ISO14001環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

1、歡迎大家參加今天的培訓(xùn)培訓(xùn)目的：v1、了解公司環(huán)境管理體系現(xiàn)狀v2、了解ISO14001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)v3、熟悉公司環(huán)境管理體系程序要求問(wèn)題引入v地球變暖、臭氧層被破壞、冰川面積縮減、海洋污染、 淡水危機(jī)、土沙漠化、酸雨時(shí)間頻頻發(fā)生、熱帶雨林、 動(dòng)植物物種逐步減少-一切一切正在惡化我們賴(lài)以 生存的-地球保護(hù)地球、社會(huì)責(zé)任、強(qiáng)制要求認(rèn)識(shí)ISO及ISO14000？vISO-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 v（龐大的技術(shù)機(jī)構(gòu)，制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)， 下設(shè)有很多技術(shù)委員會(huì)，環(huán)境管理委 員會(huì)就是其中之一）常用ISO14000標(biāo)準(zhǔn)vISO14001-環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南vISO14004-環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)指南

2、vISO14010-環(huán)境審核指南 通用原則vISO14011-環(huán)境審核指南 審核程序 環(huán)境管理體系審核vISO14012-環(huán)境審核指南 環(huán)境審核員資格重要術(shù)語(yǔ)和定義1.環(huán)境環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。*從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。2.環(huán)境因素環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。*重要環(huán)境要素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.環(huán)境影響環(huán)境影響 全部或部分由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有意的變化。術(shù)語(yǔ)和定義v4.環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分

3、，用來(lái)制定和實(shí)施其方針，并管理其環(huán)境因素。 *管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素集合。 *管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。v5.環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。v6.環(huán)境績(jī)效環(huán)境績(jī)效 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。術(shù)語(yǔ)和定義 7.7.環(huán)境方針環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向 。 *環(huán)境方針為組織建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)以及采取的措施提供了一個(gè)框架。v8.8.環(huán)境指標(biāo)環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿(mǎn)足的具體環(huán)境績(jī)效要求，他們可適

4、用于組織或其局部。術(shù)語(yǔ)和定義v9.相關(guān)方相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。v10.內(nèi)部審核內(nèi)部審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。v11.不符合不符合 未滿(mǎn)足要求。v12.組織組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、行政機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。術(shù)語(yǔ)和定義13.預(yù)防措施預(yù)防措施 消除潛在不符合的原因所采取的措施。14.污染預(yù)防污染預(yù)防 旨在減少有害的環(huán)境影響而采?。▎为?dú)或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以

5、避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 *污染預(yù)防可以包括污染源的削減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料和能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、恢復(fù)和處理。15.程序程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。16.記錄記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 4.1總要求總要求 組織應(yīng)組織應(yīng)建立建立本標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系，本標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系，形成文件，實(shí)施和形成文件，實(shí)施和保持保持，并，并持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)環(huán)境管理體系，同時(shí)組織應(yīng)確定如何實(shí)現(xiàn)境管理體系，同時(shí)組織應(yīng)確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求。這些要求。 組織應(yīng)確定其自身的環(huán)境管理體系組織應(yīng)

6、確定其自身的環(huán)境管理體系的范圍并形成文件。的范圍并形成文件。環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu) 環(huán)境手冊(cè)程序文件操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)環(huán)境記錄 環(huán)境管理架構(gòu)圖環(huán)境管理代表（環(huán)管會(huì)主任委員）環(huán)境管理委員會(huì)人力資源部生產(chǎn)總廠銷(xiāo)售部物流部技術(shù)中心品質(zhì)部財(cái)務(wù)部總務(wù)部曾總工 4.2環(huán)境方針環(huán)境方針 最高管理者最高管理者應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)指定本組織的應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)指定本組織的環(huán)境方針并確保它環(huán)境方針并確保它a）適合于）適合于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾承諾；c）包括對(duì)遵守對(duì)本組

7、織相關(guān)的環(huán)境因素適用的有關(guān)環(huán)境法律）包括對(duì)遵守對(duì)本組織相關(guān)的環(huán)境因素適用的有關(guān)環(huán)境法律 法規(guī)和組織遵守的其他要求的法規(guī)和組織遵守的其他要求的承諾承諾；d）提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架框架；e）形成文件形成文件、付諸實(shí)施，予以保持；、付諸實(shí)施，予以保持；f）傳達(dá)傳達(dá)給所有為組織工作或代表組織工作的人員；給所有為組織工作或代表組織工作的人員；g）可為公眾所獲取。）可為公眾所獲取。 陜西生益科技公司環(huán)境方針陜西生益科技公司環(huán)境方針持續(xù)改善環(huán)境，有效節(jié)約資源 4.3策劃策劃4.3.14.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序；組織應(yīng)建立、實(shí)施并

8、保持一個(gè)或多個(gè)程序； a a）在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)識(shí)別可控制的以及預(yù)期）在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)識(shí)別可控制的以及預(yù)期施加影響的組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，同時(shí)考施加影響的組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，同時(shí)考慮其對(duì)已策劃的或新開(kāi)發(fā)的，新的或改良的活動(dòng)、產(chǎn)品或慮其對(duì)已策劃的或新開(kāi)發(fā)的，新的或改良的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的影響；服務(wù)的影響； b b）確定那些因素對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大）確定那些因素對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響；影響； c c）組織應(yīng)形成文件并及時(shí)更改這方面的信息；）組織應(yīng)形成文件并及時(shí)更改這方面的信息； d d）組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和維持環(huán)境管理體

9、系中考慮）組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和維持環(huán)境管理體系中考慮到重大環(huán)境因素到重大環(huán)境因素vES3101 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素控制重要環(huán)境因素三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）物料平衡法（輸入輸出）制定目標(biāo)、指標(biāo)運(yùn)行控制ES3101 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序v1.2環(huán)境影響調(diào)查表v輸入：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具 輔具、包裝材料及其他（如服務(wù)等）v 輸出：相應(yīng)工序的產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、排放物、廢棄物、噪聲等v環(huán)境影響主要有：大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、噪聲、惡臭、廢棄物增加、資源消耗、人體健康、其他v1.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)表vA、

10、按文件中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)生的可能性、可預(yù)報(bào)性、結(jié)果重大性分別打分，計(jì)算方法（發(fā)生的可能性+可預(yù)報(bào)性）x結(jié)果重大性=R分值。當(dāng)R分值8即為重要環(huán)境因素vB、不符合法律法規(guī)的直接判重要環(huán)境因素。vC、對(duì)于重要環(huán)境一覽表中的環(huán)境因素要加以控制，通過(guò)制定目標(biāo)指標(biāo)或運(yùn)行控制來(lái)實(shí)現(xiàn)。 4.3.2法律與其他要求法律與其他要求 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序：組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序： a）識(shí)別和獲得對(duì)組織相關(guān)環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其）識(shí)別和獲得對(duì)組織相關(guān)環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其 他要求；他要求； b）確定這些要求如何應(yīng)用與環(huán)境因素。）確定這些要求如何應(yīng)用與環(huán)境因素。 組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系

11、中考慮到組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系中考慮到這些適用的法律法規(guī)和其他要求。這些適用的法律法規(guī)和其他要求。法規(guī)在環(huán)境管理中的地位4.3.2法規(guī)及其他要求4.6管理評(píng)審4.4.2能力與培訓(xùn)4.4.6/7運(yùn)行控制與應(yīng)急4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.5內(nèi)部審核4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案ES3102新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序v2.1對(duì)新建、改建、擴(kuò)建等項(xiàng)目可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制和管理。v2.2“三同時(shí)”制度：項(xiàng)目需要配套的環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用。v2.3建設(shè)項(xiàng)目竣工后，在投入試生產(chǎn)之日起3個(gè)月內(nèi)向原審批環(huán)保部

12、門(mén)申請(qǐng)環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式投產(chǎn)使用。 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案 組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施和組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施和保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件 。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行的，并與環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行的，并與環(huán)境方針保持一致。包括污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求保持一致。包括污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律和其組織在建立與評(píng)審環(huán)境

13、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律和其他要求他自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行他要求他自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。 組織應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)組織應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，方案應(yīng)包括：和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，方案應(yīng)包括： a）規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指）規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；標(biāo)的職責(zé)； b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和時(shí)間表）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和時(shí)間表。ES3301環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序v3.

14、1環(huán)境方針：持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、有效節(jié)約資源v方針的制定應(yīng)體現(xiàn)：持續(xù)改善、污染預(yù)防、符合法律法規(guī)。v3.2管理方案必須包含有：方法、責(zé)任人和時(shí)間進(jìn)度。 4.4 實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，包括人力資源和轉(zhuǎn)項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、必要的資源，包括人力資源和轉(zhuǎn)項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及技術(shù)以及 財(cái)務(wù)資源。財(cái)務(wù)資源。 為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定、形成文件

15、，并予以傳達(dá)。限作出明確規(guī)定、形成文件，并予以傳達(dá)。 組織的最高管理者應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的管理者代表，無(wú)論他（們）組織的最高管理者應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的管理者代表，無(wú)論他（們）是否有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，是否有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：以便： a）確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系）確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系 b）向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)以供評(píng)審，）向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)以供評(píng)審，包括改進(jìn)的建議。包括改進(jìn)的建議。 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí) 組織應(yīng)確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員或

16、代組織應(yīng)確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員或代表組織工作的人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，從表組織工作的人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，并保持相關(guān)的記錄。而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，并保持相關(guān)的記錄。 組織應(yīng)確保與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求。組織應(yīng)確保與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求。應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施滿(mǎn)足這些需求，并保持相關(guān)的記應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施滿(mǎn)足這些需求，并保持相關(guān)的記錄。錄。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，使為其工作組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，使為其工作或代表其工作的人員都意識(shí)到：或代表其工作的人員都意識(shí)到

17、：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b）重要環(huán)境因素何在他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大）重要環(huán)境因素何在他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益； 4.4.3 溝通溝通 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：因素和環(huán)境管理體系的： a）組織各職能和層次間的內(nèi)部溝通；）組織各職能和層次間的內(nèi)部溝通； b）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)有關(guān)環(huán)境信息的接收、文件形成和）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)

18、有關(guān)環(huán)境信息的接收、文件形成和答復(fù)；答復(fù)； 組織應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決定，并組織應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決定，并將其文件化。如果這種決定是用于外部溝通，組織應(yīng)為外將其文件化。如果這種決定是用于外部溝通，組織應(yīng)為外部溝通制定和實(shí)施一種或多種方法。部溝通制定和實(shí)施一種或多種方法。 ES4301環(huán)境溝通管理程序v4.1內(nèi)部溝通vA、正常環(huán)境信息，如方針、目標(biāo)指標(biāo)、監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核等vB、不符合事項(xiàng)，如內(nèi)審不符合、糾正預(yù)防處理單；緊急環(huán)境信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸等情況下的記錄vC、員工的建議等。v4.2外部溝通vA、外部監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等信息vB、政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境信息，

19、如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等vC、相關(guān)方反饋，如客戶(hù)投訴、工程合同方、供應(yīng)商、廢棄物處理商等。 4.4.4 文件文件環(huán)境體系文件應(yīng)包括：環(huán)境體系文件應(yīng)包括： a）環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；）環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b）環(huán)境管理體系范圍的描述；）環(huán)境管理體系范圍的描述； c）環(huán)境管理體系主要要素及其相互關(guān)系，相環(huán)境管理體系主要要素及其相互關(guān)系，相 關(guān)文件的引用的描述關(guān)文件的引用的描述 ； d）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄；）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄； e）確保組織有效策劃、運(yùn)作和控制與重大環(huán)）確保組織有效策劃、運(yùn)作和控制與重大環(huán) 境因素有關(guān)過(guò)程的必須的文件記錄。境因素有關(guān)過(guò)程的必須的文件記錄。 4.4.5 文件

20、控制文件控制 應(yīng)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的所有文件加以控制。應(yīng)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的所有文件加以控制。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照4.4.4的要求加以控制。的要求加以控制。 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一套程序以：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一套程序以： a）在文件發(fā)放前審批文件；）在文件發(fā)放前審批文件； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c）確保文件的更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)得到識(shí)別；）確保文件的更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)得到識(shí)別； d）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件

21、保持清晰和易于識(shí)別；）確保文件保持清晰和易于識(shí)別； f）確保組織對(duì)策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系所必須的外部文件得）確保組織對(duì)策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系所必須的外部文件得 到識(shí)別并控制其發(fā)放；到識(shí)別并控制其發(fā)放； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，）防止作廢文件的非預(yù)期使用， 若因任何原因而保留作廢若因任何原因而保留作廢 文件時(shí)，對(duì)這些文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。文件時(shí)，對(duì)這些文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 4.4.6 運(yùn)行控制運(yùn)行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定和策劃與識(shí)別組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定和策劃與識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維

22、護(hù)工作）指定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)括維護(hù)工作）指定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：行。程序的建立應(yīng)符合下述要求： a）對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指）對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指 標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套以文件支持的程序；標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套以文件支持的程序； b）在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；）在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； c）對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因）對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因 素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套管

23、理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方，包括承包方。序與要求通報(bào)供方，包括承包方。v5 ES4601廢棄物管理程序v5.1廢棄物分類(lèi)與項(xiàng)目分類(lèi)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目垃圾有害廢棄物以外且無(wú)回收利用價(jià)值的廢棄物由總務(wù)部負(fù)責(zé)處理可回收廢棄物具有資源回收利用價(jià)值的廢棄物由物流部負(fù)責(zé)處理危險(xiǎn)廢棄物列入公司危險(xiǎn)廢物一覽表有品質(zhì)部負(fù)責(zé)委托合格商處理ES4601廢棄物管理程序v5.2 噪音的管理v本公司位于咸陽(yáng)市類(lèi)管制區(qū)，噪音標(biāo)準(zhǔn)為：v晝間:60dB 夜間：50dBv車(chē)間：?jiǎn)T工工作日時(shí)量平均音階85dB為噪音作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。ES4602化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序v6.1化學(xué)品、危險(xiǎn)品采購(gòu)：選擇合格的供應(yīng)商；要求供應(yīng)商提供MSDS。v6

24、.2化學(xué)品、危險(xiǎn)品的運(yùn)輸：選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸商。v6.3化學(xué)品、危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存：按照物料MSDS分類(lèi)儲(chǔ)存，標(biāo)識(shí)清楚，并配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施。v6.4化學(xué)品、危險(xiǎn)品的使用：必須有安全防護(hù)措施和專(zhuān)用工具，PPE保持有效，并定期更新；嚴(yán)禁在儲(chǔ)存場(chǎng)所動(dòng)火、吸煙和接打手機(jī)。ES4603危險(xiǎn)廢棄物管理程序v7.1危險(xiǎn)廢棄物：指具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性，列入國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄的具有危險(xiǎn)特性的廢物，見(jiàn)附件危險(xiǎn)廢物一覽表ES4603危險(xiǎn)廢棄物管理程序v7.2工作程序廢棄物產(chǎn)生由產(chǎn)生部門(mén)負(fù)責(zé)收集、標(biāo)識(shí)由產(chǎn)生部門(mén)將廢棄物交物流部分類(lèi)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)交有資質(zhì)的處理商處理（危險(xiǎn)廢物處置運(yùn)作“五聯(lián)單”）ES4603

25、危險(xiǎn)廢棄物管理程序公司危險(xiǎn)廢物一覽表廢物類(lèi)別行業(yè)來(lái)源廢物代碼危險(xiǎn)廢物危險(xiǎn)特性公司廢物名稱(chēng)產(chǎn)生部門(mén)HW08廢礦物油非待定行業(yè)900-249-08生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用產(chǎn)生的廢礦物油T,I廢導(dǎo)熱油、廢機(jī)油生產(chǎn)總廠、物流部HW42廢有機(jī)溶劑非待定行業(yè)900-499-42其他生產(chǎn)、銷(xiāo)售及使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢有機(jī)溶劑、水洗液、母液、廢水處理污泥 T/C/I/R/In 廢有機(jī)溶劑技術(shù)中心生產(chǎn)總廠注：C-腐蝕性、T-毒性、I-易燃性、R-反應(yīng)性、In-感染性v8 ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序v8.1職責(zé)責(zé)任部門(mén)管理對(duì)象物流部供應(yīng)商（供方）材料、產(chǎn)品運(yùn)輸商、廢棄物處理商總務(wù)部工程合同方（基建）設(shè)備部工程合同方（

26、設(shè)備安裝）品質(zhì)部環(huán)保部門(mén)供應(yīng)商（供方）ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序v8.3原材料供應(yīng)商的控制：首先選擇通過(guò)ISO14001認(rèn)證的企業(yè)，要求供應(yīng)商提供“供方產(chǎn)品不含環(huán)境管理物質(zhì)證明”、“未使用環(huán)境管理物質(zhì)證明”、v產(chǎn)品的第三方檢測(cè)報(bào)告、MSDS；危險(xiǎn)化學(xué)供應(yīng)商另外需提供“危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證”；第三方相關(guān)檢測(cè)報(bào)告一年更新一次。v8.4運(yùn)輸商的控制：危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸公司需提供“道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證”；v危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛需提供“運(yùn)輸危險(xiǎn)品資質(zhì)”、“車(chē)輛資質(zhì)年檢記錄”；v危險(xiǎn)品貨運(yùn)司機(jī)必須有“危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)證明”、押運(yùn)員必須有“道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸操作證”。ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序v

27、8.5工程承包商的控制：總務(wù)部等相關(guān)部門(mén)在與承包商簽訂施工合同時(shí)，要包括他們?cè)诒竟緝?nèi)排放廢氣、廢水、固體廢棄物和噪聲，動(dòng)火作業(yè)、用電安全和施工安全必須符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響和安全風(fēng)險(xiǎn)的施工必須責(zé)成施工單位提出應(yīng)對(duì)措施.ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序ES4605能源管理程序v9.1用水管理：生產(chǎn)用水必須保持用水設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止滴、漏現(xiàn)象。v9.2用電管理：設(shè)備人員應(yīng)嚴(yán)格按照“設(shè)備操作規(guī)程”操作設(shè)備，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行安全用電培訓(xùn)，生活用電，做到人走燈滅，及時(shí)關(guān)掉不用的電器設(shè)備電源。v9.3天然氣管理：嚴(yán)禁在天然氣輸配、儲(chǔ)存設(shè)施的安全保護(hù)區(qū)內(nèi)擅自動(dòng)用明火，確需動(dòng)用明火時(shí)，

28、辦理動(dòng)火申請(qǐng)手續(xù)；生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)用氣計(jì)劃用氣、安全用氣、節(jié)約用氣、合理用氣工作。ES 4606辦公廢棄物回收管理規(guī)定v10.1職責(zé)：物流部負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物的統(tǒng)一收集、處置；各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)廢棄物分類(lèi)回收管理。v10.2辦公廢棄物的分類(lèi)：v廢紙類(lèi)：辦公廢紙、廢紙屑、廢報(bào)紙等；v廢塑料類(lèi)：塑料筆桿、筆芯、塑料制品等；v垃圾類(lèi)：無(wú)回收利用價(jià)值且對(duì)環(huán)境無(wú)污染物品；v廢污染物類(lèi)：廢電池、廢復(fù)印機(jī)、打印機(jī)粉倉(cāng)。 ES4607油類(lèi)控制管理程序 11.1油類(lèi)的發(fā)放：車(chē)輛加油時(shí)必須熄火，人員不得吸煙，嚴(yán)禁在工作現(xiàn)場(chǎng)接打手機(jī)、動(dòng)明火。v11.2油類(lèi)的使用：使用部門(mén)領(lǐng)取油類(lèi)后，應(yīng)將其保存在室內(nèi)指定點(diǎn)，并明確標(biāo)識(shí)，應(yīng)防止?jié)B漏

29、雨淋，油桶應(yīng)蓋好；檢修時(shí)，應(yīng)提前準(zhǔn)備接油盤(pán)，對(duì)有廢油產(chǎn)生的設(shè)備應(yīng)用接油盤(pán)將廢油接好，并集中存放統(tǒng)一處理。ES4702防火安全及器材管理制度v13.1 防火區(qū)域劃分：vA、所有廠房外部、庫(kù)房外部20米范圍內(nèi)均為防火區(qū)；vB、所有廠房、庫(kù)房?jī)?nèi)部、公用通道均為禁火區(qū)；vC、公司化工庫(kù)、溶劑庫(kù)、汽油庫(kù)、材料及成品庫(kù)房、混膠、上膠生產(chǎn)線、存放易燃、易爆品地點(diǎn)等外圍20米內(nèi)均為重點(diǎn)禁火區(qū)。v13.2 吸煙區(qū)劃分及規(guī)定：vA、公司各會(huì)議室內(nèi)為允許吸煙處，但煙頭、火柴梗等必須熄滅放入煙灰缸，不得隨意丟棄；vB、辦公樓接待室有訪客時(shí)，允許吸煙，但禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)吸煙；vC、各會(huì)議室、接待室、洗手間為允許吸煙處。

30、各公共辦公室內(nèi)不允許吸煙（公共是指經(jīng)理級(jí)以下人員的公用辦公室）；vD、公司鼓勵(lì)各部室建立無(wú)煙辦公室。ES4702防火安全及器材管理制度v13.3 消防器材的管理vA、總務(wù)部負(fù)責(zé)消防器材的專(zhuān)業(yè)保養(yǎng)，各部門(mén)制定人員負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)；vB、公司各處的消防器材、主要通道、消防安全標(biāo)志、任何單位不得以任何理由壓、占、圈、堵塞，不得隨意改動(dòng)和拆除。vC、總務(wù)部每月對(duì)公司消防設(shè)施至少進(jìn)行一次檢查。ES4702防火安全及器材管理制度ES4708溶劑庫(kù)、化工庫(kù)管理規(guī)定v14.1 灌裝溶劑的入庫(kù)：vA、每次卸料前，卸料人員負(fù)責(zé)在規(guī)定卸料區(qū)域放置“卸料嚴(yán)禁通行”標(biāo)識(shí)牌，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員及車(chē)輛通行；檢查運(yùn)輸大罐車(chē)是否關(guān)停發(fā)動(dòng)

31、機(jī)，防靜電裝置是否完好接地。vB、如果室外氣溫超過(guò)30時(shí)，須事先對(duì)運(yùn)輸大罐進(jìn)行淋水降溫15-20分鐘后進(jìn)行卸料。vC、氣溫超過(guò)36的酷熱天氣，溶劑庫(kù)從上午11點(diǎn)至下午16點(diǎn)停止卸料。vD、物流部倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)（每天一次）檢查化工庫(kù)安全。vE、嚴(yán)禁任何人員帶火種進(jìn)入溶劑庫(kù)和化工庫(kù)，嚴(yán)禁在溶劑庫(kù)和化工庫(kù)內(nèi)接打手機(jī)。ES4708溶劑庫(kù)、化工庫(kù)管理規(guī)定v14.2化工材料的倉(cāng)儲(chǔ) v1、化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量?jī)?chǔ)存；v2、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放；v3、受陽(yáng)光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)

32、生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放；ES4708溶劑庫(kù)、化工庫(kù)管理規(guī)定v4、化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品，不得在同一倉(cāng)庫(kù)或同一儲(chǔ)存室內(nèi)存放。v5、當(dāng)化工庫(kù)、丙酮庫(kù)溫度高于（含）35時(shí)，運(yùn)行班倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)啟噴淋進(jìn)行降溫。在天氣炎熱季節(jié)，當(dāng)天值班領(lǐng)班、倉(cāng)管人員須對(duì)化工庫(kù)、丙酮庫(kù)加強(qiáng)巡查，可適當(dāng)增加噴淋次數(shù)，確保化工庫(kù)、丙酮庫(kù)的降溫。ES4708溶劑庫(kù)、化工庫(kù)管理規(guī)定ES4708溶劑庫(kù)、化工庫(kù)管理規(guī)定v6、溶劑庫(kù)、化工庫(kù)電器設(shè)施必須為安全防爆型，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò)六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。v7、對(duì)易燃、易爆、有毒等化工材料要作到分

33、類(lèi)放置并做醒目標(biāo)識(shí)如“危險(xiǎn)品”、“防火”及“有毒”等。v8、 每批材料入庫(kù)擺放時(shí)要與其它材料中間間隔40-50公分距離，桶裝材料限放三層。每層之間用木/紙墊板隔離，防止桶間碰撞。 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以確保對(duì)環(huán)境影組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以確保對(duì)環(huán)境影響的潛在的事故或緊急情況，以及如何作出響應(yīng)。響的潛在的事故或緊急情況，以及如何作出響應(yīng)。 組織應(yīng)對(duì)實(shí)際的應(yīng)急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或組織應(yīng)對(duì)實(shí)際的應(yīng)急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。減少可能伴隨的環(huán)境影響。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急發(fā)生后，組織應(yīng)定期對(duì)必要時(shí)，

34、特別是在事故或緊急發(fā)生后，組織應(yīng)定期對(duì)其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審修訂。其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審修訂。 可行時(shí)，組織還應(yīng)定期演練上述程序可行時(shí)，組織還應(yīng)定期演練上述程序。12 ES4701應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序v12.1應(yīng)急小組總指揮：總經(jīng)理副總指揮：總務(wù)部經(jīng)理 現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任小組：組長(zhǎng)：各部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理、廠長(zhǎng)助理組長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)主管、領(lǐng)班、工段長(zhǎng)組員：現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班員工 4.5 檢查檢查4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套以文件支持的序，對(duì)可組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套以文件支持的序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性例行監(jiān)測(cè)能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性例

35、行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。程序應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)和測(cè)量。程序應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 組織應(yīng)確保對(duì)所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備予以校準(zhǔn)或檢組織應(yīng)確保對(duì)所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備予以校準(zhǔn)或檢定，并妥善維護(hù)。相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。定，并妥善維護(hù)。相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。ES5101環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序vA、總務(wù)部：負(fù)責(zé)消防安全設(shè)施的檢查和監(jiān)督，每月一次；負(fù)責(zé)消防安全設(shè)施（天燃?xì)庑孤秷?bào)警儀、防雷電裝置）的對(duì)外周期檢測(cè)。vB、設(shè)備部：負(fù)責(zé)特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）的管理以及日常保養(yǎng)維護(hù)；負(fù)責(zé)公司水電氣

36、的日常管理。vC、物流部：負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物進(jìn)行合理的處理。vD、品質(zhì)部：對(duì)危險(xiǎn)廢棄物處理商進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)聯(lián)系地方環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)公司三廢進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（每年一次檢測(cè)） 4.5.2 符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià) 4.5.2.1 與組織的符合性承諾相一致，組織應(yīng)建立、與組織的符合性承諾相一致，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)行定實(shí)施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)行定期評(píng)估。期評(píng)估。 組織應(yīng)保持定期評(píng)估的記錄。組織應(yīng)保持定期評(píng)估的記錄。 4.5.2.2 組織應(yīng)評(píng)估與其他要求的符合性。組織可以組織應(yīng)評(píng)估與其他要求的符合性。組織可以參照參照4.5.2.1的規(guī)定將此項(xiàng)要求與法律法規(guī)符合性評(píng)

37、估結(jié)的規(guī)定將此項(xiàng)要求與法律法規(guī)符合性評(píng)估結(jié)合進(jìn)行，也可以建立一個(gè)獨(dú)立的程序進(jìn)行評(píng)估。合進(jìn)行，也可以建立一個(gè)獨(dú)立的程序進(jìn)行評(píng)估。 組織應(yīng)保持定期評(píng)估的記錄。組織應(yīng)保持定期評(píng)估的記錄。 ES 5201合規(guī)性評(píng)價(jià)v16.1 體系室根據(jù)要求，保證每年至少一次對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行全面的階段性評(píng)價(jià)v16.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)前，應(yīng)編制合規(guī)性評(píng)價(jià)檢查清單，以確保評(píng)價(jià)的完整性和有效性。 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施不符合、糾正與預(yù)防措施 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以規(guī)定對(duì)已存在的組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以規(guī)定對(duì)已存在的潛在的不符合進(jìn)行處理，以及采取的糾正和預(yù)防措施。程潛在的不符合進(jìn)行處理，以及采

38、取的糾正和預(yù)防措施。程序應(yīng)定義以下要求：序應(yīng)定義以下要求： a）識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影）識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影 響；響； b）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措 施避免其再次發(fā)生；施避免其再次發(fā)生； c）評(píng)估預(yù)防不符合的措施需求，實(shí)施適合的措施方案以）評(píng)估預(yù)防不符合的措施需求，實(shí)施適合的措施方案以 避免不符合的發(fā)生；避免不符合的發(fā)生； d）記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性；）記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性； 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施不符合、糾正與預(yù)防措施 e）評(píng)審

39、所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有）評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。效性。 任何采取的措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性任何采取的措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 組織應(yīng)確保因糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)組織應(yīng)確保因糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施引起的環(huán)境管理體系文件的變更。施引起的環(huán)境管理體系文件的變更。 4.5.4 記錄控制記錄控制 必要時(shí)，組織應(yīng)建立和保持記錄，以證實(shí)其必要時(shí)，組織應(yīng)建立和保持記錄，以證實(shí)其環(huán)境體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所達(dá)到的結(jié)果。環(huán)境體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所達(dá)到的結(jié)果。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，用來(lái)規(guī)組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，用來(lái)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、保存、保護(hù)、恢復(fù)、保留與處置。定記錄的標(biāo)識(shí)、保存、保護(hù)、恢復(fù)、保留與處置。 記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。性。 4.5.5 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔組織應(yīng)確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行并得到管理，以確保：進(jìn)行并得到管理，以確保： a）確保環(huán)境管理體系：）確保環(huán)境管理體系： 1）是否符合環(huán)境管理策劃的安排，包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求；）是否符合環(huán)境管理策劃的安排，包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）是否得到有效的