AIQ質(zhì)量管理體系貫標(biāo)診斷及策劃

1、API Q1質(zhì)量管理體系貫標(biāo)診斷及策劃 招投標(biāo)用 、目的和意義 1、 招投標(biāo)需提供API Q質(zhì)量管理體系證書(shū)； 2、 為使公司石油測(cè)井儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售按照 API Q1標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行; 3、 提升公司內(nèi)部管理水平。 三、體系貫標(biāo)診斷及措施方案 （一）體系文件方面 建立有ISO 9001質(zhì)量管理體系，沒(méi)有將 API Q1標(biāo)準(zhǔn)的要求納入質(zhì)量管理體 系?？山Y(jié)合ISO 9001體系文件，制定API Q1標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件，具體如下： 1、 起草API Q1標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理手冊(cè)； 2、 起草API Q1標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 涉及的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 文件名稱(chēng) 備注 4.1.5 溝通控制程序 4.3 資源及培

2、訓(xùn)控制程序 4.4.3 文件控制程序 4.5 記錄控制程序 5.1 合同評(píng)審控制程序 5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序 5.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 5.5 應(yīng)急預(yù)案控制程序 可與5.3風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序合 并 5.6.1 采購(gòu)控制程序 5.6.3 采購(gòu)驗(yàn)證控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 產(chǎn)品服務(wù)控制程序 特殊過(guò)程確認(rèn)控制程序 5.7.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 5.7.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)控制程 序 5.7.5 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序 5.7.8 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)控制程序 5.8 試驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備控制程 序 5.9 產(chǎn)品放行控制程序 5.10.1 不合格品控制程序 6.

3、2.1 顧客滿(mǎn)意度控制程序 內(nèi)審控制程序 6.3 數(shù)據(jù)分析控制程序 6.4.2 糾正措施控制程序 6.4.3 預(yù)防措施控制程序 6.5 管理評(píng)審控制程序 3、按照體系過(guò)程的開(kāi)展，編制相關(guān)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，例如： A、研發(fā)過(guò)程的管理，可編制研發(fā)項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)研發(fā)過(guò)程的的項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)； B、 生產(chǎn)過(guò)程的管理，可編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、焊接設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，根據(jù)產(chǎn)品的不同，編制不同的產(chǎn)品調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、裝配作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)，靜電防護(hù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 C、 檢驗(yàn)過(guò)程的管理：可編制機(jī)械類(lèi)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、電器類(lèi)檢驗(yàn)作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、通用來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，根據(jù)產(chǎn)品的不 同，

4、編制不同的產(chǎn)成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 （二）認(rèn)證范圍 需進(jìn)一步確認(rèn)體系認(rèn)證范圍，有如下兩種方案： 1、 按照標(biāo)準(zhǔn)逐條米納，不做任何刪減； 2、 刪除標(biāo)準(zhǔn)中如下過(guò)程的一條或多條： -5.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) -5.7.5 顧客財(cái)產(chǎn) -5.8 試驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 （三）質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu) 需進(jìn)一步確認(rèn)API Q1質(zhì)量管理體系的管理機(jī)構(gòu)，是否仍沿用ISO 9001的管 理模式，由體系辦負(fù)責(zé)。 （四）硬件資源方面 1 、監(jiān)視測(cè)量裝置需求： A、采購(gòu)一批機(jī)械類(lèi)測(cè)量設(shè)備，如：外徑千分尺、內(nèi)徑百分表、游標(biāo)卡尺、 數(shù)顯高度尺、萬(wàn)能角度尺、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、硬度計(jì)等； B采購(gòu)一批電器類(lèi)測(cè)量設(shè)備，如：萬(wàn)用表、數(shù)字示波器、數(shù)

5、字電橋、數(shù)字 兆歐表、烙鐵溫度檢測(cè)器、外觀檢驗(yàn)用放大鏡、顯微鏡等； C靜電防護(hù)類(lèi)工具或設(shè)備：如：防靜電手套、防靜電手環(huán)、離子風(fēng)機(jī)、靜 電測(cè)試儀、靜電手環(huán)測(cè)試儀等。 D產(chǎn)成品測(cè)量系統(tǒng)：依據(jù)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，搭建產(chǎn)成品模擬測(cè)試系統(tǒng)。 以上結(jié)合實(shí)際檢驗(yàn)情況，由檢驗(yàn)部門(mén)提出。 2、生產(chǎn)設(shè)備需求： A、電子類(lèi)存儲(chǔ)、裝配工具或設(shè)備：如，防靜電烙鐵、防靜電鑷子、維修工 作臺(tái)、熱風(fēng)槍?zhuān)ê附踊蚓S修多管腳IC時(shí)用）、電子防潮柜、三防漆涂覆設(shè)備、熱 剝鉗、斜口鉗、測(cè)井實(shí)驗(yàn)烘箱、超聲波清洗機(jī)、注油抽真空設(shè)備等； B機(jī)械類(lèi)存儲(chǔ)、裝配工具或設(shè)備：如，各規(guī)格螺絲刀、內(nèi)六角扳手、開(kāi)口 扳手、裝配管鉗、電鉆、臺(tái)鉆、激光打標(biāo)設(shè)備等

6、； C特殊過(guò)程的設(shè)備或工具：如，激光焊接設(shè)備、點(diǎn)焊設(shè)備、氬弧焊等。 以上設(shè)備應(yīng)結(jié)合實(shí)際的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，由生產(chǎn)部門(mén)提出 四、貫標(biāo)實(shí)施方案 一）、總體實(shí)施方案 1、結(jié)合顧問(wèn)公司，進(jìn)行實(shí)施計(jì)劃安排 第一階段：咨詢(xún)計(jì)劃進(jìn)度表： X 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 第 8 月 第 9 月 第一 階段 貫標(biāo)方案確 立， 文件初稿定 稿 第三 階段 體系試運(yùn)行 及調(diào)整 第四 階段 正式運(yùn)作及 系統(tǒng)評(píng)估與 持續(xù)改進(jìn) 第五 階段 申請(qǐng)認(rèn)證 2、成立AIP Q1貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或辦公室 由公司XXX經(jīng)理?yè)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，XXX主管擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)主要領(lǐng) 導(dǎo)參加領(lǐng)導(dǎo)

7、小組，抽調(diào)各部門(mén)的骨干組成強(qiáng)有力的貫標(biāo)辦公室，任命管理者代 表,可由管理者代表?yè)?dān)任貫標(biāo)辦公室主任。 3、API Q1質(zhì)量管理體系宣貫動(dòng)員大會(huì) 宣布經(jīng)批準(zhǔn)的實(shí)施 API Q1質(zhì)量管理體系的計(jì)劃安排，動(dòng)員全體工作人員積 極參與API Q1體系的實(shí)施，公布負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證咨詢(xún)的顧問(wèn)公司。 4、建立API Q1質(zhì)量管理體系的步驟及注意事項(xiàng) 關(guān)鍵在于將API Q1體系與公司實(shí)際融合起來(lái)，形成有效的管理體系。文件建 立需按照API Q1標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 A、下圖為建立API Q1質(zhì)量管理體系的主要步驟： rr 質(zhì)量方針 廠 4 質(zhì)量目標(biāo) 廠, 5_質(zhì)量指標(biāo) - 、.8程序及作業(yè)指 B、API體系文件編制時(shí)，

8、需 AIP Q1貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)結(jié) 過(guò)程： 6.質(zhì)量管理方案 9.體系文件 _ 丿 廣 _10 B 錄） 顧問(wèn)重點(diǎn)考慮如下 1.1質(zhì)量承諾與服務(wù)內(nèi)容的相容性; 1.2顧客需求的識(shí)別與評(píng)審方式； 1.3建立與顧客及內(nèi)部的溝通方式; 1.4人力資源的管理 1.5員工培訓(xùn)以及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià); 1.6生產(chǎn)、服務(wù)的策劃、運(yùn)行、驗(yàn)證和確認(rèn)； 1.7相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)； 1.8供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇與控制； 1.9生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的控制與監(jiān)控； 1.10現(xiàn)場(chǎng)管理； 1.11測(cè)量和監(jiān)視； 1.12對(duì)顧客信息的反饋，包括服務(wù)質(zhì)量投訴的反應(yīng)及處理； 1.13對(duì)顧客滿(mǎn)意度評(píng)審； 1.14測(cè)量分析和改進(jìn) 1.15不符合控制； 1

9、.16生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理、糾正和預(yù)防； 1.17數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析過(guò)程的策劃并確定相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)接口； 1.18內(nèi)部審核； 1.19管理評(píng)審。 5、體系培訓(xùn) 為保證質(zhì)量管理體系的順利認(rèn)證和持續(xù)有效的運(yùn)行， 要從一開(kāi)始就對(duì)不同層 次的工作人員進(jìn)行相應(yīng)的分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的意識(shí)和 技能，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。重點(diǎn)要抓好宣傳發(fā)動(dòng)工作和骨干人員的 培訓(xùn)工作，對(duì)各部門(mén)確定的內(nèi)審員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)， 使其獲得內(nèi)審員資格，并加 強(qiáng)針對(duì)全員的強(qiáng)化培訓(xùn)。以保證認(rèn)證及運(yùn)行的順利進(jìn)行。 培訓(xùn)課程及內(nèi)容 課程 課程內(nèi)容 參加人員 時(shí) 間 一 .API Q1 質(zhì)量體系基 礎(chǔ)知識(shí)宣

10、傳、 動(dòng)員 1、 API Q1基礎(chǔ)知識(shí)宣傳、貫徹、動(dòng)員； 2、 API Q1基礎(chǔ)知識(shí)宣貫，講解API Q1的發(fā)展、 對(duì)公司的作用及重要意義，以及第三方審核 來(lái)歷等，使全員了解 API Q1標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi) 容和要求。 全體人員 2H 二.API Q1 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知 識(shí)及領(lǐng)導(dǎo)作 用宣講 1、 宣講標(biāo)準(zhǔn)，使公司相關(guān)人員通盤(pán)透徹理解 API Q1標(biāo)準(zhǔn)，闡述領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)建立和維持及持 續(xù)改進(jìn)的重要作用。 組織內(nèi)各 層領(lǐng)導(dǎo)人 員、 體系 辦人員、 質(zhì)量管理 體系文件 編寫(xiě)人員 1H 三.API Q1 體系文件編 寫(xiě)培訓(xùn) 宣講質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)的作用，具體宣講 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序手冊(cè)、程序文件、工作文 件的編寫(xiě)

11、，包括：文件的格式、編排、 內(nèi)容、 風(fēng)格、各級(jí)文件的層次劃分及相關(guān)文件的接口 等。（在文件編寫(xiě)程序顧問(wèn)師還在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)） 體系辦、 質(zhì)量管理 體系文件 編寫(xiě)人員 8H 四.質(zhì)量手 冊(cè)、程序文件 實(shí)施前培訓(xùn) 在質(zhì)量管理體系文件編制完成后，試運(yùn)行前對(duì)相關(guān) 人員進(jìn)行文件內(nèi)容培訓(xùn)，使各部門(mén)主管了解本部門(mén) 所涉及的程序文件有多少，以及準(zhǔn)確掌握涉及的程 序文件中哪些內(nèi)容屬本部門(mén)的職責(zé)，了解同其它部 門(mén)的配合要求，使各部門(mén)主管掌握本部門(mén)表單使用 的方法和要求，并培訓(xùn)各部門(mén)主管如何將本部門(mén)所 需執(zhí)行的文件要求貫徹到本部門(mén)各相關(guān)崗位，使試 運(yùn)行前組織各部門(mén)能明確文件規(guī)定內(nèi)容及所需履 行的職責(zé)，以確保質(zhì)量管理體系文件的有效運(yùn)行。 公司內(nèi)各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人 員、 體系 辦人員、 質(zhì)量管理 體系文件 編寫(xiě)人員 8H 五.內(nèi)審員培 訓(xùn) 對(duì)組織內(nèi)部門(mén)骨干或干部進(jìn)行內(nèi)審培訓(xùn)，結(jié)合 組織實(shí)際宣講內(nèi)審的作用、意義、內(nèi)審的程序