公司業(yè)務(wù)流程圖DOC

1、公文管理流程圖各部門開始開登公文記審批修改印制精品資料業(yè)務(wù)流程圖行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長登重大事項審核審核審核審批按審批意見印制登記完執(zhí)行督辦呈報呈報呈報成歸檔可編輯精品資料辦公用品管理流程圖行政部申請庫存審審核批詢價采驗收入庫購建登記臺賬賬領(lǐng)用完成各部門財務(wù)部供銷部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長有領(lǐng)用無提出需求申請大型辦公用品審核審核審批審批審核批詢價準(zhǔn)資金簽訂合同采購核查領(lǐng)用履行領(lǐng)用手續(xù)按標(biāo)準(zhǔn)核算可編輯印信使用流程圖各部門開申提出請審部門領(lǐng)導(dǎo)核蓋章完成完成精品資料行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審核復(fù)核審核公章審批蓋章或使用登記可編輯檔案管理流程圖委各部門行政部派專專人專人人收檔案檔案集審檔案鑒定核整檔

2、案整理理保維護(hù)管借檔案用審檔案歸還核銷檔案毀執(zhí)執(zhí)行銷毀行精品資料副總經(jīng)理審核審核審核總經(jīng)理董事長審核審批審核審批絕密檔案審核審批絕密檔案可編輯精品資料物品報廢流程圖提各部門行政部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理出報廢提出申報廢申請請審審核行政財務(wù)審核審批核復(fù)核復(fù)核不屬于固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)辦理辦理報辦理報報廢核銷廢核銷廢手續(xù)手續(xù)手續(xù)可編輯傳真管理流程圖各部門登記傳真?zhèn)鱾髡娼邮照娼邮諏弬髡媾謧髡姘l(fā)報銷流程圖費各部門用報銷粘貼票據(jù)審負(fù)責(zé)人核審核付款完成報報銷銷精品資料行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長傳真資料傳真?zhèn)髡鎮(zhèn)髡尜Y料審核審批重大事項根據(jù)審批意見行政部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長根據(jù)審批權(quán)限行政財務(wù)審批復(fù)核復(fù)核出納

3、付款可編輯資金申請報銷流程圖計各部門劃 相關(guān)部門內(nèi) 權(quán)屬公司資金申填寫資金請申請報表審負(fù)責(zé)人相關(guān)部核審核門意見支付計各部門劃相關(guān)部門權(quán)屬公司外資金填寫資金申申請報表請審負(fù)責(zé)人相關(guān)部核審核門意見支付精品資料財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)復(fù)核審核審批出納付款財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長財務(wù)復(fù)核審核審核審批出納付款可編輯產(chǎn)成品出入庫流程圖產(chǎn)財務(wù)部運輸人員統(tǒng)計員品入開 具 產(chǎn)礦山依據(jù)產(chǎn)品 調(diào) 撥量提出庫單裝貨意見結(jié)憑單算記賬結(jié)算產(chǎn)銷售部財務(wù)部庫管品開 具 發(fā)開 具 出憑 2 單出貨 通 知庫 通 知填出庫庫單單單發(fā)貨結(jié)憑單辦算理產(chǎn)品下賬產(chǎn)運輸人員統(tǒng)計員品開 具 產(chǎn)礦山依據(jù)產(chǎn)出品 調(diào) 撥量提出單裝貨意見庫結(jié)憑單

4、算記賬結(jié)算精品資料裝卸人員礦區(qū)磅房質(zhì)檢部門董事長憑調(diào)撥憑調(diào)撥確認(rèn)產(chǎn)品審批單裝貨單過磅質(zhì)量門衛(wèi)憑 3 單辦理出門手續(xù)裝卸人員礦區(qū)磅房憑調(diào)撥憑調(diào)撥單裝貨單過磅可編輯精品資料物料用品出入庫流程圖產(chǎn)供銷部相關(guān)部門主管副總庫管財務(wù)部品開具采入購物品庫入庫單審核負(fù)責(zé)人簽署辦理憑單入簽署簽批庫意見意見入庫入賬各部門主管副總庫管財務(wù)部產(chǎn)權(quán)屬公司品填寫出庫出庫單審核負(fù)責(zé)人憑出庫憑出庫下簽署簽批單辦理賬意見單發(fā)貨下賬可編輯在建工程物資出入庫流程圖精品資料在建工程負(fù)責(zé)人入庫入庫單簽署意見出出庫單庫簽署意見相關(guān)部門技術(shù)部門及相關(guān)部門簽署意見技術(shù)部門及相關(guān)部門簽署意見財務(wù)部總經(jīng)理庫管簽署入庫意見簽批登記簽署出庫意見簽批

5、登記可編輯采購流程圖各部門權(quán)屬公司申請報采購計劃審批詢價采購建賬領(lǐng)用驗收入庫精品資料供銷部財務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審核審核審批詢價制訂費用預(yù)算根據(jù)審批權(quán)限預(yù)算審核審批審核簽訂根據(jù)審批權(quán)限采購審核審核審批合同采購驗收登記票據(jù)結(jié)算可編輯銷售流程圖銷生產(chǎn)部門售計生產(chǎn)劃計劃詢價審核簽訂合同通知發(fā)確定出貨量貨發(fā)貨結(jié)算開票精品資料銷售部財務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理總經(jīng)理擬定銷售計劃市場詢價擬定銷根據(jù)審批權(quán)限售合同審核審批簽訂貨款合同到賬客戶發(fā)貨提貨通知單庫管發(fā)貨產(chǎn)品余額結(jié)算復(fù)核開具票據(jù)可編輯招聘流程圖招各部門聘需用人求需求計劃招聘面試試用簽訂合同審勸退批辭退備案人資部制訂招聘計劃內(nèi)、外部招聘面試復(fù)試入

6、職試用簽訂合同試用期評價轉(zhuǎn)正備案精品資料財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長特殊審核審批崗位費用審核特殊審核審批崗位可編輯轉(zhuǎn)正流程圖提各部門交轉(zhuǎn)正報提交轉(zhuǎn)告正報告審部門經(jīng)核理審核約轉(zhuǎn)正談約談審批延長延長轉(zhuǎn)期正期限限轉(zhuǎn)正或勸退辭退辭退備案精品資料人資部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長轉(zhuǎn)正約談填寫轉(zhuǎn)正特殊考核表審核審批崗位審核未通過延長轉(zhuǎn)正期限或辭退期滿轉(zhuǎn)正人資備案可編輯離職流程圖提各部門交離職報提交離告職報告詢負(fù)責(zé)人作價離職溝通審愿意留核下工作簽訂負(fù)責(zé)人合審核同通知發(fā)貨發(fā)貨結(jié)算人資部離職溝通根據(jù)情況挽留辦理離職手續(xù)工作移交解除勞動關(guān)系計算離職工資精品資料財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長費用特殊審核審核審批崗位發(fā)放工資

7、可編輯內(nèi)部調(diào)動流程圖提員工所在部門交人事變動提交人事負(fù)責(zé)人表變動表簽署意見同 意考不 同意相關(guān)人員負(fù)責(zé)人作核部門協(xié)商工作考核審撤銷批申請協(xié)調(diào)離職調(diào)辦理動調(diào)動精品資料人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長參照績效考核結(jié)果配合用人特殊崗位部門面試審核審批面試 未通過協(xié)調(diào)該未批準(zhǔn)員工工作2 周內(nèi)無法安排，辦理離職下發(fā)工作批準(zhǔn)調(diào)整通知可編輯精品資料投資流程圖項目篩選項目實施市場調(diào)查立項項目項目初選洽談立項具體方案實施法律投入審核資金內(nèi)部項目評審?fù)瓿蒒 O管理修改經(jīng)營NONO項目完成項目終止項目終止變現(xiàn)撤出變現(xiàn)撤出可編輯精品資料融資流程表審核融資方案融資受理項目終止續(xù)貸融資上報申請資料NONO融資評級方案授信NO續(xù)

8、貸內(nèi)部審核YES貸款貸后維護(hù)溝通跟蹤融資機(jī)構(gòu)上會調(diào)整細(xì)化簽訂融資方案文書確立手續(xù)融資方案辦理按期發(fā)放還款貸款業(yè)務(wù)貸后結(jié)束維護(hù)項目終止NO可編輯精品資料礦權(quán)新立項目申報流程圖礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳備注資單位國土部門料NONO收礦權(quán)資料根據(jù)意見修改集收 集上咨詢要求編寫審核報國土資報整理資料資料出具意見源廳窗口繳YES費領(lǐng)領(lǐng)取繳納礦權(quán)證礦證使用費用可編輯精品資料礦權(quán)新立項目招拍掛申報流程圖礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳資單位國土部門料NONO收地質(zhì)資料根據(jù)意見修改集收 集上招拍掛編寫審核報國土資報申請資料出具意見源廳窗口繳YES費領(lǐng)領(lǐng)取繳納礦權(quán)證礦證使用費用可編輯精品資料探礦證延續(xù)

9、辦理流程圖礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳資單位國土部門料NONO收礦權(quán)資料編制礦權(quán)集收集延續(xù)報告上審核報國土資報出具意見源廳窗口繳YES費領(lǐng)領(lǐng)取繳納礦權(quán)證礦證使用費用（延續(xù)報告，普查、詳查、擴(kuò)大面積、縮減面積資料辦理流程同延續(xù)一致）可編輯精品資料探礦證年檢辦理流程圖礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳資單位國土部門料NO收咨詢相關(guān)按要求NO集部門要求編寫資料上審核報國土資報蓋章源廳登記蓋章領(lǐng)領(lǐng)取蓋年檢證礦證印章（開工報告、月報、季報資料申報辦理流程同年檢流程一致）可編輯精品資料采礦證申報辦理流程圖（一）礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳國土資源廳國土資源廳資單位國土部門資料館評審中心料編礦權(quán)

10、資料編寫地質(zhì)復(fù)審不再繳納繳納寫收集報告評審費用評審費用未通過，修改評報告審領(lǐng)取儲量評審評審意見通過上交評審意見上交資備案匯交資料料采礦證申報辦理流程圖（二）礦業(yè)管理部編制縣、地兩級資單位國土部門料編咨詢礦區(qū)范編寫礦區(qū)范寫圍劃定要求圍劃定報告評未通過、修改領(lǐng)取審核審評審意見通過出具意見可編輯精品資料采礦證申報辦理流程圖（三）礦業(yè)管理部編制縣、地兩級國土資源廳資單位國土部門料編咨詢開發(fā)利編寫開發(fā)寫用方案要求利用方案未通過、修改評領(lǐng)取評審審核審意見書通過出具意見采礦證申報辦理流程圖（四）礦業(yè)管理部編制環(huán)保局資單位料編咨詢環(huán)保方編寫環(huán)保繳納寫案編寫要求方案評審費用未通過、修改評領(lǐng)取評審評審審意見書通過出具意見采礦證申報辦理流程圖（五）礦業(yè)管理部編寫單位國土資源廳資（搖號產(chǎn)生）料編按資源價款評估寫價款繳納資料編寫未通過、修改評領(lǐng)取資源價價款審款評審意見通過評審可編輯精品資料采礦證申報辦理