模具管理規(guī)劃1217

1、塑膠工模廠規(guī)劃） 質(zhì)量方針：建立標準、持續(xù)改進、顧客滿意、追求卓越建立標準 ：建立科學(xué)的適合的產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、檢驗標準及質(zhì)量管理 體系標準，全力推行各項標準化管理，做到凡事有事可依，有 章可循。持續(xù)改進：在現(xiàn)有的標準、現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)上我們不滿足現(xiàn)狀，以更高的 要求為標桿，積極找出差距，尋求不斷修正、完善和提升的改 進事項，建立合理機制，確保質(zhì)量管理處于持續(xù)改進的良性循 環(huán)的軌道。顧客滿意：保持持續(xù)的客戶滿意是我們永恒的追求，及時、準確調(diào)查與分 析客戶的需求并滿足之，做到不斷的持續(xù)改善。全員樹立一切 始終服務(wù)于顧客的意識，對內(nèi)的上道工序服務(wù)于下道工序，下 道工序是上道工序的顧客，每道工序的員

2、工必須接受下道工序 的抱怨并改善，從而全員追求持續(xù)的“顧客滿意” 。追求卓越：以精益求精的服務(wù)精神、精心管理、精選材料、精益生產(chǎn)、不 斷改進、做出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，為客戶提供更好的服務(wù)，贏得客 戶持久的信賴。力求完美、實現(xiàn)零缺陷，是生久追求卓越的最 高境界。二） 工模廠主要工作項目：1 負責(zé)進行新模具的開發(fā)和制造、舊模具的維修和改善；2 組織新模具設(shè)計評審，對舊模具設(shè)計的更改負責(zé)；3 制定并確認模具圖紙和模具制造，加工工藝。三） 工廠規(guī)模和設(shè)備配置： （第一期）注：按公司配置。) 組織架構(gòu)：(參考)崗位責(zé)職：1 塑膠項目總監(jiān)：2 模具部經(jīng)理：3 模具設(shè)計主管：3.1 CAD 模具設(shè)計:3.2 CA

3、M 設(shè)計：3.3 模流分析：3.4技術(shù)工藝：4. 模具車間主管：4.1裝配組：4.2保養(yǎng)和維修組：4.3拋光組：4.4 CNC 組：4.5 EDM 組：4.6倉庫：5 .品檢主管：5.1檢驗組：模具制造控制程序一 目的：對模具制作進行全過程的控制，以確保模具和注塑產(chǎn)品的質(zhì)量達到要求。二 適用范圍：適用所有塑料產(chǎn)品的注射模具（自制和外發(fā)） 。三 職責(zé)：31 工程部根據(jù)“模具生產(chǎn)任務(wù)書”和 塑膠“產(chǎn)品圖” ，設(shè)計繪制“模具零件加工圖” 和“模具組立圖”給模具部。32 工程部組織模具部、品保部、注塑車間的人員進行模具工藝評審和工藝改革。33 模具部負責(zé)對模具材料和配件（如模架、頂什等）的進廠檢驗，以

4、及模具全過程的制作、裝配、試 模、維修，并參與“模具零件加工圖” 、“模具組立圖”和“模具工藝”會審。34 總公司供應(yīng)部負責(zé)模具的“原材料”和“配件”的采購。35 品保部負責(zé)對“模芯鋼材”的硬度檢驗，以及試模出來的“注塑產(chǎn)品”檢驗。36 注塑車間負責(zé)實施模具的“試?！毕嚓P(guān)組織工作。37 倉庫負責(zé)對模具作合理有效的“貯存”和“防護” ，建立“模具分類臺賬” 。四 控制程序：41 模具制作過程的策劃：411 工程部設(shè)計員根據(jù)塑膠 “產(chǎn)品圖”，設(shè)計繪制主要的 “模具零件加工圖” 、“模 具組立圖” 并經(jīng)本工程部經(jīng)理審核確認后，簽名和蓋章生效。412 模具部根據(jù)塑膠 “產(chǎn)品圖”、“模具零件加工圖” 、

5、“模具組立圖” ，負責(zé)編制“模 具生產(chǎn)作業(yè)進度表” ，并提交 “模具原材料和配件的請購單” 給總公司供應(yīng)部 審批和采購。413 總公司供應(yīng)部根據(jù) “模具原材料和配件的請購單” 的清單內(nèi)容組織及時采購。4 2 采購的檢驗和入庫：421 品保部負責(zé)模芯鋼材的硬度檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在“硬度檢驗單” 上，對于體積較大的、重量太重的模芯鋼材，由模具部視在不影響模芯加工的前提下， 取樣交給品保部檢驗硬度。4 22 模具部負責(zé)對模具原材料和配件的入廠驗證，并填寫“模具零部件進廠檢驗記錄單”， 檢驗合格的組織入庫。4 23 不合格的要進行隔離標識，并通知總公司供應(yīng)部及時組織退貨或更換。4 3 外發(fā)模具：4

6、3 1 總公司供應(yīng)部將塑膠 “產(chǎn)品圖” 交給和并通知模具部與外協(xié)廠家聯(lián)系后追蹤 品質(zhì)和進度。4 32 外發(fā)模具進廠后，由模具部負責(zé)驗收，并填寫“新模具試驗報告及移交單” ，按“ 47 試?！表椀淖鳂I(yè)流程，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，不合格時知會總 公司供應(yīng)部責(zé)成外協(xié)廠家按時保質(zhì)的維修。433 驗收合格的對外發(fā)模具，正在使用中的模具維修，應(yīng)由模具部負責(zé)。44 自制模具：441 模具部負責(zé)作成 “模具生產(chǎn)作業(yè)進度表” 。4 42 主要零部件部件的加工，填寫 “隨工單”， 并附上相關(guān)的 “模具零件加工圖” 、 “模具組立圖”，并一起交給模具工程師。443 模具工程師按要求加工完每一道工序后，填寫相應(yīng)的記

7、錄，并按加工流程傳遞。4 5 模具部的機加工組負責(zé)模具關(guān)鍵部件的加工：451 加工內(nèi)容： CNC 電腦鑼、線切割、電火花等。452 每班要填寫相應(yīng)的機加工記錄的內(nèi)容：零件名稱、編號、加工時間、加工 的質(zhì)量數(shù)據(jù)，以及設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。4 6 模具零件加工完畢后，按裝配工藝要求進行裝配：46 1 模具部負責(zé)人要對現(xiàn)場的工程師作好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，并對模具的總體質(zhì)量負責(zé)。46 2 模具部負責(zé)人對車間現(xiàn)場填寫的 “隨工單” 和使用的 “模具零件加工圖” 、 “模具組立圖” 負責(zé)收集、整理、存檔。4 7 試模：47 1 模具部填寫 “新模具試模報告及移交單” 后隨模具一起交給注塑車間負責(zé)人；47 2 注

8、塑車間負責(zé)人組織模具部、品保部、工程部人員立會試模：A. 注塑車間裝好模具后，調(diào)節(jié)參數(shù)進行注塑；B. 注塑件，先由注塑膠車間自檢；調(diào)機人員認為合格時，將把注塑參數(shù)填寫在 “新模具試模報告及移交單” 相關(guān)欄目上和 “成形條件表” 是，并提供注塑產(chǎn)品 5 模的樣品交給品保部作全面檢驗。C. 品保部質(zhì)檢員根據(jù) “產(chǎn)品圖”和“品質(zhì)檢驗規(guī)范” 對注塑件作全面檢驗確認， 并把檢驗數(shù)據(jù)填寫在 “新模具試模報告及移交單” 相關(guān)欄目上和作結(jié)論。D. 品保部質(zhì)檢員自保留注塑產(chǎn)品 3模的樣品，并將2模和“新模具試模報告及移交單” 交本品保部經(jīng)理確認和審核后，簽名和蓋章生效；E. 模具驗收合格后，要留在注塑車間按排作

9、小批量生產(chǎn)；工程部負責(zé)模具質(zhì)量跟蹤并把信息反饋到模具部；小批量生產(chǎn)后，注塑車間負責(zé)貯存、防護、并 建立 “模具分類臺帳” 模具檔案（如 “新模具試模報告及移交單” 、“ 維修保 養(yǎng)記錄表”、“模具質(zhì)量跟蹤卡” 等）F. 對由于模具原因而造成的產(chǎn)品缺陷，則由注塑車間填寫“維修保養(yǎng)記錄表”，并附上品保部的“品質(zhì)檢驗規(guī)范”表上的問題點一起交模具部；模具部負責(zé) 維修，修好后還要按本 48 項流程執(zhí)行。48 模具生產(chǎn)過程中的標識及其追溯（即建立模具履歷表，一模一冊）：481 模具部新開的一套模具，所有的主要模具零件都要有“隨工單” ，單上應(yīng)注明零件名稱、模具名稱、工序名稱、技術(shù)要求、加工檢驗結(jié)果等。48

10、2 試模時，模具部要填寫 “新模具試模報告及移交單” ，單上要注明模具名稱、注 塑參數(shù)、產(chǎn)品驗收結(jié)果、驗收人簽名等。483 需維修的模具，模具部填寫 “維修保養(yǎng)記錄表” 隨模具同行，后歸入模具檔案。484 工程部編制的 “模具標識牌” ，由模具部統(tǒng)一釘在模具中下部，牌上應(yīng)注明模具 名稱、模具規(guī)格、模具重量 、產(chǎn)品尺寸、模穴數(shù)、驗收日期等。485 對模具質(zhì)量的進行的追溯（即建立模具履歷表，一模一冊），可由 “模具標識牌” 、 “模具質(zhì)量跟蹤卡”、 “維修保養(yǎng)記錄表” 、 “新模具試模報告及移交單” 、 “隨工單” 等進行；具體 追溯按 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 執(zhí)行。49 模具加工過程中零部件

11、的狀態(tài)標識按狀態(tài)標識細則執(zhí)行。4 10 工藝評審：4101 由工程部組織模具部、品保部、注塑車間的負責(zé)人，每年至少一次的對模具制程工藝進行評 審，并出具模具工藝評審報告，交總監(jiān)審核后由工程部存檔。4 11 工藝革新：4111 在注塑生產(chǎn)過程中由于模具工藝欠缺而造成注塑件合格率偏低或不穩(wěn)定時，由工程部組織模具 部經(jīng)理、模具工程師、 注塑車間負責(zé)人、 品保部負責(zé)人共同研究模具工藝革新， 并制定新工藝，報總監(jiān)審批4112 模具部實施新工藝，工程部協(xié)同品保部對新工藝進行質(zhì)量跟蹤。4， 12 特殊工序：4121 特殊工序：線切割、 CNC 加工、電焊工、電工等。4122 制定的 特殊工序控制程序 ，報總

12、監(jiān)和管理者代表批準后實施。4123 特殊工序管理辦法包括有：A. 執(zhí)行特殊工序的工作人員的培訓(xùn)（內(nèi)外訓(xùn)）和資格考核，并持證上崗和 “培訓(xùn)（內(nèi)外訓(xùn)）記錄表” 。B. 對特殊工序的所用的設(shè)備進行監(jiān)控。C. 工序參數(shù)的設(shè)置作監(jiān)控。413 模具制作過程中各工序的所使用設(shè)備控制按設(shè)備管理的控制程序執(zhí)行。414 模具制作過程中各工序的所使用計量器具的控制按檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 執(zhí)行。五 相關(guān)支持性文件：51產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 （另見文件 1）；52設(shè)備管理的控制程序 （另見文件 2）；53檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 （另見文件 3）；5 4狀態(tài)標識細則 （另見文件 4）；55特殊工序控制

13、程序 （另見文件 5）；六 質(zhì)量記錄：61 模具生產(chǎn)任務(wù)書（另見表單1）；62 模具生產(chǎn)作業(yè)進度表（另見表單 2）；63 模具原材料和配件的請購單（另見表單3；64 隨工單（另見表單 4）；65 硬度檢驗單（另見表單 5）；66 模具零部件進廠檢驗記錄單（另見表單6）；67 模具組立記錄表（另見表單7）；68 新模具試驗報告及移交單（另見表單8）；69 成形條件表（另見表單 9）；610品質(zhì)檢驗規(guī)范（另見表單 10）；611 維修保養(yǎng)記錄表（另見表單11）；612 模具質(zhì)量跟蹤卡（另見表單12）；613 模具領(lǐng)用登記表（另見表單13）；614 模具報廢單（另見表單 14）5615培訓(xùn)（內(nèi)外訓(xùn)）

14、記錄表（另見表單15）；另見文件 1）產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序1. 目的 對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程各階段檢驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法標識，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程 實現(xiàn)追溯，確保只有合格品才能轉(zhuǎn)入下序或出廠。2. 適用范圍 適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗、實驗狀態(tài)的控制及產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠過程中對產(chǎn)品的 標識。3. 引用文件ISO 9001:2000 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊 7.5 章4. 定義無5. 職責(zé)5.1 質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品標識的制定并對與標識有關(guān)問題進行分析與追溯， 負責(zé)各種檢驗、 試驗狀態(tài)的判 定及標識形式的制定與審批。5.2 各生產(chǎn)班組負責(zé)制造過程中檢驗狀態(tài)的標識及產(chǎn)品標識

15、的使用和保管。5.3 質(zhì)檢科負責(zé)進貨及最終檢驗、試驗狀態(tài)的標識及標識的管理。5.4 倉庫管理員負責(zé)庫存物品檢驗狀態(tài)的標識及標識的管理，并正確使用和保管好各種物品標識。6. 程序內(nèi)容6.1 質(zhì)檢科制定產(chǎn)品及其狀態(tài)標識，相關(guān)部門使用產(chǎn)品及其狀態(tài)標識。6.2 各種標識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產(chǎn)品標識可以用標簽、標牌。標識的主要 內(nèi)容反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量或地點、方位等。產(chǎn)品狀態(tài)標識可用如下方式表示： 標簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格品率）、區(qū)域、標牌、各種記錄（如工藝流程單） 等。6.3 當(dāng)產(chǎn)品無標識或標識不清時，由質(zhì)檢科會同相關(guān)部門查明原因后補加相應(yīng)識。6.4 對供

16、方提供的原料或本廠生產(chǎn)的最終產(chǎn)品均由質(zhì)檢科質(zhì)檢員執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序，并 進行相應(yīng)標識。其質(zhì)量記錄中應(yīng)對標識作相應(yīng)記錄。對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。6.5 生產(chǎn)車間在制造過程完成時，應(yīng)在產(chǎn)品包裝箱內(nèi)及外包裝箱上按有關(guān)規(guī)定放置產(chǎn)品標識。6.6 產(chǎn)品標識應(yīng)具有可追溯性，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題需要追溯時，由質(zhì)檢科依據(jù)標識進行追溯。6.9 生產(chǎn)過程各操作工機長負責(zé)本機臺產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的控制：若檢驗合格，則標示合格標記；若不 合格，則標示不合格標記；未檢產(chǎn)品不作標記。6.10 當(dāng)產(chǎn)品無法確定狀態(tài)時，視同為未檢驗狀態(tài)，相關(guān)部門應(yīng)予以記錄，由質(zhì)檢科執(zhí)行 6.3 條，并 重新檢驗，確定其檢驗狀態(tài)。7. 相關(guān)/ 支持

17、性文件：7 1 監(jiān)視和測量控制程序（另見文件 6）；7 2 不合格控制程序（另見文件 7）；8. 質(zhì)量記錄：8 1 產(chǎn)品標識登記表（另見表單 16）；（另見文件2）設(shè)備管理控制程序設(shè)備管理流程圖1.0 目的為了加強設(shè)備的管理和提高使用效益，結(jié)合實際情況情況，特制定本程序。2.0 適用范圍本程序適用于模具部本部門對設(shè)備進行管理評審。3.0 主要職責(zé)3.1 負責(zé)新設(shè)備的入庫工作3.2 負責(zé)保管設(shè)備3.3 設(shè)備的日常使用、維護等4.0 程序內(nèi)容4.1 新設(shè)備抵達，部門負責(zé)人接收新設(shè)備時，仔細核對設(shè)備清單，并妥善保管，核對內(nèi)容 為：1) 設(shè)備名稱；2) 設(shè)備規(guī)格型號；3 ) 設(shè)備數(shù)量；4) 新設(shè)備的性

18、能及完好；5) 設(shè)備的零配件、說明書、質(zhì)保書及相關(guān)資料。4.2 設(shè)備的安裝、調(diào)試4.2.1 同生產(chǎn)供方達成協(xié)議后，供方根據(jù)相關(guān)要求負責(zé)安裝調(diào)試新設(shè)備，模具部做好協(xié)助 工作。4.2.2 新到設(shè)備如果廠家不負責(zé)安裝時，模具部根據(jù)設(shè)備的安裝要求，負責(zé)安裝調(diào)試新設(shè) 備。4.2.3 為了確保新設(shè)備能正常運行，相關(guān)人員對其進行相應(yīng)的調(diào)試。4.3 設(shè)備的試用、驗收4.3.1 為了確保設(shè)備的性能完好，按照合同的規(guī)定，新設(shè)備試用一段時間，試用期根據(jù)設(shè) 備的不同而定。4.3.2 在試用期滿后，如未發(fā)現(xiàn)新設(shè)備有問題，中心組織驗收小組對該設(shè)備進行驗收，并 填寫設(shè)備驗收單。4.3.3 如驗收不合格，執(zhí)行不合格控制程序。

19、4.4 設(shè)備入庫和領(lǐng)用4.4.1 模具部負責(zé)辦理入庫手續(xù)。4.4.1.1 5000 元以上的設(shè)備入庫時，須帶銷售合同復(fù)印件、設(shè)備驗收單和總公司批準 的設(shè)備購置申請表。4.4.1.2 5000 元以下的設(shè)備入庫時，須帶設(shè)備驗收單和銷售合同復(fù)印件。4.4.2 在領(lǐng)用新的儀器設(shè)備 /耗材配件時，填寫設(shè)備領(lǐng)用表/ 耗材配件領(lǐng)用表100% ，對于低值耐用品的賬物相符率4.4.3 對領(lǐng)用設(shè)備做好管理，做到賬物相符率達到 做到不低于 90% 。4.4.4 單價在 40 萬元以上的設(shè)備要有專人管理及技術(shù)檔案，應(yīng)對校內(nèi)外開放。4.5 對設(shè)備建立設(shè)備管理卡。4.6 維護、保養(yǎng)計劃4.6.1 制訂設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，

20、 對設(shè)備進行年度保養(yǎng)。 每周對設(shè)備進行日常保養(yǎng)并做好 護保養(yǎng)記錄。對設(shè)備進行保養(yǎng)內(nèi)容依照設(shè)備管理卡規(guī)定項目進行保養(yǎng)。4.6.2 設(shè)備的維修4.6.2.1 設(shè)備在出現(xiàn)損壞時，相關(guān)人員應(yīng)做出相關(guān)措施4.6.2.2 損壞的設(shè)備如各部門可自行維修，應(yīng)及時維修，做好維修記錄4.6.2.3 損壞的設(shè)備如各部門不能自行維修，應(yīng)及時送廠家維修4.6.2.4 須送廠家維修的設(shè)備，在送往廠家維修前，須寫維修申請報告及設(shè)備維修出門單4.6.2.5 將維修申請報告及設(shè)備維修出門單遞總監(jiān)，待總監(jiān)批準4.6.2.6. 總公司批準后，將設(shè)備維修出門單交于門衛(wèi)，設(shè)備送廠家維修 .4.6.2.7 維修取回后應(yīng)對設(shè)備進行檢測，填

21、寫設(shè)備外出維修驗收記錄，如發(fā)現(xiàn)不合格 執(zhí)行不合格控制程序 4.2.3 。4.6.2.8 設(shè)備的維修要及時，現(xiàn)有設(shè)備完好率不低于 85% 。4.7 為了便于對設(shè)備的管理，對已有的設(shè)備建立設(shè)備分戶帳目表4.8 報廢及遺失4.8.1 設(shè)備若喪失效能的按報廢處理，填寫設(shè)備報廢申請單，遞交管理者代表審核， 并經(jīng)總公司批準。4.8.2 設(shè)備因年久或其它原因而丟失，按遺失處理，填寫遺失單，遞交總監(jiān)批準，交于總 公司批準。如需追究保管人責(zé)任，則應(yīng)做相應(yīng)的賠償。4.9 設(shè)備的出借4.9.1 儀器設(shè)備出借時，應(yīng)仔細填寫儀器設(shè)備借用單4.9.2 出借的儀器設(shè)備歸還后，相關(guān)人員檢查設(shè)備的完好。5.0 相關(guān) / 支持性

22、文件：采購作業(yè)控制程序 （另見文件 8）供方管理控制程序 （另見文件 9）不合格控制程序 （另見文件 10）6.0 質(zhì)量記錄設(shè)備驗收單 （另見表單 17）設(shè)備管理卡 （另見表單 18）設(shè)備維護保養(yǎng)記錄（另見表單 19）設(shè)備借用單 （另見表單 20）固定資產(chǎn)調(diào)撥單（另見表單 21）設(shè)備分戶帳目表（另見表單 22）設(shè)備維修記錄 （另見表單 23）設(shè)備維修申請報告（另見表單 24）設(shè)備維修出門單（另見表單 25）設(shè)備外出維修驗收記錄 （另見表單 26）設(shè)備報廢申請單（另見表單 27）設(shè)備領(lǐng)用表 （另見表單 28）耗材配件領(lǐng)用表（另見表單 29）另見文件 3）檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序1-0 目的

23、保證檢驗、測量和實驗設(shè)備的準確性及有效性，滿足生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求。2- 0 適用范圍 適用于自校及外校檢測設(shè)備的控制。3-0 職責(zé) 模具部設(shè)備負責(zé)設(shè)備的維修、自校、免校及送外校驗工作。4-0 程序4- 1 每臺設(shè)備應(yīng)有編號。4- 2 外校設(shè)備登記于 “送外校驗儀器設(shè)備表 ”中。4- 3 自校設(shè)備登記于 “內(nèi)校儀表校驗記錄表 ”中。4- 4 外校設(shè)備每年送國內(nèi)的計量機構(gòu)檢定，并由該機構(gòu)出具書面檢定證書。4- 5 外校時，出具 “外校儀表技術(shù)要求 ”，由對方簽字。4- 6 自校之儀器屬外校設(shè)備，按外校設(shè)備要求送外校驗，其精度必須比被校設(shè)備高一個等級。4-7 自校設(shè)備校驗周期為六個月。4-8 不需校

24、驗的設(shè)備須進行功能檢測 , 貼上合格標簽 ,并將檢測結(jié)果記錄于表中。4-9 不需校驗的儀器參照外校儀器使用 ,須貼上 ”參照使用 ”標簽。4-10 必須有明確表達校準操作方法及校準的標準，參照 儀器設(shè)備校修工作指引 。4-11 校準后的儀器設(shè)備貼有標識，以表明設(shè)備的狀態(tài)及檢定周期。4-12 檢驗設(shè)備的檢測結(jié)果填入 儀器校修工作指引 的相應(yīng)記錄表中。4-13 其量測數(shù)據(jù)僅有小部份不符合技術(shù)要求，且量測值不用來量測產(chǎn)品或者僅供參考，不影響產(chǎn) 品質(zhì)量判定的校驗儀器作為限用儀器，限用項目需標示在儀器上。4-14 經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)失效的儀器設(shè)備應(yīng)貼上標識、日期與簽名之標貼，并進行維修。必要時通知相應(yīng) 部門追回

25、經(jīng)此設(shè)備檢測過之產(chǎn)品，重新檢測。5- 0 設(shè)備的使用、 編制、審核、審批、檢驗、測量和實驗設(shè)備控制程序受控狀態(tài) ：5- 1 操作人員要每天對設(shè)備進行必要的清潔工作。5- 2 每周一執(zhí)行一次保養(yǎng)工作，詳見相應(yīng)設(shè)備的操作指引。5- 3 操作人員應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作指引進行操作。5- 4 必要時操作人員須接受培訓(xùn)，合格后方能上崗。5- 5 在搬運、儲存過程中，應(yīng)注意預(yù)防不使用的設(shè)備受潮、受震，保證設(shè)備的準確性。6- 0 有效使用期限檢查與臨時維修6- 1 設(shè)備校驗維修組人員，依據(jù) “內(nèi)校儀表校驗記錄 ”和“送外校驗儀器設(shè)備表 ”，于設(shè)備到期前 35 、 天內(nèi)做好有效使用期限的統(tǒng)計工作，并匯報部門經(jīng)理，

26、以便及時安排校驗。6- 2 操作人員如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備超出有效使用期限或出現(xiàn)故障， 應(yīng)立即停止使用， 并報告設(shè)備工程部予 以處理。6- 3 設(shè)備工程部校驗維修組人員，對超出有效使用期限或出現(xiàn)故障的設(shè)備，應(yīng)立即采取如下措施：6- 3-1 禁止操作人員使用該設(shè)備。6- 3-2 對超出有效使用期限的設(shè)備及時回收，安排內(nèi)?；蛲庑?。6-3-3 對出現(xiàn)故障的設(shè)備及時維修， 排除故障并校驗后， 通知相應(yīng)部門， 允許操作人員使用該設(shè)備。6-3-4 必要時通知相應(yīng)部門對該設(shè)備檢測過的產(chǎn)品重新檢測。7-0 相關(guān)支持性文件：設(shè)備校修工作指引 （另見文件 11）8-0 質(zhì)量記錄：送外校驗儀器設(shè)備表內(nèi)校儀表校驗記錄（另見表單

27、 30）；另見表單 31）；另見表單 32）；外校儀表技術(shù)要求(另見文件 4)狀態(tài)標識細則1- 0 目的： 建立狀態(tài)標識管理規(guī)定，以防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)生混淆、差錯、污染等質(zhì)量事故發(fā)生，并保 證對設(shè)備、儀器進行正確的操作，防止不安全事故發(fā)生。2- 0 范圍：適用于所有生產(chǎn)過程狀態(tài)標志管理，包括： “物料標志”、“生產(chǎn)狀態(tài)” 、“設(shè)備位置和車間通道標 志”、“清潔標志” 、“計量標志” 。3- 0 責(zé)任者：3- 1 設(shè)備管理負責(zé)設(shè)備的設(shè)備卡、運行、完好、維修、封存，負責(zé)車間通道的涂色，以及制作和發(fā)放管 理“已清潔”和“待清潔”的狀態(tài)牌，并監(jiān)督設(shè)備狀態(tài)標志的日常使用管理。3-2 倉管員、崗位操作

28、人員、設(shè)備維修人員涉及到該規(guī)程中的規(guī)定，負責(zé)執(zhí)行狀態(tài)的標識的正確使用和 與監(jiān)督管理。3-3 品保部負責(zé)計量標識的制作與驗收、計量器具的校驗和張貼“合格”或“禁用”等標志，并監(jiān)督計 量器具的日常使用管理。3-4 品保部檢驗員負責(zé)按規(guī)程規(guī)定，執(zhí)行日常監(jiān)督管理。4- 0 內(nèi)容：4- 1 狀態(tài)標識的分類與定義：4-1-1 物料標志：A 是指“物料信息信息狀態(tài)”和“物料質(zhì)量況狀態(tài)”這二類；其中的“物料質(zhì)量情況狀態(tài)” 的標識采用醒目的色標管理。a) “物料信息信息狀態(tài)”是指“物料標簽”和“貨位卡”二種，其目的是避免物料在儲 存、發(fā)放、使用過程中發(fā)生混淆和差錯，并通過“貨位卡”的作用，使物料具有可溯 性。*

29、“貨位卡”是用于標志一個貨位一單批物料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量和來源去向的卡片，識別貨物的依據(jù)，并能記載和追溯該貨位的來源和去向。*“物料標簽“是用于標志每一件物料或中間產(chǎn)品的名稱、批號和數(shù)量的卡片，用于識別 單獨一件物料或中間產(chǎn)品的依據(jù)和標識。b) “物料質(zhì)量況狀態(tài)” :* 分別為“待檢” 、“合格”、“不合格”，并采用黃、綠、紅色三種不同顏色的色標來作醒 目的標識區(qū)分?！按龣z”：黃色色標，其中印有“待檢”的字樣；其含義：物料在允許投料或出廠前所 處的擱置，等待檢驗結(jié)量的狀態(tài)?！昂细瘛保壕G色色標，其中印有“合格”的字樣；其含義：物料、中間產(chǎn)品或成品可允 許使用或批準放行的狀態(tài)?！安缓细瘛?/p>

30、：紅色色標，其中印有“不合格”的字樣；其含義：物料、中間產(chǎn)品或成品不 可使用或不準放行的狀態(tài)。4-1-2 生產(chǎn)狀態(tài)標志：A 生產(chǎn)狀態(tài)標志應(yīng)能正確指示所生產(chǎn)產(chǎn)品和物料的名稱、批號數(shù)量等信息。4-1-3 “設(shè)備位置和車間通道標志” ：A 對設(shè)備進行統(tǒng)一的公類編號，并確定設(shè)備專人操作、專人維修管理的制度；設(shè)備卡應(yīng)標在 設(shè)備的主體上醒目的位置。B 設(shè)備的使用狀態(tài)標志分為四類： “完好”、“運行”、“維修”、“封存”，并采用色標管理。4-1-4 清潔標志：A 是指車間、設(shè)備、容器、生產(chǎn)工具等是否清潔可以使用的狀態(tài)，分為清潔、待清潔 二種，并采用色標管理。4-1-5 計量標志：A 計量器具必須要經(jīng)過校驗合

31、格后才可使用，并有明顯和有效的合格狀態(tài)標志，任何未經(jīng)校驗 合格的計量器具均不可使用。B 計量器具的狀態(tài)標志分為三類： “合格”、“限用”、“禁用”并用色標管理。其目的是保證在生 產(chǎn)、檢驗測量過程中的數(shù)據(jù)錯誤或不正確而造成的損失現(xiàn)象不會發(fā)生。5-0 質(zhì)量記錄：另見文件 5）特殊工序控制辦法1 目的： 對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序、特殊工序進行控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍： 適用于生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序和特殊工序的控制。3 職責(zé)：3.1 工程部部負責(zé)確定產(chǎn)品關(guān)鍵 /重要特性尺寸；模具部負責(zé)制定過程流程圖、關(guān)鍵/特殊工序，并填制 關(guān)鍵特殊工序控制點明細表 ，經(jīng)橫向協(xié)調(diào)項目組評審后，報管理者代表

32、批準。3.2 工程部負責(zé)工藝管理人員及質(zhì)量檢驗員，負責(zé)按照本程序及 關(guān)鍵特殊工序控制點明細 表 的要求，對關(guān)鍵、特殊工序進行控制（包括進行特定標識）。4 工作程序：4.1 定義： 關(guān)鍵工序：是指在產(chǎn)品形成過程中起關(guān)鍵作用的工序和過程。 特殊工序：是指過程的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全證實時如加工缺陷僅在使用 后，才能暴露出來或過程的結(jié)果不能經(jīng)濟地通過檢驗和試驗獲得的工序。4.2 關(guān)鍵、特殊工序的確定：模具部根據(jù)工程部下發(fā)的技術(shù)圖紙上標明的特殊特性， 以及產(chǎn)品形成過程中各工序 的作用、影響及其控制要求，初步確定生產(chǎn)、裝配作業(yè)中的關(guān)鍵、特殊工序，經(jīng)橫 向協(xié)調(diào)項目組評審，經(jīng)管理者代表批準后，此工

33、序即被正式確定為關(guān)鍵工序或特殊 工序。經(jīng)正式確定的關(guān)鍵工序或特殊工序，應(yīng)進行特殊標識。4.2.2 工程部須組織制定控制計劃及關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備、工裝設(shè)定標準、人員配備標 準和關(guān)鍵產(chǎn)品特性標準等有關(guān)標準、規(guī)范要求。4.3 關(guān)鍵、特殊工序的控制：4.3.1 模具部設(shè)備負責(zé)人須按規(guī)定的標準、規(guī)范要求，配備生產(chǎn)、裝配作業(yè)中的設(shè)備、工 裝，并制訂相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定、工裝模具管理辦法。制造部門制 訂各工序、工位的作業(yè)指導(dǎo)書等文件。4.3.2 品保部須按照規(guī)定的標準、規(guī)范要求，及必要的方法（如試生產(chǎn)作業(yè)、首件產(chǎn)品檢 驗、初始能力研究），對關(guān)鍵、特殊工序的過程、設(shè)備和人員相應(yīng)進行鑒定、確認，并

34、保存鑒定、確認合格的記錄。4.3.3 生產(chǎn)作業(yè)過程中，班長、工程部工藝管理人員和品保部質(zhì)量控制員按照控制計中。4.3.4 規(guī)定的控制方法（如適用的統(tǒng)計過程控制圖）對關(guān)鍵、特殊工序進行連續(xù)的過程 參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。4.3.5 當(dāng)從控制圖和性能測試中得到的數(shù)據(jù)表明工序能力不足時，模具部及相關(guān)單位應(yīng) 根據(jù)控制計劃采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施計劃應(yīng)全面地指明具體時間和 規(guī)定的職責(zé)。必要時，糾正措施計劃需交顧客評審和批準。5 質(zhì)量記錄：關(guān)鍵特殊工序控制點明細表（另見表單） ;另見文件 6）監(jiān)視和測量控制程序1目的 通過對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，確保模具生產(chǎn)質(zhì)量滿足約定及合同規(guī)定要

35、求；通過對生產(chǎn)中具有或 可能具有重大危險影響的運行與活動的關(guān)鍵性的檢測和測量，確保符合品質(zhì)的要求。2適用范圍適用于本公司 ISO9000 品質(zhì)管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。3職責(zé):3.1 品質(zhì)體系 （品保部 ）：A 負責(zé)對公司司 ISO9000 品質(zhì)管理體系運行、目標、指標及管理方案完成實施效果進行監(jiān)測評 價；B ISO9000 品質(zhì)管理體系培訓(xùn)及有效性評價；C.負責(zé)環(huán)境因素、安全績效的監(jiān)測，重要環(huán)境因素、重大危險源的監(jiān)視和測量；D 負責(zé)對公司特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督管理；E. 負責(zé)對服務(wù)過程監(jiān)視和測量，并做好抽查記錄；F. 對適用的其他要求遵守情況的監(jiān)測。3.2 安全生產(chǎn)

36、（模具部 ）：A 模具部等負責(zé)對車間的安全風(fēng)險、危險作業(yè)實施監(jiān)督檢查；B 模具部等負責(zé)對車間的消防設(shè)施的完好情況進行監(jiān)測。3.3勞動保護用品配置 （模具部）：A 負責(zé)制定勞動保護用品配置及發(fā)放標準；B. 負責(zé)對勞動保護用品使用的監(jiān)督檢查，并做好記錄；C. 負責(zé)對庫存物資的保管進行監(jiān)視和測量。F.負責(zé)對服務(wù)成本、環(huán)境保護、健康安全費用的統(tǒng)計分析，包括：服務(wù)成本、公司勞動保護用 品費用、環(huán)境預(yù)防治理費用、健康安全費用、環(huán)保等，做好季度、年度服務(wù)、環(huán)保、安全費用支 出計劃。3.4 設(shè)備 （設(shè)備負責(zé)人 ）:A.對公司設(shè)備設(shè)施、特殊設(shè)備安全設(shè)施（如消防設(shè)施等）使用實施監(jiān)督檢查。3.5 各部門將監(jiān)視和測量

37、的相關(guān)信息提交質(zhì)量管理部，作為數(shù)據(jù)分析信息的組成部分。3.6 管理者代表負責(zé) ISO9000 品質(zhì)體系監(jiān)測和測量總體工作。3.7 總經(jīng)理要關(guān)注體系監(jiān)視測量的結(jié)果。4程序4.1 質(zhì)量管理部根據(jù)相關(guān)規(guī)范以及策劃服務(wù)過程的監(jiān)視和測量，明確各服務(wù)階段進行監(jiān)視和測量控 制的具體內(nèi)容和要求。4.2 物資檢驗4.2.1 應(yīng)根據(jù)供方所進行的檢驗程度及物業(yè)服務(wù)重要性確定，依據(jù)進貨物資驗收規(guī)范對進貨進行 檢驗的項目和數(shù)量。4.2.2 采購員對物資進行驗證，檢查核對質(zhì)量證明，查證貨物是否齊全，數(shù)量、型號是否正確。4.2.3 無產(chǎn)品質(zhì)量證明的物資、經(jīng)驗證與采購計劃不符的物資，由采購員退貨。4.2.4 需經(jīng)檢驗、試驗的

38、材料，由總公同委托法定檢驗部門進行檢驗和試驗。4.3 檢驗和檢查的各項記錄由質(zhì)量管理部負責(zé)收集，所有記錄表格的簽字應(yīng)齊全，由授權(quán)人簽字。4.4 監(jiān)測方法 現(xiàn)場自查、日常巡查、安全大檢查、內(nèi)部審核、管理評審、認證機構(gòu)的監(jiān)督審核及外部相關(guān)部門的 檢查、業(yè)戶滿意度調(diào)查及反饋信息的收集等。4.5 監(jiān)測實施4.5.1 技術(shù)性監(jiān)測A 特種設(shè)備監(jiān)測：服務(wù)現(xiàn)場的消防設(shè)備年檢，按公司設(shè)備管理規(guī)程進行；B .職業(yè)病檢查：辦公室依據(jù)國家有關(guān)標準和規(guī)定，定期組織有關(guān)員工體檢；C .環(huán)境監(jiān)測：噪聲監(jiān)測、汽車尾氣排放監(jiān)測、廢棄物監(jiān)測、材料環(huán)保性能等；D .安全性能監(jiān)測：勞動保護用品監(jiān)測，辦公室組織各部門分別對公司內(nèi)部職能

39、部門和服務(wù)現(xiàn)場勞 動保護用品的配置和使用情況進行不定期檢查，并保留記錄；E. 勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測：保安部做好日常的勞動安全檢查，保證工作、服務(wù)場所符合有關(guān)規(guī)定；并做 好檢查記錄；F. 人員資質(zhì)年檢：a. 電工、焊工、司機、安全員等均需經(jīng)過上級有關(guān)部門培訓(xùn)、合格后上崗；b. 以上特種人員資質(zhì)復(fù)印件由質(zhì)量管理部保存，并隨時掌握其有效性，并做出年檢記錄；G 緊急情況的監(jiān)測：當(dāng)發(fā)生緊急情況時，保安部要立即組織有關(guān)人員對現(xiàn)場進行勘察、監(jiān)測，記 錄監(jiān)測結(jié)果，并盡快上報總監(jiān)和總公司。4.5.2 管理性監(jiān)測A 指標、管理方案落實情況的監(jiān)測 質(zhì)量管理部每季度對職能部門的指標及管理方案實施情況進行檢查，并做好檢查記

40、錄。B .運行控制的監(jiān)測a. 質(zhì)量管理部通過每年的內(nèi)審、外審、管理評審和每年度的體系檢查對公司的體系運行及服務(wù)現(xiàn)場 情況進行評價，發(fā)現(xiàn)不合格，按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；b. 各部門負責(zé)檢查本部門的體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不符合要予以記錄，并按不符合、糾正和預(yù)防措 施控制程序執(zhí)行；4.5.3 適用的法律、法規(guī)及其他要求的監(jiān)測 質(zhì)量管理部每年組織各部門對有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)及其他要求 遵循的情況進行評價；可采用會議或文件的形式，發(fā)現(xiàn)不符合，按不符合、糾正和預(yù)防措施控制 程序執(zhí)行。5. 相關(guān)支持性文件：不符合、糾正和預(yù)防控制措施控制程序不合格品控制程序記錄控制程序

41、進貨物資驗收規(guī)范（另見文件 7）不合格控制程序1、目的 明確公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。2、適用范圍適用于模具等產(chǎn)品制作的檢驗過程。3、職責(zé)3.1 工模部主管負責(zé)對模具的加工過程中的檢驗；3.2 品保部負責(zé)公司的產(chǎn)品的檢驗。4、程序內(nèi)容4.1 模具的檢驗：4.1.1 在模具加工制作過程中， 各工序完成加工后， 由模具部經(jīng)理按加工圖紙的要求對工件進行檢驗， 將檢驗的結(jié)果記錄在 模具制作單 相應(yīng)欄中。 公司規(guī)定未經(jīng)檢驗合格的工件不得流到下道工 序加工。4.1.2 模具制作完成后，由模具部經(jīng)理根據(jù)圖紙的要求對模具進行檢測，檢測結(jié)果記錄在 模具檢測 報告 上。檢測合格時，通知

42、模具部進行試模；如檢測不合格時，按 不合格品控制程序 的 要求進行返工。4.1.3 模具部接到試模的通知后，安排相應(yīng)員工開始試模。a、模具部組織相應(yīng)人員使用模具進行試產(chǎn)，在試產(chǎn)過程中，模具部可根據(jù)試產(chǎn)的結(jié)果相應(yīng)調(diào)整模具。b、經(jīng)過試產(chǎn)的樣品由模具部經(jīng)理負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的圖紙要求進行檢測（樣品的數(shù)據(jù)不得低于10 個），并將結(jié)果記錄在 試模報告 上。檢測合格時，則試模工作完成。如樣品檢測不合格時，可根據(jù) 實際情況對模具進行修改，如涉及到圖紙的修改時，由工程部負責(zé)實施修改。c 、 模具修改完成并重新檢驗合格后，模具部重新提出試模申請。如此反復(fù)，直至模具所生產(chǎn)的樣品 經(jīng)檢測合格為止。4.2 塑膠產(chǎn)品的檢驗4

43、.2.1 首件檢查a、QA組長（夜班由擔(dān)當(dāng) QC對每批產(chǎn)品開始正式生產(chǎn)的首件產(chǎn)品及修理工模停機后正常開始生產(chǎn)的 首件產(chǎn)品參照產(chǎn)品檢查標準和樣板檢查。b、檢查結(jié)果記錄在 產(chǎn)品首件檢查 表上。c 、 檢查合格后方可生產(chǎn)，檢查不合格按 不合格品管制程序 處理。4.2.2 QC 過程檢驗控制a、 品保部QC每小時對機位上生產(chǎn)的部品按樣板及產(chǎn)品檢查標準進行流動檢查，結(jié)果記錄在巡檢記 錄表 上。發(fā)現(xiàn)不良品通知生產(chǎn)部門糾正改善。b、檢查結(jié)果交QA承認。檢查員根據(jù)判定結(jié)果對產(chǎn)品進行標識，單個不良品用不良標識紙標識，整批判為合格蓋QC合格章，判不合格時在整批產(chǎn)品上貼不良品標簽紙，不合格品按不合格品控制程序處理。4.2.3 最終檢驗過程a、責(zé)任部門對已入庫的產(chǎn)品放于指定待驗區(qū)，品管組長安排人員對其進行抽查。b、按待出貨產(chǎn)品數(shù)量，依據(jù)檢驗標準之正常檢查水平確定抽樣數(shù)，并進行隨機抽樣，收貨標準的具體參照品保部部門作業(yè)指導(dǎo)書 AQL充收水準，如客戶有明確的收貨標準則按客戶要求收貨。c、對產(chǎn)品進行抽查，檢查依據(jù)產(chǎn)品檢查標準和樣板進行。d、檢查完成后， 將檢查結(jié)果記錄在 出貨驗收單 上。