房地產(chǎn)集團(tuán)公司成本管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1、房地產(chǎn)集團(tuán)公司成本管理工作標(biāo)準(zhǔn)一、房地產(chǎn)集團(tuán)成本標(biāo)準(zhǔn)具體見房地產(chǎn)集團(tuán)成本標(biāo)準(zhǔn)。備注：已發(fā)往相關(guān)人員平臺(tái)（成本部、核算部、設(shè)計(jì)管理部、經(jīng)理層等） 新進(jìn)人員若需要聯(lián)系總公司成本核算中心。二、工程竣工結(jié)算資料1土方工程1.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及合同要求的時(shí)間報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：1.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；1.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；1.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；1.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（ 含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下1.1.4.1

2、 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；1.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；1.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；1.1.4.4 扣罰款單；1.1.5 以上資料中約談?dòng)涗? 限價(jià)單 / 費(fèi)用函件 / 會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；1.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/ 蓋章后報(bào)送；1.1.7 結(jié)算圖紙, 須提供經(jīng)過甲方/ 監(jiān)理 / 施工單位三方共同確認(rèn)的交付場地標(biāo)高圖和完成面標(biāo)高圖；標(biāo)高圖中必須有明確的邊界線/放坡 /工作面等實(shí)際情況 （ 合同中約定不計(jì)放坡/ 工作面的除外） ；范圍及內(nèi)容必須

3、清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。1.1.8 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿（須劃分詳細(xì)的方格網(wǎng)計(jì)算圖（10X 10）及相關(guān)的計(jì)算書） 。1.1.9 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變更/工程指令資料 /原始照片 ）資料的原件；1.1.10 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件 2 份附至結(jié)算資料中。1.1.11 其余資料以竣工結(jié)算流程中結(jié)算資料表單要求為準(zhǔn)。1.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10 天內(nèi)完成審

4、核并移交資料至城市公司工程部，初審后移交至城市公司核算部；1.2.1 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；1.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見；1.2.3 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；1.2.4 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；1.2.5 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及城市公司總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。1.3 城市

5、公司核算部經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作1.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：1.3.1.1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。1.3.1.2 成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。1.3.1.3 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。1

6、.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；2樁基礎(chǔ)工程2.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及合同要求的時(shí)間報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:2.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；2.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；2.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；2.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下2.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；2.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)

7、要；2.1.4.4 扣罰款單；2.1.5 以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；2.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；2.1.7 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙；范圍及內(nèi)容必須清楚明了具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。2.1.8 樁基工程打樁原始現(xiàn)場記錄, 包括樁號(hào) /樁規(guī)格 /現(xiàn)狀土標(biāo)高/樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高 / 送樁長度等, 須有甲方現(xiàn)場工程師/ 監(jiān)理工程師及施工單位三方共同的簽字確認(rèn)；2.1.9 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場

8、簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；2.1.10 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件 2 份附至結(jié)算資料中。2.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；2.2.2 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；2.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見；2.2.1 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；2.2.2 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)

9、施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；2.2.3 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。2.3 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作2.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：2.3.1.1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。2.3.1.2 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)

10、間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。2.3.1.3 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。4.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；3部品工程3.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及合同要求的時(shí)間報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:3.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；3.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；3.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格

11、按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下:3.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；3.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；3.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；3.1.4.4 獎(jiǎng)罰款單；3.1.5 以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及獎(jiǎng)罰款單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；3.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；3.1.7 施工單位必須作出詳細(xì)的竣工圖紙供甲方現(xiàn)場工程師核對(duì)后確認(rèn), 并提交招標(biāo)圖紙及變更簽證作為結(jié)算依據(jù), 以便對(duì)照；3.1.8 相關(guān)的結(jié)算工程

12、量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）； 范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。3.1.9 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；3.1.10 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件 2 份附至結(jié)算資料中。3.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料20 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；確認(rèn)并簽署審核意見；3.2.1 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；6.

13、2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行3.2.1 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；3.2.2 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；3.2.3 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。3.3 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作3.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：3.3.1.

14、1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。3.3.1.2 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。3.3.1.3 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。4.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；4 園建綠化工程4.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程

15、師；結(jié)算資料包括:4.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；4.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；4.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下4.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；4.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；4.1.4.4 扣罰款單；4.1.5 以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 ,

16、 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；4.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；4.1.7 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）； 范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。4.1.8 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；4.1.9 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、 收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2 份附至結(jié)算資料中。4.1.10 園建 /綠化工程類結(jié)算結(jié)算資料在報(bào)送甲

17、方工程管理部工程師之前須經(jīng)過技術(shù)管理部園建/ 綠化部相關(guān)工程師的確認(rèn)，并由技術(shù)管理部的園建/ 綠化工程師簽注結(jié)算審核意見；4.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料25 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；4.2.1 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；6.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見；4.2.1 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；4.2.2 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真

18、核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；4.2.3 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。4.3 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作4.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：4.3.1.1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。4.3.1.2 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。4.3.1.3

19、提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。5.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；5 樣板房工程5.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦技術(shù)管理部主管工程師；結(jié)算資料包括:5.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告, 通過驗(yàn)收意見的樣板房現(xiàn)狀說明書及其附表。5.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；5.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；5.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)

20、方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下5.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；5.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；5.1.4.4 扣罰款單；5.1.5 以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；5.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；5.1.7 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）； 范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者

21、經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。5.1.8 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；5.1.9 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、 收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2 份附至結(jié)算資料中。5.1.10 在招標(biāo)時(shí)主材價(jià)為暫定的，須由技術(shù)管理部經(jīng)辦工程師確認(rèn)相應(yīng)的主材價(jià)格；5.1.11 提交招標(biāo)圖紙以便對(duì)照, 對(duì)于變更較大（ 申報(bào)結(jié)算額比合同額高出10 ） 或范圍增加的, 須提交出詳細(xì)的竣工圖紙；5.2 技術(shù)管理部經(jīng)辦工程師在接到施工單位結(jié)算資料10 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；5.2.1

22、 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；5.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行 確認(rèn)并簽署審核意見；5.2.3 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；5.2.4 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；5.2.5 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。5.3 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間

23、節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作5.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：5.3.1.1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。5.3.1.2 成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。5.3.1.3 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。5.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；6 其他分包工程6.1 施工單位按照結(jié)算

24、計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:6.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；6.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；6.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；6.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下6.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；6.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；6.1.4.3 一些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；6.1.4.4 扣罰款單；6.1.5 以上資料中約

25、談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；6.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；6.1.7 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）； 范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。6.1.8 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；6.1.9 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、 收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2 份附至結(jié)

26、算資料中。6.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；6.2.1 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；6.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見；6.2.3 對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；7.2.4 經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫工程竣工結(jié)算交接單, 施工期限 /驗(yàn)收情況 /簽證份數(shù) /責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對(duì)施工單位對(duì)于過程中的設(shè)計(jì)變更及工程指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分, 經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；6.2.5 工程竣工結(jié)算交接單填寫完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字

27、后移交成本核算中心。6.3 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作6.3.1 工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：6.3.1.1 按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無要求條款的按以下時(shí)間控制。6.3.1.2 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90 天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5 內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間7 天。6.3.1.3 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)

28、間相應(yīng)順延，按收到最后一份補(bǔ)充資料起算。6.3.2 審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；7總包工程7.1 施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:7.1.1 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；7.1.2 加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告, 格式詳見附件；7.1.3 與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；7.1.4 詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書（含編制說明） , 嚴(yán)格按照合同約定的計(jì)價(jià)方式 / 計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià), 具體依據(jù)如下7.1.4.1 合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；7.1.4.2 工程施工過程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；7.1.4.3 一

29、些甲、 乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；7.1.4.4 扣罰款單；7.1.5 以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單 /費(fèi)用函件 /會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件 , 無原件者或可提供經(jīng)過核對(duì)后的復(fù)印件；7.1.6 工程竣工結(jié)算書由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；7.1.7 相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）； 范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件。7.1.8 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料 ） 資料的原件；7.1.9 詳細(xì)填寫工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、 收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2 份附至結(jié)算資料中。7.2 項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料25 天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；7.2.1 詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；7.2.2 相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意