利樂(lè)產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控(0106)方法

1、文件批準(zhǔn)修改頁(yè)編號(hào)版號(hào)A 標(biāo)題:利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè)碼1/1編制/日期：2001/6/26 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 修 改 記 錄日期修改號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)表序號(hào)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)0標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼1/1110目的 明確公司各級(jí)部門在利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制過(guò)程中的監(jiān)控內(nèi)容及要求。20主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)及其監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控要求、監(jiān)控責(zé)任人（部門）、信息反饋方式、信息接受部門等。本規(guī)定適用于利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控。30引用標(biāo)準(zhǔn) 利

2、樂(lè)包純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包酸牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包朱古力牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)味乳飲料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品外包裝標(biāo)準(zhǔn) 利樂(lè)線工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)40三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控體系 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品生產(chǎn)采用公司級(jí)（基地） 、車間級(jí)、工段（或班組）級(jí)三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控體系。一級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控由品管部負(fù)責(zé)，對(duì)原輔材料的各項(xiàng)指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生、產(chǎn)成品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行抽檢與質(zhì)量判定，并對(duì)在制品有關(guān)理化與衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控由車間管理人員及品管員負(fù)責(zé)，對(duì)各工序工作質(zhì)量、執(zhí)行工藝的準(zhǔn)確性、半成品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)、環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生指標(biāo)等進(jìn)行具體監(jiān)控。三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控屬于生產(chǎn)工段（或班組）的自檢自控，使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按操

3、作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，各項(xiàng)工藝參數(shù)與指標(biāo)達(dá)到內(nèi)控要求。50三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容51 一級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表1的規(guī)定。52 二級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表2的規(guī)定。53 三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)符合表3的規(guī)定。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼2/11表1： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品一級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1監(jiān)控類型序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點(diǎn)和取樣方法檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告檢測(cè)頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門進(jìn)廠物料檢驗(yàn)1進(jìn)廠原材料按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按 生產(chǎn)批號(hào)每批1個(gè)樣品按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)

4、書(shū)1次/進(jìn)廠批中心化驗(yàn)室原料進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)供應(yīng)部品管部（品管部只需緊急放行及讓步使用報(bào)告）2進(jìn)廠輔助材料按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按輔檢中心輔料檢驗(yàn)規(guī)范按輔檢中心輔料檢驗(yàn)規(guī)范輔料檢驗(yàn)中心輔料檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控3成品奶理化指標(biāo)項(xiàng)目酸奶純奶按中心化驗(yàn)室成品檢驗(yàn)規(guī)范按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1次/班批中心化驗(yàn)室產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單生產(chǎn)線品管部倉(cāng) 庫(kù)生產(chǎn)技術(shù)部蛋白質(zhì) 1.02-1.153.1脂肪3.6總固形物7.812.913.2總酸0.3-0.4雜質(zhì)度1.00.4滴定酸度0T 14.5-17.5PH值4.15-4.356.4-6.8作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本

5、A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包 牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼3/11續(xù)表1： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品一級(jí)（公司級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2監(jiān)控類型序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點(diǎn)和取樣方法檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告檢測(cè)頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)控3成品奶衛(wèi)生指標(biāo)酸奶純奶按取樣規(guī)則取樣按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按取樣規(guī)則要求檢驗(yàn)中心化驗(yàn)室產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單生產(chǎn)線品管部倉(cāng) 庫(kù)生產(chǎn)技術(shù)部微生物情況商業(yè)無(wú)菌商業(yè)無(wú)菌產(chǎn)品外包裝 質(zhì)量監(jiān)控4外包裝質(zhì)量包體衛(wèi)生、封箱質(zhì)量及其它質(zhì)量問(wèn)題漏檢率0.07其它指標(biāo)符合利樂(lè)產(chǎn)品外包裝質(zhì)量抽查管理規(guī)定在成品倉(cāng)每批300/150包抽樣檢查逐支、

6、逐排檢查外在質(zhì)量，并填寫(xiě)抽查記錄1次/班批品管部外包裝抽查結(jié)果報(bào)告單生產(chǎn)線中心化驗(yàn)室物料倉(cāng)儲(chǔ)管理5進(jìn)廠原輔材料或入庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量物料堆碼及標(biāo)識(shí)方式符合要求，無(wú)紙箱變型及破損等質(zhì)量問(wèn)題各倉(cāng)庫(kù)每天進(jìn)行巡查、抽檢每周進(jìn)行一次倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量檢查，填寫(xiě)巡查記錄一次/周品管部倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量檢查報(bào)告?zhèn)}庫(kù)品管部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包 牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼4/11表2： 利樂(lè)包牛奶系列二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1監(jiān)控類型序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點(diǎn)和取樣方法檢測(cè)方法檢測(cè)頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門投料1領(lǐng)料原料檢驗(yàn)報(bào)告單有檢驗(yàn)合格報(bào)告單（或相關(guān)

7、放行手續(xù)）于原料倉(cāng)每批索閱目視檢查每批或班一次工段長(zhǎng)領(lǐng)料記錄表 車間2稱料原料質(zhì)量及稱料準(zhǔn)確性檢查原料質(zhì)量，按工藝配方要求稱料于稱料臺(tái)隨機(jī)抽1缸料檢查用對(duì)應(yīng)稱量器具復(fù)核檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間3混料和投料原料品種、混料效果、投料順序、攪拌時(shí)間等按工藝要求混料和投料；每次投料操作臺(tái)只放1缸備用料現(xiàn)場(chǎng)于投料操作臺(tái)取樣檢查并觀察投料操作目視觀察1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間4化小料和均質(zhì)化料效果、均質(zhì)壓力和操作檢查化料效果、均質(zhì)壓力和操作現(xiàn)場(chǎng)取樣檢查并觀察化料、均質(zhì)操作目視觀察1次/班2次/班4次/班主任品

8、控員工段長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間4調(diào)和定容、攪拌時(shí)間、感官和理化指標(biāo)等按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求定容攪拌后，從調(diào)和缸取樣觀察、檢測(cè)目視、鼻嗅、口嘗；手持糖度計(jì)、酸度計(jì)；離心機(jī)1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間5巴式殺菌殺菌溫度、感官和理化指標(biāo)殺菌溫度85-94供汽壓力56kgf/cm2檢查記錄按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間6閃蒸真空度、溫度、閃蒸強(qiáng)度真空度0.0650.095Mpa、出口溫度35-65、干物質(zhì)12.9513.208噸罐取樣驗(yàn)?zāi)虣C(jī)檢測(cè)、檢查記錄1次/班2次/班4次/班主任品控員工段

9、長(zhǎng)于QR-PG-402表中記錄車間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼5/11續(xù)表2： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2監(jiān)控類型序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點(diǎn)和取樣方法檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告檢測(cè)頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門投料78噸罐奶微生物指標(biāo),理化指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)3000cfu/ml離心沉淀率0.4%雜質(zhì)度0.727按中心化驗(yàn)室相關(guān)檢查記錄1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單車間品管部8設(shè)備管道用具清潔洗水檢測(cè)細(xì)菌10個(gè)/ml霉菌0個(gè)/ml按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定按中心化驗(yàn)室相關(guān)

10、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定1次/周中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告單車間品管部涂擦檢測(cè)灌裝9UHT溫度、時(shí)間137±1、4秒操作面板觀察按利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝規(guī)程執(zhí)行1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-403表中記錄車間10利樂(lè)均質(zhì)機(jī)均質(zhì)壓力250±2bar目視檢查于QR-PG-403表中記錄車間11灌裝封合效果、凈含量?jī)艉?50±5ml，同批平均不得出現(xiàn)負(fù)偏差。、中封、橫封效果現(xiàn)場(chǎng)抽查按取樣規(guī)則要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-403表中記錄車間12貼管機(jī)貼管效果貼管緊湊現(xiàn)場(chǎng)抽查按取樣規(guī)則要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-P

11、G-403表中記錄車間13裝箱封箱效果、批號(hào)標(biāo)識(shí)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求現(xiàn)場(chǎng)抽查按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)于QR-PG-403表中記錄車間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包 牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼6/11續(xù)表2： 利樂(lè)包牛奶系列二級(jí)（車間級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3監(jiān)控類型序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點(diǎn)和取樣方法檢測(cè)方法結(jié)果報(bào)告檢測(cè)頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門14環(huán)境空間微生物指標(biāo)細(xì)菌20個(gè)/5min碟霉菌8個(gè)/5min碟按中心化驗(yàn)室相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定隨機(jī)不少于1次/生產(chǎn)周；首班開(kāi)工加檢中心化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告單車間

12、中心化驗(yàn)室品管部15設(shè)備管道清潔（含工器具）洗水涂擦檢測(cè)細(xì)菌10個(gè)/ml霉菌0個(gè)/ml首班開(kāi)工1次；隨機(jī)不少于1次/生產(chǎn)周中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告單車間中心化驗(yàn)室品管部16取樣取樣標(biāo)識(shí)頻次保存按利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法按利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法現(xiàn)場(chǎng)檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)操作記錄車間定置衛(wèi)生17車間定置衛(wèi)生定置情況符合車間定置及衛(wèi)生要求各工序隨時(shí)檢查巡檢1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)操作記錄車間清洗消毒18酸堿、雙氧水、酒精藥品濃度前處理CIP酸1.01.5%堿1.52%酸堿缸滴定及查看檢測(cè)報(bào)告1次/班2次/班4次/班

13、主任品控員工段長(zhǎng)檢測(cè)報(bào)告單車間品管部UHT回流酸1.01.5%堿1.52%回流出口滴定及查看檢測(cè)報(bào)告酒精75度比重計(jì)及查看檢測(cè)報(bào)告雙氧水3350%按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)檢測(cè)及查看檢測(cè)報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼7/11表3： 利樂(lè)包 牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.5工序序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法信息接受部門包裝24包裝檢查貼吸管狀況及包合衛(wèi)生、貼管位置準(zhǔn)確、吸管等奶容量準(zhǔn)確、包身干凈貼管位置符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求檢出不合格品1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)操作記錄 車間品管部25裝箱封箱質(zhì)

14、量封箱平整牢固、美觀，封箱帶長(zhǎng)度符合要求成品包裝后抽查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)26堆碼堆高按品種規(guī)格要求成品包裝堆碼后檢查1次/班2次/班4次/班主任品控員工段長(zhǎng)備注1 工段長(zhǎng)于相應(yīng)記錄表（本）中填寫(xiě)檢查記錄。2 務(wù)須如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定做或弄虛作假，每次罰1050元。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼7/11表3： 利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.1工序序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者投料1稱料原料的感官要求白砂糖、CMC、穩(wěn)定劑無(wú)明顯黑色雜質(zhì)和結(jié)塊,無(wú)

15、變質(zhì)現(xiàn)象聞氣味、觀察外觀的色澤、顆粒度1次/袋操作者領(lǐng)料記錄本工段長(zhǎng)稱量稱量準(zhǔn)確在誤差允許范圍內(nèi)專人稱量，管理人員復(fù)核。1次/缸操作者工段長(zhǎng)領(lǐng)料按要求領(lǐng)料,生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)退料領(lǐng)料記錄、簽名1次/缸操作者工段長(zhǎng)2混料加水、奶量通過(guò)液位觀察1次/缸操作者操作記錄本工段長(zhǎng)溶解溫度糖、CMC的溶解溫度65-75度觀察溫度表顯示溫度1次/缸操作者工段長(zhǎng)3投料加水量通過(guò)液位觀察1次/缸操作者投料操作記錄本工段長(zhǎng)定容6000-8000L/缸記錄投每種原料的時(shí)間1次/缸操作者工段長(zhǎng)攪拌時(shí)間LC10-20min/缸及LS30min/缸記錄攪拌時(shí)間1次/缸操作者工段長(zhǎng)5均質(zhì)機(jī)均質(zhì)壓力脂肪球max8 平均2um調(diào)節(jié)

16、壓力，隨時(shí)觀察壓力變化，并記錄均質(zhì)壓力1次/缸操作者均質(zhì)機(jī)運(yùn)行記錄工段長(zhǎng)組 長(zhǎng)6調(diào)和缸定容通過(guò)液位觀察1次/缸操作者操作記錄工段長(zhǎng)PH值、固形物含量符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行1次/缸操作者工段長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼8/11續(xù)表3： 利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.2工序序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者灌裝7UHT殺菌殺菌溫度； 符合利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行隨時(shí)操作者UHT運(yùn)行記錄表工段長(zhǎng)8灌裝凈含量

17、符合利樂(lè)包酸牛奶乳飲料、純牛奶內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求按牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行隨時(shí)操作者灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表工段長(zhǎng)910橫封、中封橫封效果橫封堅(jiān)牢按操作規(guī)程要求執(zhí)行隨時(shí)操作者灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表工段長(zhǎng)中封效果中封ppp條堅(jiān)牢無(wú)窄條現(xiàn)象按操作規(guī)程要求執(zhí)行隨時(shí)操作者工段長(zhǎng)15裝箱數(shù)量封箱及裝箱數(shù)量，箱碼現(xiàn)場(chǎng)檢查隨時(shí)操作者工段長(zhǎng)16堆碼堆碼堆碼質(zhì)量17取樣取樣標(biāo)識(shí)、頻次、保存按利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法現(xiàn)場(chǎng)檢查按利樂(lè)線產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)檢放行標(biāo)準(zhǔn)利樂(lè)包產(chǎn)品抽樣方法操作者操作記錄工段長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)0標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼9/11續(xù)表3： 利

18、樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.3工序序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者清洗18轉(zhuǎn)班清洗水洗管道及缸體清洗干凈，各處無(wú)奶垢閥門拆洗，大的缸體須進(jìn)入清洗隨時(shí)操作者CIP運(yùn)行記錄表工段長(zhǎng)堿洗溫度、循環(huán)時(shí)間、配制量、堿液濃度燒堿水濃度1.5-2，70-80循環(huán)15分鐘（通蒸汽控制溫度）每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長(zhǎng)水洗無(wú)堿液殘留用PH試紙檢測(cè)隨時(shí)操作者工段長(zhǎng)酸洗溫度濃度時(shí)間：每個(gè)系統(tǒng)過(guò)一遍硝酸水濃度1.01.5通蒸汽控制溫度每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長(zhǎng)水洗無(wú)酸液殘留用PH試紙檢測(cè)隨時(shí)操作者工段長(zhǎng)板式拆洗拆洗無(wú)奶垢拆洗板式后，板和框刷洗干凈每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長(zhǎng)安

19、裝安裝時(shí)按出現(xiàn)次序，安裝好無(wú)泄漏密封圈檢查、用水試奶流系統(tǒng)和水流系統(tǒng)每次/轉(zhuǎn)班操作者工段長(zhǎng)泡堿符合利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求按利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行1次/轉(zhuǎn)班操作者工段長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)版 本A修改號(hào)1標(biāo) 題： 利樂(lè)包牛奶系列產(chǎn)品三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定頁(yè) 碼10/11續(xù)表3： 利樂(lè)包牛奶系列三級(jí)（工段或班組級(jí)）質(zhì)量監(jiān)控表 NO.4工序序號(hào)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者信息反饋方法抽檢者清洗19轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過(guò)24小時(shí)）按轉(zhuǎn)班清洗要求進(jìn)行按工藝操作規(guī)程要求轉(zhuǎn)班后再生產(chǎn)清洗（停產(chǎn)超過(guò)24小時(shí)）操作者CIP運(yùn)行記錄表工段長(zhǎng)按正常生產(chǎn)要求清洗20正常開(kāi)工清洗（包括停產(chǎn)12小時(shí)）水洗設(shè)備及管道無(wú)奶垢用水沖洗干凈設(shè)備及管道，沖洗不到的部位須拆洗1次/班