的同時,應檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)影響 產(chǎn)品質(zhì)量問題或隱患，應及時與質(zhì)檢部門聯(lián)系。c）生產(chǎn)部門在布署生產(chǎn)計劃時，應著重考慮在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下做好各項準備工標題1.3機構管理職責與權限頁碼7/9作；d）生產(chǎn)部門召開生產(chǎn)調(diào)度會時，在檢查總結生產(chǎn)任務完成情況的同時，還應檢查與 總結產(chǎn)品質(zhì)量完成情況；1.3.3.6.5質(zhì)檢部門應做到：a）質(zhì)檢部門向生產(chǎn)部門提供公司及各車間年、季、月產(chǎn)品質(zhì)量情況總結，產(chǎn)品質(zhì)量 事故分析報告，各項產(chǎn)品質(zhì)量指標完成情況；b）按生產(chǎn)進度要求，按期完成交檢的零件或產(chǎn)品，保證生產(chǎn)進度不受影響。1.3.3.7生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與各車間質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1

37、33.7.1各車間應從生產(chǎn)部門取得下列資料：a）月、季、年度生產(chǎn)計劃；b）生產(chǎn)產(chǎn)品的技術準備用表；c）外協(xié)加工任務計劃及其圖樣，標準等資料；d）工序控制點設置、分布情況。1.3.3.7.2生產(chǎn)部門組織領導各車間的生產(chǎn)，編制月、季、年度生產(chǎn)計劃，并按期下達。 1.3.3.7.3根據(jù)公司生產(chǎn)能力,合理安排各車間生產(chǎn)，做到文明、安全生產(chǎn)與均衡生產(chǎn)。1.3.3.7.4督促檢查各車間安全、文明生產(chǎn)、工藝紀律等情況，對出現(xiàn)的安全事故，組 織調(diào)查處理。1.3.3.7.5各車間應配合生產(chǎn)部門搞好生產(chǎn)管理工作、合理組織、安排主產(chǎn)、做到文明、 安全生產(chǎn)。133.7.6督促、檢查各車間生產(chǎn)計劃的完成情況，按質(zhì)、按量

38、、按期完成生產(chǎn)部門下 達的生產(chǎn)任務。1.3.3.7.7發(fā)現(xiàn)問題、及時匯報、并主動協(xié)助生產(chǎn)部門有關領導調(diào)查處理。1.3.3.8檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人與各車間質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1.3.3.8.1質(zhì)檢部門與各車間的關系是最為密切，每時每刻都直接發(fā)生接觸和聯(lián)系.因此, 必須做好相互配合和密切合作。1.3.3.8.2對各車間來講，耍支持質(zhì)檢部門的工作，必須做好以下工作：a）各生產(chǎn)車間應按規(guī)定主動、及時地交檢產(chǎn)品，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的零件或產(chǎn) 品，不得轉(zhuǎn)入下道工序，更不能擅口放行；b）各車間要主動配合專職檢驗員的工作，并組織生產(chǎn)工人廣泛開展口檢、互檢活動, 做到”三自一控“（自檢、自分、自作標

39、記，控制自檢正確率），及時隔離廢品及不合 格品，確保出廠產(chǎn)品或零件的質(zhì)量；c）不得干涉質(zhì)檢部門的正常檢驗活動和檢驗結杲的判斷，凡未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或 零件不得入庫和計算產(chǎn)值、產(chǎn)量；未完成質(zhì)量考核指標的，應與未完成生產(chǎn)計劃指標 一樣進行嚴格考核與處罰。標題1.3機構管理職責與權限頁碼8/91.3.3.8.3質(zhì)檢部門應做好以下幾點：a）嚴格貫徹執(zhí)行“五不準”規(guī)定，堅持按產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、訂貨合 同等質(zhì)量檢驗依據(jù)進行檢驗；b）配合與指揮生產(chǎn)車間搞好自檢和互檢做到專群結合，共同把好質(zhì)量關；充分發(fā)揮 專職質(zhì)檢人員的作用，做到既是質(zhì)量檢查員、質(zhì)量宣傳員，乂是技術輔導員；c）協(xié)助車間和技術部門檢

40、查工藝紀律，冇權督促生產(chǎn)工人執(zhí)行”三按”標準（按標準、 按圖樣、按工藝）生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律而產(chǎn)生廢品時，應及時提出制止意見，并 報告有關領導采取糾止措施；d）應主動及吋地向生產(chǎn)車間反饋各種質(zhì)量信息，參加車間質(zhì)量分析會，幫助車間發(fā)現(xiàn) 與解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，做到把關和預防相結合。1.3.4質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)控制系統(tǒng)負責人員之間的工作接口和協(xié)調(diào)措施：1341質(zhì)量保證工程師與辦公室主任1.3.4.1.1在質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)，質(zhì)量保證工程師領導辦公室，負責組織、領導、審批辦 公室編制的質(zhì)量保證手冊、程序文件及和關支持性文件。1.341.2督促、檢查、考核辦公室主任對質(zhì)量保證體系文件的管理工作。1.

41、341.3檢查、考核辦公室主任對各部門質(zhì)量目標的考核公平、公正、合理與否。1.3.4.1.4辦公室主任協(xié)助質(zhì)量保證工程師搞好特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量 保證體系的建立、實施和改進工作；1.3.4.1.5協(xié)助質(zhì)量保證工程師搞好公司內(nèi)部審核及質(zhì)量保證體系的策劃。1.3.4.1.6當質(zhì)保工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人員之間因質(zhì)量保證體系管理工作發(fā)生 分歧或意見不一致時，辦公室主任應負責協(xié)調(diào)質(zhì)保工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人員 z間的關系，在保證不影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司利益的前提下，使問題得到岡滿解決。1.3.4.2質(zhì)保工程師與檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人1.3.4.2.1在質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)，質(zhì)量保證工程師領

42、導質(zhì)檢部負責門人，負責指導、審核 檢驗試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人編制的有關質(zhì)量檢驗管理文件和規(guī)章制度。1.3.422質(zhì)保工程師應支持并保證質(zhì)檢部門獨立行使職權，并為其提供必要的工作環(huán)境與工作條件。1.3.4.2.3質(zhì)保工程師不得干涉質(zhì)控系統(tǒng)責任人的止常工作，有權建議為其配備符合要 求的質(zhì)檢員和能滿足開展質(zhì)量檢驗所需的計量器具、測試設備等。1.3.4.2.4質(zhì)控系統(tǒng)責任人應定期或不定期向質(zhì)保工程師匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況及體系運行 過程中存在的問題，并針對存在的問題提出改進建議，以取得廠級領導對產(chǎn)品質(zhì)量的 重視與支持。13.4.3質(zhì)量保證工程師與設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人: 1.3.4.3.1設計、工藝質(zhì)控

43、系統(tǒng)是公司主管技術的職能部門，對公司技術文件的正確、標題1.3機構管理職責與權限頁碼9/9完整性、統(tǒng)一性及工藝裝備圖樣的正確性和可行性向質(zhì)量保證工程師負責。1.343.2協(xié)助質(zhì)量保證工程師制定產(chǎn)品目標計劃，提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術進步計劃，新 產(chǎn)品和老產(chǎn)品改進計劃，采用國際標準和國外先進標準計劃等。13433定期或不定期向質(zhì)量保證工程匯報公司技術管理方而的情況，為質(zhì)量保證工 程師制定金業(yè)技術發(fā)展規(guī)劃提供信息。13.4.4質(zhì)保工程師與生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人1.3.4.4.1生產(chǎn)部門是公司組織或指揮生產(chǎn)的主耍職能部門，對公司的生產(chǎn)管理（文明、 安全生產(chǎn)）工作向總經(jīng)理及質(zhì)量保證工程師匯報。1.3.4.4

44、.2當好質(zhì)量保證工程師的參謀和助手，協(xié)助質(zhì)量保證工程師制定公司技術發(fā)展 規(guī)劃。1.3.4.4.3定期或不定期向質(zhì)量保證工程師匯報公司技術管理方面的情況，為質(zhì)量保證 工程師定企業(yè)技術發(fā)展規(guī)劃提供信息。1.3.4.5質(zhì)保工程師與材料質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人1.3.4.5.1向質(zhì)保工程師提交月、季、年度物資采購計劃、銷售計劃，經(jīng)審核后，由總 經(jīng)理批準后組織實施。1.345.2組織主持對分供方的調(diào)查評價工作，向質(zhì)保工程師捉交合同供方名錄，經(jīng)核 準后與其簽定供貨合同或協(xié)議。1.3.4.5.3對公司采購的原材料、外購、外協(xié)件的質(zhì)量、數(shù)量及交貨日期向總經(jīng)理和質(zhì) 保工程師負責。1.3.4.5.4配合有關部門建立完

45、整的銷售網(wǎng)絡和用戶服務網(wǎng)絡、用戶信息和用戶服務檔 案，為質(zhì)保工程師進行質(zhì)量保證體系的建立，實施和保持提供可靠信息。1.3.4.5.5定期或不定期向質(zhì)保工程師匯報材料質(zhì)控系統(tǒng)方面的情況，對木公司材料質(zhì) 控系統(tǒng)方面存在的問題提出建議或意見，為質(zhì)保工程師實施改進、糾正和預防措施提 供依據(jù)。1.3.5質(zhì)保工程師與各車間質(zhì)控系統(tǒng)及系統(tǒng)責任人：1.3.5質(zhì)保工程師在抓好公司質(zhì)量保證體系建立、實施和保持的同時，也應督促各生 產(chǎn)車間保證產(chǎn)品質(zhì)量，注重文明、安全生產(chǎn)。1.3.5.2審核公司年度培訓計劃，委托辦公室按計劃對各車間生產(chǎn)工人進行專業(yè)技能培 訓，不斷提高生產(chǎn)工人的專業(yè)技能和理論水平。1.3.5.3督促、

46、檢查勞保用品發(fā)放情況，改善勞動條件和工作環(huán)境，維護職工利益。1.3.5.4組織、配合技術部門檢查各生產(chǎn)車間”三按”（按標準、按圖樣、按工藝）生產(chǎn) 和工藝紀律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時釆取糾正和預防措施。135.5應主動、及時地向生產(chǎn)車間反饋各種質(zhì)量信息；參加車間質(zhì)量分析會，幫助車 發(fā)現(xiàn)與解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，為質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持創(chuàng)造條件。1.4管理評審毎年總經(jīng)理組織對特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理 評審，兩次時間間隔不超過十二個川，特殊情況下可以提前或推遲或增加評審次數(shù)； 評審的目的是確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性；滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標的耍求。

47、評審包括評價質(zhì)量保證體系改進的機會和變更的需要、評審記錄要予以保 存。具體執(zhí)行管理評審控制程序。1.4.1評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a）審核結果；b）顧客的反饋；c）過程的業(yè)績和糾正措施的符合性；d）預防和糾止措施的符合性；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量保證體系的變更；g）改進的建議。1.4.2評審輸出管理評審的輸出包括以下方面有關的任何決定和措施：a）質(zhì)量保證體系及其有效性的改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；包括質(zhì)量方針、冃標、組織結構、過程控制等方面 的評價；c）資源需求。143編制木章的目的是為保持序號的連續(xù)性，便于查找和檢索。具體見管理評審控 制程序。2

48、質(zhì)量保證體系文件1目的說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系的總體性要求及對質(zhì)量保證體系編 制的總耍求。2范圍適用于對本公司質(zhì)量保證體系及體系文件的控制。【質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量 保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、 工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等】3職責3總經(jīng)理a）負責領導本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系；b）批準質(zhì)量保證手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和口標。3.2質(zhì)量保證工程師a）按總經(jīng)理授權主持質(zhì)量保證體系的工作。b）組織辦公室等部門編制、修訂質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度匯編 和有關支持性文件，并進行審核和解釋。c）監(jiān)督檢查各部門法規(guī)、標準、質(zhì)

49、量保證手冊、程序文件、管理制度匯編和 冇關支持性文件貫徹情況，定期召開質(zhì)量分析會，亦助總經(jīng)理組織管理評審。d）組織、檢杳、協(xié)調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)責任人的工作，對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負責 進行抽查，對違反質(zhì)控程序的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；e）嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。f）向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。g）堅持”質(zhì)量第一叩勺原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系人員工作，有 越級向公司、安全監(jiān)察機構如實反映質(zhì)量問題的權利和義務。h）對質(zhì)量保證體系人員組織教育和培訓。i）審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書。3.3辦公室.a）在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領導下，

50、確保本公司質(zhì)量保證體系正常運行；b）負責組織編制與質(zhì)量方針和口標相一致的質(zhì)量保證體系文件。4程序4.1質(zhì)量保證體系文件的總要求本公司按照tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證休系 基本要求建立了質(zhì)量保證體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 為此應做到下述耍求：a）對質(zhì)量保證體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以 是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和相互作用；通過識別、確定、檢驗、 分析等對過程進行管理；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；對

51、體系所需過程及其 相互作用d）對過程進行檢驗分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)過程所策劃的結果，并進行持 續(xù)改進。e）對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對具實施控制，對 此類外包過程的控制應在質(zhì)量保證體系中加以識別。目前我廠的外購、外協(xié)過程為： 吊鉤、滑輪、齒輪、軸、空心軸、車輪、驅(qū)動裝置、減速機、制動器、制動輪、鋼材、 卷筒、外殼、鋼絲繩、緩沖器、電氣、電機、起重量、起升高度限制器、焊材等， 外包過程為：熱處理、理化檢驗、無損檢測。對其的控制應分別按熱處理控制程序、理化檢驗控制程序、無損檢測控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量保證體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。421按照tsg

52、z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基木要 求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量保證體系有效運行。程序文件（管理制度） 作業(yè)文件（工藝文件等）記錄表等4.2.2公司質(zhì)量保證體系文件分四個層次：第一層次文件第二層次文件笫三層次文件四層次文件a）質(zhì)量保證手冊b）程序文件（管理制度）；c）作業(yè)（工藝）文件；d）記錄（表、卡）等。423其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項口或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、 規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4.2.4文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針、目標的 變化，應及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定

53、期評審，確保冇效性、充分性和適宜性，執(zhí)標題2質(zhì)量保證體系文件頁碼3/4行文件控制程序的有關規(guī)定。425文件詳略程度應取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程及其相互作用的復雜程度、 員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。426文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文 件控制程序進行管理。2. 1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊應當描述質(zhì)量保證體系文件的結構層次和相互關系，并至少包括以下內(nèi) 容：（1）術語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的耍求。2.1.1質(zhì)量保證手冊由辦

54、公室組織編制，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 質(zhì)量保證手冊的內(nèi)容為：a）明確了質(zhì)量保證體系的目的和范圍，闡明了質(zhì)量方針和目標，確定了組織結構和 人員職責與權限，申明了公司的質(zhì)量保證和控制能力，并說明刪減的細節(jié)和合理性。 本公司的質(zhì)量保證手冊按tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量 保證體系基本要求編制，無刪減。b）對質(zhì)量保證體系的27個程序文件進行了概括的說明或引用；c）闡述了本公司所需過程之間的相互的關系。d）對質(zhì)量保證手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。e）質(zhì)量保證手冊管理應執(zhí)行文件控制程序的冇關規(guī)定。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針和一致，滿足質(zhì)量保證手冊基木要素的要求，并 且符合本單位的實際情況，具有可操作性。本公司的程序文件（管理制度）有：3.1）文件控制程序3.2）記錄控制程序4）合同控制程序5）設計控制程序6）材料、零部件控制程序7）作業(yè)（工藝）控制程序8）焊接控制程序9）熱處理控制程序10）無損檢測控制程序11）理化試驗控制程序12）檢驗與試驗控制13）設備和檢驗與試驗裝置控制程序14）不合格品控制程序15）改進控制程序16）內(nèi)部審核程序控制程序17）服務控制程序18）人員培訓、考核及其管理程序19）管理評審控制程序20）質(zhì)量計劃控制程序21）生產(chǎn)和服務提供控制程序22）數(shù)據(jù)分析控制