公司今后三年發(fā)展規(guī)劃

1、公司今后三年發(fā)展規(guī)劃公司 2019-2019 年發(fā)展規(guī)劃前言山東壽光 #海洋化工有限公司創(chuàng)建于 2019 年，是一家集科研、生產(chǎn)、開發(fā)、商貿(mào)為 一體的高科技民營企業(yè)。公司總部位于美麗富饒的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”山東省壽光市，占地面積15 萬平方米，員工 260 多人，固定資產(chǎn) 1.6 億元。公司現(xiàn)擁有化工廠、化纖廠、船舶運(yùn)輸、科技經(jīng) 貿(mào)、合資造船廠五家分公司。公司化工廠位于壽光渤?；@內(nèi)，地處渤海萊州灣南岸，毗鄰羊口港、益羊鐵路、 榮烏高速，是海運(yùn)、鐵路、公路三聯(lián)通的交通樞紐。以環(huán)保科技為研發(fā)基礎(chǔ)、以推動阻燃材料升級為企業(yè)使命，我公司與山東大學(xué)共同組 建了海洋化工中試基地 , 依靠本地豐富的地下鹵

2、水資源和國外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝公司先 后研制了四溴雙酚 A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃劑。目前，公司已具有四溴生產(chǎn)線 8條，八溴生產(chǎn)線 2條，溴代三嗪生產(chǎn)線 4 條，公司具有從 5000-8000L 反應(yīng)釜共計 160 多臺套，雙錐共 10多臺，各類貯罐達(dá) 2000 多立方米，現(xiàn)已達(dá) 到年生產(chǎn)各類溴系列阻燃劑 25000 噸的規(guī)模，已成為國內(nèi)最大的溴系列阻燃劑生產(chǎn)廠家之一。四溴雙份 A年產(chǎn)達(dá)到10000噸、八溴醚產(chǎn)銷達(dá) 3000噸、溴代三嗪產(chǎn)銷達(dá) 3500噸，公 司具有高效液相色譜儀 2臺，氣相色譜儀 1 臺、熔點儀 4臺等先進(jìn)檢測設(shè)備共計 20多臺 套。公司憑借較強(qiáng)

3、的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗和對產(chǎn)品質(zhì)量的高度 重視，公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平，與國內(nèi)建滔集團(tuán)、宏昌電子、長春化工、廣州 金發(fā)、石磐石等幾十家大中型客戶建立了長期合作關(guān)系，同時公司產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷到韓國、日 本、美國、東南亞、臺灣等國家和地區(qū)，其中韓國LG美國科聚亞等國外大客戶建立了長期的穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。公司化纖廠位于總公司西鄰，為新上年產(chǎn) 8 萬噸復(fù)合聚酯纖維項目，該項目總占地面 積：65274平方米，總投資： 3.269 億元，其中：一期工程投資 1.089 億元，建造兩條生 產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn) 4 萬噸復(fù)合聚酯纖維；現(xiàn)在已動工建設(shè)，主體設(shè)備已經(jīng)簽訂合同，從 10 月份開始

4、安裝，計劃 2019 年初投產(chǎn)。二期工程投資 2.18 億元，建造兩條生產(chǎn)線，實現(xiàn)年 產(chǎn) 4 萬噸差別化及阻燃聚酯纖維。計劃 2019年下半年建設(shè)， 2019年投產(chǎn)。未來幾年，從現(xiàn)在到 2019 年是公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略調(diào)整期。公司現(xiàn)在正面臨著從小 到大，從弱到強(qiáng)的快速發(fā)展調(diào)整階段，這個階段的調(diào)整到位與否，將對公司今后的從大變 強(qiáng)，從市場立足到引領(lǐng)市場，如何實現(xiàn)持續(xù)的快速發(fā)展都起著至關(guān)重要的作用。所以說， 公司必須抓住機(jī)遇，加快改革和發(fā)展的步伐。為落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司提出研究制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。本戰(zhàn)略 系統(tǒng)立足公司現(xiàn)狀，結(jié)合內(nèi)外優(yōu)劣態(tài)勢及將來的發(fā)展預(yù)測，提出了公司發(fā)展的戰(zhàn)略體系

5、。 它是指導(dǎo)公司未來發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。第一部分 指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略目標(biāo)一、指導(dǎo)思想進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，強(qiáng)化法治化管理；以提高經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競爭力為中心，加大 人才隊伍建設(shè)，提高團(tuán)隊凝聚力和向心力； 在做穩(wěn)和加大當(dāng)前溴系列阻燃劑的同時，以 復(fù)合聚酯纖維和萊賽爾纖維為重點；全面提高企業(yè)的核心競爭力，早日實現(xiàn)可持續(xù)、快速 發(fā)展。 三、戰(zhàn)略目標(biāo)：打造以溴系列阻燃劑和高中檔纖維為核心的多元化現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。溴系列阻燃劑是指以四溴雙酚 A 和溴代三嗪為主，八溴醚和其它溴系列阻燃劑為輔， 確保做到四溴雙酚 A 和溴代三嗪國內(nèi)第一。以復(fù)合聚酯纖維為基礎(chǔ)，打造好萊賽爾纖維發(fā)展的基礎(chǔ)，確保在國內(nèi)技術(shù)水平領(lǐng)先。 核心：

6、是指以阻燃劑與高中檔纖維（指現(xiàn)有產(chǎn)品或?qū)⒁律系模榘l(fā)展核心和主力，嘗試 涉足于其它發(fā)展領(lǐng)域，為企業(yè)多元化發(fā)展創(chuàng)造條件?，F(xiàn)代化就是要不斷吸收先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和方法，大力推進(jìn)信息化，加快科技進(jìn)步， 提高自主創(chuàng)新能力，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理機(jī)制。多元化現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)：是指阻燃化工為一個版塊、高中檔纖維為一個版塊，再發(fā)展一 個較為穩(wěn)健的產(chǎn)品作為一個版塊，至少形成三足鼎立的局面，以提高企業(yè)抗風(fēng)險能力。 （房地產(chǎn)行業(yè)、經(jīng)貿(mào)行業(yè)、微小融資行業(yè)）確保企業(yè)進(jìn)入壽光市大型企業(yè)之列，前 20 強(qiáng)。第二部分 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略通過制訂明確的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，來保證實現(xiàn)我們的總體發(fā)展戰(zhàn)略，通過一定的量化對 比手段，來規(guī)劃我們的業(yè)務(wù)發(fā)展

7、目標(biāo)。一、 溴系列阻燃劑：溴系列阻燃劑建設(shè)成國內(nèi)知名的專業(yè)生產(chǎn)廠家，跨進(jìn)國際大公 司合格供方行列。充分利用現(xiàn)有設(shè)備和資源，適量投資對其添平補(bǔ)齊，立足國內(nèi)市場，積 極開拓國際市場，力爭擠進(jìn)跨國公司合格供方；以四溴雙酚A、溴代三嗪為主導(dǎo)產(chǎn)品，以八溴醚等為拓展產(chǎn)品，達(dá)到年產(chǎn)銷 2 萬噸以上規(guī)模，年實現(xiàn)銷售收入 5 億元以上。2019 年要實現(xiàn)四溴雙酚 A產(chǎn)量達(dá)9000噸，銷售9000噸，八溴醚自用2160噸（外 購），八另外：要增加新產(chǎn)品，確保在 2019年實現(xiàn)銷售收入 2000萬元。二、高中檔復(fù)合纖維：高中檔復(fù)合纖維板塊建設(shè)成國內(nèi)技術(shù)能力較強(qiáng)的專業(yè)生產(chǎn)廠 家。在現(xiàn)有建設(shè)的基礎(chǔ)上，確保盡快投產(chǎn)，要堅

8、持走高中端的路子，確保在 2019 年實現(xiàn) 全面達(dá)產(chǎn)，銷售收入突破 4 億元。三、萊賽爾纖維：萊賽爾纖維版塊要走高科技的路子，要做到國內(nèi)技術(shù)第一，做好 項目的前期考察工作，爭取在 2019 年項目進(jìn)行建設(shè)，在 2019 年項目進(jìn)行投產(chǎn)，在 2019 年實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，銷售收入突破 4 億元。第三部分：職能戰(zhàn)略 公司將通過職能戰(zhàn)略的制定和實施，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，并借此提升公司經(jīng)營管理水平。 一、規(guī)劃發(fā)展1 、目標(biāo)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定明晰的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃。建立起科學(xué)、有效的戰(zhàn)略管理 體系和計劃管理體系。2 、重點建立公司戰(zhàn)略管理體系。包括：公司高層決策支持系統(tǒng)；戰(zhàn)略和規(guī)劃及年度計劃的銜 接機(jī)制；戰(zhàn)

9、略實施和評估系統(tǒng)；戰(zhàn)略的滾動修訂、更新與調(diào)整機(jī)制；信息支持和管理系統(tǒng)。加強(qiáng)公司年度、季度和月度計劃管理。制定有明確的目標(biāo)、措施和重要項目的年度經(jīng) 營計劃。規(guī)范計劃程序，提高綜合計劃管理水平。加強(qiáng)投資管理和工程建設(shè)管理。 加強(qiáng)評估與考核體系。二、技術(shù)改造定位及規(guī)劃1 、目標(biāo)：視生產(chǎn)情況進(jìn)行適時技術(shù)改造，以確保生產(chǎn)制造的順利進(jìn)行，為產(chǎn)品制造 搞好服務(wù)。2 、重點：2.1 、八溴醚的擴(kuò)產(chǎn)改造：八溴醚計劃產(chǎn)量要達(dá)到 400噸/ 月，現(xiàn)在生產(chǎn)能力僅能達(dá)到 240噸左右，所以，要通 過改造小四溴生產(chǎn)線，使之改造成八溴醚生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)量到450噸以上 /月。此項工作應(yīng)于 2019 年初實施，盡快完成投產(chǎn)。2

10、.2 、溴代三嗪的擴(kuò)產(chǎn)改造：溴代三嗪的計劃產(chǎn)量要達(dá)到 350 噸/ 月，現(xiàn)在生產(chǎn)能力僅能達(dá)到 300噸左右，所以， 要通過改造生產(chǎn)線，新增幾臺反應(yīng)釜，擴(kuò)大產(chǎn)量到330 噸以上。此項工作應(yīng)于 2019 年初實施，盡快完成投產(chǎn)。2.3 、新上兩個化工項目：2019 年新項目的建設(shè)。根據(jù)公司規(guī)劃，新上兩個新項目，要組織考察新項目的情況，在 2019 年上半年完成一個新項目的建設(shè)投產(chǎn)工作，在下半年完成第二個新項目的建設(shè)投 產(chǎn)工作。具體新項目現(xiàn)在考察過程中。（意向為十溴二苯乙烷和其它系列阻燃劑）2.4 、復(fù)合聚酯纖維的安裝完成與投產(chǎn)要抓好復(fù)合聚酯纖維第一條生產(chǎn)線的安裝調(diào)試和投產(chǎn)工作，要在2019年 4

11、月份完成試產(chǎn)工作。同時，自四月份起要抓好第二條生產(chǎn)線的安裝調(diào)試和投產(chǎn)工作，爭取利用三個 月的時間，在 7 月份完成投產(chǎn)工作。2.5 、萊賽爾纖維的考察與投產(chǎn)工作要抓緊做好萊賽爾纖維項目的考察，力爭在 2019年上半年開工建設(shè)，于 2019 年下半 年實現(xiàn)投產(chǎn)。三、生產(chǎn)管理：1 、 目標(biāo)：搞好精細(xì)化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步降低制造成本，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。2、 重點：積極引進(jìn)ERPt理系統(tǒng)，改善和提高生產(chǎn)管理水平。加強(qiáng)設(shè)備的管理水平，搞好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以預(yù)防為主，保證設(shè)備的完好運(yùn)轉(zhuǎn)。 積極推行精細(xì)化生產(chǎn)，進(jìn)一步節(jié)能降耗，將各種消耗進(jìn)行指標(biāo)掛鉤控制。要加強(qiáng)安全管理，增加安全設(shè)施，提高干部職工的安

12、全意識，確保將安全落到實處。 要加強(qiáng)干部職工的培訓(xùn)，選定優(yōu)秀職工對多崗位進(jìn)行操作培訓(xùn)，打造多面手人才。要進(jìn)一步考慮水、電、氣等的節(jié)能改造，盡量做到水循環(huán)使用，汽再次利用，電節(jié)約使用。 要進(jìn)一步加大環(huán)保力度，完善各種環(huán)保手續(xù)，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的投入，確保環(huán)保手續(xù)齊全、 設(shè)備良好，不能影響生產(chǎn)。要推進(jìn) ISO14001 環(huán)境管理體系。 四、 技術(shù)管理：1 、目標(biāo)：增強(qiáng)技術(shù)實力，加快研發(fā)速度，提高工藝水平，為產(chǎn)品研發(fā)和制造搞好服務(wù)。 2 、重點：全力提高技術(shù)水平和制造工藝水平，優(yōu)化當(dāng)前工藝水平，使當(dāng)前產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水 平； 提高技術(shù)管理水平，使之統(tǒng)一化規(guī)范化；加強(qiáng)技術(shù)人員隊伍的建設(shè)，引進(jìn)高科技技術(shù)設(shè)計

13、人員，產(chǎn)品研發(fā)人員2 人。進(jìn)一步與科研機(jī)構(gòu)（包括高校）進(jìn)行聯(lián)系，爭取達(dá)到 2-3 家合作單位，或者是積極引 進(jìn)專利技術(shù)，并且要有新產(chǎn)品制造上市。要在 2019 年新上小試設(shè)備一套，中試車間一座。要組織申報山東省名牌產(chǎn)品，具體申報產(chǎn)品為溴代三嗪。 要研究國家相關(guān)政策，根 據(jù)公司實際情況爭取享受國家優(yōu)惠政策。 五、質(zhì)量管理：1 、目標(biāo)：提高質(zhì)量意識，建立系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2 、重點： 全力推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系。提高質(zhì)量控制手段，將事后控制逐步轉(zhuǎn)化到事前預(yù)防，引進(jìn)必要的質(zhì)量檢驗儀器和設(shè)備。要積極與大客戶建立技術(shù)交流，使之檢測技術(shù)和規(guī) 范統(tǒng)一化和先進(jìn)化。建立質(zhì)量管理隊伍

14、，大專以上學(xué)歷的人員比例不低于30%。受訓(xùn)合格率達(dá)到 100%。六、供銷和服務(wù)：1 、 目標(biāo)：建立高效的供銷網(wǎng)絡(luò)和渠道，確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的營銷實現(xiàn)，采購產(chǎn)品性 價比達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。 2 、 重點：建立一支高素質(zhì)的供銷隊伍，建立穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，化工產(chǎn)品在穩(wěn)定住當(dāng)前客戶的基礎(chǔ)上，重點開發(fā)大客戶。要將 外貿(mào)業(yè)務(wù)做為開拓的重點，大力開發(fā)自主的外貿(mào)業(yè)務(wù)，增加新的營銷點。在化纖產(chǎn)品上， 要立即組織對市場進(jìn)行調(diào)研，開發(fā)新客戶，此項工作要做為供銷公司 2019 年首要任務(wù)來 抓。要與國內(nèi)、省內(nèi)的大型供應(yīng)商建立聯(lián)系，培育長期合作的伙伴關(guān)系，要建立比價采購 體系，提高采購產(chǎn)品的性價比。要收集國內(nèi)外供銷信息，把

15、握市場波動的脈波，采用低進(jìn)高用的采購模式，降低采購 成本。要重點做好溴素的貯存。要做好四溴雙酚A 的低價購存工作。 七、人力資源管理和企業(yè)管理：1 、 目標(biāo)：建立一支高素質(zhì)穩(wěn)定的職工隊伍，為企業(yè)發(fā)展確保人力資源支持。 2 、 重點：加大人才引進(jìn)力度，特別是高技能高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人才的引進(jìn)； 進(jìn)一步穩(wěn) 定職工隊伍，特別是公司現(xiàn)有骨干人員及有培養(yǎng)前途的人員；加大內(nèi)部培訓(xùn)力度，提高職工素質(zhì)水平；高層管理人員要注重提高其管理水平方面的 培訓(xùn)，中層管理人員要注重提高其崗位技能水平方面的培訓(xùn)，職工要注重提高其崗位技術(shù) 操作技能方面的培訓(xùn)；要確保做到考核合格后方可上崗。調(diào)整人力資源管理機(jī)制，要做到逐級

16、管理、逐級負(fù)責(zé)的機(jī)制，要理順公司各部門職責(zé)， 加強(qiáng)各部門、各單位內(nèi)的思想教育培訓(xùn)力度，每位職工要樹立強(qiáng)烈的愛廠意識，真正做到 “廠興我榮，廠衰我恥”的思想觀念。建立人才競爭考評機(jī)制，各崗位要通過競爭考核上崗，使每個人員都有壓力，不好好 工作就會下崗，就會被企業(yè)淘汰。開始時，可以通過班長、保管員、銷售員、后勤管理人 員等崗位、甚至是中層副職崗位進(jìn)行競爭，逐步向中層正職、副經(jīng)理級方面發(fā)展，以便形 成良好的競爭機(jī)制。同時，增加淘汰機(jī)制，對于不勝任工作或工作無業(yè)績的人員進(jìn)行崗位 調(diào)整或辭退。以便真正做到能者上、庸者下的良好局面。建立公平合理的績效考核和薪酬體系，做到能者多勞，多勞多得的局面。對薪酬要進(jìn)

17、 行考核，按考核情況進(jìn)行發(fā)放。打造一支思想作風(fēng)硬、技術(shù)能力強(qiáng)的優(yōu)秀職工隊伍。建立崗位責(zé)任制和崗位定職定編制度，提高人員水平和工作效率。成立統(tǒng)一的宣傳策劃部門，統(tǒng)一宣傳形象和宣傳口徑。與公司的企業(yè)文化一并管理。 目標(biāo)： 引進(jìn)人才：每年引進(jìn)并保留的對口大專以上學(xué)生不低于 10 人，引進(jìn)中高技能、中高素質(zhì)的管理 人才、技術(shù)人才不低于 2 人，新招職工原則是年青化、學(xué)歷最好是職業(yè)中?；蚋咧袑W(xué)歷以 上的。制訂培訓(xùn)制度，配置專業(yè)和兼職人員，每人每年培訓(xùn)學(xué)時不少于40 學(xué)歷，建立公司內(nèi)部的培訓(xùn)管理制度，以公司內(nèi)部的考核考評劃分技術(shù)等級。每年按不低于總職工 10%的比例為職工投交養(yǎng)老保險，確保到 2019 年

18、末，投保比例超 過 40%。 建立多勞多得的薪酬體系，提高職工勞動效率，從而提高職工的薪酬待遇，針對 不同的部門采用不同的薪酬體系方案。八、財務(wù)管理和審計管理：1 、目標(biāo)：加強(qiáng)成本管理，打造與現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)公司相適應(yīng)的國際一流財務(wù)管理與 風(fēng)險控制能力，為公司健康發(fā)展提供有效的財務(wù)支持。2 、重點：加大財務(wù)控制手段的力度，以成本核算為主線進(jìn)行整個公司的二級成本管理，采用倒 逼成本法，對成本進(jìn)行控制建立一支高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍，為企業(yè)管理提供真實詳盡的數(shù)據(jù)，以作為決策依據(jù) 之一。對資本進(jìn)行運(yùn)作管理。對各項管理進(jìn)行細(xì)化量化。抓好資金管理，確保資金到位，合理有效。 進(jìn)行監(jiān)督審計，將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)化為事后 審計。做好上市前的基礎(chǔ)管理工作，爭取在 2019 年企業(yè)上市。 九、組織與管控1 、目標(biāo)：建立和完善以戰(zhàn)略控制為主導(dǎo)的“集中統(tǒng)一、充分授權(quán)、分級管理、權(quán)責(zé) 對應(yīng)”的現(xiàn)代化大公司管理體制。 2 、重點：建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核機(jī)制，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核，各部門要按照公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求， 對各項指標(biāo)進(jìn)行分解量化，真正做到人人肩上有指標(biāo)，各項指標(biāo)能量化。從而使公司