2012年度經(jīng)營(yíng)及計(jì)劃--人力資源保障計(jì)劃部分

1、精品紹興梁祝酒業(yè)有限公司1. 人力資源部保障-組織配置保障：1）組織架構(gòu)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，確立（或調(diào)整）2012年度公司組織結(jié)構(gòu)。模板見(jiàn)下圖:welcome營(yíng)銷總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)物控總監(jiān)r行政部生產(chǎn)部市場(chǎng)都銷售部2）人力資源盤點(diǎn)及人員編制：根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)，按部門進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)和人員編制計(jì)劃。部門2012編制數(shù)2012年初數(shù)缺編崗位缺編人數(shù)備注高層管理崗位5500銷售部3020510物控部3300生產(chǎn)部4030210行政部8711財(cái)務(wù)部3300合計(jì)89688213）根據(jù)崗位類別的人員需求供給計(jì)劃（注:根據(jù)公司架構(gòu)設(shè)置，進(jìn)行編制）:崗位年初人數(shù)年末人數(shù)主要招募渠道招募費(fèi)用高層管理崗位5551j

2、ob行政保障系統(tǒng)（行政財(cái)務(wù)人事后勤）中層4451job算包6751job/紹興e網(wǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)中層61051job算包142051job生產(chǎn)保障系統(tǒng)中層7751job算包2333現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)/張貼招聘啟事物控系統(tǒng)中層1151job算包2251job/紹興e網(wǎng)合計(jì)6889備注:2.人力資源保障-人才梯隊(duì)建設(shè)（重點(diǎn)崗位與團(tuán)隊(duì)建設(shè)人員需求供給計(jì)劃）:2012年度人才梯隊(duì)建設(shè)的核心崗位指：公司總助職級(jí)及以上管理人員、部門負(fù)責(zé)人（含核心技術(shù)及銷售負(fù)責(zé)人）等關(guān)鍵崗位。1）根據(jù)人力資源盤點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)崗位的供給配置序號(hào)崗位類別崗位名稱配置渠道主要培訓(xùn)需求（針對(duì)晉升調(diào)整人選）內(nèi)部晉升外部招募意向晉升調(diào)整人選1銷售大區(qū)經(jīng)

3、理V2物控設(shè)備經(jīng)理V3生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)理V2）根據(jù)公司人才梯隊(duì)建設(shè)需要，對(duì)于關(guān)鍵崗位的繼任者的培養(yǎng)目標(biāo)（具體方案另行申報(bào)）繼任崗位數(shù)繼任崗位候選人數(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)劃起止時(shí)間33沈華英2012.1.3人力資源保障一一員工培訓(xùn)根據(jù)公司組織配置規(guī)劃和人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)預(yù)算，為公司人力資源發(fā)展提供培訓(xùn)保障。1）培訓(xùn)計(jì)劃（詳見(jiàn)2012年度培訓(xùn)計(jì)劃）具體的年度培訓(xùn)計(jì)劃（如培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)像、培訓(xùn)課時(shí)等信息）在年度培訓(xùn)計(jì)劃中申報(bào)。3.人力資源保障一一薪酬福利策略及預(yù)算1）公司經(jīng)營(yíng)重要指標(biāo)、數(shù)據(jù)：回顧上年度經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)與2012年預(yù)算中經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，可從中獲取人力資源成本相關(guān)數(shù)據(jù)（年人均

4、成本、人工成本結(jié)構(gòu)比率及人均貢獻(xiàn)率），為公司在人力資源保障提供數(shù)據(jù)分析。公司2011年度實(shí)際（萬(wàn)元）2012年預(yù)算（萬(wàn)元）薪酬總額全年銷售 收入企業(yè)凈 利潤(rùn)薪酬總額全年銷售 收入企業(yè)凈利潤(rùn)紹興梁祝酒業(yè)有限公司369.240002000498.8600030002）人力資源薪酬策略:本年度薪酬總體預(yù)計(jì)較2011年度漲幅比例為25 %,主要調(diào)整的針對(duì)群體（部門）銷售部場(chǎng)部、生產(chǎn)部 。3）薪酬成本結(jié)構(gòu)：根據(jù)薪酬管理標(biāo)準(zhǔn)，涉及的費(fèi)用如薪資、福利、培訓(xùn)等由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行歸類。崗位類別高層 管理 崗位行政保障系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)物控系統(tǒng)生產(chǎn)保障系統(tǒng)生產(chǎn)保障系統(tǒng)合計(jì)中層基層中層基層中層基層中層一線生產(chǎn)人員201

5、1年實(shí)際平均人數(shù)54661412723682012年預(yù)期平均人數(shù)54710201273389年預(yù)期漲幅（）0014.3%40%30%00030.3%/2011年薪酬總額（萬(wàn) 元）75282160848102855.2369.2其中:薪資總額（萬(wàn)元）652418547678.323.448.28323.98企業(yè)福利（萬(wàn)元）310.8330.50.40.50.813法定福利（萬(wàn)元）10.81.21.22.80.20.41.44.69職工培訓(xùn)費(fèi)（萬(wàn)元）310.40.810.20.20.70.467.76勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)（萬(wàn)元）10.80.40.50.50.20.410.465.26其他人事費(fèi)（萬(wàn)元）21.40.20.50.70.20.310.66.92012年預(yù)算薪酬總額（萬(wàn)元）853226.61001209123579.2498.8其中:薪資總額（萬(wàn)元）7426.723.4989.7104.97.510.231.169.59437.18企業(yè)福利（萬(wàn)元）3.510.83.53.20.60.50.3114.4法定福利（萬(wàn)元）10.81.4240.20.41.46.617.8職工培訓(xùn)費(fèi)（萬(wàn)元）2.51.20.213