公聯(lián)養(yǎng)護(hù)公司物資管理辦法

1、1公聯(lián)養(yǎng)護(hù)公司物資管理辦法實(shí)施細(xì)則（征求意見）2 物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資計(jì)劃管理，可保證工程所需材料有序地供應(yīng)，從而保證工程的順利實(shí)施，對(duì)加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)約流動(dòng)資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計(jì)劃包括：年度物資需求計(jì)劃 、 月度物資需求計(jì)劃 、 季度物資用款計(jì)劃 。項(xiàng)目部是物資計(jì)劃編制的實(shí)施部門，必須嚴(yán)肅和高度重視物資計(jì)劃編制工作，本著嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、客觀的態(tài)度編制物資計(jì)劃，同時(shí)必須具備超前思維和系統(tǒng)思維意識(shí)，杜絕隨意性、盲目性的情況發(fā)生。物資計(jì)劃分為年度物資需求計(jì)劃 、 月度物資需求計(jì)劃及臨時(shí)零星物資采購(gòu)計(jì)劃 。計(jì)劃編制依據(jù)計(jì)劃編制

2、依據(jù)1、生產(chǎn)指揮中心下達(dá)的施工任務(wù)；2、工程進(jìn)度計(jì)劃；3、圖紙及設(shè)計(jì)變更（通知、圖紙等） ；4、施工預(yù)算、材料預(yù)算和工程量清單；5、預(yù)算定額、材料消耗定額；6、現(xiàn)場(chǎng)物資消耗情況；7、編報(bào)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮產(chǎn)品制造、貨物運(yùn)輸所需時(shí)間，避免因時(shí)間倉(cāng)促不能按期供貨。 （物資計(jì)劃申請(qǐng)量=需用量+儲(chǔ)備量-計(jì)劃期初庫(kù)存量） 。計(jì)劃編制的內(nèi)容計(jì)劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量2、所需物資需用時(shí)間、使用工程部位；3、委托加工物資要表明圖集編號(hào)，無(wú)圖集編號(hào)要提供加工圖紙。項(xiàng)目部計(jì)劃編制要求及規(guī)定項(xiàng)目部計(jì)劃編制要求及規(guī)定物資需求計(jì)劃將作為公司年度備料及項(xiàng)目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。物資需求計(jì)劃將作

3、為公司年度備料及項(xiàng)目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。1、年度物資需求計(jì)劃：項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)指揮中心下達(dá)年度工程計(jì)劃預(yù)估本3年度生產(chǎn)材料需求與采購(gòu)計(jì)劃，每年于 1 月 31 日前按要求上報(bào)。2、月度物資需求計(jì)劃：日常養(yǎng)護(hù)工程根據(jù)生產(chǎn)指揮中心每月分配施工計(jì)劃于每月 25 日申報(bào)次月物資需求計(jì)劃。中修、專項(xiàng)、搶修、掘占路等單項(xiàng)工程=在工程立項(xiàng)后單獨(dú)申報(bào)物資需求計(jì)劃。3、臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃：因工程臨時(shí)需要不能按照正常流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)進(jìn)入年度、月度物資需求計(jì)劃的零星材料，在采購(gòu)前及時(shí)補(bǔ)報(bào)臨時(shí)、零星物資采購(gòu)計(jì)劃。4、物資計(jì)劃由項(xiàng)目部預(yù)算員、材料員、施工員、技術(shù)員共同編制，項(xiàng)目部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后以紙質(zhì)文件將匯總后的物

4、資需求計(jì)劃上報(bào)合同部（采購(gòu)備料依據(jù)） 、財(cái)務(wù)部（資金備款憑據(jù)） ，計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。申請(qǐng)計(jì)劃一式三份，合同部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份，一份項(xiàng)目部留底存查。5、 如因施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等特殊情況需要調(diào)整物資計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)審批。累計(jì)使用總量超出物資需求計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)分析原因；屬于物資計(jì)劃不足時(shí)，由項(xiàng)目部材料員補(bǔ)充編制追加計(jì)劃并說(shuō)明原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報(bào)合同部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同部備案后方可采購(gòu)。6、 其他原因造成的使用量超出計(jì)劃量的，由材料員、項(xiàng)目總工編寫分析報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)合同部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。 7、臨時(shí)、零星材料的采購(gòu)，除意外因素造成的急用外，

5、所有臨時(shí)、零星材料采購(gòu)計(jì)劃必須提前上報(bào)合同部。上報(bào)周期為每周一次，上報(bào)時(shí)間為每周周二。合同部、項(xiàng)目部可同時(shí)詢價(jià)，但必須將詢價(jià)結(jié)果報(bào)合同部，每次采購(gòu)限額 1000元，經(jīng)合同部經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人直接采購(gòu)；在沒有得到合同部采購(gòu)批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購(gòu)材料公司將不予支付報(bào)銷。計(jì)劃用量與實(shí)際用量的對(duì)比分析計(jì)劃用量與實(shí)際用量的對(duì)比分析1、月度計(jì)劃與實(shí)際用量的分析，項(xiàng)目部材料員每月根據(jù)實(shí)際采購(gòu)量和耗用量與所報(bào)計(jì)劃量進(jìn)行對(duì)比，編寫計(jì)劃用量和實(shí)際用量對(duì)比分析表 ，經(jīng)項(xiàng)目總4工和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)合同部。合同部將不定期檢查項(xiàng)目計(jì)劃量與實(shí)際用量情況，對(duì)分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，合同部將

6、提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，將對(duì)項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。2、計(jì)劃量與實(shí)際量偏差原則上不超 10%，超出部分需具體說(shuō)明情況、寫明原因，原因不合理的，將視實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰，因偏差過(guò)大影響材料供應(yīng)與工程進(jìn)度的責(zé)任由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。計(jì)劃合同部主要職責(zé)計(jì)劃合同部主要職責(zé)1、根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求計(jì)劃，整合公司全年生產(chǎn)物資需求計(jì)劃并進(jìn)行合理規(guī)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。2、根據(jù)批準(zhǔn)的審批規(guī)劃，建立主要物資庫(kù)并組織物資供應(yīng)商進(jìn)行洽商，準(zhǔn)備合格供方的初步評(píng)審。3、根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)月度物資需求計(jì)劃，對(duì)照年度計(jì)劃及工程實(shí)際情況與生產(chǎn)指揮中心意見進(jìn)行綜合審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核算公

7、司材料庫(kù)物資情況，為項(xiàng)目部領(lǐng)用料做好儲(chǔ)備。4、審核項(xiàng)目部上報(bào)的計(jì)劃用量和實(shí)際用量對(duì)比分析表 ，總結(jié)公司月度材料使用情況，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、及時(shí)掌握市場(chǎng)行情與價(jià)格走勢(shì)，建立主要材料信息庫(kù)并及時(shí)更新。財(cái)務(wù)部主要職責(zé)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求計(jì)劃、月度物資需求計(jì)劃及季度物資用款計(jì)劃，及時(shí)做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財(cái)務(wù)備款工作。生產(chǎn)指揮中心主要職責(zé)生產(chǎn)指揮中心主要職責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)需求采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合工程實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃采購(gòu)量進(jìn)行審核，審核結(jié)果于審核完當(dāng)日轉(zhuǎn)交合同部。5 （年度（年度/ /月度）物資需求計(jì)劃表月度）物資需求計(jì)劃表申請(qǐng)單位（蓋章）： _年_月 填報(bào)日期：主管領(lǐng)導(dǎo)：

8、合同主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同部： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 編制人：注：年報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃于當(dāng)年 1 月 31 日前上報(bào)使用時(shí)間為月，月報(bào)每月 25 日前上報(bào)使用時(shí)間為周。序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位預(yù)估數(shù)量到貨地點(diǎn)使用工程使用時(shí)間情況說(shuō)明備注6零星物資計(jì)劃采購(gòu)審批表零星物資計(jì)劃采購(gòu)審批表申請(qǐng)單位（蓋章）申報(bào)時(shí)間：序號(hào)供 應(yīng) 商 全 稱材料名稱數(shù)量總額（元）批準(zhǔn)供應(yīng)商備 注合同部經(jīng)理 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：說(shuō)明：項(xiàng)目部材料員向多家供應(yīng)商詢價(jià)后，經(jīng)合同部批準(zhǔn)后確定批準(zhǔn)供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“”后交項(xiàng)目部材料員視情況及分工進(jìn)行采購(gòu)。7季度物資用款計(jì)劃申請(qǐng)單位（蓋章）： 年 月 日編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)

9、備款金額資金使用期主管領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 財(cái)務(wù)部： 合同部 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：注明：每季度初第一個(gè)工作日（次月 10 日前編制補(bǔ)充計(jì)劃）由項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)季度物資需求計(jì)劃匯總編制季度物資用款計(jì)劃，將最終審批后計(jì)劃交合同部，初始計(jì)劃由項(xiàng)目部留存，備查。8 年、月度物資計(jì)劃用量與實(shí)際用量對(duì)比分析表年、月度物資計(jì)劃用量與實(shí)際用量對(duì)比分析表項(xiàng)目部名稱：分析期間： 年 月 日- 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位月度需用計(jì)劃用量本月實(shí)際用量剩余/不足數(shù)量 （剩余為+，不足為-）差異分析備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人：9合格供方管理合格供方管理為加強(qiáng)對(duì)供貨商及廠家的集中統(tǒng)一管理，減少對(duì)個(gè)別合格供方過(guò)分依

10、賴，進(jìn)一步擴(kuò)大物資渠道，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)資源信息共享、確保所購(gòu)生產(chǎn)物資質(zhì)量滿足要求、供應(yīng)及時(shí)，同時(shí)規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)糾紛，公司每年第一、三季度將對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評(píng)價(jià)審核，去除不合格的供應(yīng)商，形成養(yǎng)護(hù)公司合格供應(yīng)商名錄 ，并適時(shí)更新。不合格供應(yīng)商進(jìn)入不合格供應(yīng)商名錄當(dāng)年將不予進(jìn)行物資采購(gòu)。評(píng)審小組組織機(jī)構(gòu)評(píng)審小組組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱評(píng)審小組）組 長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng): 副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)成 員：計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護(hù)第一項(xiàng)目部、道路養(yǎng)護(hù)第二項(xiàng)目部、工程項(xiàng)目部、橋隧養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目部

11、、保潔第一項(xiàng)目部、保潔第二項(xiàng)目部、110國(guó)道項(xiàng)目部、路政隊(duì)等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。適用范圍適用范圍1、本辦法適用于公司各項(xiàng)目部施工所需生產(chǎn)物資（道路、橋梁養(yǎng)護(hù)及清掃保潔、除雪鏟冰）合格供方的評(píng)定。非生產(chǎn)物資及固定資產(chǎn)合格供方評(píng)定及采購(gòu)要求將由綜合辦公室依照相關(guān)規(guī)定確定。2、生產(chǎn)材料合格供方確定原則為生產(chǎn)所需主輔材料、外部加工材料或一次性供應(yīng) 10000 元以上物料供應(yīng)商的選擇。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方進(jìn)行物資采購(gòu)與合作。供方篩選及評(píng)定依據(jù)供方篩選及評(píng)定依據(jù)1、原則上使用單位對(duì)同類物資實(shí)際供方應(yīng)聯(lián)絡(luò) 35 家侯選，每種物資擇優(yōu)選擇不少于 3 家進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，供方主要調(diào)查分為書

12、面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)考察。供方為生產(chǎn)廠家的，書面調(diào)查主要了解：10供方的基本情況，包括：企業(yè)簡(jiǎn)歷、信譽(yù)狀況、代表性成果；自有資金證明。合法經(jīng)營(yíng)證件，包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；生產(chǎn)及特種經(jīng)營(yíng)許可證。質(zhì)量水平，包括：物料來(lái)件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對(duì)質(zhì)量問題的處理等。交貨能力，包括：交貨的及時(shí)性；擴(kuò)大供貨的彈性；增、減訂貨的反應(yīng)能力。價(jià)格結(jié)算，包括：優(yōu)惠程度；消化漲價(jià)的能力；成本下降時(shí)價(jià)格下調(diào)的主動(dòng)性；結(jié)算方式的適宜性。技術(shù)能力，包括：工藝技術(shù)的先進(jìn)性；對(duì)技術(shù)問題的處理能力；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)力量；檢測(cè)手段；后援服務(wù)，包括：零星訂貨能力；配套售后服務(wù)能力?，F(xiàn)有合作狀況，包括：合同

13、履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。人力資源，包括：經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)精神；員工素質(zhì)。2、供方為代理商的除應(yīng)審查生產(chǎn)廠家所需資料外還應(yīng)提供代理證明及代理商的相應(yīng)資質(zhì)證明。（除特殊物資或指定代理外公司將不準(zhǔn)代理商或商貿(mào)公司作為合格供方）3、承擔(dān)復(fù)雜項(xiàng)目重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，以了解其企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況；合同履行能力等。合格供方評(píng)定合格供方評(píng)定1、按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，由項(xiàng)目部按新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表所列要求進(jìn)行初步篩選評(píng)審打分，總分值 60 分以上供方可按要求填寫供應(yīng)商信息登記表并向評(píng)審小組提請(qǐng)進(jìn)行綜合評(píng)定

14、。評(píng)審小組將依照合格供方評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上報(bào)供方資料進(jìn)行逐一評(píng)審。112、經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審合格的供方由合同部統(tǒng)一納入養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄并建立相應(yīng)養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方檔案，評(píng)審不合格供方將對(duì)其下發(fā)不合格項(xiàng)整改通知單并按要求重新上報(bào)資料進(jìn)行復(fù)評(píng)或直接納入不合格供應(yīng)商名錄 。合格供方分類合格供方分類合格供應(yīng)商分為 優(yōu)等供方、合格供方、臨時(shí)供方三種狀態(tài)。由評(píng)審部門依照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進(jìn)度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購(gòu)該供方物資總額 50 萬(wàn)元以上或大宗材料采購(gòu)的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方：對(duì)影響工程質(zhì)量、進(jìn)度的材料供應(yīng)商及公司年采購(gòu)該供方物資

15、總額 10 萬(wàn)元以上 50 萬(wàn)元以下材料供方，須符合合格供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。臨時(shí)供方：生產(chǎn)所需一般材料供方及公司年采購(gòu)該供方物資總,10 萬(wàn)以下材料供方，應(yīng)符合臨時(shí)供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方評(píng)定合格供方評(píng)定1、已合作供應(yīng)商的合格評(píng)定：各項(xiàng)目部配合合同部匯總整理現(xiàn)有已形成穩(wěn)定合作關(guān)系（合同履行期一年以上）的供應(yīng)商相關(guān)資料及履約情況，依照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)報(bào)評(píng)審小組進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)論及評(píng)審資料經(jīng)公司公示后交由項(xiàng)目部存檔。2、新增供方的選定原則：養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄不能或不能完全滿足生產(chǎn)所需物資；現(xiàn)有供貨廠家生產(chǎn)能力或供貨進(jìn)度不能滿足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價(jià)格更低或同等價(jià)格前提下質(zhì)量明

16、顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。3、新增供方的評(píng)定新增供方應(yīng)滿足新增供方選定原則；12其資質(zhì)條件及產(chǎn)品質(zhì)量需滿足養(yǎng)護(hù)公司合格供方評(píng)審要求合格供方有效時(shí)限合格供方有效時(shí)限1、為確保合格供方持續(xù)符合養(yǎng)護(hù)公司合格供方標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外每年年末公司將集中對(duì)已合格供方進(jìn)行一次統(tǒng)一復(fù)審。評(píng)價(jià)合格將列入下一年度養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄，評(píng)價(jià)不合格隨即取消其合格供方資格，并從養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄中刪除。2、評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)合同履約情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、使用效果等。一年內(nèi)未發(fā)生采購(gòu)合同關(guān)系的合格供方，可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，在每年更新合格供方名單時(shí)可暫不列入，如再用需重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。

17、在正常執(zhí)行合同下，合格供方在有效時(shí)限期滿后必須對(duì)其重新評(píng)定。因某種原因（非質(zhì)量問題）中斷供應(yīng)半年以上，如再選用，亦需對(duì)其重新評(píng)定。當(dāng)合格供方法人、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)重新對(duì)其評(píng)價(jià)。合格供方的合格性跟蹤及取消資格合格供方的合格性跟蹤及取消資格1、合格供方的物料進(jìn)廠，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)。并在實(shí)際使用中進(jìn)行跟蹤了解。2、合格供方供應(yīng)價(jià)格高于市場(chǎng)一般價(jià)格水平，經(jīng)協(xié)商仍保持原價(jià)格水平的取消合格供方資格。3、合格供方供應(yīng)出現(xiàn)一次進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格或擅自更改供應(yīng)點(diǎn)，應(yīng)對(duì)供方提出警告。4、合格供方供應(yīng)連續(xù)二次進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格

18、，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。5、如出現(xiàn)嚴(yán)重違約事件，取消供方資格。6、取消供方資格的供應(yīng)商，三年內(nèi)公司將不再與其合作。特殊情況特殊情況如遇業(yè)主指定材料供方或臨時(shí)急需物資采購(gòu)且未包含在合格供方名錄中或其他特殊情況，由使用單位填寫生產(chǎn)材料特批供貨審批表并收集供方相關(guān)13資料直接上報(bào)評(píng)審小組副組長(zhǎng)及組長(zhǎng)審批，審批結(jié)果報(bào)計(jì)劃合同部備案。合同部建立合格供應(yīng)商名錄 ，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。供方情況登記調(diào)查表注：表格如填不下可另附材料；并附相應(yīng)證明材料供方單位蓋章： 使用部門調(diào)查核實(shí)： 調(diào)查核實(shí)人： 年 月 日供方名稱名 稱法人代表部 門地 址身份證號(hào)職工人數(shù)聯(lián)系人聯(lián)系電話固定資產(chǎn)總額(元)注冊(cè)資金其

19、中：廠房(m2)生產(chǎn)許可證主要生產(chǎn)設(shè)備(名稱)：質(zhì)量體系固定資產(chǎn)主要檢測(cè)設(shè)備(名稱)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要銷售客戶業(yè)績(jī)產(chǎn) 品 情 況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位月供貨量供應(yīng)價(jià)格以上由供方填寫（本表格填寫屬實(shí)，如有不實(shí)愿承擔(dān)不實(shí)賠償責(zé)任）14新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商名稱：NONO一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)滿分滿分實(shí)際實(shí)際 得分得分二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)滿分滿分實(shí)際實(shí)際 得分得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)資金大于 500 萬(wàn)元：10 分注冊(cè)資金大于 300 萬(wàn)元小于等于 500 萬(wàn)元：8 分注冊(cè)資金大于 100 萬(wàn)元小于等于 300 萬(wàn)元：5 分企業(yè)注冊(cè)資金 10注冊(cè)資金小于 100 萬(wàn)元

20、：3 分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗(yàn)收證明復(fù)印件及客戶聯(lián)系方式的 5 份：5 分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗(yàn)收證明復(fù)印件及客戶聯(lián)系方式的 3 份：3 分企業(yè)業(yè)績(jī) 5提供 2 份以下的及僅提供業(yè)績(jī)未提供客戶聯(lián)系方式的不得分：0 分企業(yè)經(jīng)營(yíng)十年以上：5 分企業(yè)經(jīng)營(yíng)五年以上十年以下：3 分企業(yè)年資5企業(yè)經(jīng)營(yíng)三年以下：1 分企業(yè)通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，含有效的 ISO9001 及ISO14001：5 分質(zhì)量體系認(rèn)證 5企業(yè)未通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證：0 分一企業(yè)資質(zhì) 及業(yè)績(jī)30其他合法經(jīng)營(yíng)證件 5營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)、特種經(jīng)營(yíng)許可證每項(xiàng)計(jì) 1 分。產(chǎn)品質(zhì)量完全符合我方使用要求，性能

21、佳：20 分二產(chǎn)品質(zhì)量20產(chǎn)品質(zhì)量基本符合我方使用要求，性能一般：10 分執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：20 分；執(zhí)行地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：15 分三產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)20執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：10 分；無(wú)技術(shù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：0 分廠家能進(jìn)行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：15 分四技術(shù)能力15廠家僅能提供產(chǎn)品，不能進(jìn)行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：10 分資料提供完整齊全，真實(shí)有效：15 分五現(xiàn)場(chǎng)考察情況15資料提供不夠齊全，無(wú)法完整表達(dá)真實(shí)性：5 分合計(jì)得分：合計(jì)得分：15經(jīng)初步考察該供應(yīng)商是否符合養(yǎng)護(hù)公司合格供方準(zhǔn)入條件。評(píng)審人：評(píng)審人：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審結(jié)論：供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商名稱地 址聯(lián)系人電 話備 注主要產(chǎn)品序號(hào)主要審查

22、內(nèi)容1.質(zhì) 量 體 系質(zhì)量體系認(rèn)證 無(wú) 2.執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)生產(chǎn) 3.企業(yè)注冊(cè)資金五百萬(wàn)以上 一百萬(wàn)以上五百萬(wàn)以下 一百萬(wàn)以下 4.生 產(chǎn) 方 式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 5.企 業(yè) 年 資十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6.合 作 年 限三年以上 一至三年 新增 7.企 業(yè) 業(yè) 績(jī)年產(chǎn)量 100%-200% 年產(chǎn)量 70%-90% 年產(chǎn)量 60%以下8.提供產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu) 良 一般 9.服 務(wù) 情 況優(yōu) 良 一般 10.產(chǎn)品供應(yīng)能力滿足 基本滿足 不滿足 11.按時(shí)交貨情況較好 一般 較差 評(píng)審意見： 按照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) ，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供

23、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應(yīng)商的要求，建議將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時(shí)供方）并列入我公司相應(yīng)合格供應(yīng)商檔案中。 評(píng)審人： 年 月 日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時(shí)供方）列為我公司合格供應(yīng)商?？偨?jīng)理： 年 月 日16年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間17合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系優(yōu)等供方合格供方臨時(shí)供方評(píng)定部門營(yíng)業(yè)執(zhí)照有有效證件有有效證件有有效證件組織機(jī)構(gòu)代碼證有有效證件有有效證件有有效證件稅

24、務(wù)登記證有有效證件有有效證件有有效證件合法經(jīng)營(yíng)證件生產(chǎn)、特種經(jīng)營(yíng)許可證有有效證件有有效證件有有效證件計(jì)劃合同部物料來(lái)件的品質(zhì)質(zhì)量情況無(wú)質(zhì)量問題有一次質(zhì)量問題有兩次因質(zhì)量問題使用部門質(zhì)量保證體系完善較完善一般樣品質(zhì)量?jī)?yōu)良合格綜合技術(shù)部、化驗(yàn)室質(zhì)量水平對(duì)質(zhì)量問題的處理主動(dòng)及時(shí)按時(shí)較及時(shí)使用部門交貨的及時(shí)性很及時(shí)，能提前按時(shí)未按時(shí)，但征得同意擴(kuò)大供貨的彈性大較大一般樣品的及時(shí)性很及時(shí)及時(shí)較及時(shí)交貨能力增 、減訂貨的反應(yīng)能力很快快較快使用部門18優(yōu)惠程度高較高無(wú)消化漲價(jià)的能力強(qiáng)較強(qiáng)一般成本下降時(shí)價(jià)格下調(diào)主動(dòng)一說(shuō)即調(diào)經(jīng)談判才調(diào)價(jià)格結(jié)算結(jié)算方式的適宜性適宜較適宜能接受使用部門計(jì)劃合同部財(cái)務(wù)部工藝技術(shù)的先進(jìn)

25、性領(lǐng)先較先進(jìn)對(duì)技術(shù)問題的處理能力強(qiáng)較強(qiáng)一般技術(shù)能力質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綜合技術(shù)部零星訂貨保證能保證能保證基本能保證后援服務(wù)配套售后服務(wù)能力很好較好一般使用部門合同履約情況無(wú)違約記錄供應(yīng)現(xiàn)過(guò)一次違約供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)多次違約合作年限三年以上二至三年一年現(xiàn)有合作狀況合作融洽關(guān)系融洽較融洽一般經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)精神好較好一般人力資源員工素質(zhì)高較高一般使用部門、計(jì)劃合同部19供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單 ：根據(jù) 年 月 日我公司供方評(píng)審小組對(duì)貴公司進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果顯示貴公司存在以下不合格項(xiàng)目： 要求貴公司在 年 月 日之前完成對(duì)以上不合格項(xiàng)目的整改并將整改完成后的相應(yīng)材料

26、交供方評(píng)審小組，這些材料將作為合格供方評(píng)審的依據(jù)。公司（蓋章） 年 月 日序號(hào)不合格項(xiàng)目?jī)?nèi)容20生產(chǎn)材料特批供貨審批表供方名稱法定代表人供方地址聯(lián)系電話供方經(jīng)營(yíng)范圍供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號(hào)特比類型： 業(yè)主指定 急需物資 其他物料編碼申請(qǐng)?zhí)嘏颍?申請(qǐng)人簽名： 日期：材料主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：審批結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日21物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理為適應(yīng)公司的快速發(fā)展加強(qiáng)生產(chǎn)物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)工作程序，保證采購(gòu)質(zhì)量、提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購(gòu)規(guī)范要求

27、物資采購(gòu)規(guī)范要求生產(chǎn)物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序執(zhí)行。采購(gòu)需選擇多個(gè)合格供方，向其正式詢價(jià)，然后對(duì)其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價(jià)格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。物資采購(gòu)的比價(jià)應(yīng)遵循“同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)”的原則。公司及生產(chǎn)單位對(duì)大宗材料采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或詢價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。生產(chǎn)物資采購(gòu)應(yīng)以批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃不得辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、物資影響程度、采購(gòu)發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素及相關(guān)要求等綜合考慮進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式采購(gòu)方式公司采購(gòu)方式分為以下三類：（一）公司采購(gòu)：根據(jù)

28、各項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購(gòu)需求的物資，將由公司統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)的方式。（二）項(xiàng)目自采：依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)符合采購(gòu)條件的合格供方，通過(guò)多家詢比價(jià)談判的方式進(jìn)行比選，最終使報(bào)價(jià)符合成本控制指標(biāo)并由項(xiàng)目部自行組織完成采購(gòu)的方式。（三）指定采購(gòu)：對(duì)于甲方指定供貨廠家，價(jià)格不高于市場(chǎng)價(jià)格，項(xiàng)目部須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)合同部認(rèn)可、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。特殊情況：對(duì)于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審管理辦法中特殊情況規(guī)定，直接報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購(gòu)。詢價(jià)采購(gòu)流程詢價(jià)采購(gòu)流程221、報(bào)批采購(gòu)方案，采購(gòu)方案包括采購(gòu)需求數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、候選供應(yīng)商名

29、單、入選供應(yīng)商報(bào)價(jià)等內(nèi)容。2、詢比價(jià)，項(xiàng)目部向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函說(shuō)明采購(gòu)商品內(nèi)容、商品技術(shù)要求、售后服務(wù)等。也可要求候選供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)。3、報(bào)批詢比價(jià)結(jié)果，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果據(jù)實(shí)記錄在物資采購(gòu)詢價(jià)表上，并提出采購(gòu)意向報(bào)合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、物資采購(gòu)申請(qǐng)，依據(jù)詢比價(jià)審批結(jié)果填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)逐級(jí)審批后，交由合同部，最終確定采購(gòu)方式并進(jìn)行采購(gòu)事宜。采購(gòu)審批權(quán)限采購(gòu)審批權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 1、生產(chǎn)類物資 5 萬(wàn)元以內(nèi)。 2、流程：項(xiàng)目部填寫采購(gòu)申請(qǐng)單 項(xiàng)目經(jīng)理審批 合同部 財(cái)務(wù)部確認(rèn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購(gòu)方式采購(gòu)執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程1、生產(chǎn)類物資 20

30、 萬(wàn)元以內(nèi)。2、流程：項(xiàng)目部填寫采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目經(jīng)理審批合同部審核財(cái)務(wù)部審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購(gòu)方式采購(gòu)執(zhí)行。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程1、每項(xiàng)申請(qǐng)單所列生產(chǎn)物資合計(jì)金額超過(guò) 20 萬(wàn)元須報(bào)總經(jīng)理審批。2、流程：項(xiàng)目部填寫采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目經(jīng)理審批合同部審核財(cái)務(wù)部審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購(gòu)方式采購(gòu)執(zhí)行。采購(gòu)合同要求采購(gòu)合同要求1、物資采購(gòu)合同表樣應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品購(gòu)銷合同式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。合同中的重要條款如產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式及期限、違約責(zé)任等必須清楚明確，不允許有模棱兩23可和含糊不清的詞語(yǔ)出現(xiàn)，采購(gòu)

31、單價(jià)必須表明是否含運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅費(fèi)等。2、物資采購(gòu)合同簽定，物資采購(gòu)合同不少于四份原件，供應(yīng)商一份，自留三份；自留三份分別由項(xiàng)目部、合同部、財(cái)務(wù)部各留存一份。3、物資采購(gòu)合同執(zhí)行合同評(píng)審制和合同備案制，合同評(píng)審由項(xiàng)目部發(fā)起，經(jīng)公司業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行填報(bào)申請(qǐng)，待逐層匯簽審批后由公司法人簽認(rèn)蓋章即合同生效。4、物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同進(jìn)行物資采購(gòu)；所采購(gòu)的物資必須符合工程設(shè)計(jì)需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物資有質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)立即做退貨處理，因采購(gòu)人員個(gè)人原因不能退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究采購(gòu)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。24潔達(dá)公司物資采購(gòu)詢價(jià)表潔達(dá)公司物資采購(gòu)詢價(jià)表申請(qǐng)采購(gòu)物資用途：（對(duì)應(yīng)工程名稱

32、）采購(gòu)物資需求概述：申請(qǐng)采購(gòu)物資詳情材料名稱：材料名稱 1材料名稱 2材料名稱 3材料名稱 4材料名稱 5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)指標(biāo)：擬購(gòu)數(shù)量：運(yùn)輸裝配方式：其他要求：候選供應(yīng)商 1 報(bào)價(jià)候選供應(yīng)商 2 報(bào)價(jià)候選供應(yīng)商 3 報(bào)價(jià)申報(bào)單位及意見：年 月 日25物資采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：計(jì)劃情況：物資名稱規(guī)格數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額使用工程名稱采購(gòu)理由簡(jiǎn)述：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理意見：合同部意見：合同部經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)部意見：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購(gòu) （ ） 物資主管部門采購(gòu)（ ）26物資采購(gòu)特殊程序?qū)徟硖顖?bào)單位名稱：物資名稱規(guī)格數(shù)量工程名稱計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額簡(jiǎn)述執(zhí)行的理

33、由： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購(gòu) （ ） 物資主管部門采購(gòu) （ ）27物資購(gòu)銷合同范本物資購(gòu)銷合同范本物資購(gòu)銷合同物資購(gòu)銷合同合同編號(hào)：供方： 簽訂地點(diǎn)： 需方： 簽訂時(shí)間： 年 月 日一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 三、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：四、交（提）貨地點(diǎn)及方式： 五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（點(diǎn)）的費(fèi)用負(fù)擔(dān)：六、計(jì)量方式： 七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限： 九、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：十、結(jié)算方式及期限：十一、如需提供擔(dān)保，另立合

34、同擔(dān)保書，作為本合同附件（包括履約的擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保）：十二、違約責(zé)任： 十三、不可抗力：十四、解決合同糾紛的方式： 十五、其它約定事項(xiàng)：十六、未盡事宜雙方協(xié)商：供 方： 需 方：?jiǎn)挝幻Q（章） 單位名稱（章）單位地址： 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 鑒（公）證意見： 電 話： 電 話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號(hào)： 帳 號(hào)： 鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）郵政編碼： 郵政編碼： 有效期限：至 年 月 日交提貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品名稱牌號(hào)商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)合 計(jì) 人民幣金額 （大寫）： 28物資入庫(kù)驗(yàn)收管理物資入庫(kù)驗(yàn)收管理（現(xiàn)已項(xiàng)目部庫(kù)房為基準(zhǔn)編制辦法）（現(xiàn)已項(xiàng)目

35、部庫(kù)房為基準(zhǔn)編制辦法）物資驗(yàn)收準(zhǔn)備：物資驗(yàn)收準(zhǔn)備：1、項(xiàng)目部根據(jù)進(jìn)貨通知，核對(duì)物資采購(gòu)合同或協(xié)議，判明是否為應(yīng)入庫(kù)物資。2、核對(duì)供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。3、準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的計(jì)量器具。4、確定物資存放的地點(diǎn)、堆碼方式和保管方式。5、計(jì)算好需要的機(jī)具設(shè)備、工具和勞動(dòng)力。6、事先通知會(huì)驗(yàn)的單位、部門和人員。物資驗(yàn)收內(nèi)容：物資驗(yàn)收內(nèi)容：數(shù)量驗(yàn)收：物資數(shù)量驗(yàn)收分計(jì)件、計(jì)重、理論換算、求積等幾種形式。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收分外觀檢查、成分檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)及合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書、技術(shù)證明等資料的驗(yàn)收。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)

36、收：檢查物資的規(guī)格型號(hào)尺寸偏差是否符合訂貨合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。物資驗(yàn)收規(guī)定：物資驗(yàn)收規(guī)定：物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織檢驗(yàn)，材料員、質(zhì)檢員、施工員參加，必要時(shí)項(xiàng)目總工參加，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，詳細(xì)填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄如發(fā)現(xiàn)不合格物資，另外堆放并做出標(biāo)識(shí)，以防混用，同時(shí)填寫不合格品報(bào)告單并及時(shí)通知供應(yīng)商，立即清退。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收 。1、項(xiàng)目部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不29能以任何理由損壞、丟失。2、物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作，填寫物

37、資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按要求做好物資實(shí)物驗(yàn)收，按規(guī)定填寫完整收貨憑證、入庫(kù)單等單據(jù)手續(xù)及物資臺(tái)帳。3、進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收必須在 24 小時(shí)內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收時(shí)間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、送貨車號(hào)、驗(yàn)收方式等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗(yàn)收和記賬手續(xù)。物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，檢斤率達(dá)到 100%,對(duì)按件標(biāo)準(zhǔn)重量的物資，可抽查驗(yàn)收，抽查率為 5-10%，但必要時(shí)也要全部檢斤計(jì)量驗(yàn)收。2、理論換算計(jì)重的鋼材檢尺率規(guī)定為 100%。3、計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，與供貨人員在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)。4、水泥以過(guò)磅或清點(diǎn)袋數(shù)的辦法

38、進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。以清點(diǎn)袋數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的，必須按規(guī)定的檢測(cè)率抽檢每袋的重量。5、瀝青一般以核對(duì)送貨小票及過(guò)磅計(jì)量驗(yàn)收，在驗(yàn)收中要注意瀝青的含水量，以防虧噸。6、砂石料一般以方為驗(yàn)收計(jì)量單位，在稱重過(guò)程中（特別是雨雪天氣以后）試驗(yàn)室要測(cè)出干濕容重，進(jìn)行換算，以防虧方。7、橡膠制品、塑料制品、高分子材料的驗(yàn)收必須附出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品表面顏色應(yīng)均勻而有光澤，色調(diào)一致，無(wú)槽形紋絡(luò)、厚薄不均及顯著氣泡棵粒、雜質(zhì)異物、不準(zhǔn)有老化、裂紋、及機(jī)械損傷等缺陷。8、在數(shù)量驗(yàn)收過(guò)程中，必須認(rèn)真填寫物料檢斤（尺）憑證，作為原始記錄存查。若出現(xiàn)數(shù)量短缺物資，及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，辦理索賠手續(xù)。309、大型工程必須配備地中

39、衡，做到以我方的過(guò)磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)，沒有配備地中衡的項(xiàng)目，可以租用社會(huì)或利用廠家的地中衡對(duì)商砼、瀝青砼等價(jià)值較高的原材料做到 100%過(guò)磅，以保證所購(gòu)材料數(shù)量。10、凡不合格的物資一律不準(zhǔn)在送貨單上簽字，否則將由收料人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。31物 資 進(jìn) 場(chǎng) 驗(yàn) 收 記 錄填報(bào)單位： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 材料員：時(shí)間月日物資名稱規(guī)格單位數(shù)量廠家 /品牌檢驗(yàn)狀態(tài)合格證號(hào)單據(jù)編號(hào)32不合格品報(bào)告單 填報(bào)單位： 編號(hào)：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù) 量品 牌來(lái) 源項(xiàng)目部采購(gòu) 業(yè)主提供 合同部采購(gòu) 不合格原因：處理意見： 材料員： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見： 簽字： 年 月 日處理結(jié)果： 執(zhí)行人： 年 月 日3

40、3 收 貨 憑 單 ： GLJD-00001年 月 日項(xiàng)目部名稱送貨單位金 額貨物名稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)百十萬(wàn)千百十元角分備 注合 計(jì)￥： 第一聯(lián) 存根說(shuō)明：1、憑此單交材料員辦理入庫(kù)手續(xù)，由材料員將此單據(jù)收回并保存。 2、此單據(jù)只作為收貨時(shí)使用，不能單獨(dú)作為結(jié)算憑證。 3、蓋章并簽字有效項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員：送貨人： 制 單：收貨憑單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 送貨單位，：GLJD-00001 解釋：GLJD公聯(lián)潔達(dá)，00001第幾號(hào)單據(jù) 34入 庫(kù) 單 年 月 日 字第 號(hào)項(xiàng)目部名稱：供貨單位：金 額貨物名稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)百十萬(wàn)千百十元角分備 注合

41、 計(jì)￥： 第一聯(lián) 存根 項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員： 保管員：入庫(kù)單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián) 項(xiàng)目部存底 35注：每種物資單獨(dú)成表，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)更新，月末統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，備查。使用單位：庫(kù)庫(kù) 存存 物物 資資 明明 細(xì)細(xì) 臺(tái)臺(tái) 帳帳帳頁(yè)編號(hào)【 】材料名稱: 規(guī)格型號(hào): 計(jì)量單位: 供貨商：2016年入 庫(kù)出 庫(kù)結(jié) 存月日憑證編號(hào)摘 要數(shù) 量單 價(jià)金 額數(shù) 量單 價(jià)金 額數(shù) 量單 價(jià)金 額20152015 年結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)轉(zhuǎn)R1*事、購(gòu)入人*C1*事、領(lǐng)用人*以此類推本月小計(jì)本月小計(jì)季度累計(jì)季度累計(jì)年度匯總（合計(jì)）項(xiàng)目經(jīng)理： 審核人： 填報(bào)人

42、： 日期：36物資保管和保養(yǎng)物資保管和保養(yǎng)倉(cāng)儲(chǔ)保管要求倉(cāng)儲(chǔ)保管要求各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)駐地的實(shí)際情況設(shè)置一定面積的庫(kù)房和料場(chǎng)設(shè)施，以確保物資的儲(chǔ)存需要；物資的儲(chǔ)存分為露天存放和倉(cāng)庫(kù)貯存兩種方式。物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽(yáng)避雨設(shè)施；倉(cāng)庫(kù)要有專人管理，儲(chǔ)存要求倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、牢固可靠、通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 同時(shí)配備必要的裝卸工具、計(jì)量器具、照明設(shè)備、消防設(shè)備等。入庫(kù)后的材料盡量采取大件歸場(chǎng)，小件歸庫(kù)的原則；如

43、混凝土制品構(gòu)件、方鋼、護(hù)欄等占用場(chǎng)地大的物資盡量歸入料場(chǎng)；水泥、石灰、混凝土外加劑等易受潮怕雨淋的物資和油料、氧氣、乙炔、火工品等易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放；除上述物資外如：有色金屬或體積小價(jià)值高的金屬材料、導(dǎo)改用品、五金電料、小型工具、備品備件、電焊條、管件、小型橡膠和塑料制品等均應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)中?，F(xiàn)場(chǎng)物資必須堆碼整齊、標(biāo)識(shí)清楚、過(guò)目成數(shù)、上蓋下墊、防止雨淋和積水；對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的、代保管的、已辦領(lǐng)料待發(fā)運(yùn)的物資均應(yīng)另行存放并做好標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)存放的物資按標(biāo)準(zhǔn)存放，并懸掛標(biāo)簽，做到無(wú)積塵、擺放有序。倉(cāng)庫(kù)物資的保管保養(yǎng)要根據(jù)物資的不同性質(zhì)，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，減少露天存放，加強(qiáng)日常保養(yǎng)；要做到

44、經(jīng)常檢查或定期檢查，倉(cāng)庫(kù)的衡器和量具，要經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，始終保持準(zhǔn)確。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混37放、混存造成損失。油漆、涂料、顏料、氧氣、乙炔、油料等：應(yīng)分別單獨(dú)存放，嚴(yán)禁煙火并與其他易然易爆物品隔離，不準(zhǔn)與酸、堿、鹽混存，庫(kù)房必須陰涼、干燥、通風(fēng)良好，庫(kù)溫保持在-5-32 度間，相對(duì)濕度在 50-80為宜。橡膠制品、塑料制品、高分子材料：應(yīng)存放在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫(kù)房，避免高溫和日光照射，庫(kù)溫保持在 30 度以下，相對(duì)濕度在 60以下，不準(zhǔn)與酸、堿、鹽和有機(jī)容劑等化工材料接觸防止老化。周轉(zhuǎn)材料如：

45、鋼質(zhì)、木質(zhì)的腳手架、支撐料、模板、拱架等應(yīng)保持成組成套，專料專用。存儲(chǔ)中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。其他材料：根據(jù)材料的性能采取相對(duì)應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法進(jìn)行保管。物資標(biāo)識(shí)管理物資標(biāo)識(shí)管理物資標(biāo)識(shí)的方法應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況確定，通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法： 1、掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)； 2、區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； 3、其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。采用掛牌標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期、驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)使用顏色做出說(shuō)明。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)

46、狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待驗(yàn)” 、 “待決定” 、 “合格” 、 “不合格”四種狀態(tài)。對(duì)有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過(guò)進(jìn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日志等方式對(duì)其做出可追溯性記錄。38物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)使用管理工作是整個(gè)物資管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān)系到項(xiàng)目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項(xiàng)目部所有部門及外部協(xié)作隊(duì)，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。各項(xiàng)目部在工程開工時(shí)，應(yīng)依據(jù)工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)圖紙、工程材料消耗定額、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部管理模式等制訂以限額領(lǐng)(發(fā))料為中心的目標(biāo)成本管理制度，以便領(lǐng)(發(fā))料的控制使用；對(duì)

47、零星材料、一般性輔助材料等無(wú)消耗定額的材料，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和消耗規(guī)律以及使用情況，實(shí)行數(shù)量限額或金額限額。物資領(lǐng)料流程物資領(lǐng)料流程項(xiàng)目部必須嚴(yán)格控制物資的使用，執(zhí)行材料領(lǐng)用審批制度，由預(yù)算員、材料員匯同施工隊(duì)伍班組長(zhǎng)根據(jù)養(yǎng)護(hù)定額 、 預(yù)算定額的理論耗用量與實(shí)際工程量折算確定物資需求與發(fā)放數(shù)量。在物資的使用上堅(jiān)持誰(shuí)計(jì)劃誰(shuí)簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序。1、施工班組負(fù)責(zé)人根據(jù)下達(dá)施工任務(wù)內(nèi)容對(duì)照定額用量標(biāo)準(zhǔn)填制材料領(lǐng)用審批單交預(yù)算員審核。審批單上的內(nèi)容必須填寫準(zhǔn)確：工程名稱、使用部位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、領(lǐng)用數(shù)量等。2、預(yù)算員根據(jù)施工預(yù)算及相關(guān)定額對(duì)材料領(lǐng)用審批單所列內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，超量應(yīng)予以審減，缺

48、量應(yīng)提示補(bǔ)充，審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。3、材料員收經(jīng)預(yù)算員簽字確認(rèn)的材料領(lǐng)用審批單根據(jù)所需材料性能，用量等方面綜合考量，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。4、領(lǐng)料人員持審核簽字后的材料領(lǐng)用審批單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。395、庫(kù)管員按審批數(shù)量進(jìn)行發(fā)放并辦理相關(guān)手續(xù)。6、對(duì)物資直接運(yùn)送施工現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)由材料員依據(jù)批準(zhǔn)的材料領(lǐng)用審批單通知供應(yīng)商發(fā)貨，并參與到場(chǎng)驗(yàn)簽字確認(rèn)。各作業(yè)班組應(yīng)設(shè)指定領(lǐng)料人員，其余工人代領(lǐng)不予發(fā)料，工程完工后由領(lǐng)料員填寫材料領(lǐng)用審批單實(shí)際用量項(xiàng)與效果項(xiàng)，填寫完畢交由材料員留存，材料員根據(jù)交付材料領(lǐng)用審批單執(zhí)行余料回收或補(bǔ)充發(fā)放，并將此作為項(xiàng)目部月度物資報(bào)告編寫依據(jù)。對(duì)超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進(jìn)行

49、分析，找出原因，并制定控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測(cè)算確定數(shù)量報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字同意后，庫(kù)管員方可發(fā)放。物資發(fā)放原則物資發(fā)放原則物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，在物資發(fā)放過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)材料領(lǐng)用審批單 、并據(jù)實(shí)填寫出庫(kù)單 ，確保發(fā)放物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額正確；物資在發(fā)放過(guò)程中，為了防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等情況發(fā)生，發(fā)料時(shí)必須堅(jiān)持“三檢查”原則：三檢查：檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝是否齊備完好；檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證簽字是否齊全，簽發(fā)人是否正確；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊備。相關(guān)工程物資的領(lǐng)發(fā)使用管理規(guī)定相關(guān)工程物資的領(lǐng)發(fā)使用管理規(guī)定：瀝青混凝土、商品砼及二灰、：項(xiàng)

50、目部應(yīng)根據(jù)施工組織安排準(zhǔn)確計(jì)算出當(dāng)班使用數(shù)量并提前通知攪拌站，由于該類材料的特殊性和施工的連續(xù)性，進(jìn)貨領(lǐng)料前務(wù)必做好相關(guān)準(zhǔn)備工作；材料到場(chǎng)后由試驗(yàn)人員取樣試驗(yàn)，材料員或指定領(lǐng)料員在送貨小票上簽字，并將小票及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)交給材料員，材料員根40據(jù)收貨小票每月與供應(yīng)單位進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，可在月末匯總后統(tǒng)一填制材料出庫(kù)單 ，由預(yù)算員與材料員計(jì)算核對(duì)作為下帳依據(jù)。鋼材使用有直接使用、加工使用和制作成品使用三種情況，各作業(yè)班組必須按設(shè)計(jì)圖紙和鋼筋下料單進(jìn)行制作加工，對(duì)加工剩余的邊角余料也應(yīng)合理使用。水泥及水泥制品：庫(kù)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)的數(shù)量進(jìn)行逐個(gè)點(diǎn)數(shù)，并開具出庫(kù)單，由領(lǐng)料員簽字，出庫(kù)后未用完的水泥及制品應(yīng)及時(shí)退

51、庫(kù)保管，防止受潮或不必要的損壞，嚴(yán)禁整車領(lǐng)發(fā)出庫(kù)或全部交給作業(yè)班組代管到月末一次性除帳的方式，盡量做到用多少領(lǐng)多少。41材料領(lǐng)用審批單班組名稱： 年 月 日 任務(wù)單號(hào)工程地點(diǎn)工程名稱任務(wù)工程量增減數(shù)量及原因施工內(nèi)容本期完成工程量效果：（-）節(jié)約（+）超額物資編號(hào) 物資名稱規(guī)格計(jì)量單位需求量定額量批復(fù)量實(shí)際用量效果采購(gòu)單價(jià)合計(jì)供應(yīng)廠家材質(zhì)單或試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)批次或爐號(hào)庫(kù)管員： 材料員： 預(yù)算員： 編制人：42 出 庫(kù) 單 年 月 日 字第 號(hào) 領(lǐng)用單位 項(xiàng)目名稱貨物名稱規(guī) 格 單位數(shù)量領(lǐng)用原因及使用部位物資的唯一性標(biāo)識(shí)備 注第一聯(lián) 存根項(xiàng)目經(jīng)理：材料員：領(lǐng)用人：制單：出庫(kù)單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng)19厘米

52、寬10厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 器材部，第三聯(lián) 領(lǐng)用單位 43外部協(xié)作隊(duì)伍物資管理外部協(xié)作隊(duì)伍物資管理近年來(lái)，隨著公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模與業(yè)務(wù)板塊不斷加大，公司使用外部協(xié)作隊(duì)伍（下稱外協(xié)）的數(shù)量也日益增加，為加強(qiáng)外協(xié)物資使用管理工作，不斷提高外協(xié)使用生產(chǎn)物資質(zhì)量，保證公司效益，根據(jù)公司外部協(xié)作隊(duì)伍管理辦法及簽署合同規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目部所管外協(xié)生產(chǎn)物資采購(gòu)、使用作如下規(guī)定：1、外協(xié)物資使用嚴(yán)格遵照公司物資管理辦法實(shí)施細(xì)則規(guī)定。2、項(xiàng)目部對(duì)所管外協(xié)物資使用的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)有監(jiān)督與管理責(zé)任。對(duì)不合理用料、亂用料、浪費(fèi)物資等行為和現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止。3、外協(xié)應(yīng)設(shè)專職材料管理員與材料領(lǐng)料員，專人負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收和材料領(lǐng)用工作，定期與項(xiàng)目部材料員核對(duì)用量并做好記錄。3、各項(xiàng)目部嚴(yán)格控制外協(xié)的物資使用質(zhì)量，嚴(yán)禁外協(xié)使用質(zhì)量不合格或以次充好的產(chǎn)品，發(fā)生因材料質(zhì)量所引發(fā)的問題，將直接扣除外協(xié)材料費(fèi)用同時(shí)視問題嚴(yán)重程度對(duì)所屬項(xiàng)目部予以通報(bào)批評(píng)。4、各項(xiàng)目部嚴(yán)格審核外協(xié)隊(duì)伍上報(bào)物資需求與使用數(shù)量，禁止虛報(bào)、多報(bào)，項(xiàng)目部作為外協(xié)物資用量簽認(rèn)第一責(zé)任人，如發(fā)現(xiàn)物資用量超額應(yīng)予以審減，對(duì)未及時(shí)審減的經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)將追究項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)審核人員責(zé)任，給公司造成損失的由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。外協(xié)物資使用方式外協(xié)物資使用方式外協(xié)物資使用分為兩種方式