ISO9001外審需準(zhǔn)備資料清單

1、IS09001質(zhì)量管理體系外審準(zhǔn)備資料清單NO.項(xiàng)目具體資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成狀態(tài)備注1質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、公司最新組織架構(gòu) 圖、質(zhì)量管理代表任命書ISO2文件管理（質(zhì)量/環(huán)境管 理體系）文件匯總表、文件定期評估表、文件分發(fā)簽收 記錄表、文件申請/修訂/廢止單、外來文件清單品質(zhì)3記錄管制（質(zhì)量/環(huán)境管 理體系）記錄一覽表（表單增加或刪減時(shí)需更新）特別注意記 錄的保存期限規(guī)定品質(zhì)4內(nèi)審管理（質(zhì)量/環(huán)境管 理體系）合格內(nèi)審員名錄、內(nèi)部稽核查檢表、內(nèi)部稽核 不符合報(bào)告、年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、年度稽核計(jì)劃 表、內(nèi)審稽核計(jì)劃、內(nèi)審人員資格證（第二方 培訓(xùn)資格證書）ISO5管理評審（質(zhì)量/

2、環(huán)境管 理體系）年度管理評審會議通知、年度工作總結(jié)報(bào)告、 管理評審報(bào)告ISO6KPI目標(biāo)績效、環(huán)安衛(wèi)目 標(biāo)績效質(zhì)量與環(huán)安衛(wèi)年度目標(biāo)規(guī)劃表及達(dá)成統(tǒng)計(jì)情況、不達(dá)標(biāo)項(xiàng) 目的檢討記錄品質(zhì)7儀器管理測量儀器申請單、量規(guī)儀器管理一覽表、年度 校驗(yàn)計(jì)劃表、送校驗(yàn)通知單、量規(guī)儀器報(bào)廢單 、量測儀器出現(xiàn)問題時(shí)評價(jià)表 、設(shè)備安裝驗(yàn)收單 、設(shè)備維修申請單、設(shè)備每日點(diǎn)檢表、內(nèi)校作 業(yè)規(guī)范、儀器的使用規(guī)范、外校設(shè)備校驗(yàn)記錄（一年內(nèi)有效）、檢測設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識品質(zhì)8設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備履歷表、設(shè)備一覽表設(shè)備設(shè)備操作規(guī)范、生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表、生產(chǎn)設(shè) 備每日點(diǎn)檢表、生產(chǎn)設(shè)備每月定期保養(yǎng)記錄、生 產(chǎn)設(shè)備季度、半年、年度定期保養(yǎng)記錄

3、、設(shè)備維修申 請單、設(shè)備安裝驗(yàn)收單生產(chǎn)NO.項(xiàng)目具體資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成狀態(tài)備注9人員培訓(xùn)培訓(xùn)需求調(diào)查冋卷、年度培訓(xùn)需求表、年度教 育訓(xùn)練計(jì)劃表、教育訓(xùn)練簽到表、員工教育訓(xùn)練 一覽表、外訓(xùn)申請表、教育訓(xùn)練心得、臨時(shí) 培訓(xùn)申請表、上岡證發(fā)放簽收表、培訓(xùn)意見反饋 /效果評估表、培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)考核記錄表 、培訓(xùn)合同、訓(xùn)練承諾教育訓(xùn)練履歷表書、 應(yīng)知應(yīng)會表、上崗證、特殊工種人員上崗證（審廠時(shí)務(wù)必確認(rèn)培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并保持培訓(xùn)的相 關(guān)記錄）人力資源10供應(yīng)商管理供應(yīng)商基本信息、合格供應(yīng)商名錄、月份供應(yīng) 商考核評分表、供應(yīng)商評審調(diào)查表、供應(yīng)商年度 稽核計(jì)劃、稽核改善措施表、進(jìn)料異常 MR處理

4、單 、糾正和預(yù)防行動報(bào)告（SCAR）、GF保證涵、 品質(zhì)保證協(xié)議、供應(yīng)商提供的SG報(bào)告、供應(yīng)商提供的出 -Urzr a4品質(zhì)11采購管理貨報(bào)口采購訂單、采購申請單、特采申請單、合 格供應(yīng)商名錄、到貨單、到貨單送檢單、廠商 基本資料卡采購12產(chǎn)品變更工程變更申請與通知單（ECRc ECN、變更確認(rèn)申 請表、產(chǎn)品設(shè)變清單、變更處置品標(biāo)簽、工 程變更執(zhí)行評審與追蹤記錄表工程13新產(chǎn)品管理新品評審記錄、NPI項(xiàng)目進(jìn)度表、產(chǎn)品履歷表 、試產(chǎn)報(bào)告、BO表、包裝規(guī)范、新品發(fā)表 會、DVT Review sheet、MVT Review sheet 、PFME、新產(chǎn)品DRI/R量試問題點(diǎn)檢討報(bào)告工程14客戶管

5、理客戶資料表、客戶滿意度調(diào)查表、客訴改善報(bào) 告、客戶稽核報(bào)告客服NO.項(xiàng)目具體資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成狀態(tài)備注15檢驗(yàn)管理進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣規(guī)范、原材料相關(guān)環(huán)保測 試報(bào)告（一年內(nèi)有效，第二方機(jī)構(gòu)）、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 表、IQC品質(zhì)履歷表、免驗(yàn)物料申請單、免驗(yàn) 材料一覽表、SCA糾正和預(yù)防行動報(bào)告、進(jìn)料異 常MR處理單、制程檢驗(yàn)規(guī)范、QC工程圖、首 件&末件檢查記錄表、制程檢驗(yàn)記錄表、制程 /出 貨異常通知單、成品（出貨）檢驗(yàn)報(bào)口、成品檢驗(yàn) 記錄表、性能測試報(bào)告、出貨檢驗(yàn)記錄表、品質(zhì)16糾止預(yù)防管理年度質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃表成品檢驗(yàn)規(guī)范I品質(zhì)目標(biāo)一覽表、 制程、出貨品質(zhì)異常通知單、糾正和預(yù)防行動報(bào)

6、告品質(zhì)17不合格品處理與異常處 理報(bào)廢申請單、重工單（沖壓）、特米申請單 、RM品返工單、會判單、異常費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁單、制程異常處理單、進(jìn)料異常MR處理單品質(zhì)18生產(chǎn)計(jì)劃管理日生產(chǎn)計(jì)劃表、月生產(chǎn)計(jì)劃表、月交貨排程 、安全庫存申請表PMC19訂單評審訂單評審表、特殊訂單評審表、訂單變更通知 單、ERP肖售合同PMC20倉儲管理出貨報(bào)檢單、到貨單送檢單、溫濕度記錄表 、錫膏存放環(huán)境溫度記錄表、溫濕度異常記錄薄 、叉車日常點(diǎn)檢表、儲存保質(zhì)到期重新報(bào)檢申請單 、安全庫存申請表、產(chǎn)成品入庫單、靜電手 環(huán)測試表、材料出庫單、其它入庫單、溫濕倉儲度點(diǎn)檢表NO.項(xiàng)目具體資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成狀態(tài)備注21生產(chǎn)管理生產(chǎn)日報(bào)表、生產(chǎn)狀況表、治工具管理規(guī)范 、治工具覽表、設(shè)備操作規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)規(guī) 范、自主檢查表、溫濕度點(diǎn)檢表、設(shè)備點(diǎn)檢 表、包裝規(guī)范、SOP、SIP、工藝流程圖 、無塵室管理規(guī)范、靜電管理規(guī)范、無塵室 環(huán)境照度抽測表、靜電手環(huán)測試