質(zhì)量?jī)?nèi)審員培訓(xùn)演示文稿PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1質(zhì)量?jī)?nèi)審員培訓(xùn)演示文稿質(zhì)量?jī)?nèi)審員培訓(xùn)演示文稿2第1頁/共62頁3第2頁/共62頁4第3頁/共62頁5第4頁/共62頁6第5頁/共62頁7第6頁/共62頁8第7頁/共62頁9第8頁/共62頁10第9頁/共62頁11第10頁/共62頁12第11頁/共62頁13 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 部部 門門 /人人 內(nèi)內(nèi) 審審 主主 管管 部部 門門 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 核核 員員 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 核核 組組 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 審審 核核 員員 考考 核核 部部 門門 工工 作作 步步 驟驟 提提 出出 內(nèi)內(nèi) 審審 考考 核核 獎(jiǎng)獎(jiǎng) 懲

2、懲 成成 立立 審審 核核 組組 制制 定定 審審 核核 計(jì)計(jì) 劃劃 編編 制制 檢檢 查查 表表 首首 次次 會(huì)會(huì) 議議 現(xiàn)現(xiàn) 場(chǎng)場(chǎng) 審審 核核 末末 次次 會(huì)會(huì) 議議 編編 制制 審審 核核 報(bào)報(bào) 告告 跟跟 蹤蹤 審審 核核 工工 作作 內(nèi)內(nèi) 容容 及及 要要 求求 根根 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 審審 時(shí)時(shí) 機(jī)機(jī) 提提 出出 內(nèi)內(nèi) 審審 建建 議議 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 同同 意意 確確 定定 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 確確 定定 小小 組組 成成 員員 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 授授 權(quán)權(quán) 通通 知知 準(zhǔn)準(zhǔn) 備備 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 召召 開開 小小 組組 會(huì)會(huì) ， 明明 確確 分分 工工 審審 核核 前前工工 作作

3、文文 件件 準(zhǔn)準(zhǔn) 備備 根根 據(jù)據(jù) 分分 工工 編編 制制 審審 核核 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 認(rèn)認(rèn) 可可 提提 前前 通通 知知 ， 明明 確確 要要 求求 可可 以以 由由 組組 長(zhǎng)長(zhǎng) 決決 定定 取取 消消本本 次次 會(huì)會(huì) 議議 與與 會(huì)會(huì) 人人 員員 簽簽 字字 收收 集集 證證 據(jù)據(jù) 、 記記 錄錄 開開 具具 不不 合合 格格 項(xiàng)項(xiàng) 報(bào)報(bào) 告告 受受 審審核核 方方 確確 認(rèn)認(rèn) 、 糾糾 正正 承承 諾諾 每每 天天 審審 核核 前前 碰碰 頭頭 會(huì)會(huì) 雙雙 方方 參參 加加 、簽簽 到到 宣宣 讀讀 不不 合合 格格 項(xiàng)項(xiàng) 報(bào)報(bào) 告告 、結(jié)結(jié) 論論 提提 出出 糾糾 正正 要要 求求 領(lǐng)領(lǐng)

4、導(dǎo)導(dǎo) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 報(bào)報(bào) 告告 分分 發(fā)發(fā) 糾糾 正正 實(shí)實(shí) 施施 糾糾 正正 驗(yàn)驗(yàn) 證證 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 提提 出出 考考 核核 建建 議議 確確 定定 考考 核核 獎(jiǎng)獎(jiǎng) 懲懲 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 執(zhí)執(zhí) 行行 考考 核核決決 定定 第12頁/共62頁14第13頁/共62頁15第14頁/共62頁16第15頁/共62頁17表表 5-1 RS 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系內(nèi)內(nèi)部部審審核核 2006 年年度度計(jì)計(jì)劃劃（集集中中式式） 審核目的 評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、 有效性， 在 2006 年 8 月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格項(xiàng) 審核范圍 公司叉車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造

5、、安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、分廠、場(chǎng)所和過程 審核準(zhǔn)則 ISO9001:2000；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律、法規(guī)；顧客投訴 審核組 審核組長(zhǎng):張文（管理者代表） 副組長(zhǎng):李剛、季成 第 1 組組長(zhǎng):張文 第 2 組組長(zhǎng):李剛 第 3 組組長(zhǎng):季成 第 1 組組員:張剛/張紅 第 2 組組員:李立/李江 第 3 組組員:季正/季青 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間要點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 1 編制部門內(nèi)審檢查表 4 月上旬 李剛 各內(nèi)審員 2 開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 4 月中旬 張文 李剛 李成 3 不合格項(xiàng)糾正 5 月中旬前 各部門負(fù)責(zé)人 4 跟蹤審核 5 月下旬 季成 內(nèi)審員 5 完善各部門

6、內(nèi)審檢查表 5 月上旬 李剛 6 開展第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 7 月上旬 張文 李剛 季成 7 不合格項(xiàng)糾正 7 月中旬 各部門負(fù)責(zé)人 8 跟蹤審核 7 月下旬 李剛 內(nèi)審員 9 開展管理評(píng)審 8 月上旬 總經(jīng)理 張文 10 接受第三方正式審核 8 月下旬 張文 各部門 備注 編制人：李剛 批準(zhǔn)人：張文 批準(zhǔn)日期：2006 年 2 月 1 日 第16頁/共62頁18表表 5-2 RS 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 2006 年度計(jì)劃（流動(dòng)式）年度計(jì)劃（流動(dòng)式） 編制人：李剛 批準(zhǔn)人：張文 2006 年 1 月 22 日 被審部門 ISO9001 審核條款 1月 2月 3

7、月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總經(jīng)理 5.1，5.2，5.2，5.4，5.5，5.6，6.1，8.2.2，8.4 管理者代表 5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.3，5.2.2，8.5 公司辦 4.1，4.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.2，8.1，8.2.2，8.4，8.5 銷售部 5.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.4 技術(shù)部 4.2.3，5.2，7.1，7.3，7.5.1，7.5.2，8.1，8.5 生產(chǎn)部 6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.4 供應(yīng)部 7.4，7.5.3，8.3，8.4 品質(zhì)部

8、6.1，7.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4 動(dòng)力部 6.3，7.5.1，7.5.2 財(cái)務(wù)部 7.2，7.4，7.5.1，8.4 前處理分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 二橋分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 總裝分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 熱加工分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.

9、3 機(jī)修分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.3， 變速箱分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 鑄造分廠 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 倉庫 6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.3， 注：1）ISO9001 中 4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，8.5 條款在各部門均要審核； 2）符號(hào)含義：計(jì)劃；審核已進(jìn)行；糾正措施已有計(jì)劃；糾正措施已完成；糾正措施已驗(yàn)證。 第17頁/共62頁19第1

10、8頁/共62頁20第19頁/共62頁21第20頁/共62頁22第21頁/共62頁23第22頁/共62頁24第23頁/共62頁25第24頁/共62頁26第25頁/共62頁27第26頁/共62頁28第27頁/共62頁29第28頁/共62頁30第29頁/共62頁31第30頁/共62頁32第31頁/共62頁33第32頁/共62頁34第33頁/共62頁35第34頁/共62頁36第35頁/共62頁37第36頁/共62頁38第37頁/共62頁39第38頁/共62頁40第39頁/共62頁41第40頁/共62頁42第41頁/共62頁43第42頁/共62頁44第43頁/共62頁45第44頁/共62頁46第45頁/共62頁47第46頁/共62頁48第47頁