學(xué)校物品采購管理制度95393

1、學(xué)校物品采購管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范學(xué)校采購行為，提高學(xué)校采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,維護(hù)公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合我校實(shí)際,制定本制度。 第二條 學(xué)?？倓?wù)處、教導(dǎo)處、實(shí)訓(xùn)處、財(cái)務(wù)室等部門,為履行其職能或?yàn)閹熒逃虒W(xué)服務(wù)，使用財(cái)政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)的,適用本制度。第三條 學(xué)校采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合,采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)教育局相關(guān)審批、核準(zhǔn)、備案管理等基本程序.第二章 管理機(jī)構(gòu)第四條 成立學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由學(xué)校校長任組長，分管財(cái)務(wù)后勤的副校長、紀(jì)檢副校長、工會(huì)主席任副組長,成員由總務(wù)處

2、、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、專職采購員和兩名教師代表組成.領(lǐng)導(dǎo)小組組長對(duì)學(xué)校采購負(fù)總責(zé)，具體事務(wù)由總務(wù)處牽頭組織開展,紀(jì)檢副校長、工會(huì)主席和教師代表等負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第五條學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，對(duì)各部門的政府采購申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)部門采購行為實(shí)行過程監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行糾正，調(diào)查處理交易活動(dòng)的投訴和糾紛.第三章 崗位設(shè)置及職責(zé)第六條 實(shí)施歸口管理，明確崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)明確采購管理領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督各塊的職責(zé).明確財(cái)務(wù)室為管理部門，總務(wù)處、教導(dǎo)處為采購執(zhí)行部門.財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度,明確學(xué)校部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建

3、立政府采購與預(yù)算、財(cái)務(wù)（資金)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，共同做好編制政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購需求、組織采購活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作。第七條 強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督.學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門要發(fā)揮監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)采購執(zhí)行和監(jiān)管工作的常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。暢通問題反饋和受理渠道,通過檢查、考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。第八條 合理設(shè)崗，強(qiáng)化權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體,細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)照政府采

4、購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認(rèn)真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立制度規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等臺(tái)賬，合理確定崗位職責(zé)。（二）不相容崗位分離.學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立崗位間的制衡機(jī)制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應(yīng)由不同的人員擔(dān)任:1.請(qǐng)購部門（采購需求編制崗位及人員與采購需求內(nèi)部審核崗位及人員）;2。審批部門（采購文件編制崗位及人員與采購文件的復(fù)審、審核的崗位及人員）;3.采購（采購合同簽訂崗位及人員與采購驗(yàn)收的崗位及人員）；4。驗(yàn)收登記(采購驗(yàn)收崗位及人員與資產(chǎn)管理的崗位及人員)。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)多人參與.采購人、集中采購機(jī)構(gòu)對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場組織、單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，

5、原則上應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。（四)實(shí)施定期輪崗。采購人、集中采購機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立輪崗交流制度，按照政府采購崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期，原則上不超過三年，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的崗位原則上不超過二年。第四章 政府采購業(yè)務(wù)管理第九條 學(xué)校使用財(cái)政性資金采購的貨物、工程和服務(wù)都屬于政府采購范圍,必須執(zhí)行政府采購制度。在依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行集中采購，對(duì)采購目錄以外或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行分散采購.第十條 政府采購程序.政府采購程序包括下列主要步驟:采購需求論證，政府采購預(yù)算編制及審批，匯編政府采購計(jì)劃，確定并執(zhí)行采

6、購方式,訂立及履行采購合同，驗(yàn)收，結(jié)算。第十一條 采購需求論證。編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)室應(yīng)組織召開各部門會(huì)議，傳達(dá)年初預(yù)算精神，對(duì)各部門提出的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核。對(duì)確需采購的項(xiàng)目報(bào)經(jīng)教代會(huì)審核，教代會(huì)著重從學(xué)校是否有相應(yīng)的財(cái)力支撐和采購的必要性方面進(jìn)行論證。第十二條 政府采購預(yù)算編制及審批.學(xué)校按區(qū)教育局計(jì)財(cái)股的要求,在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制政府采購預(yù)算.申請(qǐng)采購的貨物、工程和服務(wù)必須符合國家有關(guān)規(guī)定，并考慮其經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。沒有編制預(yù)算的采購原則上不批準(zhǔn)，確因特殊情況必須采購的，須經(jīng)上級(jí)同意。第十三條 匯編政府采購計(jì)劃.學(xué)校根據(jù)采購預(yù)算,對(duì)采購的貨物或者服務(wù)對(duì)市場作充分的調(diào)研，匯總編制采購需

7、求計(jì)劃。第十四條 確定并執(zhí)行采購方式.學(xué)校在重慶政府采購管理系統(tǒng)上申報(bào)采購,經(jīng)主管部門、財(cái)政部門審核同意并下達(dá)采購方式，具體采購方式為：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判采購、單一來源采購、詢價(jià)采購、競爭性磋商采購；學(xué)校根據(jù)具體的采購方式委托集中采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行采購.第十五條 采購方式變更申請(qǐng)及審批。區(qū)教育局計(jì)財(cái)股下達(dá)了采購方式之后原則上不得變更，但如果兩次公開招標(biāo)流標(biāo)，在時(shí)間比較緊的情況下，學(xué)?？梢韵騾^(qū)教育局計(jì)財(cái)股申請(qǐng)由公開招標(biāo)變更為競爭性談判,或者兩次競爭性談判招標(biāo)流標(biāo)后合格供應(yīng)商只有一家的情況下可以申請(qǐng)采購方式為單一來源采購。變更采購方式需區(qū)教育局計(jì)財(cái)股審核同意。第十六條 訂立及履行采購合同

8、，驗(yàn)收，結(jié)算.學(xué)校與集中采購代理機(jī)構(gòu)依法簽訂政府采購委托代理協(xié)議,明確代理采購的范圍、權(quán)限和期限等具體事項(xiàng)。采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開展采購活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限.根據(jù)要求編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo).學(xué)校根據(jù)招標(biāo)的結(jié)果編制采購合同，簽訂采購合同并交集中采購代理機(jī)構(gòu)和區(qū)教育局、財(cái)政部門審核.實(shí)施采購、組織驗(yàn)收.驗(yàn)收無誤后按照采購合同進(jìn)行結(jié)算.第十七條 政府采購服務(wù)管理。學(xué)校根據(jù)年初預(yù)算安排，在財(cái)政部門制定的本級(jí)政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄內(nèi)，按照財(cái)政部、民政部、工商總局制定的政府購買服務(wù)管理辦法（暫行）(財(cái)綜201496號(hào)）執(zhí)行。第十八條 采購驗(yàn)收管理.合同實(shí)施過程中和采購結(jié)束，學(xué)校應(yīng)組織技術(shù)

9、部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、工會(huì)代表和使用部門的相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第十九條 采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理.采購過程中出現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴,應(yīng)按政府采購質(zhì)疑和投訴辦法(中華人民共和國財(cái)政部令第94號(hào)）解決，采購人負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)疑答復(fù)，供應(yīng)商投訴由上級(jí)部門依法處理。第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)控目標(biāo)第二十一條 明確責(zé)任主體。政府采購工作組織結(jié)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、目標(biāo)一致、權(quán)責(zé)分明的原則,根據(jù)學(xué)校工作需要成立政府采購業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校內(nèi)部審計(jì)、工會(huì)代表和紀(jì)檢部門發(fā)揮監(jiān)督作用.請(qǐng)購部門為組織實(shí)施政府采購項(xiàng)目的責(zé)任部門,部門負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門需要辦理政府采購項(xiàng)目的具體事項(xiàng)。每個(gè)采購項(xiàng)目都要確定具體

10、負(fù)責(zé)人,以明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和切實(shí)做好內(nèi)部控制,確保內(nèi)控制度有效施行。第二十二條 內(nèi)控目標(biāo).以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線，通過制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度,做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位。第二十三條 對(duì)政府采購內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行必要的績效考核。充分調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目參與人員的積極性，將政府采購內(nèi)控執(zhí)行情況納入學(xué)校的績效考評(píng)，督促項(xiàng)目參與人提高認(rèn)識(shí),保障項(xiàng)目預(yù)算和政府采購政策的最終執(zhí)行.第六章 附則第二十四條 本制度由學(xué)校負(fù)責(zé)解釋.附件： 1.學(xué)校學(xué)校物品采購操作流程說明2.學(xué)校物品

11、采購報(bào)審流程學(xué)校物品采購采購操作流程說明為了提高學(xué)校采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請(qǐng)購及其規(guī)定（一）請(qǐng)購單的要素完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括一下要素:1。請(qǐng)購的部門；2.請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目;3.請(qǐng)購的用途；4。請(qǐng)購的物品名；5。請(qǐng)購的物品數(shù)量；6.請(qǐng)購的物品規(guī)格;7。請(qǐng)購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料等；8.請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間;9。請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；10。請(qǐng)購單填寫人；11.請(qǐng)購部門主管；12。請(qǐng)購單審核人；13。副校長審核；14。校長審核.（二)請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定1.請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清

12、晰 ，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;2。固定資產(chǎn)、日常零星采購和其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目分別按照規(guī)定格式進(jìn)行填寫提報(bào)；3。請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)要求總務(wù)處簽字，200元以上分管副校長簽字，同時(shí)交一份給使用部門備份，涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)，可以附件清單的形式進(jìn)行提交；4。涉及的請(qǐng)購物品金額:物品總計(jì)金額在1000元以上的后勤副校長必審批;總金額在10000元以上的（校長必審批），數(shù)額巨大項(xiàng)目，需上報(bào)校長辦公會(huì)或行政會(huì)討論通過;5.遇急需的物資，領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)；6。如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說

13、明。二、詢價(jià)及其規(guī)定（一）詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通.(二)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。（三)對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。(四)所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià).(五）對(duì)同樣規(guī)格的物品進(jìn)行詢價(jià)時(shí),需比對(duì)23家大型供應(yīng)商,并與請(qǐng)購部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，在同等質(zhì)量的前提下，選取價(jià)低者.（六)遇到重要的物資或預(yù)估單次采購金額大于1萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)基本情況，并上報(bào)學(xué)校行政會(huì)審核通過。（七)詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。

14、（八）除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在1萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由總務(wù)處組織招標(biāo),學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在10萬元以上的項(xiàng)目由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo).(九）比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我學(xué)校所需物資和項(xiàng)目的能力。（十）比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照規(guī)定的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。（十一)在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價(jià)、議價(jià)(

15、一）對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。（二）對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。(三）收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格.（四）重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等.（五）參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判.四、合同的簽訂合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議.目前我們的采

16、購工作主要涉及教學(xué)儀器設(shè)備、易耗品及實(shí)訓(xùn)耗材產(chǎn)品買賣合同。（一)合同正文應(yīng)包含的要素1。合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2。采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3。包裝要求；4.合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)學(xué)校的總價(jià)，特殊情況（如有的貨物可以在合同中明確界定清楚卸貨、搬運(yùn)、安裝、調(diào)試等費(fèi)用）應(yīng)注明；5。付款方式；6。交貨日期;7。質(zhì)量保證期；8。質(zhì)量要求及規(guī)范;9。違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；10。供需方的信息;11.其他約定.（二）合同簽訂1。如涉及到技術(shù)問題及學(xué)校機(jī)密的,注意保密責(zé)任；2。擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)

17、降低到最低;3。為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4。遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；5。質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6.詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;7。針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；8.與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款(多留質(zhì)量保證金,一般5）；9。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10.比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;11。合同簽定簽應(yīng)按照規(guī)

18、定格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;12。合同巡簽審查通過后應(yīng)由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋學(xué)校公章方可生效；13.簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送學(xué)校黨政辦公室(存檔）及財(cái)務(wù)部門(備查及付款)。五、付款及合同執(zhí)行（一）付款規(guī)定1.所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2。按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；3.財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知總務(wù)處并匯報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo).（二）合同執(zhí)行1.已簽訂合同由總務(wù)處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由總務(wù)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題，總務(wù)處應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo);2.已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；3。合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜