保障性安居工程檢查重點分組及檢查程序用表

1、保障性安居工程九月檢查重點一、檢查時間9月2126日二、檢查人員見檢查組人員名單。三、檢查重點及范圍（一）檢查范圍1、每個區(qū)抽查2個保障性安居工程小區(qū)點，每個點抽2個工程。（二）檢查重點 砌體和裝飾裝修工程 1、辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及相關(guān)文件制度的貫徹落實情況；2、砌體實體質(zhì)量情況，重點檢查二次構(gòu)件，以及細部構(gòu)造等實體質(zhì)量；3、裝飾裝修工程質(zhì)量，重點檢查節(jié)能施工質(zhì)量和質(zhì)量通病防治情況（滲、漏、裂），分戶驗收情況。（三）對八月檢查存在的問題整改落實情況進行督查。檢查組人員名單組別檢查組長副組長成員一組程玉平潘科監(jiān)督員楊濤（江岸區(qū)）磊（江漢區(qū)） 15

2、927259583熊暉（東西湖區(qū)志平（新洲區(qū)組彭清順余正科監(jiān)督員左鋒（橋口區(qū)）軍（漢陽區(qū)）利川（蔡甸區(qū)雷（沌口區(qū)）組李華李科監(jiān)督員李文（武昌區(qū)）先斌（青山區(qū)莉（洪山區(qū)）俊（江夏區(qū)）組肖孟曾益群關(guān)輝（東湖高新）1

3、5629023186王國紅（黃陂區(qū)管工程各檢查組現(xiàn)場檢查內(nèi)容匯總表工程名稱工程地址建筑面積參建各方質(zhì)量行為及施工資料方面好的方面存在問題實體質(zhì)量方面好的方面存在問題實測實量方面存在問題檢查組成員簽字：日期：各檢查組檢查情況的文字匯報材料內(nèi)容主要內(nèi)容匯報情況保障性安居工程的項目數(shù)量，總體質(zhì)量狀況關(guān)于保障性安居工程質(zhì)量管理制度文件的執(zhí)行情況質(zhì)監(jiān)機構(gòu)對保障性安居工程質(zhì)量監(jiān)管好的做法 質(zhì)量好的項目（名稱）好的方面各保障性安居工程項目自查情況及質(zhì)監(jiān)機構(gòu)每月檢查情況，是否有新增項目。保障性安居工程參建各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為的檢查情況、執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況、工程資料及工程實體檢查情

4、況并注明其中存在的主要問題下達保障性安居工程質(zhì)量抽查意見反饋單的情況，整改落實情況及下步采取的措施檢查成員簽字： 日期：保障性安居工程質(zhì)量檢查程序要求一、 各區(qū)匯報本月對轄區(qū)內(nèi)保障性安居工程全面檢查的情況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題（含管理制度及質(zhì)量方面）處理及整改落實情況。并將文字材料交檢查組。二、 檢查組按檢查表內(nèi)容（逐項）抽查工程項目制度執(zhí)行落實情況，工程資料情況、各方質(zhì)量行為、實體質(zhì)量。并填寫檢查表格。三、 檢查組匯總檢查情況，下達執(zhí)法檢查文書。四、 檢查組現(xiàn)場講評檢查情況并提出處理意見。五、 所有項目檢查完后，檢查組進行匯總統(tǒng)計、分析，編寫檢查總結(jié)，連同檢查資料一并報站。（在規(guī)定時間內(nèi)）保障

5、性安居工程（9月）質(zhì)量檢查用表 工程名稱結(jié)構(gòu)層次形象進度建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為檢查表工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為檢查表序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價備注1住建廳關(guān)于印發(fā)<湖北省保障性安居工程質(zhì)量控制導(dǎo)則（試行）>的通知（鄂建【2011】71號）質(zhì)量通病防治方案執(zhí)行情況（樓板厚度，開裂，滲漏治理方案）符合不符合2市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理手冊的通知（武城建【2012】5號）質(zhì)量管理手冊標(biāo)準(zhǔn)表格執(zhí)行情況（月報，周報制度）符合不符合3市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理若干制度的通知（武城建【2012】7

6、3號）質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任公示牌執(zhí)行情況符合不符合4市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量分戶驗收實施細則的通知（武城建【2012】74號）有無分戶驗收方案及相關(guān)記錄符合不符合5市城建委關(guān)于加強保障性安居工程質(zhì)量檢測工作的通知（武城建【2012】90號）第三方檢測工作做執(zhí)行情況符合不符合6對轄區(qū)內(nèi)保障性住房工程進行全面自查情況。有無檢查計劃安排、檢查記錄、自查總結(jié)符合不符合7是否制定項目質(zhì)量監(jiān)督檢查巡查計劃，并按計劃實施巡查；巡查次數(shù)是否符合計劃要求。嚴(yán)格按照監(jiān)督巡查計劃進行巡查符合不符合8對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否采取了相應(yīng)處理措施。下達的各類文書跟蹤處理到位，各區(qū)本月保障房質(zhì)量大檢查情況，收大

7、檢查表及匯總文字材料符合不符合9監(jiān)督檔案建立情況。相關(guān)表單、檢查記錄等文書及時歸檔，記錄完整，相關(guān)簽章手續(xù)完備。符合不符合10質(zhì)監(jiān)手續(xù)1、有無辦理質(zhì)監(jiān)手續(xù)11竣工驗收（分戶驗收）1、竣工驗收（分戶驗收情況）是否已投入使用符合不符合12原設(shè)計有重大修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合13項目經(jīng)理及主要管理人員資格和到位情況項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應(yīng)要求，但人員沒到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格不符合相應(yīng)要求符合不符合14質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合不

8、符合15總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應(yīng)要求符合不符合16見證取樣制度的實施情況嚴(yán)格實施見證取樣制度不嚴(yán)格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合不符合17對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴(yán)格到位未實施旁站監(jiān)理符合不符合18質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查符合不符合質(zhì)量控

9、制資料1建筑材料、構(gòu)配件及商品混凝土的進場檢驗是否合格（含節(jié)能，煙道）抽查質(zhì)量控制資料中有關(guān)原材料合格證和有效進場檢驗記錄資料，不合格品處理情況、進場臺賬，且嚴(yán)禁使用淘汰產(chǎn)品符合不符合2見證取樣和送檢記錄檢查見證取樣是否嚴(yán)格按批量送檢，查驗方案及見證資料符合不符合3是否按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料進行現(xiàn)場送檢，見證取樣制度實施情況檢查各類砼、砂漿試塊的標(biāo)養(yǎng)留置情況；同條件試塊留置養(yǎng)護情況及測溫記錄；各類統(tǒng)計評定情況符合不符合4實體抽測報告查閱有資質(zhì)的檢測單位出具的報告砼強度樓板厚度鋼筋分布及保護層厚度鋼筋直徑及重量建筑物沉降觀測窗節(jié)能防雷接地，絕緣電阻測試室內(nèi)環(huán)境符合不符合5質(zhì)量

10、驗收記錄查閱檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄（應(yīng)內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應(yīng)具有相應(yīng)資格）排水管通球?qū)嶒炗涗浶l(wèi)生器具滿水試驗記錄試水記錄（屋面及有水房間）分戶驗收記錄符合不符合實體質(zhì)量6地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應(yīng)符合要求符合不符合7樁位偏差、樁頂標(biāo)高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應(yīng)符合要求符合不符合8基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴(yán)禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控符合不符合9模板與支架的設(shè)計模板及其支架應(yīng)具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應(yīng)有專家論證方案符合不

11、符合10受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查。符合不符合11鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量符合不符合12鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度符合不符合13混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應(yīng)用情況，計量器具設(shè)置應(yīng)用，預(yù)拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標(biāo)識等。符合不符合14混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差符合不符合15砌筑砂漿強度和試塊留置檢查現(xiàn)場砂漿配合比實際應(yīng)用情況嚴(yán)禁使用脫水硬化的石灰膏

12、檢查計量器具設(shè)置應(yīng)用砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標(biāo)識等禁止使用砂漿王（精）符合不符合實體質(zhì)量16砌塊質(zhì)量施工時所用砌塊的產(chǎn)品齡期不應(yīng)小于28天，承重墻體嚴(yán)禁使用斷裂砌塊符合不符合17墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應(yīng)同時砌筑臨時間斷處應(yīng)砌成斜槎抗震設(shè)防地區(qū)設(shè)置拉結(jié)筋情況斜砌高度和方式符合不符合18灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度符合不符合19二次構(gòu)件混凝土外觀缺陷檢查，有無質(zhì)量通病符合不符合20構(gòu)造措施構(gòu)造柱，圈梁的設(shè)置后澆帶，施工縫留置加密區(qū)鋼筋設(shè)置，抗震構(gòu)建鋼筋的設(shè)置錯拉筋的設(shè)置

13、有水房間200mm高砼翻邊過梁的設(shè)置及擱置長度（250mm）窗壓頂?shù)脑O(shè)置（入墻250mm）符合不符合21結(jié)構(gòu)安全檢查有無散水開裂，地基下沉，墻體、屋面是否因地基基礎(chǔ)不均勻沉降造成開裂符合不符合22屋面屋面開裂情況，滲、漏程度防水細部泛水高度透氣管，臭氣管，煙道等高度符合不符合23墻體墻體開裂情況，滲、漏程度空鼓，脫落情況抗裂措施（網(wǎng)格布的設(shè)置）管線開槽方式符合不符合實體質(zhì)量24樓面起灰起砂開裂滲漏穿板套管的設(shè)置壓槽深度符合不符合25外門窗固定牢固及方式是否設(shè)置、砼、木磚固定點周邊封塞情況（嚴(yán)禁用水泥砂漿直接填充）符合不符合26防水防水層的施工質(zhì)量屋面防水細部處理廚、廁、陽臺有水房間防水高度（500mm、下沉式地面上300mm，門洞口處向外延伸250mm都要做）內(nèi)外地坪高差（大于15mm）符合不符合27給排水管道是否嚴(yán)密完好，有無漏、滴符合不符合28建筑節(jié)能外門窗、墻體、屋面等節(jié)能工程實施情況符合不符合29防護安全公共部位欄桿和飄窗護欄高度、間距是否符合規(guī)范要求符合不符合30安全玻璃