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文檔簡介

1、香草豬商業(yè)計劃書香草豬商業(yè)計劃書范文香草豬商業(yè)計劃書范文1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計,在中國肉類食品消費結(jié)構(gòu)中,豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位,特別是近幾年以來,豬肉的消費量逐年增加,中國人均豬肉消費量從1 9 9 0年的2。公斤上升 到2 0 0 6年的3 9. 6公斤,1 6年間幾乎翻了一番,近幾年來,人們對豬肉消費的要求與日俱增,潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富,對食品消費的要求越來越高,人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營養(yǎng)搭配,在豬肉食品質(zhì)量的要求上,逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品,并日益成為消費新寵。目前,整個豬肉生產(chǎn)市場以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小

2、、動物疫病風險大、市場掌控能力弱,以無公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少,生態(tài)養(yǎng)豬迎來了前所未有的發(fā)展機遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機豬,是令人振奮的鮮肉新概念,采用良種瘦肉型豬,飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草,并配以多種天然飼料,在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑,嚴格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草,具有高營養(yǎng)蛋白,其干物質(zhì)的粗蛋白高達18.46%, 是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍,皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達4.6%,消化后能達到3.54 兆焦千克,含有大量氨基酸,其中含谷氨酸含量特別高,比一般禾本科植物高出兩三倍,適口性好,是豬的很好飼料。由

3、于香草豬的飼料中含有大量營養(yǎng)豐富的特選牧草,所產(chǎn)的豬肉特色突出:純天然、無污染、安全營養(yǎng), “消費放心,食用放心”。真正鮮味香草豬比普通豬肉色澤紅潤,味道特別鮮美而且完全沒有土豬的膻味,肉質(zhì)非常細嫩。真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低,而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高,絕對是真正綠色、健康的食品,各種年紀包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場分析3.1 市場現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場需求概況根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃(2004 2020) 中的內(nèi)容說明,珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟區(qū),包括廣州、深圳、 珠海、 佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四

4、會市,總?cè)丝?230 萬, 2009 年估計達31500 億,2020 年達 72500 億, 人口密集,蘊藏巨大的豬肉消費市場以廣州為例,每年消費量達438 萬只, 東莞每年400 萬只,深圳每年580 萬只,三市每年市場需求達1418 萬只,銷售額達 230 億元,整個珠江三角地區(qū)年銷售額超500 億元。3.1.2 豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預測市場豬肉供應(yīng)95%以上為個體經(jīng)營,養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主,生產(chǎn)經(jīng)營分散,參與的個體數(shù)量眾多,經(jīng)營的成效往往取決于個體的經(jīng)驗,出于追求自身利益最大化,缺乏質(zhì)量保證,經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問題,豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費者的恐懼心理,對市場形成

5、打擊,價格波動較大,市場存在較為嚴重的不穩(wěn)定性和風險性。目前市場上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營農(nóng)場為主業(yè),但經(jīng)營發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力,市場只為其生產(chǎn)基地提供銷售渠道,產(chǎn)業(yè)合作十分有限,尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。隨著人們食品安全意識的不斷增強,對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加,因此,建立規(guī)?;瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場的發(fā)展方向,一是有利于促進資源配置和高效使用,企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用,產(chǎn)品成本較低,生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢;二是符合國家引導和促進市場的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策;三是有利于維護廣大消費者的合法權(quán)益,為老百姓創(chuàng)造豐富、營養(yǎng)、無公害的豬肉產(chǎn)品,必將受到廣大消費

6、者的歡迎。3.1.3 主要競爭對手2006 年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品壹號土豬,采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種,由公司農(nóng)戶合作的經(jīng)營模式,在海南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng),采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉,針對不同消費群搞精細化營銷,產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地,并出東南亞地區(qū)?,F(xiàn)有100 家豬肉連鎖店,營業(yè)額達到2 億。 2009 年,陳生“天地壹號”公司招聘 15 個研究生售賣豬肉,在業(yè)界引起不小的轟動,以品牌包裝和市場招商為主,已有相當高的市場影響力。優(yōu)勢:壹號土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng),長期在野外運動能量消耗大,生長速度較緩

7、慢,肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感,有彈性。缺點:生產(chǎn)成本較高,飼養(yǎng)場地較大,生長期長,出欄時間在1年以上,售價高由市場80-100%,發(fā)展受到很大的局限;色相不佳,肥瘦比例相差大,肉膘厚度三指以上,脂肪較多,不益于消費者身體健康,不益于消費者長期食用。香草豬與壹號土豬相競爭,有明顯的競爭優(yōu)勢:一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機生態(tài)豬肉,比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營養(yǎng)價值和生態(tài)價值,是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分,也是國家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導的重要產(chǎn)業(yè);二是生產(chǎn)成本低,香草豬以皇竹草為主要飼料,飼料成本比壹號土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半;三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬,肉質(zhì)營養(yǎng)豐富,除具備壹號土豬肉味鮮美等特點外,脂

8、肪和膽固醇比一般的豬肉都要低,而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前,以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號土豬外,沒有第二家以中高檔消費顧客為目標的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè), 而香草豬作為天然瘦肉型豬肉,除具備豐富的營養(yǎng)以外,成本及價位比例更優(yōu)化,特別是價格定位高于普通豬肉,而低于壹號土豬,中高檔市場競爭力很強,蘊藏強大的市場潛力。3.1.4 目標顧客與目標市場針對珠江三角州不斷增加的中高檔消費群體,建立一個有質(zhì)量保證的豬肉名牌香草豬,優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個尚未被真正開發(fā)的龐大市場。4 、生產(chǎn)計劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀現(xiàn)有兩個養(yǎng)殖基地,分別位于廣州鐘落潭及九佛,相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場,設(shè)

9、于一個一百五十畝果園內(nèi),內(nèi)有皇竹草種植場,現(xiàn)有 100 頭母豬, 年產(chǎn) 1800-2000 頭豬仔,豬舍現(xiàn)占地五畝左右,隨時可擴大發(fā)展。肉豬場占地十畝,另帶有兩個魚塘(面積共十五畝),可養(yǎng)600 多頭肉豬,年產(chǎn)1800-2000 頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬,以現(xiàn)時毛豬批發(fā)價¥6.5元/斤,營業(yè)額¥ 300萬元,成本¥ 230萬,純利¥ 70萬元。4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴張計劃目前,生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟模式為主導,以散養(yǎng)戶和小型專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式,在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢,給整個供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)

10、整所需要的時間長,信息支撐滯后,特別是市場需求及其趨勢、自然災變和生豬疫病等情況得不到及時的掌握,存在盲目性和不穩(wěn)定性,造成市場供需失衡;二是質(zhì)量得不到保障,各種獸藥、激素殘留、注水肉等事件不斷發(fā)生,暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞,導致價格波動極大。我們的設(shè)想是實行規(guī)?;a(chǎn)養(yǎng)殖,生產(chǎn)模式是“公司 +基地 +農(nóng)場” 。公司為規(guī)?;a(chǎn)經(jīng)營的總控機構(gòu),職能是開展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理;企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的研發(fā)部門根據(jù)市場的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn)的最新技術(shù),培育良種香草豬,建立完善的標準科技程序和生產(chǎn)香草豬的示范基地;供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場合作,以示范基地為模式,復制到各個合作農(nóng)場,各個農(nóng)場嚴格按照基地

11、的生產(chǎn)流程生產(chǎn),按照指定飼料配方及飼養(yǎng)程序養(yǎng)殖,供應(yīng)鏈的下游是直營店、代理店、加盟店的銷售網(wǎng)絡(luò),這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點的鏈式豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營體系。根據(jù)以上設(shè)想,公司的發(fā)展計劃是在目前擁有兩個香草豬養(yǎng)殖場、開設(shè)幾個豬肉檔的基礎(chǔ)上,擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,一是成立一個中小型農(nóng)場作為示范基地進行宣傳研發(fā);二是向上游發(fā)展,與大型農(nóng)場合作;三是建立連鎖品牌,下游建立直營店和代理店、加盟店銷售。4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進計劃聘請農(nóng)業(yè)專家加強生產(chǎn)程序的指導,設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門,培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊伍,對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)督控制,建立一條從種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式

12、,生產(chǎn)農(nóng)場的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進行控制,從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等,嚴把每一個生產(chǎn)程序,做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量,打造強勢的香草豬肉品牌。5 營銷策略5.1 產(chǎn)品營銷定位以天然、 優(yōu)質(zhì)、 營養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬,安全健康,鮮味好吃,價格合理。5.2 市場營銷渠道5.2.1 市場營銷目標以豬肉銷售為主業(yè),以廣州為中心布點連站建設(shè)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò),逐步向整個珠江三角地區(qū)擴展,占領(lǐng)中高端消費市場。5.2.2 市場營銷組織機構(gòu)及渠道根據(jù)消費者行為的差異性和多元性,豬肉食品市場銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢,銷售重心下移,營銷策略是立足總部,層級推進,

13、控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營。以廣州為中心在珠江三角各個城市設(shè)立總代理,由總代理在各個城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟及消費習慣相匹配,不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對于重要網(wǎng)點可作為星級加以主推。廣州市不設(shè)代理店,直接招商開設(shè)加盟店,直接管理,以白條豬形式 ( 即交屠房屠宰后) 每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛,學習先進物流企業(yè)物流配送模式,以時效性和合理性為目標科學調(diào)度和計劃。5.3 促銷計劃和廣告策略5.3.1 媒體廣告以軟性介紹方式在各大電視、報紙,雜志等傳媒實施廣告宣傳,以健康、新鮮、價格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色,加深大眾消費群對香草豬的認

14、知,以行業(yè)發(fā)展走勢及市場對有機豬肉需求增加招商(加盟客戶及代理商 ) ,目前此項工作正在進行中。5.3.2 市場直銷直接在各個菜市場做促銷推介活動,先在繁華菜市開店,并以優(yōu)惠、贈品等營銷方式提高市場知名度;在大型超市設(shè)立專柜進行優(yōu)惠促銷活動;直接在各名食店、星級酒店制作香草豬菜肴,以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比賽,以十萬元的高額獎金吸引各地傳媒報道。5.3.3 低價招商以低價、補貼形式吸引前十家重點市場加盟店,打開市場。5.3.4 專家講座以講座形式邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營養(yǎng)含量、營養(yǎng)價值以及制作菜肴等,廣泛進行香草豬的科普知識宣傳,形成產(chǎn)品營

15、銷的強力攻勢。6 組織機構(gòu)及人力資源管理6.1 組織機構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,堅持精簡、集約、高效的原則設(shè)立組織機構(gòu),最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng),滿足生產(chǎn)工作的需要:a 產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運作采購品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b 市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c 宣傳及市場開拓宣傳策劃招商策劃d 財務(wù)及行政財務(wù)行政人力資源資訊管理6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營者經(jīng)驗非常豐富, 熟知香草豬的生產(chǎn)過程, 市場運作能力很強, 在這個基礎(chǔ)上,按照公司經(jīng)營發(fā)展需要招聘人員,重能力, 重水平, 德才兼?zhèn)?,對口專業(yè)的本科、??埔陨蠈W歷的人員、有三年

16、工作經(jīng)驗者優(yōu)先,并邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家對招聘人員進行集中培訓,面試合格后錄用。6.2.2 業(yè)績考核實施科學的績效管理體系,向優(yōu)秀員工傾斜 , 獎優(yōu)罰劣, 獎勤罰懶, 如營銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點建立數(shù)量、營業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項指標進行考核 ; 充分了解員工的需求, 實行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃, 最大限度發(fā)揮職工的潛能。6.2.3 培訓教育定期不定期以勞動競賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場授課等形式進行形式多樣的職工培訓,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力,以保障公司優(yōu)良的人力資源,為公司的發(fā)展提供不竭的動力和源泉。7 財務(wù)規(guī)劃7.1 收入預估7.1.1 普通豬毛利潤普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng),大

17、部分為散養(yǎng)型豬肉,按照市場常規(guī)運作的程序每條普通豬可實現(xiàn)毛利潤264 元(如表一)。普 通 豬 肉 利 潤 表表一豬重(斤)價 格(元 / 斤)單位(元)成本毛豬2206.51430屠宰及運輸費70總計收入屠宰后凈重176 ( 220*80%)8.51500零售價176101760毛利潤1761.52647.1.2 香草豬肉毛利潤廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬, 公司可獲毛利潤334.4 元, 加盟店可獲的毛利潤563.2元;其它城市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場以每斤6 元的價格收購,以每斤7.8 元的價格批發(fā)給代理商,公司每條豬可獲毛利 396 元,代理商每條豬可獲毛利潤502 元(如表二)

18、。香草豬利潤表表豬重(斤)價 格(元 / 斤)單位(元)市內(nèi)白條豬成本毛豬價格22061320屠宰及運輸費70合計1390毛收入屠宰后凈重176 ( 220*80%)7.91390.4加盟店批發(fā)價1769.81724.8公司利潤1761.9 334.4加盟店利潤132228563.2 市外白條豬成本毛豬批量收購價格2201320合計1320毛收入 批發(fā)價2207.81716 公司利潤2201.8396代理商成毛豬成7.81716屠宰及運輸費70合計1786毛收入零售價格176 ( 220*80%)132288利潤5027.1.3 加盟店和代理商的利潤廣州市不設(shè)代理商,直接2010 年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的

19、規(guī)發(fā)展加盟店,其余各市設(shè)立代理商,公司只對代理商,根據(jù)城市經(jīng)濟發(fā)展水平及人們的消費習慣,模為 80 個加盟店,20 個代理商,2011 年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200 個加盟店,38 個代理商(如表三)。經(jīng) 營 網(wǎng) 絡(luò) 結(jié) 構(gòu) 及 規(guī) 模 表 表三城市2010 年(個)2011 年(個)廣州80( 加盟店 )200( 加盟店 )深圳48東莞48佛山48中山3 6珠海2江門12惠州12肇慶12合計80(加盟店)20(代理商)200(加盟店)38(代理商)7.1.4 公司經(jīng)營利潤測算a 2010 年毛利潤以每個加盟店日均銷售1.2 條豬,每個代理商日均銷售15 條豬計算,廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達4萬余元

20、,市外代理商日毛利潤達11.88 萬元,年銷售額可達26300 萬元,年毛利潤5800 萬元(如表四,表五)。2010 年 營 業(yè) 額 預 測 表表四日銷售量(條)每條豬銷售額日銷售額(萬元)年銷售額(萬元)數(shù)量(條)銷售量(條)總銷售量(條)總計(條)單價(元/ 斤)重量(斤)收入(元)加盟店801.51204207.817167226300代理商2015300表五日銷售量( 條)每條豬毛利潤( 元 / 條 )日毛利潤( 元)年毛利潤(萬元)合計市內(nèi)加盟店毛利120334.4401281589285800市外代理商毛利300396118800b 2011 年毛利潤隨著經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴展,公司

21、的銷售量也在不斷增加,2011 年,以每個加盟店日均銷售2 條豬,每個代理商日均銷售30 條豬計算,廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達 13.376 萬余元,市外代理商日毛利潤達45.144 萬元,年銷售額達98900 萬元,年毛利潤21360 萬元(如表六,表七)2011 年 營 業(yè) 額 預 測 表表六日銷售量(條)每條豬銷售額日銷售額(萬元)年銷售額(萬元)數(shù)量(條)銷售量(條)總銷售量(條)總計(條)單價(元/ 斤)重量(斤)收入(元)加盟店22200代理商38301140 2011 年 毛 利 潤 預 測 表日銷售量( 條 ) 每條豬毛利潤( 元 / 條 ) 日毛利潤( 萬元 ) 年毛利潤 (

22、萬元 )合計市內(nèi)加盟店毛利400334.413.37658.5221360市外代理商毛利114039645.144表七7.2 成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中需要投入大量的資金, 用于支配整個生產(chǎn)經(jīng)營活動,確保公司的正常運轉(zhuǎn),公司成本支出如表八:成本支出表表八年份20102011農(nóng)場、辦公室租金100 萬 / 年 150 萬 / 年管理人員10 人550 萬 / 年20 人1000 萬 / 年員工90 人 150 人宣傳推廣250萬/年 400 萬/年營運費用150萬/ 年 300 萬/ 年固定投資分攤50 萬 / 年 100 萬 / 年合計 1100 萬 / 年 1950 萬 / 年7.3

23、盈虧分析以 2010 年為例, 公司毛利潤為5800 萬元, 而成本支出為1100萬元,公司可實現(xiàn)利潤4700 萬元,經(jīng)濟效益非??捎^。7.4 集資 2000 萬元的運用前期投資1350萬元加強示范基地的投資60萬元辦公室裝修及設(shè)備80萬元物流配送中心投資350萬元廣州毛豬批發(fā)市場設(shè)5 個點100萬元( 招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬)前期招商費用80萬元( 以補貼形式吸引前十家重點地區(qū)加盟店)公關(guān)費用80萬元( 取得農(nóng)科所、工商局等部門對品牌的認證及支持)宣傳費用250萬元流動資金350萬元合計1350萬元備用: 650 萬一般性備用150萬元投資合適的生產(chǎn)基地( 強化貨源及品質(zhì)的穩(wěn)定性) 500 萬元650萬元8. 未來發(fā)展8.1 擴大

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