管理體系表格(豎)

1、文件名稱文件編號(hào)發(fā)放日期發(fā)放人發(fā) 放 范 圍確認(rèn)部門：批準(zhǔn)人：年月h發(fā)放清單領(lǐng)用部門/人發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用h期簽名備注更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）更改人：日期：更改審查意見：審查人：口期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：fi期：更改文件名稱文件編號(hào)更改部門更改內(nèi)容：文件更改人：h期：更改頁(yè)碼更改條款更改條款文件更改記錄文件名稱編號(hào)借閱部門借閱人借閱日期歸述日期備注文件記錄名稱編號(hào)版次號(hào)銷毀份數(shù)批準(zhǔn)人銷毀人/h期序號(hào)收文fi期文件編號(hào)文件名稱版號(hào)/修訂狀態(tài)備注和建設(shè)集團(tuán)管理體系記錄清單序號(hào)記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱保存部門保存期限備注*建設(shè)集團(tuán)管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審依據(jù)評(píng)審目的評(píng) 審

2、內(nèi) 容時(shí)間 及地點(diǎn)參 加 對(duì) 象實(shí)施要求zbj/qeo4o3-o1no.審核:h期:編制:h期:*建設(shè)集團(tuán)管理評(píng)審?fù)ㄖu(píng)審編號(hào)評(píng)審主持人評(píng)審目的評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審參與人員：各相關(guān)部門準(zhǔn)備的內(nèi)容（附頁(yè)）：zbj/qeo4o3-o2no.審核:日期:編制:日期:*建設(shè)集團(tuán)會(huì)議簽到表會(huì)議吋間會(huì)議地點(diǎn)內(nèi)容：參加人員名單部門姓名部門姓名zbj/qe0403-03no.中鐵一局質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄no.zbj/qe0403-04會(huì)議吋間2010. 7. 5主 持王大永會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室參加人數(shù)10下午2點(diǎn)在會(huì)議室進(jìn)行了 7月份質(zhì)量例會(huì)會(huì)議，議會(huì)主要圍繞地下空間處樁頭鑿除以及鋼筋綁扎質(zhì)量的控制與整改措施

3、以及。王大永總工程師對(duì)這個(gè)月質(zhì)量問題進(jìn)行了整體的評(píng)價(jià)，主要包括以下幾個(gè)方面：樁頭鑿除要控制質(zhì)量，鑿除部分要及時(shí)進(jìn)行 清理以免影響下一道工序的進(jìn)行，頂板鋼筋的綁扎需要整改；地基驗(yàn)收的質(zhì)量控制； 防水的質(zhì)量控制等。各主管領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)自己管轄的區(qū)域進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題一一闡述,記錄人員簽字:*建設(shè)集團(tuán)管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審綜述zk糾正措施要求 (合格侖改進(jìn)項(xiàng)口綜合評(píng)價(jià)日月 年 制編審核:年 月 日日月年:準(zhǔn)批zbj/qeo4o3-o5no.*建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)記錄辦班形式辦班期限學(xué)習(xí)形式學(xué)時(shí)授課人授課人 職稱學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)員名冊(cè)序號(hào)姓名單位性別出生年月學(xué)歷職稱考試考核結(jié)果備注培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)：zbj/qe

4、o4o4-o2no.填表口期:年月口姓名性別年 齡文化 程度丄種參加丄 作時(shí)間公nj(工區(qū))1、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)意義和任務(wù)。：2.企業(yè)安全規(guī)章制度及事故教訓(xùn)。3、安全生產(chǎn)的重大意義。 ：4、防止觸電和事故急救常識(shí)。5、發(fā)生事故后，如何搶救，如何報(bào)告，如何保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。教育時(shí)間累計(jì)：小時(shí)教育者受教 育者教育 仃期*建設(shè)集團(tuán)職工安全教育登記表姓名年 齡文化 程度工 種參加工 作時(shí)間多 yr p 工地安全1、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和文明生產(chǎn)要求。2、講述危險(xiǎn)作業(yè)部位及必須遵守事故。3、本單位生產(chǎn)特點(diǎn)、及歷史事故教育，預(yù)防故事的常識(shí)。4、本單位的安全生產(chǎn)特點(diǎn)制度及安全注意事項(xiàng)。5、防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及防護(hù)工具用品的作

5、用基本常識(shí)。教育時(shí)間累計(jì)：小時(shí)教育 者受教 育者教育 日期zbj/qe0404-03 (02)n0.*建設(shè)集團(tuán)職工安全教育登記表姓名性別年 齡文化 程度工種參加工 作時(shí)間教療內(nèi)容 兇位安全1、本工種安全操作規(guī)程耍點(diǎn)和易發(fā)生事故的地方，部位及其防范措施。2、明確崗位安全職責(zé)，正確使用個(gè)人防護(hù)用品，以及有關(guān)防護(hù)裝置設(shè)施的使 用和維護(hù)。3、班組安全管理制度和安全管理活動(dòng)。4、個(gè)人防護(hù)用品、用具使用維修知識(shí)。5、本班組的安全特點(diǎn)，當(dāng)前安全生產(chǎn)存在問題教育。教育時(shí)間累計(jì)：小時(shí)教育者受教 育者教育 仃期zbj/qe0404-03 (03)n0.牛產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)進(jìn)廠時(shí)間備注項(xiàng)目名稱：年度序號(hào)設(shè)備名稱

6、設(shè)備 編號(hào)設(shè)備每月保養(yǎng)記錄表保養(yǎng) 負(fù)責(zé)人123456789101112填衣內(nèi)容1、設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容包括：“”代表外觀保養(yǎng)“”代表潤(rùn)滑保養(yǎng)“”代表電器線路檢修“”代表其它保養(yǎng)2、將每月的保養(yǎng)工作內(nèi)容代表符號(hào)“ ” “” “” “ ”填入相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)。審核人:口期:工程單位建設(shè)單位施工單位檢查日期檢查情況：經(jīng)辦人：檢查部門：備注：zbj/qe0406-01no.工程名稱：建設(shè)單位：概況工程地點(diǎn)建筑類別建筑面積取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)形式（層次）投標(biāo)截止h期資金狀況質(zhì)量要求部門評(píng)審意見簽名日期審批備注工程名稱：建設(shè)單位：概況國(guó)家工期定額投標(biāo)工期耍求工期造價(jià)優(yōu)惠幅度預(yù)算造價(jià)投標(biāo)造價(jià)范圍投標(biāo)費(fèi)率費(fèi)率優(yōu)惠幅度要求質(zhì)量投

7、標(biāo)質(zhì)量部門評(píng)審意見簽名日期審批備注zbj/qe0407-02no.*建設(shè)集團(tuán)合同評(píng)審記錄工程名稱：建設(shè)單位：概況合同編號(hào)合同起草人建筑面積結(jié)構(gòu)形式（層次）工程地點(diǎn)工程造價(jià)（萬(wàn)元）項(xiàng)冃負(fù)責(zé)人合同工期（天）標(biāo)帖編制者質(zhì)量承諾部門評(píng)審意見簽名日期審批備注zbj/qe0407-03no.工程名稱：建設(shè)單位：概況合同編號(hào)合同起草人建筑面積結(jié)構(gòu)形式（層次）工程地點(diǎn)工程造價(jià)（萬(wàn)元）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同工期（天）標(biāo)書編制者質(zhì)量承諾交底內(nèi)容：交底人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：日期：zbj/qe0407-04no.序號(hào)合同編號(hào)工程名稱簽訂口期備注zbj/qe0407-05no.工程名稱建設(shè)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話結(jié)構(gòu)

8、形式建筑面積承包范圍工程造價(jià)工期開工h期質(zhì)量要求文明施工備注zbj/qe0407-06no.編制/日期:批準(zhǔn)/日期:zbj/qe0408-01(1/2)no.1、供應(yīng)方產(chǎn)品的樣品、質(zhì)量數(shù)據(jù)、說明書和評(píng)價(jià):2、供應(yīng)方質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施的評(píng)價(jià):3、供應(yīng)方的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力以及抗市場(chǎng)波動(dòng)能力的評(píng)價(jià):4、供應(yīng)方的供應(yīng)能力和售后服務(wù)的評(píng)價(jià):5、供應(yīng)方計(jì)量措施的評(píng)價(jià):6、供應(yīng)方的歷史、社會(huì)信譽(yù)的評(píng)價(jià):評(píng)情 況 和 建 議評(píng)審人：評(píng)審口期：年 月 口審批人:審批單位（蓋章）*建設(shè)集團(tuán)合格供方名錄材料名稱：序號(hào)供方名稱評(píng)定日期備注zbj/qe0408-02no.編制/口期:審批/日期:工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃

9、編制人編制日期材料名稱擬選用分供方規(guī)格單價(jià)數(shù)量擬供貨日期備注 （質(zhì)量要求）部門負(fù)責(zé)人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日備注：zbj/qe0408-03no.zbj/qe0408-04no.供方名稱負(fù)責(zé)人電話進(jìn)貨日期物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量合格率不合格品處置情況統(tǒng)計(jì)：編制人:材料名稱：序號(hào)分承包方名稱評(píng)定日期備注zbj/qe0409-01no.編制:日期:審批:日期:*建設(shè)集團(tuán)圖紙會(huì)審記錄zbj/qe0410-01n0.工程名稱圖號(hào)問題內(nèi)容及初步意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日會(huì)簽：*建設(shè)集團(tuán)交底記錄zbj/qe0410-02no.工程部門交底文件名稱編制者編制日期交底內(nèi)容：被交底人簽名：交底人：日期：*建設(shè)集團(tuán)整改

10、反饋表zbj/qe0410-05no.工程名稱部門負(fù)責(zé)人報(bào)送部門經(jīng)辦人原因分析：整改措施：經(jīng)辦人：年丿日整改情況：實(shí)施人：年月日驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日zbj/qe0410-04n0.設(shè)計(jì)圖編號(hào) 名稱、口期設(shè)計(jì)存在的問題:項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽名）:（公章）日期:工程部主管審核意見:原設(shè)計(jì)單位意見:簽名：（公章）h期:簽名：（公章）日期:監(jiān)理單位意見:建設(shè)單位意見:簽名:（公章）日期簽名:（公章）日期:*建設(shè)集團(tuán)整改通知單zbj/qe0410-03no.受檢項(xiàng)目檢查時(shí)間檢查部門收件人簽名整改內(nèi)容：以上整改內(nèi)容請(qǐng)立即組織進(jìn)行整改，并將整改情況（書面）于年月日前報(bào)。經(jīng)辦人：簽發(fā)部門（章）年月日備注此表

11、一式兩份，分別由受檢項(xiàng)目和簽發(fā)部門保管*建設(shè)集團(tuán)磴攪拌記錄日期水泥(kg)水 (kg)砂 (kg)石 (kg)外加劑 (kg)含水率備注砂右zbj/qe0410-06n0.zbj/qe0410-09no.工程名稱：建設(shè)單位：供貨單位材料名稱到場(chǎng)時(shí)間規(guī)格、型號(hào)單價(jià)實(shí)到數(shù)量生產(chǎn)廠家備注說明：項(xiàng)口經(jīng)理 簽字/fi期材料員： 簽字/f1期業(yè)主代表 簽字/fi期工程名稱建設(shè)單位計(jì)劃編制人編制日期材料名稱擬選用分供方規(guī)格單位數(shù)量擬供貸h 期備注（質(zhì)量要 求）部門負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)單位：年月13備注：此表一形式兩份，分別由建設(shè)單位和項(xiàng)冃經(jīng)理保管項(xiàng)目名稱竣工日期檢查人檢查日期產(chǎn)品防護(hù)情況檢查結(jié)果及處理情況記錄

12、欄檢查項(xiàng)目防護(hù)情況檢查結(jié)果記錄處理情況記錄門、窗及配套樓梯及配套外墻面內(nèi)墻面地面供水設(shè)施（含水表）供電設(shè)備（含電表）通信設(shè)施開關(guān)/照明電器其它項(xiàng)fi備注欄:工程名稱交工日期年月0建設(shè)單位施工單位木工程在保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量缺陷，木單位將按照建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法有關(guān)規(guī) 定負(fù)責(zé)保修。1、保修范圍：因勘察設(shè)計(jì)、施工、材料等原因造成工程不符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的冇關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè) 計(jì)文件以及合同中對(duì)質(zhì)量的要求。2、保修期限：（從竣工驗(yàn)收交付使用日期起算）1）基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該 工程的合理使用年限；2）屋面防水工程，有防要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲透漏為5

13、年；3）供熱與供冷系統(tǒng)為2個(gè)采暖期、供冷期；4）電子管線、給排水管道設(shè)備安裝和裝修工程為2年；5）其他特殊要求的工程，其保修期限由建設(shè)單位和施工單位在合規(guī)定。3、說明事項(xiàng)：施工單位聯(lián)系人姓名公章年月日地址電話zbj/qe0410-14no.建設(shè)單位為了不斷提高我公司的建筑工程質(zhì)量，更好地為用戶服務(wù)，我公司定于月日組織工程施工人員及公司有關(guān)人員前來(lái)你單位，對(duì)近一年來(lái)交工驗(yàn)收的單位工程進(jìn)行質(zhì)量?jī)赵L。經(jīng)過一段吋間的使用，請(qǐng)你們對(duì)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面提了寶貴的意見,并對(duì)屬于施工質(zhì)量的問題給予列出，以待我們回訪后修理。此致敬禮*建設(shè)集團(tuán)建筑工程有限公司年 月 日工程名稱：使用效果及存在的質(zhì)量問題：建

14、設(shè)單位（蓋章）zbj/qe0410-15no.法 方 理 管 量 質(zhì) 程 工 設(shè) 建。匕- 據(jù)鮎 根517 ps,m 缺燧 量人 質(zhì)派 生印 發(fā) 日月 刀年 年于質(zhì)量缺陷及部位建設(shè)單位對(duì)修理的意見日月 年建設(shè)單位日 章月 公年址 地話 電注：此表在修理項(xiàng)目完成后，由施工單位保存。序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量來(lái)源（流轉(zhuǎn)、 采購(gòu)）計(jì)劃配 備期限備注編制/日期:審格/日期年刀日和建設(shè)集團(tuán)檢驗(yàn).測(cè)量一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)備能力使用部位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注zbj/qe0411-02no.zbj/qe0412-01no.尊敬的顧客：請(qǐng)就貴單位的感受填寫本表并傳真到本公司，以便我公司改進(jìn)。聯(lián)系人：傳真:調(diào)查內(nèi)

15、容代號(hào)權(quán)數(shù)值滿意100基本滿意80不滿意70很不滿意50您對(duì)木公 司的滿意 程度如 何？a0. 1您所得到 的服務(wù)b0. 1施工進(jìn)度c0. 1與相關(guān)單 位的配合d0. 05工程質(zhì)量e0. 15安全生產(chǎn)f0. 15文明施工g0. 15與您的聯(lián) 絡(luò)與溝通h0. 05解決問題 的能力i0. 15其它意見總分您的單位：您的姓名/職務(wù)：您的聯(lián)系電話：日期注：加權(quán)總分：大于80分，為滿意70分至80分，為基本滿意，50分至70分為不滿意。 小于50分，為很不滿意。計(jì)算公式:總分二0. 1a+0. 1b+0. 1c+0. 05d+0. 15e+0. 15f+0. 15g+0. 051*建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部審核計(jì)劃審

16、核編號(hào)審核日期審核依據(jù)審核目的審核范圍審核組成員a組：b組：審核日程安排h期時(shí)間a組b組zbj/qe0413-01n0批準(zhǔn): h期:編制: h期:zbj/qe0413-02no.審核員/期:審核組長(zhǎng)/期:zbj/qe0413-03 審核部門 不合格事實(shí)描述:no. 審核日期要求：不合格判定結(jié)論：不符合gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。不合格類型：一般不合格口嚴(yán)重不合格口審核人員：口期：受審核方：口期:原因分析:分析人：年 月 日糾正措施: : 訂準(zhǔn) 制比 at廠日 刀 價(jià) 評(píng)日h 刀月 年年糾止措施實(shí)施情況:記錄人：年 月 口有效性驗(yàn)證結(jié)論:驗(yàn)證人員:*建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部審核報(bào)告審核n的審核依

17、據(jù)審核日期年月口至年月口審核范圍審核組成員審核綜述不合格項(xiàng)情況本次審核共發(fā)現(xiàn)次嚴(yán)重不合格，次般不合格。zbj/qe0413-04no.工程名稱發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)建筑面積萬(wàn)平方米結(jié)構(gòu)類型傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位級(jí)施工單位監(jiān)督單位級(jí)監(jiān)督單位級(jí)事 故 經(jīng) 過 及 原 因 分 析采取 措 施zbj/qe0416-02n0.填報(bào)單位（蓋章）報(bào)告人:年 月 日*建設(shè)集團(tuán)讓步接收記錄表工程名稱讓步接收項(xiàng)目讓步接收原因及采取措施：經(jīng)辦人：日期：使用情況：驗(yàn)證人：h期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人：h期：zbj/qe0416-03n0.n0.實(shí)施部門zbj/qe0418-01不合格/待改時(shí)項(xiàng)fl原因分析:

18、分析人：日期：糾正措施和糾正期限：制訂人：口期：批準(zhǔn)人：口期：糾正實(shí)施情況：實(shí)施人：h期：糾正措施驗(yàn)證:驗(yàn)證人：日期:待預(yù)防項(xiàng)目預(yù)防信息來(lái)源：預(yù)防措施:制訂人:日期:批準(zhǔn)人:實(shí)施部門日期:預(yù)防措施實(shí)施情況:驗(yàn)證人：日期:預(yù)防措施驗(yàn)證:驗(yàn)證人:日期:序號(hào)名稱對(duì)環(huán)境影響現(xiàn)控制措施參加調(diào) 查人員調(diào)查/評(píng)價(jià)h期：批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期:粋建設(shè)集團(tuán)危險(xiǎn)源辨識(shí).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制策劃一覽表序 號(hào)名稱危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)價(jià)杲 評(píng)結(jié)策劃 結(jié)果zbj/qe0421-01no.編制人/d期批準(zhǔn)/日期*建設(shè)集團(tuán)相關(guān)方投訴記錄no.zbj/qeo423-o1相關(guān)方名稱聯(lián)系電話投訴記錄：記錄人：時(shí)間:處理方案及實(shí)施:經(jīng)辦人/日期:相關(guān)方意見:經(jīng)辦人/h期*建設(shè)集團(tuán)工程聯(lián)系單工程名稱分部分項(xiàng) 工程名稱設(shè)計(jì)單位：年 月 h建設(shè)單位：年刀日監(jiān)理單位：年月 日施工單位：年 月曰zbj/qe0410-17no.序號(hào)相關(guān)方名稱聯(lián)系人相關(guān)內(nèi)