香草豬商業(yè)計(jì)劃書

1、香草豬商業(yè)計(jì)劃書香草豬商業(yè)計(jì)劃書范文香草豬商業(yè)計(jì)劃書范文1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，在中國肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來，豬肉的消費(fèi)量逐年增加，中國人均豬肉消費(fèi)量從1 9 9 0年的2。公斤上升 到2 0 0 6年的3 9. 6公斤，1 6年間幾乎翻了一番，近幾年來，人們對(duì)豬肉消費(fèi)的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對(duì)食品消費(fèi)的要求越來越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機(jī)、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費(fèi)新寵。目前，整個(gè)豬肉生產(chǎn)市場以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小

2、、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)大、市場掌控能力弱，以無公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機(jī)豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%, 是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6%，消化后能達(dá)到3.54 兆焦千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由

3、于香草豬的飼料中含有大量營養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無污染、安全營養(yǎng)， “消費(fèi)放心，食用放心”。真正鮮味香草豬比普通豬肉色澤紅潤，味道特別鮮美而且完全沒有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對(duì)是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場分析3.1 市場現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場需求概況根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃(2004 2020) 中的內(nèi)容說明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、 珠海、 佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四

4、會(huì)市，總?cè)丝?230 萬， 2009 年估計(jì)達(dá)31500 億，2020 年達(dá) 72500 億， 人口密集，蘊(yùn)藏巨大的豬肉消費(fèi)市場以廣州為例，每年消費(fèi)量達(dá)438 萬只， 東莞每年400 萬只，深圳每年580 萬只，三市每年市場需求達(dá)1418 萬只，銷售額達(dá) 230 億元，整個(gè)珠江三角地區(qū)年銷售額超500 億元。3.1.2 豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測市場豬肉供應(yīng)95%以上為個(gè)體經(jīng)營，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營分散，參與的個(gè)體數(shù)量眾多，經(jīng)營的成效往往取決于個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費(fèi)者的恐懼心理，對(duì)市場形成

5、打擊，價(jià)格波動(dòng)較大，市場存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)性。目前市場上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營農(nóng)場為主業(yè)，但經(jīng)營發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場只為其生產(chǎn)基地提供銷售渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。隨著人們食品安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場的發(fā)展方向，一是有利于促進(jìn)資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢；二是符合國家引導(dǎo)和促進(jìn)市場的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營養(yǎng)、無公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費(fèi)

6、者的歡迎。3.1.3 主要競爭對(duì)手2006 年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品壹號(hào)土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司農(nóng)戶合作的經(jīng)營模式，在海南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號(hào)土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對(duì)不同消費(fèi)群搞精細(xì)化營銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100 家豬肉連鎖店，營業(yè)額達(dá)到2 億。 2009 年，陳生“天地壹號(hào)”公司招聘 15 個(gè)研究生售賣豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動(dòng)，以品牌包裝和市場招商為主，已有相當(dāng)高的市場影響力。優(yōu)勢：壹號(hào)土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長期在野外運(yùn)動(dòng)能量消耗大，生長速度較緩

7、慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點(diǎn)：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場地較大，生長期長，出欄時(shí)間在1年以上，售價(jià)高由市場80-100%,發(fā)展受到很大的局限；色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費(fèi)者身體健康，不益于消費(fèi)者長期食用。香草豬與壹號(hào)土豬相競爭，有明顯的競爭優(yōu)勢：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機(jī)生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營養(yǎng)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號(hào)土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營養(yǎng)豐富，除具備壹號(hào)土豬肉味鮮美等特點(diǎn)外，脂

8、肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號(hào)土豬外，沒有第二家以中高檔消費(fèi)顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)， 而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營養(yǎng)以外，成本及價(jià)位比例更優(yōu)化，特別是價(jià)格定位高于普通豬肉，而低于壹號(hào)土豬，中高檔市場競爭力很強(qiáng)，蘊(yùn)藏強(qiáng)大的市場潛力。3.1.4 目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場針對(duì)珠江三角州不斷增加的中高檔消費(fèi)群體，建立一個(gè)有質(zhì)量保證的豬肉名牌香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個(gè)尚未被真正開發(fā)的龐大市場。4 、生產(chǎn)計(jì)劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀現(xiàn)有兩個(gè)養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場，設(shè)

9、于一個(gè)一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場，現(xiàn)有 100 頭母豬， 年產(chǎn) 1800-2000 頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時(shí)可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場占地十畝，另帶有兩個(gè)魚塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600 多頭肉豬，年產(chǎn)1800-2000 頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時(shí)毛豬批發(fā)價(jià)¥6.5元/斤，營業(yè)額¥ 300萬元，成本¥ 230萬，純利¥ 70萬元。4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式為主導(dǎo)，以散養(yǎng)戶和小型專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式，在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢，給整個(gè)供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)

10、整所需要的時(shí)間長，信息支撐滯后，特別是市場需求及其趨勢、自然災(zāi)變和生豬疫病等情況得不到及時(shí)的掌握，存在盲目性和不穩(wěn)定性，造成市場供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水肉等事件不斷發(fā)生，暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)極大。我們的設(shè)想是實(shí)行規(guī)模化生產(chǎn)養(yǎng)殖，生產(chǎn)模式是“公司 +基地 +農(nóng)場” 。公司為規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營的總控機(jī)構(gòu)，職能是開展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的研發(fā)部門根據(jù)市場的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn)的最新技術(shù)，培育良種香草豬，建立完善的標(biāo)準(zhǔn)科技程序和生產(chǎn)香草豬的示范基地；供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場合作，以示范基地為模式，復(fù)制到各個(gè)合作農(nóng)場，各個(gè)農(nóng)場嚴(yán)格按照基地

11、的生產(chǎn)流程生產(chǎn)，按照指定飼料配方及飼養(yǎng)程序養(yǎng)殖，供應(yīng)鏈的下游是直營店、代理店、加盟店的銷售網(wǎng)絡(luò)，這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點(diǎn)的鏈?zhǔn)截i肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營體系。根據(jù)以上設(shè)想，公司的發(fā)展計(jì)劃是在目前擁有兩個(gè)香草豬養(yǎng)殖場、開設(shè)幾個(gè)豬肉檔的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，一是成立一個(gè)中小型農(nóng)場作為示范基地進(jìn)行宣傳研發(fā)；二是向上游發(fā)展，與大型農(nóng)場合作；三是建立連鎖品牌，下游建立直營店和代理店、加盟店銷售。4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家加強(qiáng)生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，對(duì)生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式

12、，生產(chǎn)農(nóng)場的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個(gè)生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強(qiáng)勢的香草豬肉品牌。5 營銷策略5.1 產(chǎn)品營銷定位以天然、 優(yōu)質(zhì)、 營養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價(jià)格合理。5.2 市場營銷渠道5.2.1 市場營銷目標(biāo)以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點(diǎn)連站建設(shè)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個(gè)珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高端消費(fèi)市場。5.2.2 市場營銷組織機(jī)構(gòu)及渠道根據(jù)消費(fèi)者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢，銷售重心下移，營銷策略是立足總部，層級(jí)推進(jìn)，

13、控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營。以廣州為中心在珠江三角各個(gè)城市設(shè)立總代理，由總代理在各個(gè)城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對(duì)于重要網(wǎng)點(diǎn)可作為星級(jí)加以主推。廣州市不設(shè)代理店，直接招商開設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式 （ 即交屠房屠宰后） 每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物流企業(yè)物流配送模式，以時(shí)效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計(jì)劃。5.3 促銷計(jì)劃和廣告策略5.3.1 媒體廣告以軟性介紹方式在各大電視、報(bào)紙，雜志等傳媒實(shí)施廣告宣傳，以健康、新鮮、價(jià)格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色，加深大眾消費(fèi)群對(duì)香草豬的認(rèn)

14、知，以行業(yè)發(fā)展走勢及市場對(duì)有機(jī)豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商 ） ，目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。5.3.2 市場直銷直接在各個(gè)菜市場做促銷推介活動(dòng)，先在繁華菜市開店，并以優(yōu)惠、贈(zèng)品等營銷方式提高市場知名度；在大型超市設(shè)立專柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動(dòng)；直接在各名食店、星級(jí)酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比賽，以十萬元的高額獎(jiǎng)金吸引各地傳媒報(bào)道。5.3.3 低價(jià)招商以低價(jià)、補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)市場加盟店，打開市場。5.3.4 專家講座以講座形式邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營養(yǎng)含量、營養(yǎng)價(jià)值以及制作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識(shí)宣傳，形成產(chǎn)品營

15、銷的強(qiáng)力攻勢。6 組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理6.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，堅(jiān)持精簡、集約、高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a 產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運(yùn)作采購品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b 市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c 宣傳及市場開拓宣傳策劃招商策劃d 財(cái)務(wù)及行政財(cái)務(wù)行政人力資源資訊管理6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營者經(jīng)驗(yàn)非常豐富, 熟知香草豬的生產(chǎn)過程, 市場運(yùn)作能力很強(qiáng), 在這個(gè)基礎(chǔ)上，按照公司經(jīng)營發(fā)展需要招聘人員，重能力， 重水平， 德才兼?zhèn)?，?duì)口專業(yè)的本科、專科以上學(xué)歷的人員、有三年

16、工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，并邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家對(duì)招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。6.2.2 業(yè)績考核實(shí)施科學(xué)的績效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜 , 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣, 獎(jiǎng)勤罰懶, 如營銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點(diǎn)建立數(shù)量、營業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核 ; 充分了解員工的需求, 實(shí)行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃, 最大限度發(fā)揮職工的潛能。6.2.3 培訓(xùn)教育定期不定期以勞動(dòng)競賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場授課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動(dòng)力和源泉。7 財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1 收入預(yù)估7.1.1 普通豬毛利潤普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大

17、部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場常規(guī)運(yùn)作的程序每條普通豬可實(shí)現(xiàn)毛利潤264 元（如表一）。普 通 豬 肉 利 潤 表表一豬重（斤）價(jià) 格（元 / 斤）單位（元）成本毛豬2206.51430屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70總計(jì)收入屠宰后凈重176 （ 220*80%）8.51500零售價(jià)176101760毛利潤1761.52647.1.2 香草豬肉毛利潤廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬， 公司可獲毛利潤334.4 元， 加盟店可獲的毛利潤563.2元；其它城市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場以每斤6 元的價(jià)格收購，以每斤7.8 元的價(jià)格批發(fā)給代理商，公司每條豬可獲毛利 396 元，代理商每條豬可獲毛利潤502 元（如表二）

18、。香草豬利潤表表豬重（斤）價(jià) 格（元 / 斤）單位（元）市內(nèi)白條豬成本毛豬價(jià)格22061320屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1390毛收入屠宰后凈重176 （ 220*80%）7.91390.4加盟店批發(fā)價(jià)1769.81724.8公司利潤1761.9 334.4加盟店利潤132228563.2 市外白條豬成本毛豬批量收購價(jià)格2201320合計(jì)1320毛收入 批發(fā)價(jià)2207.81716 公司利潤2201.8396代理商成毛豬成7.81716屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1786毛收入零售價(jià)格176 （ 220*80%）132288利潤5027.1.3 加盟店和代理商的利潤廣州市不設(shè)代理商，直接2010 年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的

19、規(guī)發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對(duì)代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費(fèi)習(xí)慣，模為 80 個(gè)加盟店，20 個(gè)代理商，2011 年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200 個(gè)加盟店，38 個(gè)代理商（如表三）。經(jīng) 營 網(wǎng) 絡(luò) 結(jié) 構(gòu) 及 規(guī) 模 表 表三城市2010 年（個(gè)）2011 年（個(gè)）廣州80（ 加盟店 ）200（ 加盟店 ）深圳48東莞48佛山48中山3 6珠海2江門12惠州12肇慶12合計(jì)80（加盟店）20（代理商）200（加盟店）38（代理商）7.1.4 公司經(jīng)營利潤測算a 2010 年毛利潤以每個(gè)加盟店日均銷售1.2 條豬，每個(gè)代理商日均銷售15 條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá)4萬余元

20、，市外代理商日毛利潤達(dá)11.88 萬元，年銷售額可達(dá)26300 萬元，年毛利潤5800 萬元（如表四，表五）。2010 年 營 業(yè) 額 預(yù) 測 表表四日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬元）年銷售額（萬元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/ 斤）重量（斤）收入（元）加盟店801.51204207.817167226300代理商2015300表五日銷售量（ 條）每條豬毛利潤（ 元 / 條 ）日毛利潤（ 元）年毛利潤（萬元）合計(jì)市內(nèi)加盟店毛利120334.4401281589285800市外代理商毛利300396118800b 2011 年毛利潤隨著經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，公司

21、的銷售量也在不斷增加，2011 年，以每個(gè)加盟店日均銷售2 條豬，每個(gè)代理商日均銷售30 條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá) 13.376 萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)45.144 萬元，年銷售額達(dá)98900 萬元，年毛利潤21360 萬元（如表六，表七）2011 年 營 業(yè) 額 預(yù) 測 表表六日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬元）年銷售額（萬元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/ 斤）重量（斤）收入（元）加盟店22200代理商38301140 2011 年 毛 利 潤 預(yù) 測 表日銷售量（ 條 ） 每條豬毛利潤（ 元 / 條 ） 日毛利潤（ 萬元 ） 年毛利潤 （

22、萬元 ）合計(jì)市內(nèi)加盟店毛利400334.413.37658.5221360市外代理商毛利114039645.144表七7.2 成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中需要投入大量的資金， 用于支配整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成本支出表表八年份20102011農(nóng)場、辦公室租金100 萬 / 年 150 萬 / 年管理人員10 人550 萬 / 年20 人1000 萬 / 年員工90 人 150 人宣傳推廣250萬/年 400 萬/年?duì)I運(yùn)費(fèi)用150萬/ 年 300 萬/ 年固定投資分?jǐn)?0 萬 / 年 100 萬 / 年合計(jì) 1100 萬 / 年 1950 萬 / 年7.3

23、盈虧分析以 2010 年為例， 公司毛利潤為5800 萬元， 而成本支出為1100萬元，公司可實(shí)現(xiàn)利潤4700 萬元，經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。7.4 集資 2000 萬元的運(yùn)用前期投資1350萬元加強(qiáng)示范基地的投資60萬元辦公室裝修及設(shè)備80萬元物流配送中心投資350萬元廣州毛豬批發(fā)市場設(shè)5 個(gè)點(diǎn)100萬元（ 招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬）前期招商費(fèi)用80萬元（ 以補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)地區(qū)加盟店）公關(guān)費(fèi)用80萬元（ 取得農(nóng)科所、工商局等部門對(duì)品牌的認(rèn)證及支持）宣傳費(fèi)用250萬元流動(dòng)資金350萬元合計(jì)1350萬元備用： 650 萬一般性備用150萬元投資合適的生產(chǎn)基地（ 強(qiáng)化貨源及品質(zhì)的穩(wěn)定性） 500 萬元650萬元8. 未來發(fā)展8.1 擴(kuò)大