倉庫貯存作業(yè)細則

1、南瑞科技 文件編號：XXX 倉庫貯存作業(yè)細則 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第1頁，共 頁修 訂 履 歷序號修訂日期頁次版次修訂說明備注批準審核編制 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第2頁，共 頁1. 目的 為了加強公司出入庫物資的管控及倉庫物資出入管理，保證公司財產(chǎn)安全及保障資金合理周轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)定。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于公司公司倉庫物資、客戶提供產(chǎn)品及供應商提供首檢品的管控。3. 權(quán)責3.1 由公司生產(chǎn)部負責本規(guī)定的編制和修訂；3.

2、2 倉管員負責物資出入庫、產(chǎn)品防護和盤點管理及賬務(wù)處理；3.3 各相關(guān)部門負責按規(guī)定手續(xù)辦理物資出入庫；3.4 財務(wù)部負責定期對物資進行盤點監(jiān)督管理；3.5 質(zhì)檢部負責物資的檢驗。4. 流程圖 貯存作業(yè)流程圖見附錄A5. 管理內(nèi)容5.1 入庫管理5.1.1開單送檢5.1.1.1物資按其種類分別按下列程序進行送貨和開單檢驗： a.外購物資由采購部根據(jù)物資和到貨清單開具驗收入庫單，留存根聯(lián)，其他聯(lián)交質(zhì)檢部送檢; 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第3頁，共 頁 b. 車間加工的半成品和產(chǎn)成品由車間開具驗收入庫單交質(zhì)檢部送檢； c.售后物資退貨由售后服務(wù)部開

3、具驗收入庫單交質(zhì)檢部送檢； d.公司內(nèi)部物資退貨由退貨單位用紅字開具領(lǐng)料（出庫）單，交質(zhì)檢部送檢;5.1.1.2 質(zhì)檢部負責對送檢物資進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在送檢單據(jù)上，留檢驗聯(lián)做存檔依據(jù)，其他聯(lián)交原送檢人。5.1.2 核對、簽收、擺放、登卡5.1.2.1倉庫員接到經(jīng)檢驗的物資和經(jīng)檢驗員簽字的入庫單據(jù)后，對物資的名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等進行一一核對，將核對結(jié)果記錄在入庫單據(jù)上，并將物資按類別歸類擺放，同時在物資收撥卡上進行登記；5.1.2.2入庫單據(jù)根據(jù)物資種類按下列方式傳遞： a.外購物資和退貨物資由倉庫員留存庫房聯(lián)其余聯(lián)交原送檢單位，做存檔、統(tǒng)計、結(jié)算之用 b.內(nèi)部加工的物資由倉管員留存

4、庫房聯(lián)和記賬聯(lián) c.售后服務(wù)退貨物資由倉庫員留存庫房聯(lián)和記賬聯(lián) d.公司內(nèi)部退貨物資由倉庫員留存庫房聯(lián)和記賬聯(lián) 倉管員記賬后，將庫房聯(lián)存檔，記賬聯(lián)分類整理好交財務(wù)部。5.1.3 記賬與統(tǒng)計5.1.3.1倉庫員依據(jù)生產(chǎn)部的采購計劃單對采購計劃達成率進行統(tǒng)計，并在次月3日前報相關(guān)部門；5.1.3.2倉庫員將所有留存的驗收入庫單據(jù)進行記賬，每周五上交本周的記賬單據(jù)于財務(wù)部； 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第4頁，共 頁5.1.3.3倉庫員每周五做好庫存報表發(fā)于各相關(guān)部門，并在每月3日前將上月的所有單據(jù)及盈虧表交財務(wù)部。5.2 防護、貯存及6S管理5.2.

5、1防護和貯存管理須符合下列要求：a.庫存物資須按合格狀態(tài)、類別、形狀及特點進行分類擺放，做到兩齊（庫容整齊、擺放整齊）、三清（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、三潔（貨架、物資、地面）、三相符（賬、物、卡）、四定位（區(qū)、架、層、位，對號入座）。b.倉庫員需對合格品、不合格品（退貨、返修、返工、報廢、讓步使用）進行區(qū)分放置并做好標識，物資所有標識應注意防護，防止丟失、模糊不清，不得涂改和挪動，以防止物資混放。c.物資堆放高度以不會堆壓變形而影像質(zhì)量、無安全隱患為宜，做到上輕下重、上小下大的原則，堆放順序滿足先進先出的要求；d.對于貯存條件要求嚴格或貴重物資必須重點檢查。e.物資庫存數(shù)量須嚴格按安全存量表操作，

6、超過安全存量應拒收，低于安全存量應及時報告。物資安全存量由生產(chǎn)部編制，采購部、銷售部會簽，總經(jīng)理審核，董事長批準。f.根據(jù)物資的特點和要求須作好防銹、防潮、防變質(zhì)、防失效、防變形、防損壞等防護工作，經(jīng)常檢查庫存物資的保存質(zhì)量，及時處理銹蝕、霉變、受潮的物資，對于易變質(zhì)、易腐蝕的物資要增加檢查頻次。g.對于貯存條件有特殊要求的物資應明顯標識，并采取措施滿足貯存條件的要求。對規(guī)定有貯存期限的物資，應在物資收撥卡上予以標注，到期要重新送檢。 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第5頁，共 頁h.倉庫須加強安全管理，配備必要的安全防范設(shè)施設(shè)備，與倉庫無關(guān)人員，一

7、律不得入內(nèi)。i.每月月底對倉庫內(nèi)的呆滯料做整理并匯總上報。j.倉庫人員要求對消防通道做嚴格管控，保持通道暢通。 k.物資周轉(zhuǎn)、上下架應注意安全，物料擺放不能超出貨架或托板的承重量。5.2.2 6S現(xiàn)場管理 生產(chǎn)主管每周定期或不定期對倉庫6S現(xiàn)場檢查填寫倉庫6S檢查表，倉管員對每次檢查的問題及時進行整改。5.3 出庫管理5.3.1車間使用的生產(chǎn)物資（包括工具、勞動保護用品）由車間開具領(lǐng)料出庫單，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交倉管員發(fā)放。大批量多種類領(lǐng)料時應開具批量領(lǐng)料出庫單。5.3.2技術(shù)部、質(zhì)檢部試驗或檢修所用物資，售后服務(wù)部、銷售部領(lǐng)用客戶所需物資均須開具領(lǐng)料出庫單，部門經(jīng)理審批，生產(chǎn)部經(jīng)理會簽后交倉

8、管員發(fā)放。5.3.3生產(chǎn)過程中因補加、更改、或損壞等變更的，由領(lǐng)料人員憑相應的變更單開具領(lǐng)料出庫單，經(jīng)部門主管審批后給予發(fā)放。5.3.4采購物資經(jīng)檢驗不合格需退貨的物資，由采購部開具紅字驗收入庫單交倉管員辦理出庫手續(xù)。5.3.5緊急情況下的物資出庫，由領(lǐng)用單位在物資借用登記表上登記，經(jīng)倉庫主管簽字后辦理借出，不記賬。領(lǐng)用單位須在約定時間內(nèi)歸還或辦理出庫手續(xù)。歸還時，根據(jù)借出使用情況，必要時須重新送檢，合格后方可入庫。物資歸還后倉管員應及時在物資借用登記表上進行注銷， 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第6頁，共 頁借用人做好監(jiān)督。5.3.6當物資領(lǐng)出發(fā)

9、放時出現(xiàn)物資短缺，倉管員應填寫缺料單并將其交于相關(guān)車間部門確認，同時交部門主管一份。短缺物資到位后，倉管員根據(jù)缺料單發(fā)放物資。 倉管員收到的領(lǐng)料出庫單據(jù)必須填寫規(guī)范、完整，按規(guī)定經(jīng)過審批，物資發(fā)放時認真仔細進行核對，并在物資收撥卡上登記，同時在領(lǐng)料出庫單相應位置簽字，然后進行記賬，最后將記賬聯(lián)分類整理后交財務(wù)部，庫房聯(lián)存檔。5.4 物資盤點5.4.1 每月月底倉管員須對倉庫物資進行盤點，并將盤點結(jié)果上報生產(chǎn)部經(jīng)理。5.4.2生產(chǎn)部經(jīng)理對倉庫做好監(jiān)督工作，每月月中、月底對倉庫的賬務(wù)卡抽查兩次，抽查結(jié)果填寫在賬物卡抽查表中，并作為部門工作重要管理項目上報總經(jīng)理。5.4.3每年6月份、12月份財務(wù)部

10、組織相關(guān)人員對所有物資進行盤點，具體盤點要求和程序按財務(wù)部盤點前的通知要求執(zhí)行。5.4.4盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照相關(guān)品質(zhì)管理規(guī)定執(zhí)行，呆滯料、廢料應填寫呆滯物資評審表及時報告相關(guān)部門處理。5.4.5發(fā)生盤盈、盤虧時，應查明原因，報告生產(chǎn)部和財務(wù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后進行處理。因管理不善造成物資虧缺的，按倉庫管理規(guī)定對責任人給予批評和賠償處理。5.5 物資賬務(wù)管理 物資賬務(wù)管理須符合下列要求： a.物資出入庫須嚴格按出入庫單據(jù)上的數(shù)量簽收、簽發(fā)、登卡、和記賬，不得漏記、錯記、誤 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第7頁，共 頁 記和重復記賬，確保賬務(wù)卡一

11、致。 b.物資臺帳不得出現(xiàn)負數(shù)，若有應及時查找更正，不能更正應如實上報處理。 c.賬卡登錄須做到日清月結(jié)，不得擠壓單據(jù)。 d.賬務(wù)變更須經(jīng)生產(chǎn)部、財務(wù)部門會簽，總經(jīng)理批準后，方可實施。5.6 文件存檔 每月底倉管員將當月的出入庫單據(jù)、缺料單、6S檢查表、采購計劃達成統(tǒng)計表、呆滯品評審表、賬務(wù)卡抽查表、物資借用登記表進行分類整理保存入檔，歸檔標簽須包含文件名稱、文件編號、保存期限、建檔日期、建檔人，已超過保存期限或已沒有保存價值的存檔文件，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負責人報管理者代表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。6. 相關(guān)文件QP/NR-423A1-2009 文件控制程序QP/NR-083A1

12、-2009 不合格品控制程序xx/xx-xxxxx-xxxx 倉庫管理規(guī)定7.記錄表單序號表 單 編 號表 單 名 稱樣 式1驗收入庫單表單12批量領(lǐng)料出庫單表單23領(lǐng)料出庫單表單34倉庫6S檢查表表單4 南瑞科技 倉庫貯存作業(yè)細則編 號：編制部門：實施日期：版次：修訂次：頁 次：第8頁，共 頁5賬物卡抽查表表單56物資借用登記表表單67物資收撥卡表單78缺料單表單89呆滯物資評審表表單9（接上表）附錄A: 貯 存 作 業(yè) 流 程 圖 （未定）表單1：文件編號：XXX編號No. 將公司現(xiàn)用的<零部件入庫單>和<產(chǎn)成品入庫單>合并為驗收入庫單。 驗 收 入 庫 單送檢單位

13、： 日期 年 月 日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位單價數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)入庫數(shù)金額備注合計金額（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ¥： 制單 送檢 驗收 入庫 記賬 表單2：文件編號：XXX 批 量 領(lǐng) 料 出 庫 單 單位： 編號：序號庫存編碼名 稱型號規(guī)格單位單臺用量領(lǐng)料數(shù)實發(fā)數(shù)備 注123456789101112131415領(lǐng)料人： 審核： 批準： 發(fā)料： 記賬：表單3：文件編號：XXX編號No.將現(xiàn)用的產(chǎn)成品出庫單稍作修改，和驗收入庫單一樣增加庫房聯(lián)和檢驗聯(lián)，庫房聯(lián)作為倉庫存檔，檢驗聯(lián)作為檢驗依據(jù)，省去開驗收通知單環(huán)節(jié)。 領(lǐng) 料（出庫） 單單位： 合同號： 日期 年 月 日

14、產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位單價領(lǐng)料數(shù)實發(fā)數(shù)金額備注合計金額（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ¥： 制單 提貨 審批 發(fā)貨 記賬表單4：文件編號：XXX 倉庫6S檢查表 檢查日期：序號項目檢查標準評分1環(huán)境、設(shè)施1.通道順暢無物品，通道標識規(guī)范，劃分清楚 2.地面、角落清掃干凈無積塵、紙屑3滅火、消防器材沒有隨意挪動，滅火設(shè)施前方無障礙物4.墻壁無手腳印，無亂涂亂劃5燈管、電扇、開關(guān)盒等無異常,無灰塵，無死拉亂扯電線現(xiàn)象6.窗戶、窗臺干凈，玻璃、及窗戶鎖扣無損壞7、垃圾擺放整齊、定期清理8、磅稱、叉車放于規(guī)定位置9、雨具放置在規(guī)定的位置10、清潔工具放于規(guī)定位置2辦公區(qū)1.桌面

15、文件、資料、用具擺放整齊，有規(guī)律2、文件單據(jù)分類存放、標識清楚。3、不要的舊文件、資料應及時處理。4、能隨時取出必要的文件。5、文件夾有標示且與放置內(nèi)容一致3貨架、物料1.有平面標識圖及物品存放區(qū)域位置標示2、存放的物品與區(qū)域及標示牌一致3、物品、貨架擺放整齊、安全4、標識清楚完整、無破損5、易燃、有毒物品放置在特定場所，專人負責管理4人員1、穿著規(guī)定廠服，保持儀容清爽2、按規(guī)定作業(yè)程序、標準作業(yè)3、談吐禮貌4、工作認真，不閑談、不怠慢、不打瞌睡工作認真專心檢查人員簽字 得分合計表單5：文件編號：XXX 賬物卡抽查表 -年-月-次序號名稱規(guī)格單位數(shù) 量備注賬卡物1234567891011121

16、31415本次共抽-項，其中有-項不相符，賬物卡相符率為-%。抽查人： 倉管員確認： 表單6：文件編號：XXX 物資借用登記表 -年-月序號名稱規(guī)格單位數(shù)量借用日期借用人簽字約定歸還日期經(jīng)辦人簽字倉庫主管簽字實際歸還日期12345存檔人/日期： 主管審核：表單7：文件編號：XXX 物 資 收 撥 卡名 稱規(guī) 格單 位位 置最高存量最低存量日 期摘 要收 入發(fā) 出結(jié) 存?zhèn)?注 表單8：文件編號：XXX 缺 料 單 序號名稱型號規(guī)格單位缺料數(shù)備注12345制單/日期： 確認/日期：表單9：文件編號：XXX 呆滯物資評審表序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量情況描述備注12345678910生產(chǎn)部意見： 簽字/日期：質(zhì)檢部意見： 簽字/日期：-部意見： 簽字/日期：-部意見： 簽字/日