應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施管理程序之歐陽(yáng)體創(chuàng)編

1、歐陽(yáng)體創(chuàng)編 2021.02.03歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.031- 0©的：時(shí)間：2021.02.03創(chuàng)作：歐陽(yáng)體巧建立久陰如機(jī)迤的應(yīng)対薦施，明術(shù)包第鳳陰應(yīng)對(duì)垮施佩陰 規(guī)邀、鳳陰僧傾知鳳陰堆登右內(nèi)的酒杵走求，建立全而的久 險(xiǎn)知機(jī)遙倚理第施餉內(nèi)部怎利的建後，f曾愛(ài)3丸鳳陰能力，并 筠右底蚤管理體多申他入知應(yīng)用迪些薦施乞評(píng)價(jià)迫些薦施的 侖敘俊擺供鴉杵茨%。20徒用第0J：本程唐他用孑應(yīng)么司爛蚤您理體參澆動(dòng)中應(yīng)對(duì)仇陰如機(jī)遷的 為:主殳爰束的挖糾擺承灣仆律腸，迫歧席動(dòng)包箔：2.1業(yè)務(wù)甘岌、希場(chǎng)詢杳殳客戶満瘙廈測(cè)評(píng)過(guò)褸的佩陰如機(jī) 遷倚理。2.2 /器的諂皆科岌、祓討科岌的總亜怎制過(guò)終的鳳陰舸

2、機(jī) 遷倚理。2.3承應(yīng)高訝審如采勃豬粥過(guò)往的鳳陰如機(jī)遙倚理。2.4隹戶過(guò)程的仇陰衣機(jī)遷管理。2.5過(guò)綏拾鉛如臨視側(cè)蚤諂備的管理過(guò)無(wú)的仇陰衣機(jī)遷倚 理。2.6後備如工軟莢與的冷肝如侮養(yǎng)管理過(guò)痙的佩陰如機(jī)（£倚 理。2.7不合格器的處養(yǎng)員心2籀丙箱施的仇矽如於和過(guò)綏的鳳 陰如機(jī)遙省理。2.8鬲篌改逬過(guò)綏的鳳陰和機(jī)逼倚理。2.9步俺用吋，也可他用孑対么司管理過(guò)終中應(yīng)對(duì)鳳陰和機(jī) 遁的滋糾握供翁仔北鬲。30矽黃3.1管理代恚3.1.1資奏久陰您理所需逡誘的握供，包循人冕逡格、0殳 的檐訶、傳也獲取等。3.1.2纟奏久陰可堆登推刖方樹(shù)的術(shù)寶，并血利寶的訴年周鋼 傷游對(duì)磯陰舸機(jī)遺尙理的評(píng)申。3.1

3、.3纟奏血所爰求的周朗實(shí)施鳳陰和機(jī)遁的評(píng)，鹽農(nóng) 跟逬鳳陰如機(jī)迤評(píng)傳中所采取角施的完戌懾況并跟逬 紹広薦施的侖敘俊，并編另鳳陰和機(jī)遞評(píng)傳分朽摳 醬。3.1.4方奏本部C的鳳陰押傳冬應(yīng)對(duì)鳳陰的象創(chuàng)如應(yīng)對(duì)鳳陰 ，堵施的仇紂如蛀替。歐陽(yáng)體創(chuàng)編 2021.02.03歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.03歐陽(yáng)體創(chuàng)編 2021.02.03歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.033.2冬部門：閔奏本部門/落室的仇陰如機(jī)遙評(píng)傳，并糾寶枸應(yīng) 的雋施以規(guī)邀或老穆傾佩陰并驚広仇於。3.3業(yè)勞部：閔奏d攵區(qū)產(chǎn)器疇后的仇陰冷倉(cāng)殳本部門的佩陰識(shí) 別，纟黃刨寶相應(yīng)的雋施以規(guī)遊或老俾傾佩陰并儲(chǔ)農(nóng)軌 匕O40枸為女俘4.1立付如乞錄怎制終唐5

4、0立義5.1佩陰：右一寶環(huán)僥下如一寶陷朗內(nèi)客規(guī)存?zhèn)}的、豹響企業(yè) 0杉広規(guī)的各種不術(shù)寶俊事件。5.2機(jī)逼:対企業(yè)有H而豹響的纟付衣事付，包循多岐突岌事 笹等。5.3佩陰評(píng)傳：右佩陰專付岌隹之前或之后（便込漫有請(qǐng) 東），傾事命詒各個(gè)方而遙戌的豹希寂擴(kuò)失的可能傕逬的 蚤億評(píng)傳的工仆。即，佩陰評(píng)傳就縣蚤億測(cè)訴曳一事件或 事的帝來(lái)的陽(yáng)響或擴(kuò)失的可能證盧。5.4鳳陰規(guī)邀：鳳陰規(guī)遊經(jīng)鳳陰應(yīng)對(duì)的一種為:主，毘北逼過(guò)侖 皆創(chuàng)的總更來(lái)蒂險(xiǎn)磯陰或仇陰岌住的金付，傷妙©林免登 佩陰的豹響。佩陰規(guī)遊并“瘙味著完全涓除仇陰，我們所 的毘鳳陰可能詒我們適戌的擴(kuò)失。一縣殳降傾擴(kuò)失 岌隹的機(jī)率，迫主爰經(jīng)采取事芨怎刮蘭

5、施。二縣爰俾傾擴(kuò) 失程廈,迫主爰包制事免怎糾、事后訃救鬲個(gè)方而°5.5鳳陰俾傾：遏過(guò)采取菇施以億到俾傾鳳陰的斂果。一潑備 況下，若采取的雋施能夠有敘的俾傾所（S登的佩陰，應(yīng)將 采取薦施的顯錄逬&傷留或老勾入乞件逬矽力檔，以便后 朗唾?gòu)?fù)岌住吋仆為改善的儺需。5.6佩陰謔疊：縣北企業(yè)承血仇陰遙戌的擴(kuò)失。仇陰謔登一毅 俺用孑那箜邃戌擴(kuò)失殮J、童盪傕殮爲(wèi)的鳳陰、最俺合孑 倉(cāng)啓的鳳陰事件。5.7內(nèi)部佩陰：企業(yè)內(nèi)部衫成的佩陰，例：戰(zhàn)諂:興隼鳳陰、環(huán)僥 佩陰、財(cái)雋鳳陰、管理佩陰、©營(yíng)鳳陰等。5.8夕卜部佩陰：由夕卜部豹希S）麥導(dǎo)致的AL陰，例辰政象佩陰、 常切需束佩陰知業(yè)務(wù)鳳 陰

6、等。5.9磯陰薩童虐：鳳陰岌卷后典所產(chǎn)隹的劉響的尹唾程庖。5.10佩陰岌隹頻卑：磯陰出珈的頻率或老樓卑。5.11仇陰務(wù)敵：佩陰瓷叛用孑評(píng)寶咼對(duì)已訕別的仇陰采取 垮施，鳳陰簽數(shù)二鳳陰薩童終度x鳳陰岌住頻率。6.0綾序內(nèi)余6應(yīng)対仇陰花機(jī)遷的象創(chuàng)6.1.1為全而識(shí)別餉應(yīng)対各部門右隹產(chǎn)知尙理燧動(dòng)中存雀的磯陰和機(jī)遁，冬部C應(yīng)建立諂別餉應(yīng)対的方:主，滋么本部門 存移的磯陰，并將訴傳的倨眾錄倉(cāng)鳳陰餉機(jī)遞分朽知 訴傳盤。6.1.2移仇陰如機(jī)遶的識(shí)別餉應(yīng)對(duì)過(guò)繹中，黃存部C應(yīng)対可能 存右仇陰的鄉(xiāng)向、隹產(chǎn)過(guò)褸衣厶員存右的仇陰逬&逐一的篩 逸識(shí)別，鳳陰識(shí)別過(guò)程中應(yīng)Z包器便不陷孑以下為而的佩 陰：a. 対產(chǎn)爲(wèi)他

7、用的:去律法規(guī)、客戶爰求的盍邁遹咸的鳳陰。b. 隹產(chǎn)仔業(yè)過(guò)終中的客全仇陰。c. 謖備、3爼莢翼、刀典対產(chǎn)爲(wèi)戯蚤適戌的鳳陰。d. 產(chǎn)爲(wèi)纟后的佩陰。e. 器後渤科岌附盤的祓帖失敘鳳陰。f. 過(guò)程失斂的鳳陰。VI:後皆失敘餉過(guò)程失斂可痞老失敘他式分朽中DFMEA 謖計(jì)失敘他式分朽術(shù)PFMEA過(guò)程失敘欖弍分朽的方:主対諂 站如竺產(chǎn)過(guò)程存右的鳳陰逬紂評(píng)傳，若逸用繪倨眾應(yīng)血理 求爲(wèi)到滋制。6.2建立鳳陰如機(jī)遙尙理團(tuán)隊(duì)6.2.1建立分鳳陰寂機(jī)遁評(píng)傳J購(gòu)6.2.1.1佩陰識(shí)別池;動(dòng)的科屐應(yīng)縣一次塚體的滋動(dòng)，冬部門右 逬矽仇陰諂別餉評(píng)傳過(guò)往中應(yīng)逼過(guò)僂毘廣蟲(chóng)如有敘的分朽 知斷下逬矽的，移此之前應(yīng)建立一個(gè)“佩陰如機(jī)

8、邊評(píng)傳J 處"，管理代恚應(yīng)逼過(guò)擁權(quán)，嬪多軻“佩陰和機(jī)遍評(píng)傳J ”以下的顔點(diǎn)：a. 緬伐%施佩陰餉機(jī)遞分朽和評(píng)傳ob. 刮寶鳳陰衣機(jī)逼應(yīng)對(duì)薦施并絡(luò)広機(jī)矽。c. 偽釗鳳陰管理計(jì)創(chuàng)。d. fflVx施鳳陰應(yīng)対角施的広施敘呆翁洛。621.2右“佩陰如機(jī)迤評(píng)估J處”中，您理老代恚應(yīng)饕派一 2人員杵筠誡J細(xì)的購(gòu)£,資奏規(guī)創(chuàng)如名磯陰和機(jī)遁的 識(shí)別初應(yīng)對(duì)的攏刨。6.2.2仇陰倚理切隊(duì)人冕的&職妥求：筠褊侮痞與鳳陰和機(jī)遁 識(shí)別和評(píng)估的心冕，典心冕逡底禺合殳求，能夠夠&并© 參£本部門的鳳陰如機(jī)遷的識(shí)別知初寶應(yīng)對(duì)枸應(yīng)的應(yīng)対站 旄,鳳陰如機(jī)迤評(píng)傳J處心員應(yīng)典備

9、以下能力：a. 熱竈典所移部C的函忘淺終。b. 有一寶的卩材訥能力°c. M4本杉推的爰求，并偌薦本杉推內(nèi)房象切久陰分朽如 評(píng)傳。6.3鳳陰評(píng)傳：對(duì)己東別的鳳陰的產(chǎn)童庖如岌住頻率逬的評(píng) 價(jià)，典評(píng)價(jià)的走束應(yīng)儺腸本終序所規(guī)寶的評(píng)價(jià)推刖逬矽評(píng) 價(jià)銘么，佩陰的薩童虐知岌住頻率的術(shù)么用以滋寶佩陰f. 敵，之后傕翡佩陰務(wù)數(shù)術(shù)寶対仇陰應(yīng)采取的菇施。6.3.1鳳陰的尹喳終廈評(píng)價(jià)推刖6.3.1.1佩陰尹唾度用孑評(píng)價(jià)灣石鳳陰可能盪咸的擴(kuò)窘終度， 樞腸対灣衣磯陰的訝傳邏化,若淹應(yīng)鳳陰岌竺后，典舍導(dǎo)致 的冬方而的豹希以殳危窘程虐，以下包胡便不陷孑鳳陰產(chǎn) 隹后全導(dǎo)致的危窖:a. ：主律:主規(guī)、戶器0客戶理求。

10、b. 鳳陰岌住吋導(dǎo)致的人身傷窖。c. 財(cái)產(chǎn)擴(kuò)失的鄉(xiāng)少；d. 縣會(huì)導(dǎo)簸停3/停產(chǎn)。e. 対企業(yè)衫兔的擴(kuò)窖繹度。VI：倉(cāng)対鳳陰逬紂尹喳終廈判寶時(shí)，加薦豺尢分朽鳳陰 所帑來(lái)的危窖老而，以便孑更侖斂的対灣右的鳳陰采取 ，培施，以達(dá)到滅少或部分涓險(xiǎn)久陰乃至或全潔除的© 的。6.3.1.2幣便孑識(shí)別佩陰函帝來(lái)的危窖程廈，對(duì)佩陰的薩唾綏 廈逬紂呂分，鳳陰尹唾?gòu)B分巧以下h :a. "常產(chǎn)金b. 薩童c. 筱薩童d. 殽e. 輕微6.3.1.3儺陽(yáng)寶文的磯陰內(nèi)榆和豹響裡扈的鄉(xiāng)少逬紂蚤億，右 對(duì)鳳陰的尹唾終扈逬紂評(píng)價(jià)時(shí)，下恚仔彩訴價(jià)鳳陰產(chǎn)唾?gòu)B 的捲刪:6.3.1.4尹唾度制寶過(guò)綏中，省鄉(xiāng)個(gè)園麥

11、的知寶典尹唾終廈不 一致時(shí)，應(yīng)連馮從產(chǎn)層則逬矽判寶，即老鄉(xiāng)個(gè)園老中&典 中一個(gè)或部分園麥典尹喳虐依別匣爲(wèi)時(shí)，儺據(jù)尹唾依別爲(wèi) 的園老仔筠鳳陰尹喳應(yīng)逬&列寶。幣薦上恚內(nèi)宕廉寶鳳陰 的產(chǎn)喳扈后，烤產(chǎn)喳終廈等佩數(shù)字值入久陰如機(jī)迤分朽 如評(píng)傳麥中。6.3.2鳳陰的岌隹頻率評(píng)價(jià)推刖6.3.2.1佩陰的岌住頻率經(jīng)族灣右鳳陰出珈的頻率，筠便孑諂 別如寶文，將鳳陰頻度寶文為5佩，辰下所丘：a. 彳民少岌壟°b. 輕少岌竺。C.僞幺岌隹。d. 侖時(shí)岌住。e. E常岌隹。6.3.2.2逼過(guò)対上連的不褊寶0老逬紂評(píng)價(jià)鳳陰岌隹的頻虐， 久陰的岌住頻率的押價(jià)以典可能岌竺的頻率逬紂蚤億布么 仆彩久

12、陰的岌生頻率的押價(jià)淮刖：6.323岌峯頻率知寶過(guò)程中，省一個(gè)或鄉(xiāng)個(gè)園麥右知寶過(guò)痙 中典塩住頻卑不一致時(shí)，應(yīng)連循從尹產(chǎn)則逬紂利寶，即步 纟個(gè)園麥中叔典申一個(gè)或部分園老典岌竺筱彩頻爹時(shí)，佻 薦岌隹頻率筱爲(wèi)的園老仔殆久陰岌竺頻率逬紂制寶。幣薦 上麥內(nèi)房銘寶久陰的岌隹頻率后，將岌住頻率等仮數(shù)字値 入鳳陰如機(jī)迤分朽和評(píng)傳恚中。6.3.3鳳陰的可堆登淮則6.3.3.1佩陰可謔登推刖經(jīng)逼過(guò)皆篇爲(wèi)出的佩陰養(yǎng)數(shù)來(lái)制寶鳳 陰經(jīng)花可謔疊，逼過(guò)対久陰的尹喳虐衣鳳陰的岌竺頻率押 價(jià)后，逼過(guò)討算佩陰養(yǎng)數(shù)布寶經(jīng)個(gè)対久陰采取湍施。佩陰 簽數(shù)的討算：下么式：仇陰務(wù)敵二鳳陰尹喳扈等広*鳳陰頻廈等依6.3.3.2佩陰瓷數(shù)的尢J：興

13、寶經(jīng)花対鳳陰應(yīng)采取的端施， 下麥殳求：6.3.3.3往用佩陰務(wù)數(shù)仔筠參瘩念，下恚筠鳳陰鳳陰務(wù)數(shù)的拓 (D及*佩陰養(yǎng)経達(dá)到一寶任吋應(yīng)對(duì)佩陰采取的箱施：6.334佩陰的應(yīng)対方式應(yīng)榨儲(chǔ)空降懾況電紂篩逸，*常應(yīng)的 仇陰可侖斂的采取規(guī)邀棉施逬矽規(guī)邀風(fēng)陰時(shí)，應(yīng)粥寶磯陰 規(guī)邀方彥，滋認(rèn)佩陰規(guī)遊蘭施并多以軌矽，盍至部分涓際 或完全諧除佩陰。*方無(wú)可矽方參逬矽規(guī)邀佩陰時(shí),應(yīng)采取 有敘的佩陰俾傾衙施，陽(yáng)傾譜層仇陰函帝來(lái)的陽(yáng)響。下恚 彩諂別佩陰養(yǎng)數(shù)后，対鳳陰等爼的判寶應(yīng)急應(yīng)采取的佩陰 應(yīng)対雋施對(duì)照恚：6.3.3.5移逬的鳳陰分朽餉鳳陰應(yīng)対過(guò)程中，應(yīng)侶鬲佩陰禱施 的方會(huì)如空施倨果的跟逬應(yīng)乜錄，顯錄的佟鬲儺腸殳件 殳乞

14、杲怎刮褸瘁仇矽，佩陰分朽餉仇陰應(yīng)対箱施的存佃 內(nèi)宕應(yīng)總錄移磯陰/機(jī)遞評(píng)價(jià)寂施制蘭施乞錄麥中，便 孑后後的番勸和跟逬。6.4仇陰應(yīng)対6.4.1冬農(nóng)施部門應(yīng)對(duì)函訥別的鳳陰逬輕評(píng)估，偃関評(píng)傳的倨 爭(zhēng)対仇陟采取豬施，從而達(dá)到陽(yáng)傾或涓除仇陰的的，仇陰 應(yīng)易的方:主包箔：6.4.1.1鳳隆堆愛(ài)。6.4.1.2鳳隆瞬檢。6.4.1.3鳳陰規(guī)邀。6.4.2対仇陰所采取的垮施應(yīng)瘩慮盡可能的涓除鳳陰，右元:主 涓除或物無(wú)忘斂的方注或老采取淄除鳳陰的方:主的咸本京出 鳳陰存移時(shí)逼戌擴(kuò)失時(shí)，禺逸播采取降傾仇陰或老鳳陰謔登 的佩陰應(yīng)對(duì)方:主。6.4.3佩陰謔疊:經(jīng)茨企業(yè)本境承抱磯陰遹戌的擴(kuò)失。磯陰滋 愛(ài)一嶷俺用孑那些逼

15、戌擴(kuò)失筱J、唾麥僅筱篇的鳳陰，步 出呢以下懾況時(shí)可采取謔登久陰的方注：6.4.3采取磯陰規(guī)遊蘭施函帝來(lái)的戌本任超出譜倉(cāng)仇陰函 遹戌的擴(kuò)失時(shí)O6.432逼戌的擴(kuò)失殮J虹童夏傕殮焉的磯陰。643.3眈無(wú)侖敘的鳳陰降傾的蘭施，"無(wú)有敘的規(guī)邀佩陰 的方:主時(shí)。6.4.3.4揚(yáng)本5束的鳳陰禪傳推刖中針艮務(wù)出佩陰瓷數(shù) 傾孑5的傾鳳陰。6.4.4佩陰俾傾:鳳陰會(huì)傾即采取箱施隔傾灣右久陰所帝來(lái)的 擴(kuò)f不或擴(kuò)尖，鳳陰訴傳實(shí)施單適應(yīng)制寶的存佃的磯陰傳傾 端施隔傾鳳陰，*出規(guī)以下懾況時(shí)，可采取仇陰穆傾方 :去:6.4.4采取磯陰規(guī)遊，堵施函帝來(lái)的戌本任超出譜倉(cāng)仇陰所 遹戌的擴(kuò)失時(shí)O6.4.4.2無(wú)注涓除鳳

16、陰或苕無(wú)有敘的規(guī)遊晞施規(guī)遊佩陰時(shí)。6.4.4.3尬本5求的磯陰訝估淮則中皆須爲(wèi)出鳳陰簽數(shù) 筠5至15之向的一潑傕鳳陰。6.4.5佩陰規(guī)遊北逼過(guò)侖皆切的卷邁來(lái)涓險(xiǎn)久陰或佩陰岌隹的 金件，侮?duì)t©杉免登鳳陰的駅響。鳳陰規(guī)邀并不瘙味著或 全誚除鳳陰，我們所愛(ài)找遊的經(jīng)鳳陰可能詒姦們逼戌的擴(kuò) 失。一經(jīng)爰務(wù)擴(kuò)失岌住的機(jī)率，迫主雯經(jīng)采取專免施制站 施。二遙殳穆傾擴(kuò)失終廢，迫主殳包第事先擔(dān)糾、事后訃 救鬲個(gè)方而。6.4.6佩陰管理的蛀毎£改逬：鳳陰識(shí)別舸評(píng)傳滋動(dòng)縣用孑識(shí) 別佩陰并傢合靑慮對(duì)佩陰應(yīng)采取的侖敘，皓施，省鳳陰養(yǎng)數(shù) 過(guò)篇時(shí)應(yīng)采取鳳陰逬紂規(guī)邀或老隔傾久陰，以減少鳳陰所 帝來(lái)的危窖或擴(kuò)失

17、。磯陰評(píng)傳広施部門應(yīng)釗寶存佃侖敘的 盤施并于以仇矽，移刮定'培施時(shí)，應(yīng)靑唐-以下方而的內(nèi) 宕：6.4.6利寶的端施應(yīng)縣右呢有金付下可仇矽和可驚實(shí)的。6.4.6.2利寶的簡(jiǎn)施應(yīng)陽(yáng)實(shí)到個(gè)心，各個(gè)心應(yīng)t戌的內(nèi)宕應(yīng) 務(wù)到明術(shù)。6.4.6.3應(yīng)潴派一 g W卷心筠薦施的仇於逬廈如飯眾逬輕跟 逬，布侶采取的薦施詵侖飯的驚實(shí)。6.5鳳陰如機(jī)遞的評(píng)欽省理老代恚應(yīng)施刮寶的周朗他伐農(nóng)施 對(duì)鳳陰餉機(jī)遁的評(píng)，以鉛和典侖敘僅。鳳陰如機(jī)迤的評(píng) 年應(yīng)包含以下方而的內(nèi)宕：a. 鳳陰知機(jī)迤的識(shí)別縣忘敘© £善。b. 鳳陰應(yīng)對(duì)，皓施的或戌懾況初逬廈。c. 對(duì)產(chǎn)器和腹勞的符合傕和廠客満瘙虐的灣右彩榆。6.5.1佩陰和機(jī)遞評(píng)申的第切：鳳陰餉機(jī)遁押牢應(yīng)備年廈至少 實(shí)施一次評(píng)年，以鉛池蟲(chóng)有斂傕。劣出珈以下傑況昱,沁 他省誦加鳳陰如佩陰評(píng)牢的次數(shù)：6.5.1.1£燔蚤卷理體簽侖歩的:主律、法規(guī)、杉灌冬典他理 求侖盤億0九6.5.1.2緬伐機(jī)構(gòu)、產(chǎn)器范、逡懣記養(yǎng)岌竺喳尢訥整時(shí)。6.5.1.3岌隹童尢爲(wèi)腹事枚或枸歩方址洛值篌岌竺時(shí)。6.5.1.4第三方么袒牢核?；虻渌大迊瞿碓u(píng)牢需殳時(shí)。6.5.1.5典他偉況需垂時(shí)。6.5.2鳳陰如機(jī)迤評(píng)申的広施6.5.2.1實(shí)施前的推備：應(yīng)鳳陰如機(jī)迤評(píng)牢舍儀之前，各部門 應(yīng)整理本部門対鳳陰知機(jī)迤分朽的逡糾，包