生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，期望。以確保滿足顧客的需求和適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)的控制。職責(zé)a. （ 1）生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃和組織實(shí)施；（ 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、 產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃及配件計(jì)劃， 并對(duì)其計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)；（ 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 ；（ 5）負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵和特殊過程的提出、指導(dǎo)；并負(fù)責(zé)為生產(chǎn)制造部提供生產(chǎn)工藝和工裝方面的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)為 服務(wù)提供

2、技術(shù)和資料支持。c. 質(zhì)量管理部協(xié)助對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。d. 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)；工作程序技術(shù)研發(fā)部及時(shí)提供產(chǎn)品圖樣，產(chǎn)品零部件明細(xì)表，訂貨要領(lǐng)書， 產(chǎn)品隨機(jī)附件表， 產(chǎn)品調(diào)試大綱、 整機(jī)檢驗(yàn)記錄表，產(chǎn)品說明書 等產(chǎn)品技術(shù)文件，以便生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對(duì)裝配過程中的關(guān)鍵過程、 特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。b、生產(chǎn)制造部根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)、銷售信息和庫存信息，編制年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將計(jì)劃分解到采購協(xié)作部門和生產(chǎn)車間實(shí)施。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃

3、， 將計(jì)劃分解到班組或個(gè)人， 并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行過程控制， 協(xié)調(diào)好人、 機(jī)、料、法、環(huán)各項(xiàng)控制因素，確保按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)作采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制協(xié)作、 采購計(jì)劃， 確保生產(chǎn)過程正常、有序的進(jìn)行。生產(chǎn)和采購部門在計(jì)劃執(zhí)行過程中遇到影響計(jì)劃完成的事件時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 由生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決問題，必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告并尋求支持。生產(chǎn)制造部對(duì)生產(chǎn)和采購計(jì)劃執(zhí)行情況要經(jīng)常進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取措施予以糾正，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。生產(chǎn)制造部每月組織對(duì)生產(chǎn)車間和采購部門的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)， 對(duì)影響計(jì)劃執(zhí)行的可控因素提出改進(jìn)意見并加以實(shí)施。生產(chǎn)和采購物品應(yīng)及時(shí)按入庫流

4、程入庫，計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)為：已入庫。c、 . 生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備，并通過有效的管理， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)， 以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d、市場營銷部應(yīng)及時(shí)向與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的部門提供產(chǎn)品交付前的信息， 與用戶進(jìn)行有效溝通以保證產(chǎn)品的順利交付， 及時(shí)為用戶提供滿意的服務(wù)，反饋產(chǎn)品在使用過程中存在的問題，為產(chǎn)品改進(jìn)提供信息。市場營銷部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和對(duì)市場信息的分析編制年度銷售計(jì)劃， 并根據(jù)

5、有效訂單狀況及時(shí)用任務(wù)書的形式下達(dá)到各部門。按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附件清單發(fā)貨，并填寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案；客戶服務(wù)部通過服務(wù)活動(dòng)反饋質(zhì)量問題，以期改進(jìn)；同時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度；并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量記錄；客戶服務(wù)部在適宜的時(shí)機(jī)，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，并進(jìn)行首次開機(jī)，把好最后一道關(guān)；并填寫 驗(yàn)收單；同時(shí)填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報(bào)告向質(zhì)量管理部反饋信息；e. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求， 配置符合要求的監(jiān)視和測量裝置；嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)技術(shù)文件；實(shí)施以下過程的控制：外購件（含外協(xié)件） 入庫前的質(zhì)量控制； 并填寫質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；

6、并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠前的三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠后為客戶驗(yàn)收（首次開機(jī)）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后，進(jìn)行全面檢測和調(diào)試，確認(rèn)產(chǎn)品外觀、性能及例行檢驗(yàn)項(xiàng)目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)制造部根據(jù)技術(shù)文件將生產(chǎn)過程分為：一般過程和特殊過程一般過程控制a、一般過程指常規(guī)性生產(chǎn)加工過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)組織制定主要產(chǎn)品的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書） ，對(duì)大型、重要、關(guān)鍵批量生產(chǎn)的零部件要組織人員研究、 制作工裝和夾具， 以保證質(zhì)量提高效率， 需要繪制加工圖紙的工裝、 夾具由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙資料工作。b、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督，各生產(chǎn)車間負(fù)

7、責(zé)組織實(shí)施確保生產(chǎn)人員嚴(yán)格 “按工藝、 按圖紙、 按標(biāo)準(zhǔn)” 進(jìn)行生產(chǎn)。 要求、督促、引導(dǎo)生產(chǎn)人員主動(dòng)自檢、互檢和交檢，并做好記錄。防止不合格品流入下道工序，嚴(yán)防批量質(zhì)量問題發(fā)生，并執(zhí)行不合格品控制程序。c、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混放和不同性質(zhì)的材料混放， 確保標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。d、加工車間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行控制，確保加工人員的技能滿足產(chǎn)品要求，具體執(zhí)行人力資源控制程序 。e、裝配車間：裝配車間應(yīng)對(duì)過程控制的方法進(jìn)行策劃， 并對(duì)過程控制進(jìn)行必要的記錄在生產(chǎn)過程應(yīng)對(duì)液壓系統(tǒng)的清潔度加以控制， 液壓零部件應(yīng)進(jìn)行清潔后再進(jìn)行裝配，并采取適當(dāng)?shù)姆椒ǚ乐?/p>

8、二次污染；在進(jìn)行吊裝作業(yè)時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)牡蹙吆偷跹b方法， 防止吊具損傷零部件或方法不當(dāng)損壞零部件；在進(jìn)行關(guān)鍵、 大型零部件的裝配時(shí)要采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)裝配人員的素質(zhì)進(jìn)行控制，作業(yè)小組的負(fù)責(zé)人必須具有一定的資質(zhì)。產(chǎn)品部件裝配完成后應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢， 防止漏裝和錯(cuò)裝并做好記錄方可進(jìn)行下道裝配工序；產(chǎn)品總裝完成后應(yīng)對(duì)冷卻液、液壓油、潤滑油的加注，電器連接是否可靠，電機(jī)旋向是否正確，油泵等須排氣零部件是否已排氣， 安全是否已檢查等事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)后方可啟動(dòng)機(jī)器， 進(jìn)入調(diào)試環(huán)節(jié)； 裝配車間應(yīng)通過產(chǎn)品調(diào)試來使產(chǎn)品處于良好狀態(tài)， 符合試車大綱的要求后再申報(bào)入庫檢驗(yàn)，并努力提高產(chǎn)品入庫的一次交檢合格率。特殊過程控制我

9、公司特殊過程主要是油漆過程和焊接過程。a、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)焊接作業(yè)指導(dǎo)書的編制，作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)對(duì)焊接電流的大小、 焊接材料的材質(zhì)、 焊接作業(yè)時(shí)的環(huán)境溫度等作出明確的要求。對(duì)焊接過程的確認(rèn)方法進(jìn)行策劃及確認(rèn)。b、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行焊接作業(yè)，操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求經(jīng)常進(jìn)行檢查監(jiān)控并做好記錄。作業(yè)人員必須經(jīng)過一定的技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格持證上崗。c、油漆過程按照油漆工藝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格操作，保證漆膜的厚度。做到漆膜飽滿、色澤鮮艷、界線整齊分明，無氣泡、針眼、流掛等不良現(xiàn)象。d、e、f 、g、h、7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需

10、求和期望。適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)的控制。職責(zé)a. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、 產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃及配件計(jì)劃， 并對(duì)其計(jì)劃進(jìn)行各事業(yè)部的考核；同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、試驗(yàn)方法；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程得到監(jiān)視測量、 產(chǎn)品驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)和可追溯性控制；d 各事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃編制自身的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和產(chǎn)

11、品的防護(hù)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備維護(hù)與產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)自身工作環(huán)境的維護(hù)和控制；e. 營銷中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)；f. 行政管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中人員資格鑒定。工作程序（生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃與規(guī)定）技術(shù)研發(fā)部、 生產(chǎn)制造部、 質(zhì)量管理部、 營銷中心及各事業(yè)部分別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口部門， 為確保各項(xiàng)活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行， 控制活動(dòng)主要包括以下方面：a. 技術(shù)研發(fā)部及時(shí)提供圖樣、 產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品服務(wù)等產(chǎn)品技術(shù)文件， 以便生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對(duì)裝配過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。液壓件公

12、司按職能對(duì)口的方式進(jìn)行技術(shù)文件信息的表達(dá)。b. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計(jì)劃的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告，營銷中心年、季、月度銷售計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的策劃，通過總經(jīng)理召集的季、 月度生產(chǎn)會(huì)議確定生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)制造部按要求列出具體的月度生產(chǎn)計(jì)劃及采購明細(xì)， 通過與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)后下達(dá)實(shí)施， 并進(jìn)行計(jì)劃的考核；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃確定與下達(dá)；c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備，并通過有效的管理，使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各事業(yè)部是生

13、產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)， 以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)， 并確定具體人員負(fù)責(zé)制；e. 各事業(yè)部接到生產(chǎn)計(jì)劃后，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，以湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)書 更改通知單的形式進(jìn)行生產(chǎn)安排，同時(shí)對(duì)制作產(chǎn)品負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)機(jī)制，實(shí)行“自檢” 、“專檢”和“巡檢”；從零件加工到整車裝配各個(gè)階段都應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)；在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，通過工藝紀(jì)律的抽查及監(jiān)視和測量， 以確保過程的輸出滿足規(guī)定要求；同時(shí)對(duì)制作過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；

14、未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付；鈑金車間與裝配車間在生產(chǎn)和過程中的控制以實(shí)施檢驗(yàn)機(jī)制為主， 根據(jù)控制要求，通過對(duì)各工序與工位的質(zhì)量控制務(wù)必分別作好工序檢查表、裝配（工藝）檢查表及焊接工藝過程檢查記錄表、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表；液壓件公司采取以職能對(duì)口的方式進(jìn)行；f. 營銷中心是產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)歸口部門：營銷中心根據(jù)年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制銷售計(jì)劃； 銷售部根據(jù)計(jì)劃形成銷售任務(wù)書，嚴(yán)格執(zhí)行銷售計(jì)劃，并進(jìn)行考核；通過與顧客溝通并記錄，經(jīng)合同評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)后，填寫 銷售通知書通知生產(chǎn)制造部；按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附

15、件清單發(fā)貨，并填寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案；客戶服務(wù)部是交付后的服務(wù)活動(dòng)歸口部門，通過服務(wù)活動(dòng)反饋質(zhì)量問題，以期改進(jìn)；同時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度；并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量記錄；客戶服務(wù)部在適宜的時(shí)機(jī)，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收， 并進(jìn)行首次開機(jī)， 把好最后一道關(guān)；并填寫驗(yàn)收單；同時(shí)填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報(bào)告向質(zhì)量管理部反饋信息；g. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求，配置符合要求的監(jiān)視和測量裝置；嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)技術(shù)文件；實(shí)施以下過程的控制：外購件（含外協(xié)件）入庫前的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試前的裝配質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠前的

16、三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠后為客戶驗(yàn)收（首次開機(jī)）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后， 進(jìn)行全面檢測和調(diào)試， 確認(rèn)產(chǎn)品外觀、 性能及例行檢驗(yàn)項(xiàng)目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。液壓件公司按技術(shù)文件的要求作好產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)上級(jí)專業(yè)部門要求，按每輛專用汽車車輛識(shí)別代號(hào) （VIN）的要求，提供標(biāo)識(shí)方法；技術(shù)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性負(fù)責(zé) ；負(fù)責(zé)“ 3C”產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)執(zhí)行；b. 裝配車間按技術(shù)研發(fā)部提供的標(biāo)識(shí)要求對(duì)出廠的成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部按本程序要求對(duì)

17、產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和必要時(shí)的標(biāo)識(shí)移植，并保存生產(chǎn)過程中責(zé)任范圍產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄；負(fù)責(zé) 3C 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用符合控制程序的要求；d. 倉庫負(fù)責(zé)外購（原材料） 、外協(xié)件、在制品入庫，入庫標(biāo)識(shí)的保存和必要時(shí)標(biāo)識(shí)的移植，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)的記錄；e. 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中標(biāo)識(shí)的管理；f. 原材料、配套件（外協(xié)）入庫后的標(biāo)識(shí)：1原材料、配套件入庫后， 倉庫負(fù)責(zé)保持原標(biāo)識(shí)， 并用標(biāo)簽或卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)和必要時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)移植，2外協(xié)件入庫后，庫管員負(fù)責(zé)采用標(biāo)簽或卡片對(duì)外協(xié)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和必要時(shí)的標(biāo)識(shí)移植。g. 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)：一般采取區(qū)域標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 移動(dòng)區(qū)域件時(shí)， 采取標(biāo)簽方式對(duì)移動(dòng)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，生產(chǎn)

18、班組在加工、裝配產(chǎn)品時(shí)，首先驗(yàn)證其接收的原材料、配套件和上工序轉(zhuǎn)序的零部件有無標(biāo)簽標(biāo)識(shí)， 確認(rèn)標(biāo)識(shí)正確后， 進(jìn)行加工或裝配。 生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)，由責(zé)任部門查實(shí)后，補(bǔ)做標(biāo)識(shí)；h. 生產(chǎn)過程中關(guān)鍵件、重要件的標(biāo)識(shí)：1對(duì)所有專用汽車總成件使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2對(duì)所有罐體、廂體使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。i. 成品的標(biāo)識(shí)：1質(zhì)量管理部對(duì)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品負(fù)責(zé)核對(duì)銘牌標(biāo)識(shí)及是否在成品車規(guī)定位置。對(duì)改裝車產(chǎn)品銘牌及合格證上必須按規(guī)定標(biāo)識(shí) VIN 代號(hào)，成品檢驗(yàn)員作好記錄。2銷售部負(fù)責(zé)成品交付過程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)， 并詳細(xì)記錄（顧客檔案）每臺(tái)產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)和顧客單位等。j. 檢驗(yàn)

19、狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1采購產(chǎn)品（含零部件）、半成品、成品進(jìn)廠或裝配完成后，存放在待檢區(qū)，待檢區(qū)標(biāo)“待檢”；2產(chǎn)品（含零部件） 通過檢驗(yàn)且合格后檢驗(yàn)員采取區(qū)域標(biāo)識(shí)， 并作好檢驗(yàn)記錄；3產(chǎn)品（含零部件）經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫“質(zhì)量不合格零件處理通知書”，并把產(chǎn)品放在不合格品區(qū)，當(dāng)審理為廢品時(shí)，存放廢品區(qū)。k. 可追溯性標(biāo)識(shí)：1各種標(biāo)識(shí)必需和原始記錄保持一致，以便于追溯。2為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯， 各事業(yè)部在生產(chǎn)過程中應(yīng)實(shí)施批次管理， 每批生產(chǎn)記錄應(yīng)包括：生產(chǎn)批號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、所用原材料、 操作者、檢驗(yàn)員等，一旦需要追溯，就能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史、操作者和檢驗(yàn)員等。3當(dāng)合同或公司需要追

20、溯性時(shí)，由質(zhì)量管理部組織進(jìn)行追溯。顧客財(cái)產(chǎn)a. 銷售部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)事宜進(jìn)行廠內(nèi)、外協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證并記錄；各倉庫負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)及保養(yǎng)。b. 顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制：1當(dāng)有顧客提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，銷售部應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中予以規(guī)定或說明；2銷售部在簽訂顧客提供財(cái)產(chǎn)的合同條款前，應(yīng)將信息反饋到技術(shù)研發(fā)部，由技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行認(rèn)可和確認(rèn)；3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)（硬件產(chǎn)品）到廠后，銷售部業(yè)務(wù)員填寫報(bào)檢單，交質(zhì)量管理部驗(yàn)證并登記，驗(yàn)證合格后，交倉庫保管；并填寫顧客財(cái)產(chǎn)登記表4經(jīng)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，由倉庫保管員定期檢查并維護(hù)、保養(yǎng)，當(dāng)

21、發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)作好記錄，填寫顧客財(cái)產(chǎn)不適用情況記錄表 ，并通知銷售部，由銷售部及時(shí)向顧客報(bào)告，并辦理有關(guān)事宜。產(chǎn)品（含零部件）防護(hù)生產(chǎn)制造部及各事業(yè)部在產(chǎn)品 （含零部件）生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)及交付到預(yù)定的地點(diǎn)之前，都應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，確保產(chǎn)品已形成的質(zhì)量。a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品 （含零部件）特點(diǎn)及搬運(yùn)要求設(shè)計(jì)適宜的搬運(yùn)器械及工位器具，并提出相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)措施（如防繡、連接口包扎等）及產(chǎn)品（含零部件）超期、變質(zhì)、失效的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。b. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品（含零部件）完好回公司，倉庫在產(chǎn)品（含零部件）儲(chǔ)存過程中根據(jù)不同產(chǎn)品采取不同的防護(hù)措施。 如：電焊條存放在離墻和地面

22、 20 公分以外，以防潮濕后變質(zhì)失效，需要防銹的產(chǎn)品（含零部件）要涂防銹油，以防銹蝕，螺栓要有一定的防護(hù)措施，防止碰撞等。c. 庫房環(huán)境適宜，有防火、防潮措施，貨架標(biāo)識(shí)清楚，不能混放，物品不能直接堆放地面。d. 庫管員按技術(shù)研發(fā)部的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)每月檢查庫存產(chǎn)品 （含零部件）質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超期、變質(zhì)、失效品立即報(bào)告?zhèn)}庫主管，并把產(chǎn)品隔離，重新評(píng)定和處理，具體執(zhí)行倉庫管理辦法的要求。e. 各事業(yè)部生產(chǎn)過程嚴(yán)格按技術(shù)研發(fā)部門制定的防護(hù)措施， 合理使用搬運(yùn)工具，轉(zhuǎn)運(yùn)過程作好防護(hù)，并保護(hù)好產(chǎn)品（含零部件）標(biāo)識(shí)。f. 生產(chǎn)制造部對(duì)存放的成品應(yīng)進(jìn)行必要的防護(hù)， 并采取措施確保產(chǎn)品安全交付到目的地。具體執(zhí)行成品

23、管理辦法 。交付后的產(chǎn)品執(zhí)行客戶服務(wù)管理辦法支持性文件HJG-QW-O4倉庫管理辦法HJG-QW-05成品管理辦法HJG-QW-06售后服務(wù)管理辦法7.5.6 質(zhì)量記錄HJG-QR-S1湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)書HJG-QR-S2湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、更改通知單HJG-QR-S3生產(chǎn)計(jì)劃表HJG-QR-X8顧客財(cái)產(chǎn)登記表HJG-QR-X9顧客財(cái)產(chǎn)不適用情況記錄表HJG-QR-Y3零部件狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡HJG-QR-S4產(chǎn)品送檢、質(zhì)檢、入庫單HJG-QR-S5領(lǐng)料單HJG-QR-B2工序檢查表HJG-QR-S19 材料下料計(jì)劃表HJG-QP-Y1 產(chǎn)品零部件工藝路線總表HJG-QP-

24、Y2 機(jī)械加工工藝過程卡片HJG-QR-Y4 巡回檢驗(yàn)記錄HJG-QP-J4 關(guān)鍵工序控制點(diǎn)明細(xì)表HJG-QR-Z14 關(guān)鍵件、重要件檢查紀(jì)錄表HJG-QR-Z13 檢查記錄表ZPK-000-000裝配工藝過程卡HJK-000-000焊接工藝卡片ZPZ-000-000關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書ZPJ-000-000關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表HJJ-000-000焊接工藝過程檢查記錄表HJG-QR-19數(shù)據(jù)綜合分析報(bào)告注：文件中的“事業(yè)部”是指液壓件公司、板金車間、裝配車間特殊過程的確認(rèn)技術(shù)研發(fā)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品特殊（公司當(dāng)前僅存在焊接） 過程進(jìn)行確認(rèn)

25、， 以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，在確認(rèn)特殊（焊接）過程時(shí)應(yīng)包括：a. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)針對(duì)每一個(gè)特殊過程規(guī)定適宜的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；填寫特殊過程確認(rèn)記錄b. 生產(chǎn)制造部對(duì)這些過程的設(shè)備狀態(tài)和精度定期進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn)可；c. 行政管理部應(yīng)對(duì)過程的操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可；d. 技術(shù)研發(fā)部針對(duì)每一個(gè)特殊過程編制特定的工序方法和程序 （工序作業(yè)指導(dǎo)書及操作工藝），并確保這些程序是適宜的、充分的、可操作的；e. 為了證實(shí)對(duì)過程的控制效果， 各事業(yè)部對(duì)各特殊過程應(yīng)按技術(shù)研發(fā)部規(guī)定的過程檢查記錄表記錄整個(gè)過程，并保存操作記錄；f. 采購辦公室（必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)研發(fā)部、 質(zhì)量管理部等部門參入） 根據(jù)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)

26、品特點(diǎn) , 生產(chǎn)特殊過程確定為焊接、鑄造、鍛壓、熱處理、油漆等。對(duì)外委托完成的特殊過程需對(duì)承接單位的資質(zhì)、 生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、管理控制方法（程序）及提供配套的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)記錄（ 對(duì)外委托特殊過程提供方確認(rèn)記錄表 ）及相關(guān)資料；g. 在正常情況下， 對(duì)焊接過程進(jìn)行再確認(rèn)的時(shí)間間隔為二年，但當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及過程停工時(shí)間超過一年重新使用時(shí)，可組織進(jìn)行再確認(rèn)。關(guān)鍵件及關(guān)鍵工序的控制a. 關(guān)鍵及關(guān)鍵工序的設(shè)置1技術(shù)研發(fā)部編制關(guān)鍵、重要件明細(xì)表 、關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表 ；2關(guān)鍵件應(yīng)在圖樣、技術(shù)文件、工藝規(guī)程上加蓋關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序印記，以與一般件加

27、以區(qū)別。3生產(chǎn)制造部對(duì)關(guān)鍵件加工能力、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能力的確定。4質(zhì)量管理部根據(jù)“訂貨要領(lǐng)書”及工作圖中關(guān)鍵件項(xiàng)目（印記符號(hào)）進(jìn)行跟蹤檢查并如實(shí)在關(guān)鍵件、重要件檢查記錄表作好記錄。b. 相關(guān)公司關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制1各事業(yè)部負(fù)責(zé)設(shè)置工序控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌， 置放于關(guān)鍵件、 關(guān)鍵工序加工工位的醒目位置。2檢驗(yàn)員與加工工段共同做好關(guān)鍵件工序情況記錄， 做好首檢和全檢實(shí)測記錄、檢驗(yàn)標(biāo)記。3技術(shù)人員隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控， 對(duì)加工中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行分析， 提出改進(jìn)措施，填寫控制記錄。4質(zhì)量管理部每月匯總、 統(tǒng)計(jì)、考核關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序受控情況并對(duì)其進(jìn)行控制以保證關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵件必須全數(shù)合格。c. 裝配過程的控制

28、1 液壓件清潔度的控制 , 對(duì)有清潔度控制要求的零部件 , 加工后必須進(jìn)行清洗。用于清洗和裝配的場地、設(shè)施、器具和介質(zhì)應(yīng)達(dá)到一定的清潔度要求；2 操作工人應(yīng)按規(guī)程和規(guī)定進(jìn)行操作，不能造成人為污染，需要堵塞、覆蓋的部位應(yīng)按規(guī)定堵塞、覆蓋予以保護(hù)；3 裝配工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)接收的零部件進(jìn)行清潔度質(zhì)量復(fù)查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，及時(shí)通知上道工序或生產(chǎn)制造部重新處理；裝配車間嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，并作好關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表的記錄。d. 外包過程控制1外包過程的選點(diǎn)和布點(diǎn)應(yīng)按采購控制程序，采購辦公室會(huì)同技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部一起進(jìn)行。2關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序的外包，須經(jīng)技術(shù)研發(fā)部確認(rèn)和生

29、產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。3外包過程由技術(shù)研發(fā)部提供圖樣、工藝技術(shù)文件及質(zhì)量要求。4 外包產(chǎn)品返回時(shí)， 供方需出具質(zhì)量檢驗(yàn)記錄， 采購辦公室報(bào)檢， 質(zhì)量管理部驗(yàn)收。a.針對(duì)特殊過程和裝配中的關(guān)鍵過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評(píng)定。b. 生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，銷售部門年、季、月度銷售計(jì)劃、 財(cái)務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 生產(chǎn)制造部按計(jì)劃要求對(duì)生產(chǎn)車間、協(xié)作采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考核并進(jìn)行獎(jiǎng)、罰激勵(lì)。c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備， 并通過有效的管理， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；e. 各事業(yè)部接 到生產(chǎn)計(jì)劃后，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，以湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)書更改通知單的形式進(jìn)行生產(chǎn)安排，同時(shí)對(duì)制作產(chǎn)品負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行； 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)機(jī)制，實(shí)行“