合格供應商管理規(guī)定

1、香港 xx 集團公司質(zhì)量管理細則文件 : 合格供應商管理規(guī)定文件編號pm-qs-002 修訂狀態(tài)d.1 生效日期x 編制: 付業(yè)巧審核: 批準: 第 1 頁 共 4 頁1.0 目的對合格供應商的供貨績效進行管理，并進行年度評定，以促使供貨質(zhì)量的穩(wěn)定與提高。2.0 適用范圍適用于所有為本公司產(chǎn)品批量提供原材料、零件、外協(xié)外購件的供應商。3.0 職責3.1 采購部跟單負責供應商的供貨績效管理以及評級的歸口管理。3.2 品管部負責提供供應商質(zhì)量評級依據(jù)。3.3 倉庫負責提供供應商供貨及時性評級依據(jù)。4.0 內(nèi)容4.1 合格供應商月度 /年度評級4.1.1 供應商評級在每年年初進行 （新增供應商按 供

2、應商選擇評價管理規(guī)定評定），由采購部組織實施。4.1.2 成立供應商評級小組采購部組織成立供應商評級小組，并由品管部、iso 辦或工程部等相關(guān)人員組成。4.1.3 供應商月度 /年度考評內(nèi)容4.1.3.1月度供貨績效單項評份低于60% 評分單項不合格，由對應評分部門發(fā)出相應的異常通知或糾正行動，要求供應商加以改善，如連續(xù)兩月以上（含兩月），則該供應商應視作不合格供應商進行處理。a.進貨檢驗質(zhì)量評價（ 40 分）得分=40* 供應商月度考核得分(考核細則請參看供應商來料質(zhì)量統(tǒng)計方案) b. 貨期評價（ 40 分）得分=40* 進貨準時率（進貨準時批次/進貨總批次）注：進貨準時批次：一月內(nèi)供應商達

3、成po 單交期的來料批數(shù)香港 xx 集團公司質(zhì)量管理細則文件 : 合格供應商管理規(guī)定文件編號pm-qs-002 修訂狀態(tài)d.1 生效日期x 編制: 付業(yè)巧審核: 批準: 第 2 頁 共 4 頁進貨總批次：月內(nèi)采購部下單需求交貨的po 批數(shù)c.服務評價（ 10 分）0810分：供貨計劃、質(zhì)量改進、信息處理、新品試制，能積極予以配合，推進。0407分：供貨計劃、質(zhì)量改進、信息處理、新品試制，能予以配合，推進。0003分：供貨計劃、質(zhì)量改進、信息處理、新品試制，積極性、主動性不夠。d. 價格評價（ 10 分）得分=10* 性價比（我司年度目標價格/現(xiàn)價格）4.1.3.2 年度供貨績效按月度總分統(tǒng)合總

4、和 /12 個月,得到年度的平均分 ,如低于 60 即代表不合格,則該類供應商必須按新增供應商形式,重新整改及申請現(xiàn)場審核后,合格才能重新列入合格供應商內(nèi);發(fā)得分 60-80分,則個別項目須改善 ,則由品管部發(fā)出糾正措施給對應的供應商,要求改善 ;得分大于 80 以上者直接通過年度考核。4.1.4 供應商考評的實施a采購部向評級小組提供全部合格供應商名單，品管部負責對上述的a項信息進行收集、 匯總，倉庫對 b 項信息進行搜集、匯總，采購部對d項信息進行收集，所有資料交采購部評估，c 項評價由組長（采購部經(jīng)理）實施；綜合管理績效的考評由評級小組實施。b供應商批量供貨績效總分60 分為合格，不合格

5、的供應商由采購部填寫“新增供應商申請表” 經(jīng)經(jīng)理審核中心總監(jiān)批準后， 提交工程部申請終止該供應商的合作另開發(fā)供應商；如該供應商無法替代， 由采購部主導安排工程、品管相關(guān)的供程師制定相應的供應商提升計劃，加以輔導。c績效評分合格的供應商，將劃分為a、b、c 等級(c 級為不合格 )：a 級：各類物料的評分排名第一（或唯一）的供應商；b 級：合格供應商部份a 類以外的供應商。香港 xx 集團公司質(zhì)量管理細則文件 : 合格供應商管理規(guī)定文件編號pm-qs-002 修訂狀態(tài)d.1 生效日期x 編制: 付業(yè)巧審核: 批準: 第 3 頁 共 4 頁c 級：所有不合格供應商d 根據(jù)對供應商的年度總評結(jié)果，

6、采購部以書面報告形式提交相關(guān)供應商，對級以下供應商出現(xiàn)的主要問題，同時知會品管部協(xié)助按 糾正和預防措施控制程序加以跟進，級供應商則先暫停采購， 并通知供應商改善，供應商改善完成后，以書面形式通知我司，然后按新增供應商流程操作。e當采購物料時，采購部根據(jù)供應商的等級分配采購業(yè)務量：a 級供應商可獲得訂單優(yōu)先權(quán)和付款優(yōu)先計劃；b 級供應商作為替補供應商,只維持少量訂單保持業(yè)務關(guān)系。f對于停止供貨的供應商在半年以上，應按新增物料和外協(xié)加工供應商進行重新評價和資格審查。4.1.5 供應商年度評級管理作為本公司與供應商所確定的采購訂單為 輔助管理辦法 ,在每次供貨中出現(xiàn)異常，應按照協(xié)議內(nèi)容進行操作。4.

7、1.6 年度評價結(jié)論可作為供應商貨款結(jié)算優(yōu)先次序和供應商年度開發(fā)計劃的重要參考依據(jù)，公司“合格供應商名冊”每年更新，由采購部經(jīng)理審核，副總以上批準。之后新增供應商憑經(jīng)審批的“合格供應商評審表”列入合格供應商名單并按4.1.4-c 條進行分級。4.2 供應商批次供貨績效考核4.2.1 品管部應對日常進貨檢驗物料質(zhì)量狀況進行質(zhì)量統(tǒng)計，并按月度提供至采購部。4.2.2 若出現(xiàn)檢驗批次不合格，品管部應及時通知供應商，并填寫“物料不良改善通知單”，將質(zhì)量信息反饋給供方進行整改。如需辦理讓步放行，則根據(jù)mrb 管理規(guī)定實施。品管部對經(jīng)整改后的再次供貨質(zhì)量于下批生產(chǎn)送貨起進行驗證，若連續(xù)兩次出現(xiàn)退貨或讓步接

8、收，由品管部提出報采購部審核，副總以上批準，可對供方進行以下處理：a）給予警告，直至整改完畢并經(jīng)我司確認后方可供貨；b）對該供方進行降級；c）取消合格供方資格。4.2.3 對供應商未能符合 “采購訂單 ”要求時，根據(jù)“ iqc 檢驗報告”建議并香港 xx 集團公司質(zhì)量管理細則文件 : 合格供應商管理規(guī)定文件編號pm-qs-002 修訂狀態(tài)d.1 生效日期x 編制: 付業(yè)巧審核: 批準: 第 4 頁 共 4 頁填寫“ 供應商扣款通知 ”向?qū)炭廴∠嚓P(guān)費用，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)交財務部，由財務部負責收繳。4.3 采購部門應做好供應商評級結(jié)果的記錄及相關(guān)資料的保存。5.0 相關(guān)文件5.1 jg-qs-001 供應商選擇、評價管理規(guī)定5.2 pm-qs-005mrb 管理規(guī)定6 相關(guān)記錄6.1