項(xiàng)目質(zhì)量管理制度

1、企業(yè)管理制度編號 LYJS/GLZD/ZL-001 制度名稱項(xiàng)目質(zhì)量管理制度修訂日期 2003年 6月 5日解釋部門質(zhì)量科項(xiàng)目質(zhì)量管理制度目錄一、施工過程控制管理辦法二、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理辦法三、工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法四、質(zhì)量實(shí)物樣板管理辦法五、顧客滿意度監(jiān)視和測量管理辦法六、質(zhì)量事故報告管理辦法七、產(chǎn)品防護(hù)管理辦法八、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法九、附表一、施工過程控制管理辦法第一章總則第一條目的本辦法實(shí)施的目的是對工程施工過程中應(yīng)達(dá)到符合性要求的過程予以控制與確認(rèn)，確保向顧客提供的最終產(chǎn)品（建筑產(chǎn)品）滿足規(guī)定要求。第二條范圍施工過程控制管理辦法（以下簡稱本辦法）規(guī)定了公司從工程簽訂合同

2、開始到工程竣工交付的工作內(nèi)容及要求。第二章職責(zé)第三條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本辦法中“施工過程的控制”的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理；本辦法中“施工過程的確認(rèn)”的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師。其職責(zé)是：督促、指導(dǎo)主控部門履行本辦法規(guī)定的職責(zé)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)相關(guān)部門，履行職責(zé)，抽查項(xiàng)目經(jīng)理部落實(shí)本辦法的符合性和有效性情況。第四條主控部門本辦法的主控部門為質(zhì)量科。其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)編制、修改施工過程控制管理辦法文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施。2. 負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部對本辦法的具體控制和實(shí)施。第五條相關(guān)部門本辦法的相關(guān)部門為項(xiàng)目經(jīng)理部及公司各職能部門，其職責(zé)是：按本辦法規(guī)定的要求，負(fù)責(zé)對工程施工過程進(jìn)行控

3、制和管理，確保整個施工過程處于受控狀態(tài)。第三章管理過程第六條明確工程項(xiàng)目特性1. 施工合同的學(xué)習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理部在取得建設(shè)工程施工合同后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部全體管理人員，進(jìn)行合同的學(xué)習(xí)，明確顧客對本工程質(zhì)量提出的具體要求，明確公司對工程項(xiàng)目的其它要求。2. 熟悉施工圖，做好圖紙會審工作項(xiàng)目經(jīng)理部收到施工圖后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙自審和會審，并參加設(shè)計圖紙交底。3. 施工組織設(shè)計編制與管理a) 施工組織設(shè)計的編制與管理嚴(yán)格按照公司施工組織設(shè)計管理辦法的要求進(jìn)行。b) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程項(xiàng)目（包括分項(xiàng)分部工程），按照公司規(guī)定的技術(shù)交底管理辦法進(jìn)行技術(shù)交底，確保所有技術(shù)管理

4、人員了解施工工程項(xiàng)目的性質(zhì)、特點(diǎn)、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施以及環(huán)境因素等的控制方法和手段。第七條工程施工前的準(zhǔn)備工作1. 項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目管理班子，選定參與施工的工程、勞務(wù)分承包商，并與之簽訂相應(yīng)的合同、協(xié)議。2. 經(jīng)營部和項(xiàng)目經(jīng)理部在開工前，要積極配合建設(shè)方辦理好施工許可證，并辦理開工報告，同意后方可正式施工。3. 施工前，現(xiàn)場應(yīng)實(shí)現(xiàn)“五通一平”，并搭建好臨時設(shè)施。4. 項(xiàng)目部應(yīng)編制施工組織設(shè)計報公司審批，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目所需的資金、材料、機(jī)械設(shè)備及測量器具等。5. 項(xiàng)目部按公司技術(shù)規(guī)范、圖集管理辦法 配備工程施工過程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保施工現(xiàn)場使用的是有效版本。第八條施

5、工過程的控制所有的施工過程應(yīng)對影響工程質(zhì)量的因素，包括人員、材料、設(shè)備、施工工藝、環(huán)境、質(zhì)量檢測、安全等嚴(yán)格控制、保證施工過程處于受控狀態(tài)。1. 人員控制施工管理人員要求具有相應(yīng)職位的上崗證書，操作人員均應(yīng)有相應(yīng)要求的操作證或其它上崗證件。2. 工程物資工程物資必須按規(guī)定經(jīng)過驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格后才能使用，同時還應(yīng)滿足建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的要求，具體按材料管理制度執(zhí)行。對于所采購的物料使用中和分包單位施工與服務(wù)中已識別的質(zhì)量、危險源和重要環(huán)境因素，按工程分包管理制度中的項(xiàng)目勞務(wù)管理辦法、工程專業(yè)分包管理辦法進(jìn)行管理，并通過合同、交底等形式將有關(guān)程序和控制要求通報供應(yīng)商和分包方。3. 基礎(chǔ)設(shè)施按公司

6、項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理制度規(guī)定執(zhí)行。4監(jiān)視和測量器具對項(xiàng)目部使用的監(jiān)視和測量器具按監(jiān)視和測量裝置管理制度執(zhí)行。5施工環(huán)境按公司項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度和項(xiàng)目文明施工管理制度文件執(zhí)行。5施工工藝項(xiàng)目部在施工過程中，應(yīng)按照經(jīng)審批的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書以及其它規(guī)定的工藝進(jìn)行控制。6關(guān)鍵工序a) 定義：本公司根據(jù)施工工程的具體情況，將那些容易產(chǎn)生質(zhì)量問題的工序定為關(guān)鍵工序（如：外墻、窗衛(wèi)生間等部位的防滲漏施工、墻面及樓板裂縫的控制等工序），并在施工組織設(shè)計中加以明確。b) 控制方法：（ 1） 針對確定的關(guān)鍵工序編制施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法，工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配，施工注意事項(xiàng)

7、等要求。（ 2） 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員等進(jìn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)交底工作。（ 3） 施工員對施工班組進(jìn)行分項(xiàng)工程的設(shè)計規(guī)定、施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量控制及評定標(biāo)準(zhǔn)的書面技術(shù)交底，質(zhì)量員在施工過程中進(jìn)行跟蹤檢查。（ 4） 對于工序的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙和現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范進(jìn)行，如出現(xiàn)影響上道工序驗(yàn)收質(zhì)量（包括基礎(chǔ)、主體幾追回時等）的工序，則不能例外放行。7特殊過程a) 定義：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程。如：基礎(chǔ)灌注柱、地下室防水、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、大體積混凝土工程等。b) 控制方法：特殊過程除應(yīng)滿足關(guān)鍵工序的控制要求外，還應(yīng)滿足如下要求：（ 1） 特殊過程應(yīng)在事先對過程

8、、設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持：）施工過程的鑒定，應(yīng)鑒定認(rèn)可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求。）使用設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過程作業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施能力，是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，滿足特殊過程的作業(yè)要求。）操作人員的鑒定，鑒定確認(rèn)從事特殊過程作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的資格（如上崗證、工作經(jīng)歷等資格的確認(rèn)）。）特殊過程按專項(xiàng)方案進(jìn)行控制。）特殊過程需使用的質(zhì)量記錄有特殊過程監(jiān)控記錄、特殊過程確認(rèn)記錄。（ 2） 特殊過程實(shí)施過程中，質(zhì)量員必須在現(xiàn)場對操作過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；安全員必須在現(xiàn)場對重大危害因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控；確保各工序滿足規(guī)定要求和質(zhì)量標(biāo)

9、準(zhǔn)。（ 3） 特殊過程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織重新鑒定，并形成記錄。（ 4） 特殊過程的確認(rèn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是工藝、準(zhǔn)則，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，交公司技術(shù)、質(zhì)量科審核，報總工程師批準(zhǔn)后方可正式施工。8施工過程中的不合格品施工過程中若產(chǎn)生不合格品，項(xiàng)目部應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行。第九條工程施工的監(jiān)視測量及質(zhì)量驗(yàn)收1. 施工過程產(chǎn)品的驗(yàn)收工程施工過程的中間產(chǎn)品（指分項(xiàng)、分部工程）的驗(yàn)收，按照公司項(xiàng)目質(zhì)量管理制度中的工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度及國家、地方現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 工程竣工驗(yàn)收及交付工程竣工驗(yàn)收及交付按照公司項(xiàng)目質(zhì)量管理制度中的工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度及

10、國家、地方現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條工程交付后的回訪保修工程交付后的回訪與保修，按照項(xiàng)目質(zhì)量管理制度中的工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法執(zhí)行。第四章附錄第十一條本辦法由質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。二、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度第一章總則第一條目的為確保工程的特性在施工過程中得到有效的檢查和驗(yàn)證，并最終向顧客提供滿足規(guī)定要求的工程產(chǎn)品，特制定本制度。第二條范圍本制度適用于工程施工過程產(chǎn)品 （即分部、分項(xiàng)及單位工程） 的檢驗(yàn)和竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。第二章管理職責(zé)第三條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促主控相關(guān)部門在工程施工過程中執(zhí)行本制度和必要時的修訂、改版。2. 負(fù)責(zé)單位工程

11、、分部工程質(zhì)量評定簽證工作。第四條主控部門本制度的主控部門為質(zhì)量科，其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施工作。2. 負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目過程質(zhì)量檢驗(yàn)和測量的執(zhí)行情況，參加工程項(xiàng)目主要階段（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、竣工驗(yàn)收）和竣工保修項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收。3. 負(fù)責(zé)本制度的修訂和動態(tài)管理工作。第五條相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為技術(shù)科和項(xiàng)目經(jīng)理部，其職責(zé)分別是：1. 技術(shù)科負(fù)責(zé)對施工過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，檢查督促各項(xiàng)目經(jīng)理部做好施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并形成和保存檢查記錄。2. 項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)實(shí)施工程施工全過程的檢查和驗(yàn)收工作。第三章質(zhì)量檢查驗(yàn)收流程第六條工程施工過程產(chǎn)品（即檢驗(yàn)批/ 分項(xiàng)、分部及單位

12、工程）檢驗(yàn)1對工程質(zhì)量檢查控制的重點(diǎn)內(nèi)容：a) 建筑施工強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；b) 影響建筑結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵特殊過程（工序）；c) 質(zhì)量通病；d) “四新”技術(shù)的應(yīng)用；e) 項(xiàng)目的其他特定難點(diǎn)等。2. 檢驗(yàn)批 / 分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)批 / 分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)在班組長自檢合格的基礎(chǔ)上，由單位工程專業(yè)負(fù)責(zé)人組織施工員、項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，在驗(yàn)收合格/ 優(yōu)良的基礎(chǔ)上報監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格，則執(zhí)行不合格品的控制程序。3分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗(yàn)分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)質(zhì)量員、施工員進(jìn)行驗(yàn)收，（其中地基與基礎(chǔ)、主體分部在項(xiàng)目部在檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上并填寫工

13、程驗(yàn)收申請表報請公司質(zhì)量部門組織驗(yàn)收，）經(jīng)驗(yàn)收合格/ 優(yōu)良后，報請總監(jiān)理工程師 （建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人），并由總監(jiān)理工程師 （建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收證明書。4單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收a) 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收的條件：構(gòu)成單位工程的各分部工程必須合格；與工程有關(guān)的資料文件應(yīng)完整，并整理成冊；涉及安全和使用功能的分部工程檢驗(yàn)資料核查結(jié)果均齊全；國家或地方上級主管部門規(guī)定的其它竣工驗(yàn)收的條件。b) 竣工驗(yàn)收單位（子單位）工程竣工后，由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫工程驗(yàn)收申

14、請表，并提前七天報請公司質(zhì)量科，公司質(zhì)量科接到此表后，三天內(nèi)向公司總工程師匯報并由總工程師組織質(zhì)量部門進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格 / 優(yōu)良后填寫施工單位竣工驗(yàn)收報告和相應(yīng)的竣工驗(yàn)收資料，提交建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收?？⒐すこ涛唇?jīng)質(zhì)監(jiān)站備案，不得交付使用。如建設(shè)單位有特殊情況，急于使用，部分工程可甩項(xiàng)竣工，剩余部分另行安排完成，但已完工程必須驗(yàn)收合格，并經(jīng)各相關(guān)方批準(zhǔn)后方可辦理中途交付手續(xù)。第八條對分包工程的檢驗(yàn)對分包工程的檢驗(yàn)同上述條款。第九條竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)工程竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)按公司管理文件工程質(zhì)量回訪與保修管理辦法執(zhí)行。第十條質(zhì)量驗(yàn)收記錄1. 項(xiàng)目質(zhì)量員按規(guī)定要求填寫檢驗(yàn)批 /

15、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄資料。2. 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對施工技術(shù)管理資料和工程質(zhì)量保證資料( 包括竣工圖 ) 的收集、整理工作進(jìn)行督促檢查。3. 項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)對上述資料進(jìn)行收集、匯總、整理，工程竣工交驗(yàn)后，并按合同規(guī)定將工程資料送交建設(shè)單位和公司歸檔。第十一條監(jiān)督檢查1. 質(zhì)量科每季度對項(xiàng)目部關(guān)于本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，或?qū)κ┕がF(xiàn)場不定期抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行，并形成記錄。2. 相關(guān)部門、項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行本制度的運(yùn)作，并按 信息管理制度進(jìn)行必要的分析。第四章附則第十二條本制度由質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。三、工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范建筑

16、工程回訪服務(wù)的管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量信息反饋、承諾、保修服務(wù)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)定。維護(hù)國家和用戶的利益、提高企業(yè)的用戶滿意度，增強(qiáng)企業(yè)的社會服務(wù)信譽(yù)，特制定本管理辦法。第二條范圍本辦法適用于公司承建的所有交付后、并在現(xiàn)行規(guī)定的或工程承包合同約定的保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目。第三條編制依據(jù)1、中華人民共和國建筑法2、房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法（建設(shè)部第80 號令發(fā)布）3、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國務(wù)院第279 號令）4、 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)要求。第二章管理職責(zé)第四條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本管理辦法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管質(zhì)量、技術(shù)條線的總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)主控 / 相關(guān)部門行使本管理辦法。第五條主控

17、部門本管理辦法的主控部門為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為：1、安排并落實(shí)年度的工程質(zhì)量回訪服務(wù)工作，包括在每年初編制質(zhì)量回訪工作計劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)工程回訪服務(wù)工作的實(shí)施。2、收集回訪服務(wù)運(yùn)行記錄和相關(guān)信息并負(fù)責(zé)歸檔保管。3、整理分析回訪服務(wù)信息，制訂相應(yīng)紀(jì)正措施和預(yù)防措施并組織實(shí)施，實(shí)施結(jié)果作為管理評審的輸入信息。第六條相關(guān)部門本管理辦法的相關(guān)部門為公司技術(shù)科、經(jīng)營部、項(xiàng)目部，其職責(zé)：技術(shù)科：參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動，協(xié)助質(zhì)量科對報修內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，并審核項(xiàng)目部編制的維修技術(shù)方案和措施。經(jīng)營部：參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動，并將回訪活動的結(jié)果匯總分析，作為合同評審的輸入內(nèi)容。項(xiàng)目部：1、

18、工程竣工移交時，與建設(shè)單位簽定質(zhì)量回訪、信息反饋聯(lián)絡(luò)卡及工程質(zhì)量保修協(xié)議，并交至公司質(zhì)量科一份。2、負(fù)責(zé)質(zhì)量服務(wù)和質(zhì)量回訪活動的具體實(shí)施。第三章質(zhì)量回訪、保修工作流程第七條質(zhì)量回訪1、工程竣工交付后，在竣工后一年內(nèi)，公司質(zhì)量科應(yīng)組織經(jīng)營部、技術(shù)科成立質(zhì)量回訪、保修領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行定期（每年上、下半年各一次）或不定期（根據(jù)用戶需要）的質(zhì)量回訪，并填寫工程質(zhì)量回訪單。2、回訪中發(fā)現(xiàn)屬工程保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問題的信息和意見，轉(zhuǎn)入保修工作流程，按保修第八條辦理。3、回訪的方式可以是電話回訪、信函回訪（即調(diào)查問卷）、上門回訪等。4、回訪、保修流程：報修信息來源反饋質(zhì)量科質(zhì)量回訪保修小組回訪調(diào)查回訪記錄項(xiàng)目部

19、維修項(xiàng)目部及質(zhì)量科驗(yàn)證用戶驗(yàn)證報公司質(zhì)量科備案第八條質(zhì)量保修1、工程質(zhì)量保修的期限根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 及有關(guān)規(guī)定，工程自竣工驗(yàn)收之日起，以合同保修期為工程的回訪、保修期， （特殊工程經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，在保證使用的前提下，其保修期可以適當(dāng)考慮延長） ，一般情況下，本公司規(guī)定工程的質(zhì)量保修期如下：A 地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限；B 屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5 年；C 裝修工程為 2 年；D 電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為 2 年；E 供熱與供冷系統(tǒng)為 2 個采暖期、供冷期；F住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2 年

20、；G 其它項(xiàng)目保修期限可在質(zhì)量保修協(xié)議中另行約定。2、 315）和電子信箱（）與用戶建立信息溝通渠道。3、公司對接收的報修信息（來電、來函、來訪等形式），應(yīng)作記錄并立即反饋主管部門，由主管部門組織項(xiàng)目人員進(jìn)行處置。4、質(zhì)量科根據(jù)報修內(nèi)容，組織質(zhì)量回訪、保修小組在12 小時內(nèi)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，并根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況，由原責(zé)任項(xiàng)目部提出技術(shù)措施和方案報公司技術(shù)科審批后組織實(shí)施，重大技術(shù)措施和方案須報總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5、維修完成后，項(xiàng)目部應(yīng)對維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后報公司質(zhì)量科驗(yàn)證，最后請用戶（顧客）驗(yàn)證，經(jīng)用戶認(rèn)可后，方可視作維修結(jié)束，并填寫工程維修及驗(yàn)證記錄。6、質(zhì)量科每年根據(jù)回訪、保修的信息，編寫

21、服務(wù)驗(yàn)證報告，并將其中的信息作為顧客滿意度測評的內(nèi)容之一，也可作為向管理評審輸入的內(nèi)容。第四章附則第九條本管理辦法由質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。四、質(zhì)量實(shí)物樣板管理辦法第一章總則第一條目的通過規(guī)定實(shí)物樣板的施工、評定程序，確保在需要時能為工程施工提出可供參照的實(shí)物樣板。第二條范圍本制度適用于公司所有在建工程的實(shí)物樣板的施工和評定。第二章管理職責(zé)第三條主控部門本制度的主控部門為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目部行使本管理制度。第四條相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施。第三章工作流程第五條實(shí)施樣板的制作（施工）條件當(dāng)具備下列條件之一者，必須等先行制作實(shí)物樣板：1） 大面積裝飾

22、、裝潢工程；2） 市政道路工程；3） 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工程所確定的部位；4） 施組中明確的部位。第六條實(shí)物樣板的形態(tài)實(shí)物樣板根據(jù)需求可有以下表現(xiàn)形態(tài)：1） 樣板房間（適用于裝飾、裝潢工程）；2） 樣板墻、柱、梁、板（適用于結(jié)構(gòu)工程）；3） 樣板段（適用于市政工程）；4） 小樣板制作。第七條實(shí)物樣板的審批樣板實(shí)施前項(xiàng)目施工員應(yīng)向項(xiàng)目工程師 （項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人） 提出申請，獲得同意后方可實(shí)施。第八條實(shí)物樣板制作（施工）過程的控制1） 實(shí)物樣板的原材料、半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方可使用。2） 參與實(shí)物樣板施工的人員，必須持有相應(yīng)的崗位操作證。3） 施工前技術(shù)員應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，施工中施工員或質(zhì)量員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控

23、。第九條實(shí)物樣板的檢驗(yàn)和確認(rèn)1） 項(xiàng)目質(zhì)量員按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如無現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，可以制定標(biāo)準(zhǔn)，報公司技術(shù)科審批通過，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并以此作為實(shí)施樣板施工和驗(yàn)收的依據(jù)。2） 實(shí)物樣板施工完畢，項(xiàng)目主任工程師會同質(zhì)量員、施工員、技術(shù)員和施工班組共同組織驗(yàn)收，并對實(shí)施樣板進(jìn)行確認(rèn)，必要時請建設(shè)單位或監(jiān)理單位確認(rèn)。驗(yàn)收、確認(rèn)的結(jié)果填寫在實(shí)物樣板確認(rèn)記錄上。第十條實(shí)物樣板的管理1） 項(xiàng)目部對實(shí)物樣板應(yīng)有產(chǎn)品防護(hù)措施，防止損壞。2） 實(shí)物樣板一般應(yīng)保留整個工程結(jié)束。第十一條本制度由公司質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。五、顧客滿意度監(jiān)視和測量管理辦法第一章總則第一條 追求顧客滿意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)

24、，為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，并以此來評價公司的質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)、認(rèn)定質(zhì)量管理體系可改進(jìn)的機(jī)會，特制訂本管理規(guī)定。第二條 本辦法適用于公司所有有關(guān)顧客對公司的建筑工程質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意信息的獲取和監(jiān)控活動。第三條本辦法依據(jù) GB/T190012000 標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊制定的。第二章職責(zé)規(guī)定第四條 顧客滿意的測量、監(jiān)控管理工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管施工生產(chǎn)副總經(jīng)理，其職責(zé)是督促有關(guān)部門、單位對本管理辦法的貫徹實(shí)施。第五條本管理辦法的主控部門是質(zhì)量科，相關(guān)部門是技術(shù)科、經(jīng)營部及項(xiàng)目部。主控相關(guān)部門的職責(zé)是：（ 1） 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修改、貫徹和實(shí)施；督促、檢查各相關(guān)部門履行其

25、職責(zé)；負(fù)責(zé)顧客滿意信息記錄的收集、整理、分析，分析結(jié)果作為評價公司質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。（ 2） 技術(shù)科、經(jīng)營部按本規(guī)定的要求負(fù)責(zé)相關(guān)的顧客滿意信息的收集、記錄、評價，并及時將記錄反饋到質(zhì)量科。第三章顧客滿意信息的收集第六條顧客滿意信息的內(nèi)容包括：（ 1） 公司承建項(xiàng)目的業(yè)主對其工程在施工過程中或工程完工交付后有關(guān)工程質(zhì)量是否滿意的感受信息，市場潛在的顧客對公司的質(zhì)量信譽(yù)是否滿意的感受信息。（2） 顧客對公司在工程交付、回訪、保修服務(wù)等方面的直接或間接反饋。（3） 顧客對建筑產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的期望或需求。以上這些信息既包括顧客滿意的正面信息，也包括顧客不滿意的信息。第七條顧客滿意信息

26、的收集及責(zé)任部門（一）有關(guān)顧客對工程項(xiàng)目施工過程中對質(zhì)量、工期和服務(wù)信息主要有質(zhì)量負(fù)責(zé)收集，收集信息渠道方式為：（1） 從與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種例會、文件往來、溝通等中收集信息或作應(yīng)有的反饋后再次獲取顧客滿意度的信息。此類信息一旦發(fā)現(xiàn)隨時收集。（2） 工程回訪和保修服務(wù)中征求顧客意見或要求的信息，此類信息在規(guī)定保修期限范圍內(nèi)每年收集12 次。（3） 對所收集信息形成記錄，填寫“顧客滿意度監(jiān)察記錄”。（二）有關(guān)公司承建的項(xiàng)目工程質(zhì)量方面的信息主要由質(zhì)量科負(fù)責(zé)收集，信息收集的渠道、方式為：（1） 在工程竣工驗(yàn)收會議上顧客提出的意見建議或要求此類信息在每項(xiàng)工程竣工后應(yīng)收集一次。（2） 顧客對工程

27、質(zhì)量的投訴，此類信息一旦發(fā)現(xiàn)隨時收集。（3） 收集公司工程項(xiàng)目的獲獎情況，此類信息每年收集一次。（4） 質(zhì)量科應(yīng)對收集的信息形成記錄，填寫“顧客滿意度監(jiān)測記錄”。第八條 有關(guān)顧客對建筑產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的期望或需求方面的信息由經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集。信息收集的渠道、方式為：（1） 顧客在招標(biāo)文件中明示的一些要求，工期、質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)要求等。此類信息的收集、歸納、整理應(yīng)三個月進(jìn)行一次。（2） 以電話詢問 / 走訪 / 問卷等方式與公司業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主對合同履約方面是否滿意。此類信息的收集應(yīng)每半年進(jìn)行一次。（3） 市場潛在的顧客對公司信譽(yù)是否滿意的感受信息。經(jīng)營部應(yīng)對所收集的信息形成記錄，填寫“顧客

28、滿意度監(jiān)測記錄” ，并及時反饋給質(zhì)量科。第九條項(xiàng)目部對承建項(xiàng)目過程中必須隨時獲取顧客滿意信息的內(nèi)容和采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施（包括從公司主、相關(guān)責(zé)任部門反饋信息）。第四章顧客滿意的評價、分析第十條各主控和相關(guān)部門按第七條的規(guī)定收集了有關(guān)的顧客滿意信息后，應(yīng)對收集的信息進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果反饋到質(zhì)量科。第十一條顧客滿意信息的評價分：很滿意、滿意、基本滿意、一般滿意、不滿意五個標(biāo)準(zhǔn)。（ 1） 很滿意：工程實(shí)物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)質(zhì)量等方面都達(dá)到或超過了合同要求，很好地履行了合同承諾；顧客無任何不滿意的感受；公司社會信譽(yù)良好，質(zhì)量管理水平處于行業(yè)的前列。（ 2） 滿意：工程實(shí)物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)

29、質(zhì)量等方面都達(dá)到合同要求；履行了合同承諾，無投訴發(fā)生；顧客無明顯不滿意的感受。只在某些方面（如工程質(zhì)量、保修）提出了一些要求和期望；公司的社會信譽(yù)、質(zhì)量管理水平較好。（ 3） 基本滿意：達(dá)到了合同要求，履行了合同承諾，可是顧客期望未得到充分滿足，質(zhì)量管理水平基本上處于領(lǐng)先地位。（ 4） 一般滿意：雖達(dá)到了合同要求，履行了合同承諾，但顧客因其期望未得到滿足，質(zhì)量管理水平也不是處于領(lǐng)先地位。（ 5） 不滿意：有 1 項(xiàng)以上未達(dá)到合同要求，或未履行合同承諾，顧客投訴發(fā)生了 3 次以上；社會信譽(yù)有較大的負(fù)面影響，質(zhì)量管理水平明顯落后于同行業(yè)的其它企業(yè)。第十二條顧客滿意信息的分析。質(zhì)量科負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門

30、收集、評價的信息和反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，計算出顧客滿意的程度，填寫“顧客滿意程度統(tǒng)計分析表”應(yīng)每半年進(jìn)行一次。并作為“管理評審”和改進(jìn)依據(jù)。第十三條技術(shù)科、經(jīng)營部應(yīng)依據(jù)顧客滿意的監(jiān)視、測量結(jié)果形成顧客滿意分析評述意見，以確定企業(yè)顧客滿意程度的趨勢，找出目前存在的主要問題，作為“管理評審“和”改進(jìn)“的依據(jù)，填寫“顧客滿意程度統(tǒng)計分析表”應(yīng)每半年進(jìn)行一次。第五章附則第十四條本管理辦法由質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。六、質(zhì)量事故報告管理辦法第一章總則第一條目的為貫徹執(zhí)行國家及地方質(zhì)量事故上報的有關(guān)要求，根據(jù)中華人民共和國建筑法、滬建建（ 95）第 0825 號上海建設(shè)工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理管理規(guī)定的精

31、神，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 范圍本制度適用于集團(tuán)公司在上海區(qū)域內(nèi)的工程施工項(xiàng)目，其他地區(qū)工程施工項(xiàng)目可參照本制度另行制訂，但需經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可生效。第二章管理職責(zé)第三條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師，職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督或組織主控相關(guān)部門，行使本管理制度的職責(zé)。第三條主控部門本制度的主控部門為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)對一般質(zhì)量問題的分析和處理，并協(xié)助總工程師對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析處理，需要時配合上級主管部門對事故的調(diào)查和處理。第四條相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為公司技術(shù)科、項(xiàng)目部，其職責(zé)分別為：技術(shù)科協(xié)助總工程師對質(zhì)量事故進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和分析，參與質(zhì)量事故技術(shù)方案的擬

32、訂和處理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的具體實(shí)施。第三章工作流程第五條事故分類1、一般質(zhì)量問題：由于在非主要部位施工質(zhì)量較差，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 千元以下的質(zhì)量狀況。2、一般質(zhì)量事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在3、嚴(yán)重質(zhì)量事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在5 千元 5 萬元之間的質(zhì)量問題。5 萬元以上， 10 萬元以下的質(zhì)量事故。4、重大質(zhì)量事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失 10 萬元以上或由于工程倒塌或報廢，或由于質(zhì)量事故造成人員傷亡的事故。 注：具體事故的分類詳見滬建質(zhì)監(jiān)總（ 1999）第 016 號文件 第六條 事故上報規(guī)定1、一般質(zhì)量問題毋需上報，可由項(xiàng)目部自行評審，項(xiàng)目工程師組織，需要時可請質(zhì)監(jiān)科、技術(shù)科一同參加。2、一

33、般質(zhì)量事故應(yīng)及時通知質(zhì)監(jiān)科，并由質(zhì)監(jiān)科上報總工程師，由總工程師主持、組織有關(guān)部門（單位）參加評審；另外公司總工還應(yīng)及時上報受監(jiān)的質(zhì)監(jiān)站。3、嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故發(fā)生后必須及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門，同時嚴(yán)格保存好事故現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，當(dāng)上級調(diào)查組現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)主動提供一切必要的調(diào)查資料，配合調(diào)查組完成調(diào)查工作。4、事故發(fā)生后嚴(yán)禁隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限，同時不得故意破壞現(xiàn)場，阻礙調(diào)查工作的正常進(jìn)行。否則除追究法律責(zé)任外，公司將另外給予嚴(yán)厲處罰。第四章附錄第七條本制度由公司質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。七、產(chǎn)品防護(hù)管理辦法第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)對建筑工

34、程產(chǎn)品工作的管理，保證工程在交付前不喪失、破壞或降低其功能，防止產(chǎn)品在交付顧客前受破壞或誤用。第二條適用范圍本管理辦法適用于采購產(chǎn)品、施工過程產(chǎn)品（分部、分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（竣工工程）的防護(hù)。本規(guī)定不涉及采購產(chǎn)品的防護(hù)和搬運(yùn)、貯存的內(nèi)容，該防護(hù)應(yīng)按材料采購管理辦法的相應(yīng)條款執(zhí)行。第二章管理職責(zé)第三條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本管理辦法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)主控相關(guān)部門，行使本管理辦法的職責(zé)。第四條主控部門本管理辦法的主控部門為質(zhì)量科，其職責(zé)為：1. 負(fù)責(zé)對本管理辦法的工作進(jìn)行管理以及督促相關(guān)部門（項(xiàng)目經(jīng)理部） 行使本管理辦法的職責(zé)。2. 對施工過程及竣工工程的成品防護(hù)

35、措施進(jìn)行審查。3. 對工程防護(hù)與交付過程中出現(xiàn)的較嚴(yán)重的質(zhì)量問題提出處理意見。第五條相關(guān)部門本管理辦法的相關(guān)部門為項(xiàng)目經(jīng)理部，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)對工程防護(hù)與交付過程中的質(zhì)量控制活動的具體實(shí)施。第三章防護(hù)工作的控制第六條分項(xiàng)工程防護(hù)1. 對施工過程中可能影響建筑工程最終質(zhì)量的分項(xiàng)工程，各項(xiàng)目應(yīng)采取有效措施進(jìn)行防護(hù)，具體防護(hù)辦法在施工組織設(shè)計中明確。2. 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對工程特性和工序交叉特點(diǎn)，對確定采取防護(hù)措施的分項(xiàng)工程，明確防護(hù)的方法和責(zé)任人。必要時向有關(guān)人員交底。3. 防護(hù)責(zé)任人應(yīng)時刻注意防護(hù)計劃的落實(shí)情況（落實(shí)不到位的及時督促落實(shí)到位，防護(hù)不當(dāng)?shù)母倪M(jìn)防護(hù)措施），并將異常情況在分項(xiàng)工程防護(hù)計劃表

36、中注明。4. 因防護(hù)不力而產(chǎn)生質(zhì)量問題時，需及時對出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理，并改進(jìn)防護(hù)措施。問題嚴(yán)重時，報公司質(zhì)量科，并做好相應(yīng)的記錄。第七條建筑成品防護(hù)1. 已完工交驗(yàn)前的建筑成品由項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任人。2. 項(xiàng)目完工時，要根據(jù)工程特點(diǎn)制定明確的防護(hù)措施，并根據(jù)建筑產(chǎn)品的要求指定執(zhí)行人員，把成品防護(hù)工作落實(shí)到責(zé)任人。3. 已完工的建筑產(chǎn)品，各專業(yè)工種作業(yè)人員要全部退出，少數(shù)維修人員進(jìn)出，要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，禁止無關(guān)人員進(jìn)出，禁止在已完工的建筑成品內(nèi)設(shè)置生活設(shè)施。4. 防護(hù)人員要嚴(yán)格做好防護(hù)記錄，同時對進(jìn)出人員要嚴(yán)格檢查，對水電設(shè)施要重點(diǎn)保護(hù)，做到防護(hù)與巡邏并舉，保證產(chǎn)品不受破壞。5. 建筑成品在防護(hù)過程

37、中，出現(xiàn)施工所致的質(zhì)量問題或檢驗(yàn)中認(rèn)定的不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人和物力進(jìn)行整修，并做好有關(guān)記錄。6. 由于防護(hù)人員離職失守造成建筑成品遭人為破壞，項(xiàng)目經(jīng)理在及時組織修復(fù)的同時，有權(quán)給予責(zé)任人以警告或嚴(yán)重警告處分，情節(jié)嚴(yán)重的由分管領(lǐng)導(dǎo)追究責(zé)任人的責(zé)任。7. 建筑成品在認(rèn)真防護(hù)的同時，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極聯(lián)系有關(guān)部門組織對成品的最終驗(yàn)收工作，有關(guān)要求按工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度執(zhí)行。8. 對防護(hù)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，必要時按不合格品的控制程序和糾正和預(yù)防措施程序要求進(jìn)行處置，并做好相應(yīng)記錄。第八條防護(hù)標(biāo)識1. 對施工過程中分項(xiàng)工程和完工交驗(yàn)前的建筑成品，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)防護(hù)要求設(shè)置防護(hù)標(biāo)識，這種標(biāo)識包括

38、易爆、易碎、易破的產(chǎn)品標(biāo)識，也包括警示標(biāo)識。2. 防護(hù)標(biāo)識應(yīng)設(shè)置在所需防護(hù)的分項(xiàng)工程和建筑成品旁，且應(yīng)確保醒目、易被人發(fā)現(xiàn)。3. 標(biāo)識應(yīng)設(shè)置有效保護(hù)，防止標(biāo)識丟失或損壞，防護(hù)責(zé)任人發(fā)現(xiàn)丟失或損壞，應(yīng)及時報告項(xiàng)目部采取更換。第四章附則第九條本規(guī)定由公司質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。八、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法第一章總則第一條目的為防止在工程施工過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本辦法。第二條范圍本辦法適用于公司承建工程施工過程中的半成品及竣工產(chǎn)品。關(guān)于采購物資的標(biāo)識和可追溯性見公司材料管理辦法。第二章管理職責(zé)第三條責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本辦法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司

39、主控相關(guān)部門及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部對本辦法的貫徹實(shí)施。第四條主控部門本辦法的主控部門為質(zhì)量科，其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)對本辦法的編制、修改。2. 監(jiān)督檢查項(xiàng)目部在施工過程中執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理辦法。第五條相關(guān)部門本辦法的相關(guān)部門為：項(xiàng)目經(jīng)理部，其職責(zé)為：1 項(xiàng)目經(jīng)理部具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作。第三章工作流程第六條產(chǎn)品標(biāo)識的方法1施工半成品（指各類檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程）：可采用技術(shù)交底記錄、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工日志、特殊過程確認(rèn)記錄等標(biāo)識方法。2竣工產(chǎn)品：可采用法定的各種竣工驗(yàn)收資料，例如工程技術(shù)檔案、施工管理資料、各種檢驗(yàn)報告、主管部門認(rèn)可文件、工程竣工報告等進(jìn)行標(biāo)識。第七條產(chǎn)品標(biāo)識的要求

40、1實(shí)物標(biāo)識牌應(yīng)醒目、易于識別，字跡不易受損；2產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)為唯一性；3標(biāo)識應(yīng)具有可轉(zhuǎn)移性；4標(biāo)識有具有連續(xù)性。第八條產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容1施工半成品標(biāo)識：檢驗(yàn)批或分部分項(xiàng)工程內(nèi)容、施工部位、時間、操作者等；2狀態(tài)標(biāo)識：標(biāo)明標(biāo)識的狀態(tài)，即合格、不合格、待檢、待定，四種狀態(tài)。第九條產(chǎn)品追溯的范圍1 對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程，如鋼筋、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等；2 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程，如隱蔽工程（包括特殊過程）及驗(yàn)收記錄；3 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的工序或分項(xiàng)、分部工程；4 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程。5 法規(guī)規(guī)定須嚴(yán)格控制的

41、易燃、易爆或有毒物品等。第十條追溯的內(nèi)容：1. 物料的來源及分布；2. 在施品、產(chǎn)品的形成過程；3. 驗(yàn)證過程中數(shù)據(jù)的收集和計算過程中數(shù)據(jù)的提供；4. 其他有特殊要求的物資和過程。第十一條標(biāo)識和追溯的管理1. 產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識及其追溯性，除按規(guī)定要求標(biāo)識外，其標(biāo)識主要責(zé)任人必須對標(biāo)識進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識破壞、丟失標(biāo)識、記錄不全，追溯性不強(qiáng)等，及時采取補(bǔ)救措施。當(dāng)合同有規(guī)定、外部或企業(yè)自身需要時，都可提出追溯，追溯時項(xiàng)目部應(yīng)填寫產(chǎn)品追溯記錄表。2. 標(biāo)識記錄的控制應(yīng)滿足可追溯的要求。第十二條監(jiān)督檢查1公司主控部門應(yīng)每月應(yīng)進(jìn)行一次綜合檢查，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識及記錄不符合，要立即督促糾正并形成質(zhì)量記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)識日常管理和檢查。2公司相關(guān)部門應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次綜合檢查（每個單位工程檢查不少于3次）。第四章附則第十三條本辦法由質(zhì)量科編寫并負(fù)責(zé)解釋。九、附表1、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄（市統(tǒng)一表式）2、特殊過程監(jiān)控記錄3、特殊過程確認(rèn)記錄4、工序交接檢查表5、工程驗(yàn)收申請表6、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄（市統(tǒng)一表式）7、質(zhì)量回訪、保修信息聯(lián)絡(luò)卡8、工程質(zhì)量回訪記錄9、工程維修及驗(yàn)證記錄10、實(shí)物樣板確認(rèn)記錄11、顧客滿意度監(jiān)測記錄12、顧客滿意程度統(tǒng)計分析表13、分項(xiàng)工程防護(hù)計劃表14、工程技術(shù)資料（國家或市統(tǒng)