控制計劃管理程序

1、* 有限公司文件修訂履歷表版/修訂 號修改內(nèi)容修改人審核批準批準日期1/00新規(guī)作成1/01增加6.7控制計劃和標準書類、實際執(zhí)行的一致性確認?；蚋拢嚎刂朴媱澋男薷暮?/ 修訂6.8當產(chǎn)品或過程發(fā)生變化、過程（工序）不穩(wěn)定、過程（工序）必須修訂或更新控制計 /頻次等修改時，能力不足、檢驗方法加數(shù)字表被修訂項必須在文件中用劃?？刂朴媱澬抻啎r，以此類推。示，修訂一次用1修訂6.3.3 生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)/功能試品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和性能試驗（破壞性試驗除外）產(chǎn)品最終審

2、核，且其檢查功能/的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計劃中的全性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)尺寸檢驗和功能/。品每年至少一次）1/021增加附件、管理計劃書的填寫說明1/03特殊特性項目的控制方法：盡可能考慮防錯技術(shù)：6.6.27-1探測性的防錯；預(yù)防性的防錯？的控制原理，對關(guān)鍵特性開展能力評估和控其次是運用SPC制。2、管理計劃書的填寫說明增加附件增加附件3、管理計劃書空白表單4、管理計劃書填寫范例增加附件1/04增加6.2.1）控制計劃的填寫輸入資料圖紙（ DATE NOTE1/05、附錄 IATF16949 8.5.1.1符合 A*加工有限公司*-PB-19序理程制計劃管控

3、1/05 號：本版受控狀態(tài)：制：編核：審準：批2017-06-01實施2017-06-01 發(fā)布*加工有限公司布發(fā)文檔資料Word控制計劃管理程序1目的：對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差; 并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保 持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2范圍：適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3引用文件：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序過程控制程序4術(shù)語和定義：無5職責：項目組負責制定與管理控制計劃。使用表單6工作流程和內(nèi)容：工作流程工作內(nèi)容說明顧客

4、需求和公司要求提出收集相關(guān)信息和資料A6.1 當顧客和公司有需求和要求時，項目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃），技術(shù)部門按上N文件將其發(fā)行至相關(guān)部門，由其執(zhí)行。6.1.1控制計劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗過程，包括保證所有的過程 輸出將處于控制狀態(tài)的進貨、過程中、出廠和階段性的要求。6.1.2 控制計劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和 控制方法及所使用的控制措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的 評價和改進進行修訂。6.1.3 針對新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)

5、產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和相 同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃。6.2為了達到過程控制和改進的有效性，項目組應(yīng)利用所后可用的 信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃的輸入信息可包括：46.2.1 圖紙或 TATE NOTE6.2.2 過程流程圖；6.2.3 過程失效模式及后果分析；6.2.4 特殊特性；6.2.5 從相似零件得到的經(jīng)驗；6.2.6 項目組對過程的了解；文檔資料WordA確定控制計劃分類常規(guī)產(chǎn)品編制新產(chǎn)品/控制計劃填寫控制計劃編號填寫零件編號、最新更改等級/水平B6. 3新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進度計劃要求，由項目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制

6、計劃。樣件控制計劃：在樣件試制過 程中，對將要涉及的產(chǎn)6.3.1如顧客有要求功能試驗做出描述。品尺寸測量、材料和性能/時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸試驗，且其檢查的頻率和容量必須 20件。為連續(xù)性和 100%。樣件試制數(shù)量一 般為10一試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn) 6.3.2 功能之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生 /產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能 試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為試生，性能試驗（破壞性試驗除外） 小時的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至8產(chǎn)過程必須

7、是1小時到件連續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客另有規(guī)定。少為300過程特性/6.3.3生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品功能試驗、過程控制、檢驗和所涉及尺寸測量、材料和性能/試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須性能試驗、產(chǎn)品最終審核，包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計性能試驗的檢查頻率和容量一般劃中的全尺寸檢驗和功能/為每種產(chǎn)品每年至少一次）?！翱刂朴媱潯北磉M行（如顧客有 6. 4控制 計劃的制定采用特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進行）。如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必須經(jīng)6. 5 顧客批準后，方可實施。6.6制定控制計劃的欄

8、目說明：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當?shù)姆?.6.1類：在樣件試作過程中，對所涉及的-6.6.1.1樣件控制計劃尺寸測量、材料和性能試驗的描述；在樣件試作之后，正式批量生 -6.6.1.2試生產(chǎn)控制計劃產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；/生產(chǎn)控制計劃-在正式批量 生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品 6.6.1.3過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。在相應(yīng)的階段前“口”中以 V表示控制計劃的 6.6.1.4不同階段。6.6.2控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控制計。劃則填入頁碼（第頁共頁）-*（顧客代號）公司簡稱）-* 產(chǎn)品控制計劃編號

9、按 *（-001 （順序號）（項目號）CP （控制計劃）零件編號、最新更改等級6.6.3 /水平： 填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于/圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和或發(fā)布日期?？刂朴媱澪臋n資料 WordB描述填寫零件名稱/工廠名稱/填寫公司 填寫公司代 碼/填寫主要聯(lián)系人 傳真電話 /填寫核心小組工廠批準日期/填寫公司填寫編制日期填寫修訂日期日期/填寫顧客工程批準日期/填寫其它批準過程編號填寫零件/操作描述/填寫過程名稱填寫設(shè)備、工裝、工具填寫特性填寫編號 C6.6.4零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱 /過程的名稱和描述。6.6.5 公司/工廠：部門的/填入制訂控制計劃的

10、公 司名稱和適當?shù)姆止?/工廠 名稱。公司代碼：6.6.6 填入按采購機構(gòu)要求的識別號或顧客指定公司的識別號。傳真：/電話/6.6.7主要聯(lián)系人填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。核心小組：6.6.8填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。/工廠批準日期：6.6.9 公司 由項目小組組長批準， 并填入批準的日期。日期（編制）：6.6.10填入首次編制控制計劃的日期。：6.6.11 日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期。 日期：6.6.12顧客工程批準/必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。6.6.13 顧客質(zhì)量批準/日期：必要時，獲取

11、顧客在公司負責質(zhì)量的代表的批準。.14其它批準/日期：6. 6必要時，獲取其他同意的批準。過程編號：6.6.15 零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。填入零件/ /操作描述：6.6.16過程名稱填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟 都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活操作名稱的最佳方法。動的過程/6.6.17 生產(chǎn)設(shè)備：適當時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。特性：6.6.18對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。6.6.

12、19編號：必要時，填入所有適當?shù)奈募?，諸如（但不限于）過程流程圖、相互參照用的編號。FMEA 6.6.20產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所 描述的部件、零件或總成的特點或性能。項目小組應(yīng)從所有來源 中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特文檔資料 WordC填寫產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容填寫過程特性的相關(guān)內(nèi)容填寫特殊特性分類符方法 /填寫產(chǎn)品過程規(guī)范公差的要求測量技術(shù)/填寫評價頻率填寫本容量/填寫控制方法D性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時，F(xiàn)MEA填入所有適當?shù)奈募T如（但不限于）：過程流程圖、相互

13、參照用的編號。過程特性：6.6.21 填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入多方論證小組應(yīng)識別和控制其過程特性 的變差以最大變量）。限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性， 可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。過程特殊特性符號依據(jù)特殊特性管理規(guī)定顧客有要求時，按照顧客要求執(zhí)行。產(chǎn)品特殊特性分類：6.6.22填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊 這些特殊特性符或過程的特殊特性符號。產(chǎn)品和/特性符號）號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，產(chǎn)

14、品特殊特性符號依據(jù)特殊特性管理規(guī)定顧客有要求時，按照顧客要求執(zhí)行。6.6.23 方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。/公差要求：6.6.24 產(chǎn)品/過程規(guī)范公或過程的規(guī)范 /公差的要求，產(chǎn)品和 /填入產(chǎn)品/過程規(guī)范差可以從各種工程文件，諸如（但不限于） 圖樣、技術(shù)標準、或裝配及有關(guān)技術(shù)/材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造和文件中獲得。測量技術(shù)：6.6.25 評彳介/填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設(shè)備的名稱，包括測或試驗裝/檢具、工具和量零件/過程/制造裝置所需的量具、置。在 使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、或小樣法進行分析，并/重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準確度）和3相應(yīng)

15、地做出改進。備注：測量關(guān)鍵、重要特性所用的設(shè)備必 MSA分析）須作/頻率：6.6.26樣本容量檢驗作業(yè)指導(dǎo)當需要取樣時，按照統(tǒng)計過程控制程序，表列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。書，AQL控制方法：6.6.27必要時包括程序填入對操作進行控制的簡要描述，6.6.27.1編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析，應(yīng)采用（但、）不限于）作業(yè)準備驗證、首末件確認、統(tǒng)計過程控制（SPC非自動）和取樣計劃等來對操檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/作進行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計劃中可填入引用程3序文件的特定的識別名稱或編號。特殊特性項目的控制方法： 探測性的防錯；盡可能考慮防錯技術(shù)：預(yù)防性的防錯？檢驗對關(guān)鍵特性1

16、00%SPC其次是運用的控制原理，最后是用文檔資料 WordD填寫控制方法填寫反應(yīng)計劃5 更新修改、控制計劃評審、三個一致性資料歸檔7附件：附件1管理計劃書填寫說明 2當米用防錯時，必須考慮當防錯故障開展能力評估和控制。時的 代用方法，在控制計劃中要寫明，當啟用代用方法時，表示。過程和產(chǎn)品的控制方法。代用方法用控制計劃的描1.1 .27.2控制方法取決于所存在的過程類型，述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。應(yīng)不斷評價控制方法6.6.27.3為了達到過程控制的有效性，以達到其有效性，例如：當出現(xiàn)過 程或過程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進行評價。反應(yīng)計戈IJ: 6.6.28填入對操作進行反應(yīng)的

17、簡要描述，反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準備人員或生產(chǎn)管理人 組長監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計劃中清晰員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/地將其指定出。包括但不限于以下狀或更新，6.7控制計劃的評審、修改和/況：、當發(fā)生任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物 流、供應(yīng)6.7.1 FMEA貨源、生產(chǎn)量、或風險分析（）的變更； 6.7.2 、當確定已經(jīng)向顧客發(fā)運了不合格品；6.7.3、在收到顧客投訴并實施了相關(guān)糾正措施后；6.7.4 、每年定期對控制計劃進行的評審和更新。加數(shù)字6.7.5 控制計劃修訂時，被修訂項必須在文件中用1表示，以此類推，每次修訂都必須記1表示，修訂一次用錄“控制計劃履歷