安全檢查和隱患排查整改制度(2016修訂版)

1、重慶海洲化學(xué)品有限公司 安全生產(chǎn)管理制度安全檢查和隱患排查整改制度1 總則1.1 為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。1.2 本制度適用于企業(yè)的事故隱患排查治理工作。1.3 本制度所稱事故隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不

2、符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2 安全檢查2.1 檢查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：(1) 安全基礎(chǔ)管理；(2) 區(qū)域位置和總圖布置；(3) 工藝；(4) 設(shè)備；(5) 電氣系統(tǒng)；(6) 儀表系統(tǒng)；(7) 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；(8) 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；(9) 公用工程；(10) 消防系統(tǒng)。2.1.1 安全基礎(chǔ)管理2.1.1.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。2.1.1.2 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括

3、：(1)管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；(3)員工安全教育和技能培訓(xùn)情況。2.1.1.3 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：(1) 定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；(2) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；2.1.1.4 危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：(1)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況;(2)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。(3)員工勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；2.1.1.

4、5 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。2.1.1.6 安全基礎(chǔ)管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。2.1.2 區(qū)域位置和總圖布置2.1.2.1 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。2.1.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。2.1.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。2.1.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點(diǎn)火源(包括火炬)；

5、(5)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；(6)其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。2.1.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：(1)建構(gòu)筑物的安全通道；(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；(3)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況； (4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。2.1.3 工藝管理2.1.3.1 工藝的安全管理，主要包括：(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2.1.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：(1)裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否

6、設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(2)針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；(3)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)氯化工藝按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案(安監(jiān)總管三2009116號(hào))的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；(5)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。2.1.3.3 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；(2)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、

7、摘除與恢復(fù)；(3)工藝操作記錄及交接班情況；(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。2.1.4 設(shè)備管理2.1.4.1 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬；2.1.4.2 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：(1)大型機(jī)組、機(jī)泵、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、 “三級(jí)過濾”；(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。2.1.4.3 特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力

8、管道)的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺(tái)賬；(2)特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。2.1.5 電氣系統(tǒng)2.1.5.1 電氣特種作業(yè)人員資格管理；2.1.5.2 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。2.1.5.3 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：(1)用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；(2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；(3)應(yīng)急照明；(4)電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；(5)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電

9、。2.1.5.4 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。2.1.6 儀表系統(tǒng)2.1.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。2.1.6.2 系統(tǒng)配置，主要包括：(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；(5)安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。2.1.6.3 現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，

10、檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：(1)儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足生產(chǎn)需求；(2)按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；(3)現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。2.1.7 危險(xiǎn)化學(xué)品管理2.1.7.1 危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:(1)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；(2)按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；(3)按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。2.1.7.2 化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：(1)危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；(2)危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；(3)24小時(shí)應(yīng)急咨詢服

11、務(wù)或應(yīng)急代理；(4)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。2.1.8 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)2.1.8.1 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。2.1.8.2 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)施情況，主要包括：(1)罐區(qū)防火堤及隔堤、消防道路、排水系統(tǒng)等的完好性；(2)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合要求；(3)可燃液體、危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；(4)危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的安全儲(chǔ)存。2.1.8.3 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。2.1.9 消防系統(tǒng)2.1.9.1 消防人員培訓(xùn)、

12、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況;消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。2.1.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：(1)消防站設(shè)置情況；(2)消防水系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；(3)危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。2.1.9.3 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況2.1.10 公用工程系統(tǒng)2.1.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)的能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求，管道

13、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。2.1.10.2 空分裝置、空壓站、冷凍站設(shè)備設(shè)施的安全隱患。2.2 安全檢查的方式及頻率2.2.1 綜合性安全檢查2.2.1.1 綜合性安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2.2.1.2 公司級(jí)安全檢查：由主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集，安全環(huán)保部、生產(chǎn)運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、分廠等負(fù)責(zé)人及各專業(yè)（生產(chǎn)、工藝、電儀、設(shè)備、消防、安全環(huán)保、行政等）共同參加檢查；原則上每周1次，停產(chǎn)狀態(tài)下每月不少于1次。2.2.1.3 分廠級(jí)安全檢查：由廠長負(fù)責(zé)，召集分廠管理人員、輪

14、班長參加，并做好檢查記錄。每周不少于1次。2.2.2 專業(yè)性安全檢查2.2.2.1 專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。2.2.2.2 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每月不少于1次。各專業(yè)分工見表1。表1 專業(yè)性安全檢查責(zé)任劃分表部門專業(yè)檢查領(lǐng)域責(zé)任人分管責(zé)任人技術(shù)中心工藝管理、安全技術(shù)管理，直屬單位安全管理等部門主任技術(shù)副總（總助）生產(chǎn)運(yùn)行部工藝、設(shè)備管理，電氣、儀表、公用工程、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，以及廠房建筑、大中修、生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)等部門長生產(chǎn)副總（總助）行政部廠區(qū)治安，直屬單位安全管理等部門長行政副總（總助）安環(huán)部安全

15、基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、消防系統(tǒng)等部門長安全副總（總助）2.2.3 日常檢查(1) 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問題記錄到操作記錄中。(2) 各級(jí)管理人員：指各部門、分廠領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。(3) 日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。2.2.4 節(jié)假日檢查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保

16、衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.2.5 不定期安全檢查新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查。2.2.6 各種形式的安全檢查，在滿足檢查頻率的情況下，可以合并進(jìn)行。2.3 檢查記錄2.3.1 各種形式、各級(jí)別的安全檢查，均應(yīng)形成檢查記錄。記錄保存時(shí)間：兩年。2.3.2 檢查記錄的格式：要有檢查單位、檢查時(shí)間、負(fù)責(zé)人、檢查人員、檢查情況等。格式示例：表2 安全、環(huán)保檢查記錄被檢查單位：檢查形式周檢、月檢、專項(xiàng)、綜合、開車前、節(jié)前、檢查負(fù)責(zé)人時(shí) 間參加人員（簽字）檢查內(nèi)

17、容：3 隱患治理3.1 隱患級(jí)別3.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.1.2 一般事故隱患：是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、分廠級(jí)、公司級(jí)。3.1.3 重大事故隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。3.2 隱患治理3.2.1 對(duì)排查出的隱患，責(zé)任單位或個(gè)人能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，必須立即整改。3.2.2 危及安全生產(chǎn)的隱患，檢查人員責(zé)成現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即停止作業(yè)、制定措施、進(jìn)行處理。3.2.3 各分廠、部門檢查出的隱患，要落實(shí)責(zé)任單位（班組）和責(zé)任人

18、，確定整改措施，明確整改完成時(shí)間。對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查，實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.4 要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。3.2.5 各部門、分廠都要建立隱患整改臺(tái)賬。隱患整改臺(tái)賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成時(shí)間、整改單位、整改負(fù)責(zé)人、整改完成日期、驗(yàn)收確認(rèn)人。3.2.6 公司級(jí)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)境隱患，由安環(huán)部發(fā)出隱患整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改完成時(shí)間、整改責(zé)任人、整改要求。隱患整改通知書可以由公司OA系統(tǒng)傳送。安環(huán)部對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查，實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.7 由于物質(zhì)、技術(shù)等

19、原因暫時(shí)不具備整改條件的安全隱患，責(zé)任部門必須采取相應(yīng)的、切實(shí)可行的防范措施。對(duì)重大安全隱患安環(huán)部必須掛牌設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)定時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，記入安全隱患臺(tái)帳和監(jiān)控臺(tái)帳，并監(jiān)督有關(guān)部門編制整改計(jì)劃，限期進(jìn)行整改。隱患所在單位必須制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。3.3 隱患整改責(zé)任劃分3.3.1 上級(jí)部門檢查出的隱患，屬公司管理責(zé)任的，由安環(huán)部牽頭整改；屬于部門（分廠）工作范疇的，由安環(huán)部對(duì)責(zé)任單位下發(fā)隱患整改通知書。3.3.2 安全環(huán)境隱患隸屬于哪個(gè)部門或分廠的，整改責(zé)任人就是該部門或分廠的主要負(fù)責(zé)人。3.3.3 隱患責(zé)任部門或分廠，由于自己技術(shù)、能力限制無力整改的隱患，可以委托有關(guān)部門進(jìn)行整改。委托應(yīng)有紙質(zhì)或電

20、子憑據(jù)（OA），受委托方不得推諉。下發(fā)委托的時(shí)間計(jì)入整改要求時(shí)間內(nèi)。3.3.4 委托方有責(zé)任追蹤受委托方對(duì)隱患整改進(jìn)度情況，并協(xié)助被委托方整改隱患。否則，將追查委托方的整改責(zé)任。3.3.5 整改責(zé)任部門或被委托整改部門對(duì)客觀條件限制無法整改或無法按時(shí)整改的隱患，要寫書面報(bào)告說明原因并提出整改計(jì)劃報(bào)安環(huán)部備案。4 隱患排查整改的閉環(huán)管理4.1 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下七個(gè)環(huán)節(jié)：(1) 隱患排查環(huán)節(jié)：各級(jí)、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。(2) 收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。(3) 下達(dá)通知環(huán)節(jié)：按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送

21、達(dá)“整改通知書”（紙質(zhì)或OA）。(4) 整改實(shí)施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。(5) 整改報(bào)告環(huán)節(jié)：責(zé)任單位向整改下達(dá)部門書面報(bào)告整改完成情況。(6) 復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)：接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。(7) 銷號(hào)環(huán)節(jié)：完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)記錄；未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任單位、責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。4.2 隱患整改責(zé)任單位在整改期限到達(dá)后的在兩天內(nèi)，向隱患整改下達(dá)單位書面報(bào)送“隱患整改報(bào)告書”（格式見附件1），報(bào)告整改完成情況；對(duì)未能完成的整改項(xiàng)目，需說明原因（須充分、合理）、已采取的安全措施、預(yù)期完成時(shí)間等。4.3 同一批次的“隱患整改通知

22、書”中，存在整改期限不一致的，隱患整改責(zé)任單位須分批報(bào)告隱患整改情況。4.4 隱患整改下達(dá)單位收到“隱患整改報(bào)告書”后，應(yīng)及時(shí)對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)不符合整改要求的項(xiàng)目，再下達(dá)整改通知直至完成整改。4.5 已經(jīng)完成的整改項(xiàng)目，“隱患整改通知書”和“隱患整改報(bào)告書”由管理單位集中存放，形成隱患排查整改的閉環(huán)管理。5 罰則5.1 對(duì)未按時(shí)整改隱患又無書面報(bào)告的整改責(zé)任人，按安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度予以處罰，并納入當(dāng)月的安全績效考核同時(shí)取消當(dāng)月的安全獎(jiǎng)。5.2 處罰標(biāo)準(zhǔn)：(1) 未建立安全檢查記錄的，處罰100元；(2) 安全檢查頻次達(dá)不到規(guī)定要求的，每少一次處罰50元；(3) 檢查記錄不完整、未按規(guī)定保存的，20元/次；(4) 一般隱患未按時(shí)完成整改的，處罰50元/項(xiàng)；(5) 影響人身、設(shè)備安全的隱患，整改期限內(nèi)未采取有效的安全防范措施的，處罰100元/項(xiàng)；(6) 重大隱患，未按照隱患整改通知書