檢驗控制程序(亂)

1、聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗控制程序編號QP09版本A1審核批準頁次1/71.目的為了使投入生產(chǎn)的原材料符合品質(zhì)要求；為了在生產(chǎn)過程中防止不良品的產(chǎn)生并得以控制；為使送與顧客的產(chǎn)品符合其要求甚至使顧客滿意特制定本程序。2.范圍本程序文件適用并包括進料檢驗、制程檢驗和最終檢驗。3.權(quán)責(zé)由品管部制定該程序，相關(guān)部門予以配合執(zhí)行之，參照流程圖作業(yè)。4.進料檢驗4.1適用范圍進料檢驗適用于外發(fā)加工后回廠的物品（如外發(fā)過UV、過PP光膠、裱卡等物品）及未列入免栓的其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料。無需檢驗之原材料及輔料詳見免檢物料一覽表。4.2作業(yè)內(nèi)容4.2.1收貨人員核對加工單、送貨單,看清品名數(shù)量

2、是否相符.品名數(shù)量核對無誤后將送貨單復(fù)印一份給品管部作為檢驗的依據(jù)(.若生產(chǎn)特急使用，來不及進行進料檢驗的，可由初始加工部門的制程品管同時進行進料檢驗和加工巡檢,但仍需填寫進料抽樣報告表)。4.2.2經(jīng)檢驗判定后的物品懸掛“進料檢驗指示卡”。5.制程檢驗5.1適用范圍適用于本公司每一生產(chǎn)工序之首件檢驗、自主檢驗和巡回檢驗。5.2制程檢驗權(quán)責(zé)5.2.1生產(chǎn)部執(zhí)行首件核對檢驗和自主檢驗。 5.2.2制程品管執(zhí)行巡回檢驗。5.3作業(yè)內(nèi)容5.3.1開單人員根據(jù)發(fā)印單要印的品名通知樣品室找出與之對應(yīng)的樣品，開單人員自行核對無誤后再將發(fā)印單分發(fā)給相應(yīng)部門。5.3.2版房主管對要流到印刷的版面進行認真核對檢

3、查，對照發(fā)印單內(nèi)容要求是否與所制版面一致,參照制版檢驗規(guī)范，將檢查確認結(jié)果記錄在所附給的發(fā)印單上,未經(jīng)檢查確認簽名的版面不得流往印刷,版房主管不當班時可由相應(yīng)的拼版師傅代理其主管檢查核對。5.3.3后序各加工部門按本部門的作業(yè)標準進行作業(yè)，機組長認真核對所提供的樣稿和附件，參照相關(guān)檢驗規(guī)范進行首件檢查。做貨過程中對員工的作業(yè)要不斷地巡回監(jiān)督并自主檢查，將品質(zhì)存在的問題記錄在稿袋聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗控制程序編號QP09版本A1頁次2/7里的發(fā)印單上（即黃色發(fā)印單）。5.3.4各制程品管依照相關(guān)制程檢驗規(guī)范和抽樣計劃數(shù)量進行巡回檢查，并把檢驗的結(jié)果記錄在制程品質(zhì)巡查報告表上。5.3

4、.5檢驗之嚴重不合格品則依“不合格品控制程序”與“糾正與預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。5.3.6生產(chǎn)后，機組長應(yīng)填寫半成品指示卡予以標示。沒有半成品指示卡標示的半成品不得流往后工序加工。有特別品質(zhì)異常的，該部門品管應(yīng)在指示卡上予以注明，以提示后工序注意。根據(jù)異常的嚴重情況可參照“糾正預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。6.最終檢驗6.1適用范圍本廠所有的加工工序都已經(jīng)完成等待打包出貨的成品。包括彩盒 、彩卡、說明書等成品。6.2權(quán)責(zé)6.2.1FQC負責(zé)檢驗并對檢驗合格狀況作放行處理決定。6.2.2品管部主管負責(zé)對不合格品作最終審查判定。6.3作業(yè)內(nèi)容6.3.1 FQC按最終檢驗規(guī)范的要求并結(jié)合最終抽樣計劃表進行

5、抽樣檢驗，確保所出貨的品質(zhì)符合顧客要求。將檢驗的情況填入“最終抽樣檢驗報告表”中。6.3.2檢驗合格的成品，在“成品標簽”上蓋上品質(zhì)OK章后方可打包出貨。若在抽檢中發(fā)現(xiàn)有嚴重不良現(xiàn)象應(yīng)匯報給主管，征求其處理辦法。7.附件7.1檢驗程序流程圖7.2免檢物料一覽表7.3最終抽樣計劃表7.4進料檢驗指示卡7.5 FQC合格品印章8.相關(guān)記錄8.1進料抽樣報告表8.2進料退貨單8.3制程品質(zhì)巡查報告表8.4最終抽樣檢驗報告表聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗控制程序之附件一編號QP09版本A1頁次3/7檢 驗 程 序 流 程 圖權(quán)責(zé)流程參照標準相關(guān)記錄收貨人員品管品管收貨人員生產(chǎn)/品管生產(chǎn)品管生產(chǎn)/

6、品管品管點收檢驗判定 OK NG 退貨 特許放行 返工 檢驗 OK入 庫生 產(chǎn)首件確認NG 判 定 調(diào)機 OK 生產(chǎn) OK 再判定 巡檢 剔除懸掛標簽 NG OK 分開加工 下一工序成品檢驗 NG判定OK 特許放行 返工 NG出貨 報廢倉庫管理作業(yè)標準進料檢驗規(guī)范不合格品制程序發(fā)印單參照樣品或制程檢驗規(guī)范制程控制程序制程檢驗規(guī)范糾正與預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序最終檢驗規(guī)范送貨單/訂購單進料抽樣報告表信息聯(lián)絡(luò)處理單進料退貨單制程品質(zhì)巡查報告表不合格糾正預(yù)防單制程品質(zhì)巡查報告表半（成）品指示卡最終檢驗報告表聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司檢驗控制程序之附件二編號QP09版本A1頁次4/7免

7、 檢 物 料 一 覽 表編號品名/規(guī)格編號品名規(guī)格1白電油24手袋繩2洗車水25手挽配件3天那水26車臘4酒精27藍圖紙5磨光油28繪圖紙6吸塑油29膠水7水油30啤刀8耐磨油31啤線9油墨32打包帶10防干劑33封箱膠紙11水斗水3412噴粉3513調(diào)墨劑3614洗車牛奶3715保護膠3816消版液3917顯影水4018顯定液4119噴膠4220鋅版（PS版）4321機油4422磨光鋅片4523草球46聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司檢驗控制程序之附件三編號QP09版本A1頁次5/7最終抽樣計劃表批量數(shù)樣本代字樣本代字樣本數(shù)品質(zhì)允收水準正常檢驗加嚴檢驗0.40.651.01.52.54.0

8、6.5AcReAc ReAc ReAcReAc ReAc ReAcRe1-2526-5051-90ABCAADABC全檢8130 10 10 11 21 22 391-150151-280281-500DEFEFGDEF2032500 10 11 21 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 8501-12001201-32003201-10000GHIHIJGHI801252001 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2210001-3500035001-150000150001以上JKLKLLJKL3155008002 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2214 1521 2221 22注：1本檢驗抽樣計劃表作為成品最終檢驗之抽樣依據(jù)。2 顧客在沒有做特殊要求的情況下，我廠參照4.0允收水準進行品質(zhì)檢驗。如果整批產(chǎn)品或大部分都存在某種瑕疵，或在檢驗時超過允收水準，則視當時具體情況征求品管主管或更高層人員的意見做出處理判定。如果顧客提供抽樣計劃并要求按照特殊的允收水準進行檢驗時，則依顧客要求進行檢驗。3 若有要求進行加嚴檢驗的則按加嚴檢驗的要求進行。聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）