客戶退貨管理作業(yè)規(guī)范退貨相關(guān)人員職責(zé)與作業(yè)流程說明

1、xx（蘇州工業(yè)園區(qū)）衛(wèi)生用品有限公司 客戶退貨管理作業(yè)規(guī)范版本制訂/修改日期制訂/修改說明實(shí)施日期A02020 生成文件2020 部門 姓名簽名 日期編寫供應(yīng)鏈部易 強(qiáng)審核銷售部王 軍供應(yīng)鏈部戴靜婷生產(chǎn)部萬紅珊會計(jì)部吳蘇江批準(zhǔn)副總經(jīng)理二宮俊史1.目的：規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確。2.范圍：適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3職責(zé)：3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運(yùn)商原因）的核銷申請。3.2 營管：SAP退貨訂單/交貨單處理；前進(jìn)倉退貨運(yùn)輸作業(yè)安排；前進(jìn)倉退貨品的清點(diǎn)。3.3 儲運(yùn)：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退

2、貨品清點(diǎn)、送檢。3.4 會計(jì)：參于蘇州廠/前進(jìn)倉退貨品的清點(diǎn)；客戶應(yīng)退與倉庫實(shí)收導(dǎo)致的應(yīng)收帳款差異的追蹤處理。3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗(yàn)和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4作業(yè)流程：4.1 退貨申請業(yè)務(wù)根據(jù)與客戶確認(rèn)的退貨信息，填寫”事故通報(bào)處理單-退貨類”呈權(quán)責(zé)主管簽核。 退貨核準(zhǔn)權(quán)限：退貨貨物價(jià)值5000元以下的“事故通報(bào)處理單-退貨類”簽核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報(bào)處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單 營管依已核準(zhǔn)的”事故通報(bào)處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等相關(guān)信息進(jìn)行SAP系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。 退貨前業(yè)務(wù)需至客戶處進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗(yàn)

3、及數(shù)量的清點(diǎn)。.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時(shí)明確注明。 .2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)需進(jìn)行清點(diǎn)、整理、封箱，在外箱上標(biāo)注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（SKU和數(shù)量）并簽名。.3為便于后續(xù)清點(diǎn)交接，請?jiān)趩螕?jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運(yùn)下達(dá)的退貨任務(wù)安排車輛收退貨。 .1收取退貨時(shí)，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務(wù)封箱，各檢查項(xiàng)完整方可提取退貨，否則請及時(shí)通知退貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時(shí)與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。.2對未經(jīng)核準(zhǔn)、在送貨過程中突發(fā)

4、的退貨，物流公司需及時(shí)通知出貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時(shí)與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)處理結(jié)果。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。針對以拒簽送貨單或本次不取退貨客戶將對貨物自行處置等會給公司造成更大損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。 退貨入庫.1退貨入蘇州倉.1.1由儲運(yùn)、會計(jì)2單位人員對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；根據(jù)實(shí)收退貨信息填寫”退貨入庫單”。.1.2 營管根據(jù)退貨實(shí)收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。倉管進(jìn)行相應(yīng)退貨收貨或發(fā)貨過帳。倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結(jié)果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報(bào)廢處理）。.2退貨入前進(jìn)倉.2.1由營管、會計(jì)（如當(dāng)區(qū)無會計(jì)建議業(yè)助或業(yè)務(wù)人員代表）定期或不定期至前進(jìn)倉對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量的清點(diǎn)；根據(jù)實(shí)收退貨信息填寫”退貨入庫單”。.2.2 營管根據(jù)退貨實(shí)收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。 退貨差異責(zé)任歸屬 .1如封箱各檢查項(xiàng)不完整未報(bào)備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關(guān)差異由物流公司賠付。 .2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務(wù)許可退回的未經(jīng)整理或封箱各檢查項(xiàng)不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。4.4 應(yīng)