萬科項目目標成本控制責(zé)任書

1、絕密(編號： ) 項目目標成本控制責(zé)任書 二OO五年四月十五日54 / 55文檔可自由編輯打印編制依據(jù)及說明1項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；2 設(shè)計部：實施方案設(shè)計圖紙及規(guī)劃指標( 05年3月17日版)、建造標準與材料部品標準；3工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標，招標工作計劃；4項目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時設(shè)施建造標準；5營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費用計劃；6財務(wù)管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部05年4 月15 日 項目

2、目標成本控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項目各項工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標。現(xiàn)予以發(fā)布，請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 年 月 日主送：公司管理層一、 項目開發(fā)總目標：1. 項目概況1) 總體規(guī)劃指標2. 成本目標項目目標成本確定為 3920 元/m2，按成本科目具體構(gòu)成如下：注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3。成本項目責(zé)任部門劃分一覽表 責(zé)任部門責(zé)任范圍責(zé)任人項目發(fā)展部1、政府地價及相關(guān)費用、合作款項、紅線外市政設(shè)施費、拆遷補償費2、人防易地建設(shè)費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、圖紙審查費、公告費、產(chǎn)權(quán)測量費、產(chǎn)權(quán)登記費、消防微縮費設(shè)計部1、 設(shè)計費、曬

3、圖及模型制作2、 主體建安工程部品3、 環(huán)境綠化費4、 配套公建5、 設(shè)計變更工程管理部1、 勘察、測繪、沉降觀測2、 招標管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔(dān)保費3、 除部品以外的主體建安工程費4、 管線綜合設(shè)計費用5、 工程監(jiān)理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費西 青項目部1、 測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、 臨時圍墻、圍板3、 現(xiàn)場簽證4、 市政配套費用(水、電、供熱、煤氣、智能化5、 項目部行政管理費用營銷中心1、 接待廳裝修裝飾費、樣板間費用2、 銷售費用成本管理部1、預(yù)結(jié)算編審費 財務(wù)管理部1、 資本化利息2、 管理費用4. 成本分攤計劃成本跨期分攤表營銷費用分期計劃表整體營銷

4、費用比例 = 營銷費用總和銷售收入總和機密 項目（ 項目發(fā)展 部）目標成本控制責(zé)任書二OO五 年 四 月 十五 日經(jīng)與公司研究確定， 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責(zé)人： 年 月 日項目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證。3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。4、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。二、成本目標

5、：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點通則：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用

6、等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 項目責(zé)任成本控制性要點項目發(fā)展部一地價需討論要點會議討論結(jié)果1土地出讓金責(zé)任部門？含在20056萬地價款中，不再發(fā)生責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東土地出讓金含在20056萬地價款中，不再發(fā)生契稅土地評估價*3%；同上責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東基數(shù)=20056萬元+大配套費費率：3%土地交易手續(xù)費土地評估價*0.2%；土地評估價？(政府地價相關(guān)費用+紅線外市政設(shè)施費+補償費)；責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東基數(shù)=20056萬元+大配套費費率：0.2%(土地交易手續(xù)費+招標代辦服務(wù)費一共)招標代辦

7、服務(wù)費土地評估價*0.4% 同上合作款項1000萬以外還有其它？責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東另外：政府規(guī)劃設(shè)計費：180萬；支教費20萬； 紅線外市政設(shè)施費165元/M2？中水如何考慮？供熱源頭費？責(zé)任部門：部；責(zé)任人：管灝按政府規(guī)定：外環(huán)線以外(5KM以內(nèi))項目大配套費 165元/M2拆遷補償費20056摘牌價之外還有何費用需要發(fā)生？拆遷費(大理石廠、高壓線等等)？責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東考慮到拆遷進度，預(yù)留100萬的不可預(yù)見費二前期責(zé)任部門？責(zé)任部門： 項目發(fā)展部；責(zé)任人：劉興東小配套費住宅面積的70元/M2；幼兒園自建，能否在交費中扣除？幼兒園目前規(guī)劃

8、2000 M2，造價控制在？元/M2合適？如按2000元/M2，約合建筑面積14元/M2>7.71元/M2(交費水平 )承諾將自建項目(幼兒園、居委會、市政站點)按小配套費中規(guī)定的相應(yīng)單項收費標準，從70元/M2的總費用中剔出，用于自建。人防易地建設(shè)費交費？M2，按建筑面積4%交？自建？M2、建在高層下/空地下？用途：地下車庫(是否作人防標準？)；按交費辦理，交費標準以61.2元/M2為上限，盡量由我司自行辦理，有一定下浮空間。人防檔案費人防面積10元/M2；有無協(xié)調(diào)空間？標準人防面積10元/M2 墻體改造費目前定為輕集料砌體，是否不需交墻體改造費？先交押金，通過檢查后退款。細部用材(窗

9、口、門口)由項目發(fā)展部與工程部協(xié)調(diào)，確保不發(fā)生費用。項目環(huán)境影響評測費張貴莊7.5萬元，新城4.85萬；東麗15萬？ 控制在？萬(投資額在0.3-2萬之間0.25%-0.09%)已簽合同，合同價12萬公告費、登記費地名公告費、土地登記費、準入住證公告費、規(guī)劃執(zhí)照公告費，是否還有其它？地名公告費4000元/個、土地登記費800元/萬M2、準入住證公告費1500元/個、規(guī)劃執(zhí)照公告費2400元/個規(guī)劃執(zhí)照費造價在3000萬及其以上的按0.08%計算;3000萬以下的按0.15%計算.需盡量合理劃分組團，按0.08%的費率交納目前此項收費已減免，不需再交納產(chǎn)權(quán)面積測量費預(yù)售面積：公建2元/M2、住宅

10、1.36元/M2；最終產(chǎn)權(quán)面積？不再收取其它費用？預(yù)售面積：非住宅2元/M2、住宅1.36元/M2總產(chǎn)權(quán)登記費：80元/戶；分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：住宅：3元/M2分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：商業(yè)：9元/M2施工圖紙審查費標準住宅：4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2以下1.9元/M2公建：2.4元/M2與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部)項目發(fā)展部： 項目部： 成本部： 以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。<返回目錄> 項目（ 設(shè)計 部）目標成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經(jīng)與公司研究確定，設(shè)計 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標的要求，

11、指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責(zé)人： 年 月 日設(shè)計管理部一、主要作業(yè)目標：1、組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。2、在目標成本范圍內(nèi)實行景觀限額設(shè)計。3、依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設(shè)計，保證出圖質(zhì)量。4、按制度辦理設(shè)計變更。5、復(fù)核項目銷售面積。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成如下成本目標：三、 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包

12、 /M2實際消耗面積外墻面磚甲供 元/M2實際消耗面積涂料甲分包質(zhì)感與平涂8：2平均32元/M2實際消耗面積窗甲分包 元/M2實際消耗面積幕墻甲分包 /M2實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓 /樘；情景、小高 /樘； 高層： /樘實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包 元/M實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包 元/M2 實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包 /M 實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包 /M2實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包 /M2實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供 /m2實際消耗面積室外入口石材甲供 /M2（15MM厚） /M2（25MM厚）實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供 /M2實

13、際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供4 /M2實際消耗量室外欄桿甲分包標準化： /M玻璃沖孔欄板 /M實際消耗量空調(diào)百頁甲分包 /M2實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供 元/M2建筑面積電器開關(guān)面板甲供 元/M2建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供 /M2建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供 元/M2建筑面積UPVC排水管甲供 元/M2建筑面積PVC電線管甲供 /M2建筑面積鋁合金散熱器片甲供 /M2建筑面積溫控閥甲供 元/個實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包4 /M2實際消耗面積主體燈具甲供多層、小高 /戶情景：300元/戶實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供1 /個實際消耗數(shù)量熱表甲供 /個實際消耗數(shù)量太陽

14、能熱水器甲分包 /戶實際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包 /戶實際消耗數(shù)量電梯甲分包小高：29.5萬/部高層：40.2萬/部實際消耗數(shù)量四、控制要點通則：1、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標方式，并將結(jié)構(gòu)指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標要求；7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門

15、責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作。<返回目錄> 項目責(zé)任成本控制性要點設(shè)計部一設(shè)計費需討論要點會議討論結(jié)果規(guī)劃指標住宅：285772M2；商

16、業(yè)：6313M2；（含銷售大廳）幼兒園：2000M2會所：2100M2地下車庫：7100M2確?？墒勖娣e不少于左列面積，公建不多于左列面積。1 概念設(shè)計5萬美金，已發(fā)生為可能發(fā)生的概念設(shè)計調(diào)整預(yù)留40萬人民幣2 示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計預(yù)計120萬，已簽(1.6.9號樓)88萬港幣控制上限120萬 3 立面設(shè)計2元/M2？已簽合同16萬(上海象形)；還將發(fā)生色彩方案設(shè)計40萬港幣4 施工圖設(shè)計33元/M2包干？如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會有5%-10%的追加(以上單平米造價已包含差旅費)5高層(18層)設(shè)計費130萬？控制上限130萬，含會所規(guī)劃方案/立面設(shè)計6 環(huán)境方案設(shè)計環(huán)境施工圖設(shè)計235萬，已簽合

17、同，約14.22元/M2，是否發(fā)生其它提供設(shè)計概算，需限額設(shè)計另外，已發(fā)生易道環(huán)境概念設(shè)計費26萬港幣 濕地設(shè)計費濕地面積？M2；設(shè)計費？萬濕地面積150（示范區(qū)）367（一期）；設(shè)計費15萬9地下機動車庫設(shè)計費25元/M2？如在下車庫作為人防：設(shè)計費(至施工圖階段)80元/M2；如在下車庫非人防：設(shè)計費(至施工圖階段)35-40元/M2；10商業(yè)5474M2面積較少，與其他設(shè)計一并委托，簽定合同？設(shè)計費？萬商業(yè)單獨委托：方案設(shè)計費50萬報建圖翻圖費？萬報建圖21萬還需單獨委托的設(shè)計內(nèi)容1、 幼兒園設(shè)計費：150元/M22、示范區(qū)、會所照明設(shè)計：20萬港幣3、公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計：32萬4、雕塑小

18、品設(shè)計費含在制作費內(nèi)，不另行支付5、標識指示系統(tǒng)：10萬港幣6、不可預(yù)見設(shè)計費預(yù)留：50萬二主體結(jié)構(gòu)人防面積按交費辦理，在高層下建7100M2車庫，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能開始時間：2005年1月1日節(jié)點：尚未通過施工圖審查通過的項目 ？外墻保溫50MM厚60？屋頂保溫？40MM厚80？窗？LOW-E玻璃？型材變化？60-80系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三步節(jié)能后降至？W 項目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度由設(shè)計部計算確定，預(yù)計8-10CM；窗：預(yù)計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負荷約14.4W，在實施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，

19、散熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項目標準下降，需請公司確定跟進部門或責(zé)任人。確定由設(shè)計部落實，暫定三步節(jié)能按增加30元/M2控制，具體需需由公司管理層決定鋼筋含量多層：50KG小高：60KG責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部控制標準：多層：55KG；小高：70KG砼含量多層：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部2甲分包幕墻：750元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議幕墻：1000元/M2鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？550元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部此標準未含三步節(jié)能增加同意鋁合金批水條：80元/M責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部同意外檐涂料工程？30元/M2責(zé)

20、任部門：設(shè)計部；工程管理部盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)的涂料，材料費控制在20元/M2左右建議將標準提高為35元/M2入戶門：1000/1200/1500責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部與設(shè)計部溝通，盡量不用木紋轉(zhuǎn)印處理設(shè)計部建議提高標準，需由公司管理層決定防火門（管井、電梯前室）：300元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議將標準提高為350元/M2空調(diào)百葉：250責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部同意鋁合金遮陽百頁300責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議將標準提高為400-450元/M2裝飾槽鋼責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部僅用于東西向小高層：控制在150元/M室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶

21、花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900高窗戶欄、露臺欄桿1000責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部標準欄桿：控制在240元/M玻璃欄板(用于高情)：控制在300元/M；沖孔板：控制在280元/M鋁合金隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部僅用于1、6、9號樓， 氟碳噴涂鋁隔柵：950/平米靜電噴涂鋁隔柵：620/平米木紋轉(zhuǎn)印鋁隔柵：850-900/平米防腐實木隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部芬蘭木：550/平米中央新風(fēng)系統(tǒng)：通風(fēng)機+五個通風(fēng)口：2200責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議選用愛迪士標準：2200-2500臺太陽能熱水器：3000責(zé)任部門：設(shè)計部；工

22、程管理部建議增加至3500元/臺，標準由公司決定 電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通梯由公司決定是否做觀光梯，與設(shè)計部溝通電梯內(nèi)裝修標準29.5萬(含供貨、安裝、電梯裝修)其中地面限2000元/臺，另需在首層 電梯門上方做標識，預(yù)計5000元左右3甲供材外墻面磚（230X52）45責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部1、6、9號樓選用60元/M2面磚；情景選用40元/M2面磚建議選用75元/M2的手磨磚樓梯間地磚（300X300）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部與設(shè)計部溝通大堂及電梯前室裝修標準大堂地磚建議選用斯米克標準，約200元/M2內(nèi)墻涂料（不

23、含膩子）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部信奶箱：120責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部單個165組合130雨水管：30責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部擬用方型彩色管材，50元/M小院圍墻400元/M同意小高層、高層大堂電梯前室裝修標準地面用材？限價？墻面用材？限價？門套等？限價？地磚45/平米（材料價）ICI涂料15/平米（材料價）門套（首層不銹鋼）400/平米（材料價）2會所外立面精裝修費：控制標準？室內(nèi)精裝修：控制標準？外立面精裝修+室內(nèi)精裝修控制在2200元/M2幼兒園室內(nèi)精裝修：控制標準？控制在300元/M2游泳池面積？1個標準旅游池，100萬標準網(wǎng)球場個數(shù)？改為三個羽毛球場三環(huán)境水軸控制標準：2

24、40元/M2需由公司管理層決定示范區(qū)環(huán)境控制標準：280元/M2需由公司管理層決定集中組團綠化控制標準：180元/M2需由公司管理層決定底商廣場控制標準：220元/M2需由公司管理層決定block內(nèi)綠地（含停車位）控制標準：80元/M2需由公司管理層決定小院綠化控制標準：55元/M2需由公司管理層決定小院內(nèi)鋪磚控制標準：30元/M2需由公司管理層決定綠化帶控制標準：55元/M2需由公司管理層決定河道處理控制標準：130萬需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬需由公司管理層決定人工濕地控制標準：？元/M2需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬需由公司管理層決定雕塑控制標準：70萬需由

25、公司管理層決定道路作法：控制標準：106元/M2需由公司管理層決定圍墻建造費小區(qū)圍墻：600元/M區(qū)內(nèi)二級圍墻：400元/M入口/大門：幾個？控制在30萬需由公司管理層決定室外照明擬限價：太陽能燈：4000/盞草坪燈350/盞街燈：1300/盞地?zé)簦?50/盞射燈：300/盞總額不超過162萬需由公司管理層決定兒童游樂設(shè)施總額不超過33萬需由公司管理層決定垃圾箱擬限價600元/個，總額不超過14.5萬需由公司管理層決定四營銷建造費接待廳樣板房設(shè)計費已發(fā)生33+12萬，經(jīng)與營銷中心溝通，還需高層(18層)2套樣板房，共計320M2，按300元/M2限價，總設(shè)計費控制在55萬高層預(yù)計設(shè)計費15萬，

26、因此，總設(shè)計費控制在60萬以內(nèi) 接待廳裝修裝飾費總額控制在150萬同意樣板間裝修費配飾費原溝通前五套132萬，高層(18層)2套樣板房，共計320M2，按2500元/M2限價，總額控制在212萬高層樣板房按3000元/M2限價（含裝修及配飾費）三標識牌限價：樓棟門牌：120元/個單元門牌：60元/個門牌號碼：40元/個需與設(shè)計部溝通，責(zé)任部門為設(shè)計部、營銷中心，不計入銷售費用同意按此標準控制與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部)設(shè)計部： 成本部： 項目（ 工程管理 部）目標成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經(jīng)與公司研究確定，工程管理 部將按照本責(zé)任書

27、中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責(zé)人： 年 月 日工程管理部一、主要作業(yè)目標：1、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60 kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以內(nèi)。2、按金額統(tǒng)計，工程合同招標率不低于90%，總包工程量清單招標率不低于65%。3、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。4、發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發(fā)標時，總體中標率不高于50%

28、。5、組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內(nèi)。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、工程招標管理辦法等二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供實際

29、消耗面積室外入口石材甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供實際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供實際消耗量室外欄桿甲分包實際消耗量空調(diào)百頁甲分包實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供建筑面積電器開關(guān)面板甲供建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供建筑面積UPVC排水管甲供建筑面積PVC電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包實際消耗面積主體燈具甲供實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供實際消耗數(shù)量熱表甲供實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包實際消耗數(shù)量電梯甲分包實際消耗數(shù)量四、控制要點：1、發(fā)展擴大供應(yīng)商隊伍

30、，并進行評估和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。3、組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下。4、積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理

31、部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。<返回目錄> 項目責(zé)任成本控制性要點工程管理部一前期需討論要點會議討論結(jié)果1測繪包括地形測量；植物標測；地下管線勘測；土方測量；規(guī)劃定位測量；水準點測量等，全項目控制在66萬責(zé)任部門： 項目部同意按66萬控制整體項目的測繪、測量費2初勘已簽合同，合同價11890元確認3詳勘鉆探取樣孔：60元/M標準貫入孔：60元/M靜力觸探孔：30元/M目力鑒別孔：60元/M已簽戰(zhàn)略采購合同，中標單價即左欄表列，一期鉆孔點及深度已經(jīng)工程管理部確認，后期按此比例

32、預(yù)計。4沉降觀測多層住宅：88.23元/點小高層811F：130.5元/點高層18F：195.77元/點低層公建及配套：75元/點已簽戰(zhàn)略采購合同，中標單價即左欄表列5散裝水泥保證金建筑面積0.3T/M2；3元/T由工程管理部協(xié)調(diào)盡量返還6工程招投標管理費主體建安費中標價格費率0.11%我方承擔(dān)60%設(shè)計：費率0.05%我方承擔(dān)60%監(jiān)理：費率0.02%我方承擔(dān)60% 采取公開招標的方式，費率為左欄所列政府規(guī)定標準。7招投標代理服務(wù)費主體建安費中標價格費率0.1%我方承擔(dān)50%由工程管理部落實8合同審查費住宅：主體建安費簽約價，費率：0.021%公建：主體建安費簽約價，費率：0.03%費率為左

33、欄所列政府規(guī)定標準，但需增加代理公司擔(dān)保費用，約主體建安費簽約價的0.1%(原施工單位自行提供擔(dān)保，現(xiàn)需由甲方委托銀行提供擔(dān)保，經(jīng)協(xié)商決定委托專門的代理公司提供擔(dān)保)9墻體改造費先交押金，通過檢查后退款。細部用材(窗口、門口)由項目發(fā)展部與工程部協(xié)調(diào)，確保不發(fā)生費用。責(zé)任部門： 項目部、工程管理部工程管理部需確保圖紙設(shè)計中不使用粘土磚； 項目部需確保施工單位按圖施工10工程質(zhì)量監(jiān)督費天玻0.07%；東麗：0.105%； 項目向市質(zhì)量監(jiān)督站交費，沿用天玻標準0.07%；11工程監(jiān)理費13元/M2，不再發(fā)生其他費用(延期追加監(jiān)理費等)不再發(fā)生其他費用(包括環(huán)境監(jiān)理等) 工程進度延期不再追加監(jiān)理費，

34、在合同中已有相應(yīng)保證條款二主體結(jié)構(gòu)1住宅樁樁型？長度(17M高層？小高層？多層？) PC400？樁長：示范區(qū)17M，后期根據(jù)地質(zhì)情況可能需做到23M；樁型：管樁；規(guī)格：高層降至PC500；多層降至PC400-500樁基檢測靜載檢測：要求總樁數(shù)的1%；且不小于3根；2700-4000元/根低應(yīng)變檢測（主要檢測樁身有無破壞）：要求檢測總樁數(shù)的10%50-60元/根管樁靜載100T 1700（元/根）100T 3400（元/根） 小應(yīng)變 20（元/根）三步節(jié)能開始時間：2005年1月1日節(jié)點：尚未通過施工圖審查通過的項目 ？外墻保溫50MM厚60？屋頂保溫？40MM厚80？窗？LOW-E玻璃？型材變

35、化？60-80系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三步節(jié)能后降至？W 項目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度由設(shè)計部計算確定，預(yù)計8-10CM；窗：預(yù)計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負荷約14.4W，在實施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，散熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項目標準下降，需請公司確定跟進部門或責(zé)任人。鋼筋含量多層：50KG小高：60KG責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部砼含量多層：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部總包基礎(chǔ)+結(jié)構(gòu)+粗裝修+措施費+甲供材、甲方分包管理費+水暖電（不含小院及以下甲供材、甲方分分包工程、變更簽證，三步節(jié)能

36、增加成本另計）多層：1006元/M2小高層：1148元/M2按此標準控制2甲分包樁基工程：PC500；樁105+施工15；PC600；樁155+施工20同意幕墻：750元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？550元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部此標準未含三步節(jié)能增加鋁合金批水條：80元/M責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部外檐涂料工程？30元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)的涂料，材料費控制在20元/M2左右三防門：1200元/樘責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部入戶門：1000/1200/1500責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部與設(shè)計部溝通，盡量

37、不用木紋轉(zhuǎn)印處理防火門（管井、電梯前室）：300元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部空調(diào)百葉：250責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部鋁合金遮陽百頁300責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部裝飾槽鋼責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部鋼板雨棚600責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部鋼板雨蓬灰色噴涂責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900高窗戶欄、露臺欄桿1000責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部鋁合金隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部防腐實木隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部中央新風(fēng)系統(tǒng)：通風(fēng)機+五個通風(fēng)口：2200責(zé)任部門：設(shè)

38、計部；工程管理部太陽能熱水器：3000責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議增加，標準由公司決定 電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通梯由公司決定是否做觀光梯，與設(shè)計部溝通電梯內(nèi)裝修標準3甲供材外墻面磚（230X52）45責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部1、6、9號樓選用60元/M2面磚；情景選用40元/M2面磚樓梯間地磚（300X300）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部與設(shè)計部溝通大堂及電梯前室裝修標準內(nèi)墻涂料（不含膩子）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部信奶箱：120責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部雨水管：30責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部UPVC管（排水）：

39、5責(zé)任部門：工程管理部PE管：（中水、熱水、給水）：由工程管理部落實，將所有PE管改為戰(zhàn)略采購的PPR管PPR（采暖管）責(zé)任部門：工程管理部PVC管（照明、電視電話、家居安防、網(wǎng)絡(luò)、可視對講）6責(zé)任部門：工程管理部熱表？安裝由誰負責(zé)？1400包括50元的安裝費散熱器片：25三步節(jié)能減少？同上溫控閥115同意DZM接線箱、電表箱、電位箱配電箱6同意主體燈具：200元/戶同意開關(guān)、插座面板4.5同意，與設(shè)計部溝通4會所樁基工程：樁型？長度？控制在60元/M2結(jié)構(gòu)及粗裝修：控制在1840元/M2會所設(shè)備：350元/M2會所設(shè)施：300元/M2同意5幼兒園樁基工程：樁型？長度？控制在60元/M2結(jié)構(gòu)及

40、粗裝修：控制在1250元/M2配套設(shè)施：390元/M2同意與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部)工程管理部： 成本部： 以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。 項目（ 項目 部）目標成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經(jīng)與公司研究確定， 項目 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責(zé)人： 年 月 日項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標：1、按制度辦理現(xiàn)場簽證。2、根據(jù)工程實際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理

41、工作指引、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點通則：1、對現(xiàn)場的施工條件作詳細調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標。3、臨時實施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反

42、饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進行工程招標和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作。<返回目錄> 項目部責(zé)任成本控制性要點一三通一平需討論要點會議討論結(jié)果1臨時道路需全項目整體考慮、方案？作法參考：天玻：6M素土夯實+2：8灰土150MM厚+100厚二灰碎石約27元/M2；排水溝做不做？10元/M下周五提供臨時路整體方案，需包括以下內(nèi)容(路的作法、寬度、是否做排水溝等)2臨水需全項目整體考

43、慮：方案？示范區(qū)及一期由于大配套尚無法接通，需打井，下周五提供方案3臨電需全項目整體考慮，幾個臨變？租？自建？線路方案？充分考慮各公建、三站用電？負荷？4個(315KVA)臨時變壓器，從新城遷移，需重新檢測、配件、安裝，需向電力局辦正式進件手續(xù)4場地平整需全項目整體考慮，需填土平均高度？有無坑、場地內(nèi)有垃圾？高壓線？建筑物拆遷？其它？平均填土深度為1M；河道以西填土需由村民完成，預(yù)計比常規(guī)費用增加5元/M2；場內(nèi)有水坑兩個，約5000M2；2.5M深，另外垃圾外運后坑內(nèi)需回填土；場內(nèi)有5.2萬M2土，需外運；場地西側(cè)規(guī)劃路有10KV高壓線一條，在地界內(nèi)2M，需預(yù)計30萬；場內(nèi)有大理石廠一個，可

44、能會發(fā)生需我司承擔(dān)的費用，預(yù)計50萬二臨時設(shè)施臨時圍墻需全項目整體考慮， 形式？項目的左右兩側(cè)做圍墻；形式為磚砌，2.5M高；圍板新城已收尾，圍板可否移至 使用？(60元/M)圍板規(guī)格？2M(200元/M)？2.5M(200元/M)？材質(zhì)？臨新津楊公路側(cè)圍板2.5M高；區(qū)內(nèi)圍板2M高，材質(zhì)同天玻；周五提供整個項目圍檔方案，后期只考慮拆裝前期圍板，不再新做臨時辦公室租用時間？裝修標準？項目辦公擬租用現(xiàn)場地下室，5萬/年租金，租一年半，辦公用房兩次裝修(含物業(yè)用房)、搬遷控制在20萬內(nèi)三現(xiàn)場簽證 (主體、景園)：分期分部位按比例考核1%住宅、公建主體 (打樁、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及粗裝修、水暖電)，不含甲供材

45、；同意環(huán)境(綠化水景工程、道路、圍墻、照明)，不含室外零星設(shè)施。同意四其它討論社區(qū)管網(wǎng)責(zé)任部門？電力、供熱、煤氣、給排水、智能化、管線綜合？責(zé)任部門確定為 項目部，下周五提供方案。與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字：(文字確認版存于成本部) 成本部： 項目（ 營銷管理 部）目標成本控制責(zé)任書 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經(jīng)與公司研究確定，營銷管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責(zé)人： 年 月 日營銷管理部一、主要作業(yè)目標：1、根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別

46、編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的3.29%，本期營銷費用額度 4542 萬元。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，營銷設(shè)施建造費總額控制在438萬。3、營銷設(shè)施的設(shè)計、建造、裝修及部品采購必須實行招標或詢價議價的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于70%標準價收回。樣板房設(shè)計費及物品按照不低于50%標準價收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%。參考執(zhí)行文件營銷費用管理規(guī)范二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點：1、營銷費用計劃應(yīng)考慮全面、編制詳細

47、，分期(月、階段)按計劃使用，與銷售進度保持協(xié)調(diào)。2、營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計、工程和成本人員擬訂詳細的銷售承諾事項清單，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費用以外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。<返回目錄> 項目責(zé)任成本控制性要點營銷中心需討論要點會議討論結(jié)果銷售計劃 分幾年？每年多少M2？銷售均價？3%？分四年銷售，05年5.5萬M2；06年8萬M2；07年8萬M2；08年收尾均價：4350元/M2(一期)