04-質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、工序交接、質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度(精)

1、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、工序交接、質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度 1 目的和范圍 工程質(zhì)量是衡量企業(yè)技術(shù)水平和管理水平的主要標(biāo)志，為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理， 建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程,使我司工序交接、質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作規(guī)范化，建立本制度。本制度適 用于對輸變電工程的質(zhì)量檢驗(yàn)，其它工程的檢驗(yàn)參照執(zhí)行。 2 檢驗(yàn)職責(zé) 2.1 公司質(zhì)安部對各部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。 2.2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的第三級質(zhì)量檢驗(yàn) （即專檢,下同，各施工班組兼職質(zhì) 量員同施工人員一道負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的第一級驗(yàn)收 （即自檢,下同。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工程 建設(shè)中的職 能范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 3 工序交接的基本要求 3.1 工序交接的條件：上道工序項(xiàng)目施工/服務(wù)已結(jié)

2、束或已滿足下道工序施工/服 務(wù)要求,無未完工作在下道工序?qū)嵤┖蟛槐氵M(jìn)行的情況；已完成上道工序的各級質(zhì) 量檢查驗(yàn)收工作，并經(jīng)有關(guān)方面簽字認(rèn)可；上道工序出現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備（材料缺 陷、施工/服務(wù)缺陷已消除完畢，滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。 3.2 做好移交下道工序的驗(yàn)收記錄，記錄的內(nèi)容及數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、 完整；在交接實(shí)物 上做好相應(yīng)的標(biāo)識。 3.3 上道工序在具備交接條件及時辦理工序交接手續(xù)，以便下道工序及時開展施 工/服務(wù)。 3.4 驗(yàn)收依據(jù)：圖紙、有效的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 3.5 工序交接實(shí)行分級管理3.5.1 對房屋建筑工程建設(shè)項(xiàng)目，重點(diǎn)控制:班組與班組間、工序與工序間的工序 交接由項(xiàng)目進(jìn)行控制。 3

3、.5.2 對其它服務(wù)項(xiàng)目，由施工班組自行控制。 3.6 工序交接的程序 3.6.1 上道工序應(yīng)主動提出交接申請。上道工序填寫 工序交接驗(yàn)收簽證單”同 時附上上道工序的驗(yàn)收記錄，聯(lián)系下道工序接收。 3.6.2 會同上、下道工序施工/服務(wù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員/技術(shù)員及有關(guān)部門專業(yè)人 員，核查書面資料的完整性和符合性，現(xiàn)場核實(shí)移交實(shí)物的準(zhǔn)確性及相關(guān)條件。 3.6.3 經(jīng)核查具備交接條件的，雙方人員在工序交接簽證單”上簽字，正式辦理工 序交接。 3.6.4 經(jīng)核查不具備交接條件的，由上道工序繼續(xù)調(diào)整處理，直到符合要求。工序 交接后，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的施工/服務(wù)質(zhì)量質(zhì)量問題，仍由上道工序負(fù)責(zé)處 理。3.7

4、交接的其它事宜 3.7.1 由于上下道工序施工/服務(wù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不吻合、數(shù)據(jù)不一致、接口發(fā)生矛盾 時，應(yīng)聯(lián)系設(shè)計(jì)或制造單位出據(jù)處理方案；發(fā)生上下道工序間標(biāo)準(zhǔn)要求不一致，且上 道工序的標(biāo)準(zhǔn)偏差不能滿足下道工序的質(zhì)量要求時，報(bào)項(xiàng)目總工或與關(guān)方面協(xié)商解 決。 3.7.2 下道工序進(jìn)行施工/服務(wù)后,要采取措施保護(hù)上道工序的成品免遭損壞。 造成損壞的按有關(guān)管理制度執(zhí)行。 4 質(zhì)量檢查驗(yàn)收 4.1 工程質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù) a 上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及經(jīng)過批準(zhǔn)的本單位制定的實(shí)施細(xì)則 b 有效的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及設(shè)計(jì)變更通知文件 c 經(jīng)上級批準(zhǔn)的施工措施、合理化建議、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)革新和采納的 QC 小 組成

5、果中有關(guān)修改驗(yàn)收的規(guī)定； d 與有關(guān)單位議定補(bǔ)充的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；上級或本單位召開的有關(guān)會議正式作出的 決定； e 不同的工程建設(shè)項(xiàng)目所依據(jù)的檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是不同的 ，各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程類 別正確選用規(guī)程、規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)程、規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)隨時會被修訂 ，應(yīng)正確 選用有效 版本。質(zhì)量檢查驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)在工程開工前必須與建設(shè)、 監(jiān)理單位 或工程質(zhì)監(jiān)站以 協(xié)商的方式予以確認(rèn)。 4.2 質(zhì)量驗(yàn)收程序 4.2.1 檢驗(yàn)程序和方法的劃分 a 按項(xiàng)目劃分：一般包括分段工程、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的驗(yàn)收和工 程竣工驗(yàn)收幾個程序； b 按中間檢驗(yàn)方式分：有中間抽檢（即隨工驗(yàn)收，如隱蔽質(zhì)安部份、 重要試驗(yàn)項(xiàng)目

6、的 試驗(yàn)等,重點(diǎn)檢查是否按圖施工、 是否按有關(guān)規(guī)程安裝調(diào)試及各項(xiàng)反事故措施 執(zhí)行情況、隱蔽驗(yàn)收等程序； c 按檢驗(yàn)級別劃分：一般包括自檢、復(fù)檢、專檢、建設(shè)/監(jiān)理方核查、工程質(zhì)量 監(jiān)督重點(diǎn)監(jiān)督幾個程序； d 按檢驗(yàn)手段分：有外觀檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)等手段。同時也包括聽取匯報(bào)、資料 核查、現(xiàn)場實(shí)測的檢驗(yàn)手段e 按檢驗(yàn)數(shù)量分：有全數(shù)檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、免檢三種方式，工程質(zhì)量檢驗(yàn)不得采 取免檢方式。 422 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)策劃 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)策劃是為了更好地指導(dǎo)工程的施工和質(zhì)量檢查驗(yàn)收 ，質(zhì)量檢驗(yàn)策 劃的原則如下： a 質(zhì)量檢驗(yàn)策劃在工程開工前完成，并經(jīng)有關(guān)方面審批，并向相關(guān)的施工及管理 人員交底,印發(fā)有關(guān)部門和人

7、員； b 對施工項(xiàng)目，質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。以質(zhì)量 檢驗(yàn)計(jì)劃的形式編制發(fā)放； c 質(zhì)量檢驗(yàn)策劃要有針對性，要能有效地指導(dǎo)工程施工，能有效地控制和提高工 程質(zhì)量; d 質(zhì)量檢驗(yàn)策劃內(nèi)容包括有：工程質(zhì)量目標(biāo)、檢驗(yàn)人員職責(zé)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收執(zhí) 行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)的范圍、質(zhì)量檢驗(yàn)級別劃分、檢驗(yàn)手段及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 通病及控制 措施、應(yīng)收集歸檔的資料目錄等內(nèi)容。關(guān)鍵項(xiàng)目、質(zhì)量通病項(xiàng)目要重 點(diǎn)監(jiān)控。 4.2.3 實(shí)施檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作 a 收集有關(guān)文件并熟悉有關(guān)要求。應(yīng)收集的文件包括設(shè)計(jì)圖紙及說明書、設(shè)計(jì) 變更通知單、工程聯(lián)系單、施工作業(yè)指導(dǎo)書、施工及驗(yàn)收執(zhí)行的規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等 ，并熟

8、悉有關(guān)的內(nèi)容,解決這些文件中的疑問。編印質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的表格 ，并分發(fā)有關(guān)施工 部門;b 準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗(yàn)的器具，計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)，檢測儀器的數(shù)量、性 能應(yīng)滿足所檢對象的要求； c 就實(shí)施檢驗(yàn)的有關(guān)事宜與各方進(jìn)行溝通。 4.3 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收 431 設(shè)備及原材料的檢驗(yàn) a設(shè)備及原材料的檢驗(yàn)由物資供應(yīng)部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時通知質(zhì)安部 門、負(fù)責(zé)施工的專業(yè)技術(shù)人員參加檢驗(yàn)； b 需檢驗(yàn)理化指標(biāo)的項(xiàng)目外委具有資質(zhì)的試驗(yàn)室檢驗(yàn)。施工前及施工中對設(shè)備 及原材料的質(zhì)量再檢查、 再確認(rèn),設(shè)備須作解體檢查（除制造廠有書面說明不解體 的除外；c 設(shè)備及原材料的檢驗(yàn)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家、 數(shù)量、外觀質(zhì)

9、量、規(guī)格尺 寸、理化性能、質(zhì)量證明書及隨機(jī)文件等； d 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的缺陷、 缺件應(yīng)聯(lián)系供貨方解決，甲方提供的材料還應(yīng)通知甲方 專業(yè)人員、必要時可請制造廠代表現(xiàn)場見證，協(xié)商解決辦法，并辦理簽證手續(xù)。不合 格設(shè)備/原材料必須標(biāo)識、隔離，并做到未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的設(shè)備、原材料不發(fā) 放、不領(lǐng)用； e 檢查設(shè)備及原材料的保管情況，做到標(biāo)識的清晰，定置化管理,搬運(yùn)、 貯存、 包 裝、防護(hù)滿足 適宜的要求，以免誤用，或造成損壞或流失。 4.3.2 施工過程中的監(jiān)督檢查 施工過程質(zhì)量監(jiān)督檢查的重點(diǎn)： a 檢查施工環(huán)境，是否滿足技術(shù)要求；對發(fā)現(xiàn)有不適宜的環(huán)境，要采取改進(jìn)的措 施； b 檢查施工人員的操作方法，

10、對不正確的操作方法進(jìn)行糾正； c 檢查施工人員執(zhí)行工藝紀(jì)律的情況，對違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)及時提出糾正， 并進(jìn)行批評或處罰，具體執(zhí)行公司質(zhì)量管理及獎懲制度； d 對施工過程中的工序質(zhì)量進(jìn)行抽查，核查是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，對發(fā)現(xiàn)的超差數(shù) 據(jù)要求施工人員及時調(diào)整；e 聽取施工人員的意見 對施工中存在的重點(diǎn)與難點(diǎn)問題，同施工人員共同攻關(guān)； f 對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題、設(shè)備材料質(zhì)量問題、其它方面的問題 ，根據(jù)具 體情況，與有關(guān)方面及時協(xié)調(diào)解決。 433 分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收 各施工項(xiàng)目施工完畢后應(yīng)及時組織檢查驗(yàn)收，以保證工程施工的順利進(jìn)行，檢查 驗(yàn)收的要求。 a 按 3.3.1 質(zhì)量檢驗(yàn)的

11、程序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。本著先自檢、后復(fù)檢、再專檢 ，建設(shè)/ 監(jiān)理方參加的項(xiàng)目，在三級驗(yàn)收合格后，申請上級檢驗(yàn)；質(zhì)監(jiān)站重點(diǎn)監(jiān)督的項(xiàng)目，在公 司自檢合格的基礎(chǔ)上，向上級部門提出檢查申請和報(bào)告，接受上級的監(jiān)督檢查。先檢 驗(yàn) 分段工程、后檢驗(yàn)分項(xiàng)工程、再檢驗(yàn)分部工程和單位工程 ，最后進(jìn)行工程竣工 驗(yàn)收;b 有中間驗(yàn)收的項(xiàng)目或隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目，及時組織驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格 不得隱蔽，驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目不轉(zhuǎn)序。已驗(yàn)收合格的項(xiàng)目及時辦理工序交接手續(xù) ，確 保后續(xù)工程及時開展。 c 按 3.3.1 質(zhì)量檢驗(yàn)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。檢驗(yàn) 的內(nèi)容按照檢驗(yàn)的對象以及相關(guān)的規(guī)范要求進(jìn)行檢測 ，重點(diǎn)

12、項(xiàng)目或重要數(shù)據(jù)要重點(diǎn) 抽查，一種檢驗(yàn)手段難以判定質(zhì)量準(zhǔn)確性的，應(yīng)同時采用幾種檢測手段進(jìn)行復(fù)核。三 級以內(nèi)的驗(yàn)收,原則上必須對所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目和數(shù)據(jù)進(jìn)行全檢，采取抽檢的，抽檢數(shù)量 和指標(biāo)必須具有代表性，重要的數(shù)據(jù)和指標(biāo)必須全檢； d 質(zhì)量檢查驗(yàn)收必須逐級進(jìn)行，不準(zhǔn)出現(xiàn)脫節(jié)。 下一級申請上一級驗(yàn)收實(shí)行書 面報(bào)驗(yàn),并提交下一級的驗(yàn)收記錄，無驗(yàn)收記錄或記錄不準(zhǔn)確、 不完整,上一級可拒 絕驗(yàn)收;e質(zhì)量檢查驗(yàn)收必須及時。下一級申請上級驗(yàn)收必須提前聯(lián)系 ，一般提前 48 小時，工程質(zhì)量監(jiān)督部門檢查的項(xiàng)目，要提前 48 小時以上。 4.3.4 階段性的工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查 以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所確定的檢查項(xiàng)目作為階段性的工

13、程質(zhì)量專項(xiàng)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)目 ， 具體要求按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求執(zhí)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，對存在的問題要落實(shí) 整改,發(fā)現(xiàn)有重大的質(zhì)量問題或質(zhì)量出現(xiàn)較大波動時，要制定糾正和預(yù)防措施。 4.4 工程質(zhì)量評定 441 工程質(zhì)量評定的原則和方法 a 各工程項(xiàng)目驗(yàn)收完成后必須及時地組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行工程質(zhì)量的評定 ， 及時簽證,資料及時歸檔； b 工程質(zhì)量的評定應(yīng)按照實(shí)際檢測的數(shù)據(jù)，按照相關(guān)的驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評定， 質(zhì)量評定要公正、準(zhǔn)確，不同行業(yè)、不同專業(yè)的質(zhì)量評定的原則和方法是不盡相同 在進(jìn)行工程項(xiàng)目的質(zhì)量評定中，必須按照相關(guān)行業(yè)和專業(yè)的現(xiàn)行有效版本執(zhí)行； c 工程質(zhì)量的評定按照項(xiàng)目的劃分逐級進(jìn)行，即先評定分項(xiàng)工程，再評定分部工 程和單位工程,最后進(jìn)行工程質(zhì)量總評； d 工程質(zhì)量等級一般分為合格、不合格兩個等級（有的行業(yè)或?qū)I(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 只設(shè)合格一個等級，具體應(yīng)按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定； e 工程質(zhì)量評定按 質(zhì)量檢驗(yàn)范圍劃分表”中最高一級評定意見為準(zhǔn)，當(dāng)評定結(jié)果 不一致時，本著下級服從上級的原則，或共同協(xié)商解決。上級檢驗(yàn)部門有權(quán)對 下級檢驗(yàn) 檢部門控制的項(xiàng)目進(jìn)行抽查，下級部門應(yīng)該服從。 442 不合格