功能材料項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計

1、功能材料項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計一、項目基本情況（一）項目建設(shè)背景（二）項目概況項目名稱：功能材料生產(chǎn)建設(shè)項目。承辦單位名稱：曲靖某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在曲靖某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)?于工業(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積33430.04平方米（折合約 50.12畝）,凈用地面積33430.04平方米（紅線范圍折合約50.12畝）, 項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照功能材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和 要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合功能材料制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.91%,建筑容積率1.69,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋

2、 率7.32%,固定資產(chǎn)投資強度157.77萬元/畝，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率 100.00%;根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合工業(yè)項目建設(shè)用地控 制指標（國土資發(fā)2008 24號）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項目凈用地面積33430.04平方米，建筑物基底占地面積 23705.24平方米，總建筑面積56496.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 34545.86平方米，項目規(guī)劃綠化面積4137.56平方米，土地綜合利用面積 33430.04平方米。（五）項目節(jié)能分析“功能材料項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方 面采取有效節(jié)能措施，年用電量1281921.33千瓦時,年總用水量

3、4294.45 立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）157.92噸標準煤/年。根據(jù)測算, 與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達綱年綜合節(jié)能量44.54噸標準煤/年，項 目總節(jié)能率25.81%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項目總投資及資金構(gòu)成按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資包括 固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目預(yù)計 總投資8892.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目 總投資的88.92%；流動資金985.28萬元，占項目總投資的11.08%。（八）經(jīng)濟效益分析1、項目達綱年預(yù)期營業(yè)收入（sp） : 9

4、689.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 7634.90萬元。3、稅金及附加：35.82萬元。4、達綱年利稅總額:2388.38萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo） : 2054.10萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 1540.57萬元。7、項目達綱年納稅總額：847.80萬元。8、達綱年投資利潤率：23.10%o9、達綱年投資利稅率：26.86%o10、達綱年投資回報率：17.32%。11、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 7.27年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：7.27年。（九）項目建設(shè)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。二、項目綜合評價為了積極響應(yīng)曲

5、靖關(guān)于促進功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有限 公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在曲靖新建“功能材料生產(chǎn)建設(shè)項目”; 預(yù)計總用地面積33430.04平方米（折合約50.12畝）,其中：凈用地面積 33430.04平方米；項目規(guī)劃總建筑面積56496.力平方米，計容建筑面積 56496.77平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)70.91%,建筑 容積率1.69,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.32%,固定資產(chǎn)投資強度157/77萬元 /畝。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資8892.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固 定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的88.92%；流動資金985.28萬元，占項 目總投資的11.08%o在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4027.38萬元，占項 目總投資的45.29%;設(shè)備購置費3840.79萬元，占項目總投資的43.19%; 其它投資費用39.26萬元，占項目總投資的0.44%o項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)功能材料產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務(wù)測 算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入9689.00萬元，總成本費用7634.90萬元，稅金 及附加35.82萬元，利潤總額2054.10萬元，利稅總額2388.38萬元，稅后 凈利潤1540.57萬元，達綱年納稅總額847.80萬元；達綱年投資利潤率 230%,投資利稅率26.86%