生產管理制度外協(xié)管理制度

1、生產管理制度外協(xié)管理制度外協(xié)廠商考核及等級評定辦法第一條適川范圍（）木公司對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定，依等級的升降，作為外協(xié)訂制及付款辦 法的依據。（二）依協(xié)作廠商的要求，對提出申請的廠商重新進行等級鑒定。（三）對試川廠商實施考核，當試川期間結束時，其考核評分達到70分以上時，則正式成為 本公司的協(xié)作廠商，并劃分其等級。（四）i辦作廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司牛產裝配造成車大問題，經通知亦未能冇效 改進時，則予以重新考核評定等級。第二條h的（）掌握協(xié)作廠商的經營概況，確保其供應的產品質量符合木公司的需要。（二）了解協(xié)作廠商的能力和潛力，提供外協(xié)管理單位選擇的依據。（三）協(xié)助協(xié)作廠

2、商改善質量，提高交貨能力。第三條考核及等級評定小組的組成 須市質量管理、牛產管理、技術、外協(xié)管理等單位會同前往。第四條 考核及等級評定的項目與標準（一）項 n1. 質量45%2. 交貨期20%3. 價格15%4. 管理及其它20%（二）對協(xié)作廠商或試用廠商每月考核，考評質量、交貨期、價格三項。對試用廠商試用期滿, 協(xié)作廠商每年進行一次其內容包括考核質量、交貨期、價格、管理及其他等全部項目，并考 核結果劃分其等級以及升等、降等。（三）考核表格式說明：1.質合格率（）95以上90-9585-9080-8575-8070-7565-7065以下得分35302520151053卅酚厶焙sfc 合格總數(shù)

3、 批數(shù)口格率二交貨總數(shù)2.交貨期逾期率()0以下02.02-4.04.1-6.068.08-10.010.1-1212.0以上得分76543210(1) 逾期率交貨批數(shù)(2) 逾期日數(shù)：每逾期一日扣一分(3) 本公司因協(xié)作廠商逾期而致生產線停工待料次數(shù):次數(shù)012得分6303.價格：以本公司所定的標準價格為準，若未定標準者，依前批價格為準。比較的結果低于5%相同高于5%以內高于10%以內高出10%以上得分1512840(四)考核及等級評定的劃分等級abc不適合為本公司的協(xié)作廠商總分90以上80-9070-8070以下第五條本辦法如有其他未盡事宜，經研討后修定。(2第2 料3：成 查4 :(:1

4、 ,2-34:選(2 第 當 協(xié)-1 1 /商名稱：4-1制程上有否按規(guī)定的操作標準操作： 有沒有1-2廠商的地址電話：4-2制程中有否按規(guī)定的檢査標準檢査： 有沒有1-3負責供應本廠的原料，加工品名稱：4-3制程檢査記錄有保存嗎？ 有 沒玄1-4經辦人員職稱姓名；4-4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：2-1有質1r管理組織表嗎？亡j有沒有5-1對本公司供料儲存情況：2-2質量竹理負責人職稱姓名：5-2成品檢驗如何實施：全檢 抽檢 不檢驗2-3質量管理部門單獨存在是否獨立存在？不存在存在單位5-3被退貨時實施措施：改換包裝再送 回等催貨急時再送回 全檢后再送回2-4檢驗人員共計人1進料驗收人員.人2制

5、程檢査人員人3 成品檢驗人員人4 其他人員人5-4本公司要求的水準和廠商生產能力 比較（廠商的意見）要求過高二要求過低一要求適中2-5檢驗人員是否兼作其他工作： 是否5-5不良率能否降低：照規(guī)定 打算 降低2-6對于不良反應是否有人負責處理： 有沒有5-6現(xiàn)有接受本公司訂購事項進度情況：3-1進料時，有檢驗嗎？ 有 沒有 有時有，有時沒有57其他：3-2檢驗方式：全檢抽檢 抽樣計劃其他6需要本公司協(xié)助事項：3-3進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理:批退 選別口加工照用其他3-4進料驗收小有保療嗎廠有 有ak丄亠生t中亠+原料供應商外協(xié)加工廠商年月 日檢査人員：（一）試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考

6、核一次，并將結果通知試用廠商，試用合同格式如（附表10.6.2）。（二）試用考核：試用期間要對試用廠商述行考核。（三）試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。笫四條止式設立（一）正式設立判定棊準：試用考核期間的成績達70分以上者則正式判定為本公司的協(xié)作廠 商。（二）止式合同內容：與試用合同格式相同，格式如附表10. 6.20第五條外協(xié)（一）負責單位：由外協(xié)管理員負責外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務。（二）外協(xié)資料：夕卜協(xié)加工或外協(xié)制造時要給試用廠商或協(xié)作廠商的資料。1. 藍圖2. 工程程序圖3. 操作標準4. 檢查標準5. 檢驗標準6. 材料的規(guī)格、數(shù)量（三）外協(xié)指導

7、管理1. 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。2. 協(xié)助其提高質量。3. 經常聯(lián)系協(xié)調，了解外協(xié)的進度、質量。4. 指導教育與考核。（四）外協(xié)核價當rti本公司供料時總價=單價資孔（1報廢率）1. 數(shù)量必須要經負責的生產管理員簽證，有時口j山過磅員重新核算。2. 報廢率（抽樣測量）或報廢數(shù)的資料由質量管理部門提供。（五）外協(xié)督促，確使外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。第六條質量管理（一）入廠檢驗：1. 按雙方i辦定的驗收標準及抽樣計劃來驗收。2. 進料管理流程（見有關文件）。（二）外協(xié)質量管理和定期考核確使試用廠商或協(xié)作廠商供應的產品符合要求，對其必須檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商， 對每個協(xié)作

8、廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內要做 兩次檢查。第七條不良抱怨（一）抱怨程序1. 驗收的抱怨：（1）驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據。（2）外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔, 作為考核依據。2牛產時的抱怨：（d生產中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是山于外協(xié)而發(fā)生時，制造各科組通知生產管理/位。（2）生產管理單位通知質量管理員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知外協(xié)管理人 員，資料存檔，作為驗收依據。（3）外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據。3尚有質量管理日常檢查抱怨及國內外

9、客戶訴怨等。（二）責任分擔不良抱怨發(fā)生吋，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好質量 檢查考核管理工作，若有生產吋的抱怨發(fā)生，還要依照合同內的規(guī)圧罰款。第八條指導教育與考核（一）負責單位：有關外協(xié)的質量管理、生產管理、設計，外協(xié)管理的單位均有負責指導教育 考核的責任。（二）進行方式：首先必須健全本廠的質量管理組織。1指導教育方面（1）協(xié)作廠商高階層人員觀念訓練：鼓勵其接受新觀念或參加木廠召開的產品開發(fā)座談會、質量管理座談會。(2)協(xié)作廠商質量管理人員訓練：鼓勵其參加專業(yè)訓練或質量管理訓練或安排其參加木廠所 舉辦的專業(yè)質量管理班，使其了解：本廠的質量管理政策及組織。本廠的進

10、料驗收、制 程及成品的質量管理及最后檢驗等。本廠驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以 及如何判定合格。2其他協(xié)助方面管理制度、質量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。3考核方面詳見協(xié)作廠商考核及等級評定辦法。第九條 本規(guī)定如有其他未盡事宜，需經研討后修定。» 10.6.1廠商資料調査衷廠mr貴料公旬名稱負貴人公旬地址電話工廠地址電話當業(yè)執(zhí)照號硏行業(yè)品名員工人效理者：人操作4t：人生產設備備注得分價質量能力格査內容配分1c155emm窗：kls!epe4h填農人員：詞査人員：訶査日期：況組制 度附表10. 6.2外協(xié)加工合同書股份有限公司（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方

11、）第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨h期等確實履行, 準時交貨。第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經 甲方驗收后，始認為合格。第四條：材料山3方負責。第五條：若材料由甲方負責供應時，廢料率為。第六條：驗收時的檢驗方法是采用?m i l_std_105d,正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣 計劃，alq為,或?m i l_std_414d正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式, alq為o笫七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或卬方外協(xié)管理員電話或書面通知

12、 調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙 方應依下列辦法計算違約金付丫甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者, 則不在此限。（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處違約金。（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者，每逾-天按未交部分總價，處 違約金。（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按耒交部分總價處違約金。（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損 品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退冋乙方重新加工。第九條：

13、乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要山乙方負責，如果甲 方發(fā)生非常嚴垂不良后果，則甲方有權取消外包加工單。第十條：按期交足定貨而合格率為100%,給予總價獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價獎勵金。第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢杳一次，試用期滿, 視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核1.質量，2.交貨期,3. 價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。笫十三條：付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方第十四條：乙方應找（乙方資木額二倍）殷實鋪保連帶保

14、證乙方履行木約。甲 方：（簽章）地 址：電 話：乙 方：（簽章）乙方連帶;保訶1人：委托制造、外加工管理準則 總則第一條目的為使木公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條范圍本細則系指配合本公司銷售、牛產上需耍，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試 及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié)系指由木公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作 成品銷售或可直接山協(xié)作廠商交運者。（二）半成品外協(xié)系指由木公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經 過加工始能

15、完成成品者。（三）材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備（或設備不足）需要外 協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。第四條經辦部門外協(xié)加工事務由卜列部門辦理。表 12231目|痢nran$皚料112.2.4i目a決iso試作與量試外協(xié)第六條廠商調查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與木公司建立外協(xié) 關系而能符合條件者應填具t辦作廠商調查表”以建立征信資料，作為h后選擇協(xié)作廠商的 參考?！皡f(xié)作廠商調查表” 一式一份呈主管核準后，白存。（二）采購外制人員應依據“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同吋依變 動情況，更止原有資料內

16、容。（三）于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供h后選 擇廠商的參考。第七條申請（-）試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門 進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按 進度要求分別開立“外協(xié)加工申請唯”一-式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第 二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物屋，待試制晶合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理 付款。（二）量試1. 采購外制人員丁第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后（如需修改，則 再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即

17、進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七 條第一項作業(yè)。2. 如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配 件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需垂新 開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費川。第八條詢價（一）采購外制人員捉出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢 價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、 稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。（二）經辦人員審核估價明細農后循議價、比價方式（以確保質量交貨期為前提）將詢價記錄填 寫于

18、“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期 轉記于“外協(xié)加工控制農”憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求,采購外制人員得參考以往之類似品 的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后 補辦“外協(xié)川請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內容與廠商變更（一）外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商吋，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更 申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第-聯(lián)送會計部門，第二聯(lián) 送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內容應轉記于“外

19、協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。第十條簽訂合同（一）詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追 蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品 委托制作契約書”。（二）“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用卬后，送呈科q總經理 核準用卬后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份口存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善 依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過xx元以上時， 應轉呈總經理核示。第i 一條質量檢查（一）檢查依據協(xié)作廠商就依據采購外

20、制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過 后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2 數(shù)量，3 廠商） 一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。（二）試樣檢查工程產陽設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢杏其規(guī)格與 物性，其處理方式如下：1. 檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表” 結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。 2. 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因，送冋采購

21、 外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。3. 如丁檢驗過程中發(fā)牛設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事 宜。第十二條付款（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應 將“外協(xié)屮請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無課，并呈核后，轉會計部門 審查憑以付款。（二）若需rh本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另rh協(xié)作廠商提示模具、機具的 照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。（三）采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費川于“外

22、 制零配件逾期支付費川明細表”內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以 追蹤，一份送會計部門備查。第十三條模具管理（一）建檔按照固定資產管理辦法，兒經木公司支付模具費的任何模具均應按其編號別（按固定資產電 腦編號說明書原則編定）列帳管理，每一模具以一張“固定資產皆記卡”列管。（二）異動1. 配合外協(xié)零配件質量與交貨期等兇素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他（或新開 發(fā)）的協(xié)作廠或使用結案需移冋木廠保管吋，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單” 一式三聯(lián)，于出（入）廠內注明異動原兇后呈主管核準，第一-聯(lián)白存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作 廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回木廠（或新協(xié)作廠商

23、），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2. 凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內，若因產品停止生產、制程變更、 設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯(lián)，提報模具 閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料 管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評核（一）為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司牛產總使用，采購外制人員應每刀 整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為a、b、c品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨a 級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；b級者貨款以一個月票期支付；c級者以二個月票 期支付（含新開發(fā)的協(xié)作商廠）；

24、d級者以壘個月票期支付，而列入d級的|辦作廠商連續(xù)超過 三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（二）采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項口規(guī)格、材質、 加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。量試外協(xié)第i-五條牛產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系牛產部人員領取相關資料 （產品零件衣、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料淸單、零件部品的流程圖及說明書、制程 能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等），（若因業(yè)務需要，可由采購外 制人員繼續(xù)量產的采購）應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出

25、量試期間發(fā)牛的 各項修正與變化，詳細列入會議記錄。第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)（一）釆購外制人員于接獲產銷部門通知牛產后，即（按交貨期間）適當安排各項外制零配件的 交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對彖不變，不必再填“外協(xié)中請單”， 而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。（二）由本公司提供原物料者，由生產部門提出屮請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、 半成晶隨午交運，“外協(xié)出廠單” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，笫三、四聯(lián)送廠 商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一 式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、

26、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)幣理付款，第四聯(lián)送廠 商。 附則第十七條本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。十一、委托制造、外加工管理準則 總則第一條bl的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。第二條范圍木細則系指配合木公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試 及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié)系指山本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成陽，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作 成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。（二）半成品外協(xié)系指由本公司捉供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外

27、協(xié)加工后尚需送回本公司再經 過加工始能完成成品者。（三）材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于木公司無此種設備（或設備不足）需要外 協(xié)加工使其于公司內能使用均屬z。第四條經辦部門外協(xié)加工事務由卜列部門辦理。表 12.2.3«目|申解nmm試作m注:狎關”n由公弗it第五條核決權限表 12.2.4陜目a決試作注:輯初及轍即由松司魏試作與量試外協(xié)第六條廠商調查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調査，凡欲與本公司建立外協(xié) 關系而能符合條件者應填具“協(xié)作廠商調查表”以建立征信資料，作為h后選擇協(xié)作廠商的 參考?！皡f(xié)作廠商調查表” 一式一份呈主管核準后，自

28、存。（二）采購外制人員應依據“協(xié)作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變 動情況，更正原有資料內容。（三）于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于“協(xié)作廠商調查表”以供口后選 擇廠商的參考。第七條申請（一）試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門 進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按 進度要求分別開立“外i辦加工川請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第 二聯(lián)口存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理 付款。（二）量試1. 采購外制人

29、員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后（如需修改，則 再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試址，其屮川請手續(xù)同第七 條第一項作業(yè)。2. 如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配 件時，應統(tǒng)一山產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新 開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費川。第八條詢價（一）采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢 價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、 稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表

30、”及“估價分析表”。（二）經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式（以確保質量交貨期為前提）將詢價記錄填 寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期 轉記于“外i辦加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品 的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信丿ij可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后 補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內容與廠商變更（一）外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立“外協(xié)內容變更 申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主

31、管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián) 送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)口存。（二）變更內容應轉記于“外i辦加工控制表”內憑以管理進度。第十條簽訂合同（一）詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追 蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據此依進度作業(yè)，同吋訂立“模具開發(fā)及制品 委托制作契約書”。（二）“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理 核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。（三）1辦作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善 依約追償，并即以簽呈，呈報主簽

32、，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過xx元以上吋, 應轉呈總經理核示。第十一條質量檢查（一）檢査依據協(xié)作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過 后，連同零配件（以議膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商） 一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。（二）試樣檢查工程產陽設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與 物性，其處理方式如下：1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協(xié)加工控制表” 結案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，

33、待通知試裝。 2. 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢杳記錄表內注明不合格的原因，送回采購 外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。3. 如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事 宜。第十二條付款（一）試作與量試z外協(xié)加工零配件經檢驗合格市物料管理單位辦理入庫后，釆購外制人員應 將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門 審查憑以付款。（二）若需由本公司支付模具費川者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的 照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交木公司整理，并建卡列入資產管理。（三）采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外 制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以 追蹤，一份送會計部門備查。第十三條模具管理（一）建檔按照固定資產管理辦法，兒經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別（按固定資產電 腦編號說明書原則編定）列帳管理，每一模具以一張“固