內(nèi)審不符合項報告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項分 布表部門不符合項編號涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:2008 6.2 2004 4.4.2ISO14001: OHSAS18001-2004.4.21業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:2008 7.4生FB/產(chǎn)車間2009-032004 4.4.6 ISO14001 :OHSAS18001-2001 4.4.6/FB生產(chǎn)車間2009-042004 4.4.7 : ISO14001OHSAS18001-2001 4.4.7編制:審核:日期:質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會議末次會議時間：2009年5月21日時間：2009年

2、5月22日地點：公司會議室地點：公司會議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會議參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門務(wù)職不符合項報告M： 2009-01受審核部門：辦公室責(zé)任部門：辦公室審核員：審核日期：不合格事實描述: 查培訓(xùn)記錄，未見2009年培訓(xùn)計劃，未見2009年3月份進行新員工進行體系知識的宣貫。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001: 2008 6.2/ISO14001 : 2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2,文件人力資源控制程序責(zé)任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施:原因分析：辦公室人員對人力資源控制程序不熟悉，培訓(xùn)工

3、作進行不到位，導(dǎo)致工作未落實糾正措施：1、由辦公室組織人員對標(biāo)準(zhǔn)進行學(xué)習(xí)。責(zé)任部門負責(zé)人：確認：日期：糾正措施的驗證:經(jīng)驗證：1、辦公室組織廠部新員工進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格驗證人員：日期:不符合項報告M： 2009-02受審核部門：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部審核員：審核日期：不合格事實描述:對外包繡花廠未列入合格供方名錄，也未進行供方評價。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001: 2008 7.4條款，文件供應(yīng)商評審控制程序責(zé)任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴(yán)重 輕微日 期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對文件供應(yīng)商評審控制程序不熟悉，加上部門主管忽略了對日常工作 的監(jiān)督檢

4、查工作。糾正措施：1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評審控制程序相關(guān)內(nèi)容，使大家充分熟悉條款的要 求，參加人員須口試合格。2、業(yè)務(wù)部對所有供方名單進行重新評審，以確保使用合格供方。責(zé)任部門負責(zé)人：確認:日期:糾正措施的驗證:經(jīng)驗證：1、行政部已經(jīng)組織倉庫相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)人員已 經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2、供應(yīng)部已按排人員將物品進行整理，消防安全通道暢通。驗證人員：日期：不符合項報告責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）M： 2009-03受審核部門：廠部（生產(chǎn)車問）審核員:審核日期:不合格事實描述：生產(chǎn)車間有作廢面料隨意丟棄情況，有作廢燈管隨意丟棄。不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-2004 4.4.6 條款要求.責(zé)任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴(yán)重 輕微日 期：原因分析及采取的糾正措施:原因分析：糾正措施：責(zé)任部門負責(zé)人：確認:日期:糾正措施的驗證:經(jīng)驗證：驗證人員：日期:不符合項報告M： 2009-04受審核部門： 廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員:審核日期:不合格事實描述：查看現(xiàn)場三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防自有被堵塞情況發(fā)生不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001: 2004 和 GB/T28001: 2001 4.4.7 條款責(zé)任部門確認：審