安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行與提高

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行與提高房同明房同明20152015年年5 5月月內(nèi)容提要內(nèi)容提要一、當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題一、當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題 1、集團(tuán)公司安全標(biāo)準(zhǔn)采用形式： 1.1、 AQ/T 90062010 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 30個(gè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1.2、AQ3013-2008 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，6個(gè)指南 1.3、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開展建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作的指導(dǎo)意見（建辦質(zhì)201311號(hào)）建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)表 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在

2、問題當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題 2、安全標(biāo)準(zhǔn)化、安全標(biāo)準(zhǔn)化存在問題存在問題: 2.1、思想認(rèn)識(shí)不到位，不能體現(xiàn)全員參與的原則。有些主要負(fù)責(zé)人或其他管理人員認(rèn)為，安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是安全部門的事。不明白安全標(biāo)準(zhǔn)化管理是一個(gè)全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督。 2.2、對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范理解不足，對(duì)員工培訓(xùn)力度不夠。安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范13項(xiàng)一級(jí)要素、42項(xiàng)二級(jí)要素、87條具體條款，對(duì)這些要素內(nèi)涵理解不夠，造成在實(shí)際運(yùn)行過程中存在這樣那樣的問題。安全標(biāo)準(zhǔn)化沒有經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)，企業(yè)未能對(duì)不同崗位的員工開展有針對(duì)性的、定期的培訓(xùn)活動(dòng)，使職工掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、依標(biāo)作業(yè)。還有的企業(yè)不能把標(biāo)準(zhǔn)化文件上的“教條

3、主義”轉(zhuǎn)化為具體的“行為規(guī)范”。 2. 3、文件編寫作嫁接，不“貼地氣”，實(shí)際運(yùn)行是“假唱”,有的還沒有唱。特別是危險(xiǎn)源辨識(shí)和隱患排查混淆，以隱患排查代替危險(xiǎn)源辨識(shí)，個(gè)別單位抄襲別人危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)管理只有臨時(shí)的檢查，沒有平時(shí)的監(jiān)管。 2. 4、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核與安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容兩張皮，唱做脫離。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和監(jiān)管部門的驗(yàn)收、持續(xù)運(yùn)行和日常監(jiān)管相脫離。 綜上所述，安全標(biāo)準(zhǔn)化存在著只有創(chuàng)建，沒有運(yùn)行監(jiān)督，沒有持續(xù)改進(jìn)的考核，運(yùn)行操作是好是壞沒有獎(jiǎng)懲的現(xiàn)象。一項(xiàng)只有布置、沒有檢查落實(shí)、更沒有責(zé)任追究的工作任務(wù)是不可能很好地完成的。當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題

4、二、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行二、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行2.12.1安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行依據(jù) 1、法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)規(guī)程； 2、企業(yè)制定的安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)； 3、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件； 4、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化支撐文件； 5、企業(yè)內(nèi)部、外部發(fā)生的變化。 2.22.2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行要求安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行要求1、發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，、發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，并進(jìn)行宣貫，確保安全標(biāo)并進(jìn)行宣貫，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化文件便于相關(guān)人員獲準(zhǔn)化文件便于相關(guān)人員獲取、掌握；取、掌握；2、企業(yè)各部門、單位及員、企業(yè)各部門、單位及員工按標(biāo)準(zhǔn)化文件規(guī)定的要工按標(biāo)準(zhǔn)化文件規(guī)定的

5、要求實(shí)施；求實(shí)施；3、提供體系有效運(yùn)行的必、提供體系有效運(yùn)行的必要資源，包括組織保障、要資源，包括組織保障、技術(shù)保障、人力資源、財(cái)技術(shù)保障、人力資源、財(cái)力資源等。力資源等。4、標(biāo)準(zhǔn)化工作小組成員全、標(biāo)準(zhǔn)化工作小組成員全過程跟蹤指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問過程跟蹤指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并記錄；題及時(shí)糾正并記錄；5、按安全標(biāo)準(zhǔn)化文件要求、按安全標(biāo)準(zhǔn)化文件要求定期進(jìn)行績效測量；定期進(jìn)行績效測量；6、根據(jù)績效測量的結(jié)果及、根據(jù)績效測量的結(jié)果及時(shí)制定改進(jìn)措施，糾正時(shí)制定改進(jìn)措施，糾正偏差，持續(xù)改進(jìn)。偏差，持續(xù)改進(jìn)。 2.32.3安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程控制安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程控制2.42.4安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行文件記錄與

6、保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行文件記錄與保持三、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行案例介紹三、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行案例介紹安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 闡明總目標(biāo)：防止傷害，預(yù)防疾病，減少財(cái)產(chǎn)損失遵守法律法規(guī)與其他要求，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效 方針的要求：（1）建立文件化的制度；（2）確保員工參與方針的制定，并相關(guān)方溝通；（3）通過適當(dāng)方式確保所有員工熟悉和理解方針；（4）主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；（5）定期評(píng)審；（6）根據(jù)內(nèi)外部條件變化及時(shí)修訂。1.21.2安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)運(yùn)行安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)運(yùn)行依據(jù)的制度依據(jù)的制度安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度 執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作安全生產(chǎn)方針的制定、發(fā)布、宣貫、評(píng)審

7、、修訂安全生產(chǎn)方針的制定、發(fā)布、宣貫、評(píng)審、修訂 安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、實(shí)施、考核、評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、實(shí)施、考核、評(píng)審、修訂保留的記錄保留的記錄發(fā)布的安全生產(chǎn)方針文本或文件、宣貫培訓(xùn)人員簽到、發(fā)布的安全生產(chǎn)方針文本或文件、宣貫培訓(xùn)人員簽到、記錄、評(píng)審或修訂工作記錄等；記錄、評(píng)審或修訂工作記錄等；安全生產(chǎn)目標(biāo)的文本、安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解記錄；安安全生產(chǎn)目標(biāo)的文本、安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解記錄；安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃、考核表等；全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃、考核表等；（1 1）反映系統(tǒng)績效的目標(biāo)：如）反映系統(tǒng)績效的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)?。ㄈ藬?shù)、頻率等）；生產(chǎn)安全事故損失（經(jīng)濟(jì)損失、工作日損失等）；安全培訓(xùn)

8、（人數(shù)、時(shí)間、比率等）；設(shè)備設(shè)施（平均無故障工作時(shí)間、檢測檢驗(yàn)等）；安全活動(dòng)（工前安全確認(rèn)等）；危害控制（隱患整改、危險(xiǎn)源監(jiān)控、危害監(jiān)測等）1.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的類型目標(biāo)類型：管理類目標(biāo)、整改類目標(biāo)和事故類目標(biāo)目標(biāo)類型：管理類目標(biāo)、整改類目標(biāo)和事故類目標(biāo)（2 2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%等1.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的類型依據(jù)的制度依據(jù)的制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求

9、管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度 執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)；獲取有關(guān)的安全調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)；獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；融入、修訂生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；融入、修訂保留的記錄保留的記錄意識(shí)調(diào)查問卷或報(bào)告；安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單；意識(shí)調(diào)查問卷或報(bào)告；安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單；應(yīng)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。應(yīng)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任

10、制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核應(yīng)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。依據(jù)的制度依據(jù)的制度執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作保留的記錄保留的記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度（包括制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容）設(shè)立機(jī)構(gòu)、任命安全管理人員編寫全員責(zé)任制，以正式文件下發(fā)，組織定期評(píng)審、考核與更新（保持適宜性）組織培訓(xùn)責(zé)任制文本、考核、評(píng)審和更新記錄；書面任命文件；定期會(huì)議記錄；學(xué)習(xí)文件、討論安全工作方案、操作規(guī)程操作規(guī)程文本文本；文件管理制度文件管理制度；評(píng)估評(píng)審材料；評(píng)估評(píng)

11、審材料最高管理者職責(zé)應(yīng)包括最高管理者職責(zé)應(yīng)包括： 制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育計(jì)劃和教育計(jì)劃；確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源；在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每至少每3 3個(gè)月進(jìn)行個(gè)月進(jìn)行1 1次安全生產(chǎn)巡視次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審至少每年評(píng)審1 1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；至少每月回顧糾正行至少每月回顧糾正行動(dòng)動(dòng)。中層管理者職責(zé)應(yīng)包括： 在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討

12、論安全生產(chǎn)問題；至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；至少每月回顧糾正行為。應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度；定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員持證進(jìn)行登記培訓(xùn)； 依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定對(duì)操作崗位人員教育培訓(xùn)；特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)；開展安全文化建設(shè)依據(jù)的制度依據(jù)的制度執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作保留的記錄保留的記錄安全教育與培訓(xùn)管理制度安全教育與培訓(xùn)管理制度調(diào)查員工安全意識(shí)；開展安全教育；

13、安全培訓(xùn)需求調(diào)調(diào)查員工安全意識(shí)；開展安全教育；安全培訓(xùn)需求調(diào)查；安全培訓(xùn)計(jì)劃；開展安全培訓(xùn)；培訓(xùn)教師評(píng)估；查；安全培訓(xùn)計(jì)劃；開展安全培訓(xùn)；培訓(xùn)教師評(píng)估；培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)效果評(píng)估安全意識(shí)調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)需求識(shí)別報(bào)告；培訓(xùn)計(jì)劃文安全意識(shí)調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)需求識(shí)別報(bào)告；培訓(xùn)計(jì)劃文本；培訓(xùn)記錄、評(píng)估報(bào)告等本；培訓(xùn)記錄、評(píng)估報(bào)告等作業(yè)現(xiàn)場特定要求（以班組為主）作業(yè)現(xiàn)場特定要求（以班組為主）文藝表演；知識(shí)競賽；安全展覽文藝表演；知識(shí)競賽；安全展覽獎(jiǎng)勵(lì)與處罰獎(jiǎng)勵(lì)與處罰意識(shí)輸入與提升途途徑建立危險(xiǎn)作業(yè)建立危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度的安全管理制度；實(shí)行定置管理實(shí)行定置管理，現(xiàn)場無現(xiàn)場無“跑、跑、冒、滴、漏冒、滴、漏”現(xiàn)象

14、現(xiàn)象，應(yīng)有一個(gè)看板式的定置示意應(yīng)有一個(gè)看板式的定置示意圖圖；物品、物料、工具、防護(hù)器具等應(yīng)定點(diǎn)存放物品、物料、工具、防護(hù)器具等應(yīng)定點(diǎn)存放；應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施?；歼M(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。建立建立“三違三違”行為檢查制度行為檢查制度等等依據(jù)的制度依據(jù)的制度執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作保留的記錄保留的記錄危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度；實(shí)行定置實(shí)行定置管理制度管理制度危險(xiǎn)危險(xiǎn)與隱患辨識(shí)；與隱患辨識(shí)；設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌；危危險(xiǎn)場所險(xiǎn)場所確

15、定確定，列出清單；建立表面高溫設(shè)備臺(tái)賬，列出清單；建立表面高溫設(shè)備臺(tái)賬；安安全違章違制行為考核全違章違制行為考核；辦理危險(xiǎn)作業(yè)操作票；辦理危險(xiǎn)作業(yè)操作票各類危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)，如動(dòng)火作業(yè)審批單等各類危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)，如動(dòng)火作業(yè)審批單等；危險(xiǎn)作業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目登記表項(xiàng)目登記表、危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施表危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施表KYT危險(xiǎn)因素分危險(xiǎn)因素分析析表，表，維修作業(yè)安全指導(dǎo)書維修作業(yè)安全指導(dǎo)書；危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，危險(xiǎn)場危險(xiǎn)場所清單；安全違章行為通知單所清單；安全違章行為通知單雙控管理雙控管理KYT危險(xiǎn)排查危險(xiǎn)排查u如何結(jié)合現(xiàn)行的分析、如何結(jié)合現(xiàn)行的分析、u評(píng)估方法開展設(shè)備

16、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估方法開展設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 設(shè)備危害識(shí)別要素要素6：隱患排查隱患排查6.1隱患排查隱患排查建設(shè)指南要求：建設(shè)指南要求： 建立隱患排查治理的管理制度建立隱患排查治理的管理制度；隱患排查工隱患排查工作方案作方案；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)；登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估；開展安全檢查；開展安全檢查 6.2隱患排查隱患排查運(yùn)行運(yùn)行依據(jù)的制度依據(jù)的制度執(zhí)行的工作執(zhí)行的工作保留的記錄保留的記錄隱患排查治理隱患排查治理管理制度管理制度危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度；實(shí)行定置實(shí)行定置管理制度管理制度隱患隱患排查工作方案排查工作方案；對(duì)隱

17、患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)；登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估；開展安全檢查；開展安全檢查隱患排查文件；隱患排查文件；隱患排查工作方案隱患排查工作方案；整改通知單整改通知單；驗(yàn)證和效果評(píng)估驗(yàn)證和效果評(píng)估；統(tǒng)計(jì)分析表統(tǒng)計(jì)分析表；各類安全檢查表；各類安全檢查表6.3隱患排查隱患排查的組織方式的組織方式 隱患排查的組織方式隱患排查的組織方式主要有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。 綜合檢查綜合檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。 專業(yè)檢查專業(yè)檢查主要是對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸

18、車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動(dòng)控制設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機(jī)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。 季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。 節(jié)假日檢查節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。 不論采取何種隱患排查都要制定檢查表，無表的檢查是無的放矢不論采取何種隱患排查都要制

19、定檢查表，無表的檢查是無的放矢停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害局限控制（如分散危險(xiǎn)）工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)舉例舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)個(gè)體防護(hù)6.4排查排查隱患采取的措施隱患采取的措施運(yùn)行要素表一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素條款條款保障保障制度制度具體具體工作工作記錄與記錄與臺(tái)臺(tái) 賬賬1 1、安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)目標(biāo)目標(biāo)(13)(13)1.1 1.1 目目標(biāo)標(biāo)（1 1）8787條條安全生產(chǎn)目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度標(biāo)管理制度；方針和目標(biāo)方針和目標(biāo)控制程序控制程序下發(fā)文件下發(fā)文件文件文件、會(huì)議會(huì)議記錄或紀(jì)要記錄或紀(jì)要1.21.2監(jiān)測監(jiān)測

20、與考核與考核(54)(54)制定實(shí)施計(jì)制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦劃和考核辦法法1 1、層層分層層分解安全生解安全生產(chǎn)目標(biāo)；產(chǎn)目標(biāo)；2 2、制定實(shí)、制定實(shí)施計(jì)劃；施計(jì)劃；3 3、制定考、制定考核辦法；核辦法；4 4、簽訂安、簽訂安全責(zé)任書全責(zé)任書文件文件、責(zé)任、責(zé)任書、考核表書、考核表與與評(píng)估和考評(píng)估和考核核材料等材料等四、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)四、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)運(yùn)行監(jiān)督運(yùn)行監(jiān)督運(yùn)行檢查運(yùn)行檢查運(yùn)行評(píng)價(jià)運(yùn)行評(píng)價(jià)4.1 4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。

21、責(zé)和權(quán)限。 企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。責(zé)和權(quán)限。 監(jiān)督方式：監(jiān)督方式： 抽樣調(diào)查、訪談，查閱記錄、圖紙檔案，現(xiàn)場檢查、檢抽樣調(diào)查、訪談，查閱記錄、圖紙檔案，現(xiàn)場檢查、檢測檢驗(yàn)，考試與考核，系統(tǒng)評(píng)審與回顧等。測檢驗(yàn)，考試與考核，系統(tǒng)評(píng)審與回顧等。監(jiān)督頻率：監(jiān)督頻率： 應(yīng)嚴(yán)格按照頒發(fā)的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)嚴(yán)格按照頒發(fā)的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的規(guī)定執(zhí)行。（1 1）監(jiān)督的結(jié)果應(yīng)記錄整理歸檔，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門、）監(jiān)督的結(jié)果應(yīng)記錄整理歸檔，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門、 反饋給相關(guān)方；反饋給相關(guān)方； （2 2）

22、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門根據(jù)監(jiān)督，提出整改意見和）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門根據(jù)監(jiān)督，提出整改意見和 改進(jìn)措施；改進(jìn)措施；（3 3）對(duì)整改意見和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤復(fù)查。）對(duì)整改意見和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤復(fù)查。 監(jiān)督方式與頻率監(jiān)督結(jié)果處理4.1 4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督4.2 4.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行檢查安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行檢查為了發(fā)現(xiàn)和消除隱患，改進(jìn)安全績效。所有場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和所有場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理管理 檢查準(zhǔn)檢查準(zhǔn)備工作備工作實(shí)施檢查實(shí)施檢查分析判斷分析判斷作出處作出處理決定理決定整改后整改后復(fù)查復(fù)查 1、確定檢查對(duì)象、目的、任務(wù)； 2、查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)

23、準(zhǔn)、規(guī)程的要求； 3、了解檢查對(duì)象的工藝流程、生產(chǎn)情況、危險(xiǎn)因素； 4、制定檢查計(jì)劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟； 5、編寫安全檢查表或檢查提綱； 6、準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、記錄表格或記錄本； 7、挑選和訓(xùn)練檢查人員，并進(jìn)行必要的分工、培訓(xùn)等。 檢查方式：詢問、訪談詢問、訪談查閱文件和記錄查閱文件和記錄察看現(xiàn)場察看現(xiàn)場儀器測量儀器測量演練或演示演練或演示（1 1）企業(yè)應(yīng)制定）企業(yè)應(yīng)制定安全檢查制度安全檢查制度，確保所進(jìn)行的安全檢查覆，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋企業(yè)所有的作業(yè)場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。蓋企業(yè)所有的作業(yè)場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。（2 2）企業(yè)應(yīng)建立完善的安全檢查

24、信息）企業(yè)應(yīng)建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和收集、傳遞、處理和反饋渠道反饋渠道。（3 3）企業(yè)應(yīng)對(duì)所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行）企業(yè)應(yīng)對(duì)所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)，使其熟練，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。掌握各類安全檢查方法和技巧。（4 4）執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，最好）執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，最好事先制定相應(yīng)的檢查表事先制定相應(yīng)的檢查表。（5）在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。（6）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。（7）所有檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。（8）檢查的結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)安全生產(chǎn)績效的依據(jù)。

25、 2341 5 安全檢查的方法歸結(jié)起來主要有：“聽、問、查、驗(yàn)、練”。4.3 4.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行狀況評(píng)價(jià) 定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為采取進(jìn)一步控制措施的重要依據(jù)。作為采取進(jìn)一步控制措施的重要依據(jù)。 安全標(biāo)準(zhǔn)化是動(dòng)態(tài)完善的過程，企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化是動(dòng)態(tài)完善的過程，企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，定期和不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)外部條件的變化，定期和不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷提高和完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的水系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷提高和完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的水平，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效。平，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效。企業(yè)主要企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

26、人安全職能安全職能部門部門4.3.1評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)4.3.2 4.3.2 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性、符合性、適用性有效性、符合性、適用性；（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否反映企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)反映企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和真實(shí)和真實(shí)情況；情況；（3）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否體現(xiàn)國家相關(guān)最新法律法）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否體現(xiàn)國家相關(guān)最新法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求；規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求；（4）評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否反映企業(yè)的安全生產(chǎn)）評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否反映企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全績效的完成情況。目標(biāo)、安全績效的完成情況。 五、安全標(biāo)準(zhǔn)化

27、改進(jìn)與提五、安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)與提高高 改進(jìn)與提高階段是根據(jù)監(jiān)督與評(píng)價(jià)的結(jié)果，改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化水平和安全績效。 一、安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的修訂與更新的條件 二、體系運(yùn)行控制的改進(jìn)與提高 三、保障措施的改進(jìn)與提高 四、作業(yè)現(xiàn)場的整改與提高 五、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理的改進(jìn)與提高 六、應(yīng)急預(yù)案管理的修訂與更新 七、持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)5.1安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的修訂與更新的條件外部、內(nèi)部條件發(fā)生重大變化發(fā)現(xiàn)重大問題或發(fā)生重大事故、事件運(yùn)行周期屆滿外部、內(nèi)部條件發(fā)生重大變化發(fā)現(xiàn)重大問題或發(fā)生重大事故、事件運(yùn)行周期屆滿5.2 5.2 體系運(yùn)行控制的改進(jìn)與提高體系運(yùn)行控制的改進(jìn)與提高（1 1）明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系

28、運(yùn)行控制機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)、權(quán)限。）明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行控制機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)、權(quán)限。（2 2）明確體系運(yùn)行控制的方式、方法；）明確體系運(yùn)行控制的方式、方法；（3 3）明確體系運(yùn)行控制的范圍（全員、全過程、全方位）明確體系運(yùn)行控制的范圍（全員、全過程、全方位）（4 4）明確體系運(yùn)行控制的主要內(nèi)容和重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)。）明確體系運(yùn)行控制的主要內(nèi)容和重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)。 5.3 5.3 保障措施的改進(jìn)與提高保障措施的改進(jìn)與提高（1 1）組織保障組織保障應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的管理需要；行的管理需要；（2 2）資金保障資金保障應(yīng)能確保企業(yè)安全生產(chǎn)條件、標(biāo)

29、準(zhǔn)化體系運(yùn)應(yīng)能確保企業(yè)安全生產(chǎn)條件、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的需要；行的需要；（3 3）技術(shù)保障技術(shù)保障應(yīng)能保證企業(yè)安全生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作應(yīng)能保證企業(yè)安全生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境變化的需要；業(yè)環(huán)境變化的需要；（4 4）人力資源人力資源應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)、體系運(yùn)行所要求的應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)、體系運(yùn)行所要求的管理、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員的需要。管理、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員的需要。5.4 5.4 作業(yè)現(xiàn)場的整改與提高作業(yè)現(xiàn)場的整改與提高（1 1）作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并落實(shí)整改；落實(shí)整改；（2 2）作業(yè)現(xiàn)場所涉及到的）作業(yè)現(xiàn)場所涉

30、及到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范發(fā)生變化時(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)修改作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)的管理和技術(shù)措施；及時(shí)修改作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)的管理和技術(shù)措施；（3 3）作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境）作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境出現(xiàn)安全隱患時(shí)出現(xiàn)安全隱患時(shí)，及時(shí)采取措施，及時(shí)采取措施，消除隱患，確保作業(yè)現(xiàn)場符合安全生產(chǎn)條件。消除隱患，確保作業(yè)現(xiàn)場符合安全生產(chǎn)條件。 5.5 5.5 設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理的改進(jìn)與提高設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理的改進(jìn)與提高（1）生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化時(shí)；（2）規(guī)程規(guī)范發(fā)生變化時(shí)；（3）檢測檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重大不符合時(shí)；（4）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施事故時(shí)；（5）設(shè)備設(shè)施不能滿足生產(chǎn)所需時(shí)；（6）設(shè)備設(shè)施已達(dá)到服務(wù)年限時(shí)； 5.6

31、5.6 應(yīng)急預(yù)案管理的修訂與更新應(yīng)急預(yù)案管理的修訂與更新6.6.幾點(diǎn)建議幾點(diǎn)建議6.1、注意文件編寫的技巧和事項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是生產(chǎn)單位采用系統(tǒng)化的理念、標(biāo)準(zhǔn)化地管理方法，達(dá)到實(shí)現(xiàn)安全管理的長效機(jī)制的目的。現(xiàn)代安全管理就是按照OHSMS 、HSE 等的模式建立一個(gè)“安全管理體系”，就是系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的體系運(yùn)行模式就是P(計(jì)劃)、D (實(shí)施)、 C (檢查)、 A (改進(jìn))動(dòng)態(tài)循環(huán)的戴明管理模式。6.2、提升文件的格式。、提升文件的格式。6.2.1責(zé)任制和管理制度修訂格式責(zé)任制和管理制度修訂格式(1)、目的目的(2)、適用范圍適用范圍(3)、編制依據(jù)、編制依據(jù)(4)、術(shù)語與定義、術(shù)語與定義(5)、職責(zé)要求、職責(zé)要求(6)、控制要求（工作內(nèi)容、工作程序）、控制要求（工作內(nèi)容、工作程序）(7)、考核激勵(lì)、考核激勵(lì)(8)、相關(guān)文件與記錄、相關(guān)文件與記錄6.2.2安全生產(chǎn)操作規(guī)程修訂格式安全生產(chǎn)操作規(guī)程修訂格式(1)、目的、目的(2)、主要危險(xiǎn)源、主要危險(xiǎn)源(3)、上崗條件、上崗條件(4)、操作前準(zhǔn)備、操作前準(zhǔn)備(5)、安全操作要求、安全操作要求(6)、考核激勵(lì)、考核激勵(lì)(7)、相關(guān)文件與記錄、相關(guān)文件與記錄 6.3、合流年終安全考核和標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)審。年終安全評(píng)比考核與安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不掛鉤，導(dǎo)致安全標(biāo)準(zhǔn)化流于形式。為了評(píng)比要