消防工程、智能化工程竣工必備資料

1、目錄1、工程概況2、開工報告3、智能化弱電系統(tǒng)分部工程驗收記錄4、隱蔽工程驗收記錄5、系統(tǒng)功能測定及設(shè)備調(diào)試記錄6、系統(tǒng)試運行報告7、機(jī)房設(shè)備安裝及布局、現(xiàn)場設(shè)備安裝觀感質(zhì)量檢查施 工記錄8、質(zhì)量保證體系審查記錄9、建筑安裝工程材料質(zhì)保資料匯總表10、工程材料報驗審批表11、中標(biāo)清單、簽證單、變更單、工作聯(lián)系單12、監(jiān)理通知單、會議紀(jì)要13、工程驗收報告、工程概況（一）工程概述安徽省亳州市渦陽縣金桂山莊度假村酒店位于安徽省亳州市渦陽縣，山莊按 旅游飯店星級的劃分與評定中五星標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計進(jìn)行建造。是一個酒店集住房、 辦公、旅游、餐飲、會議、娛樂等為一體的檔次高、功能全、設(shè)施完善的高檔商 住酒店。在智

2、能化設(shè)計、施工中必須依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、條例及規(guī)范，此次山我 方實施的弱電系統(tǒng)包括綜合布線系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、安全防 范系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會議系統(tǒng)、無線對講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè) 系統(tǒng)、綜合管路系統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)。1.1基本情況項LI名稱：安徽省亳州市渦陽縣金桂山莊度假村酒店智能化系統(tǒng)工建設(shè)單位：安徽金桂山莊度假村有限公司施工單位：無錫新良辰科技有限公司1. 2工程設(shè)計與施工概況工程位于位于安徽省亳州市渦陽縣，主體部分由A、B、C、D四個區(qū)塊組 成，每個區(qū)塊均由地下一層，地上3-4層結(jié)構(gòu)。A區(qū)主要為山莊大堂、宴會、會 議區(qū)；B區(qū)主要為山莊康體

3、中心服務(wù)區(qū)和游泳池；C、D以賓館客房為主，配置 標(biāo)準(zhǔn)客房、套房、豪華套房房以及酒店辦公場所等。此次由我方實施的弱電系統(tǒng) 包括綜合布線系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、一卡通系 統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會議系統(tǒng)、無線對講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)、綜合管路系 統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)。1.3工程施工技術(shù)、質(zhì)量及復(fù)雜度控制我公司將在安裝及現(xiàn)場督導(dǎo)工作中堅持以科學(xué)的態(tài)度對待每一個具體問題， 使整個系統(tǒng)具有實用性、先進(jìn)性、穩(wěn)定性、可維護(hù)性，使用安全性、可靠性、高 速性，確保建筑、裝飾、安裝、調(diào)試四者有機(jī)結(jié)合，整體美觀協(xié)調(diào)。本工程的系 統(tǒng)比較多，交義作業(yè)相對較高，質(zhì)量要求高，系

4、統(tǒng)的安裝分為兩個階段，即前期 配合安裝階段相對較長，后期控制部分安裝與調(diào)試階段相對較短，我公司將發(fā)揮 技術(shù)及人才優(yōu)勢，做到科學(xué)組織、合理施工。（二）建設(shè)內(nèi)容及施工規(guī)范2. 1建設(shè)內(nèi)容1、綜合布線系統(tǒng)2、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、公共廣播系統(tǒng)4、安全防范系統(tǒng)5、通系統(tǒng)6、有線電視系統(tǒng)7、音響會議系統(tǒng)8、無線對講系統(tǒng)9、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)10、綜合管路系統(tǒng)11、酒店門鎖系統(tǒng)12、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)2. 2施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)GB/T5O314-2006GB50339-2003GB50311-2007GB50312-2007GB50200-94GB50348-2004GB50395-2007GB50343-20

5、04智能建筑設(shè)訃標(biāo)準(zhǔn)智能建筑丄程質(zhì)量驗收規(guī)范綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)訃規(guī)范綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范有線電視系統(tǒng)丄程技術(shù)規(guī)范安全防范工程技術(shù)規(guī)范視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)工程設(shè)訃規(guī)范建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范30MHZ1GHZ電視和聲音信號的電纜分配系統(tǒng)（GB/T65101996）建筑智能化系統(tǒng)工程評估標(biāo)準(zhǔn)(DB32/T367-1999)建筑智能化系統(tǒng)工程檢測規(guī)程(DB32/365-1999)GB50371-2006廳堂擴(kuò)聲系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（三）人員及設(shè)施配備情況3. 1人員安排一覽表:姓名性別年齡職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱呂男項目經(jīng)理機(jī)電建造師男技術(shù)負(fù)責(zé)人計算機(jī)工程師男血I.M機(jī)電工程師男質(zhì)檢員助理工程師男材料員計算機(jī)

6、初級工程師男安全員電了初級工程師造價員財會助理會計師3. 2投入本項目的施工機(jī)械設(shè)備和儀器:序號機(jī)械或設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量國別產(chǎn)地制造年份1同步信號發(fā)生器TEK14111美國06-4-32測試信號發(fā)生器TEKR1481美國07-7-13視頻信號測試儀江森1美國07-9-24萬用表VICTOR3國產(chǎn)08-10-35兆歐表2C25-41國產(chǎn)07-5-166場強(qiáng)計LFC-945111405-1-87計算機(jī)P 4等2國產(chǎn)09-2-98復(fù)印、傳真機(jī)等HP1國產(chǎn)07-4-19HP繪圖儀Design jet 450c1國產(chǎn)06-4-110汽車賽拉圖、長安1國產(chǎn)07-8-1211對講機(jī)KEYWOOD2合資08

7、-4-112交流弧焊焊機(jī)BX1-169F1國產(chǎn)06-4-213切割機(jī)LGF-601國產(chǎn)08-8-714電錘H2812國產(chǎn)08-1-10二、開工報告工程名稱安徽金桂山莊度假村灑店智能化系統(tǒng)工程建設(shè)地地點亳州渦陽縣建設(shè)單位安徽金桂山莊度假村有限公司監(jiān)理單位施工單位無錫新良辰科技有限公司分包單位無計劃開工日期2011-3-10計劃完工日期2011-6-15項目主要內(nèi)容簡介：女徽省亳州市渦陽縣金桂山莊度假村灑店智能化系統(tǒng)工程包括綜合布線系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共 廣播系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會議系統(tǒng)、無線對講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)、 綜合管路系統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸

8、摸屏系統(tǒng)的設(shè)備采購與安裝調(diào)試。申請開工單位意見安徽金桂山莊度假村酒店智能化系統(tǒng)工程在我司的精心準(zhǔn)備，嚴(yán)密組織下，現(xiàn)已經(jīng)具備開工條件，根據(jù)合同要求，特此申請開工。項目經(jīng)理（簽字）：年月日建設(shè)（總包）單位意見監(jiān)理單位意見項目負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位（蓋章）年 月日總監(jiān)理（專業(yè)監(jiān)理工程師）：監(jiān)理單位（蓋章）年 月 日三、智能化弱電系統(tǒng)分部工程驗收記錄1.綜合布線系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程統(tǒng)稱子分部工程綜合布線系統(tǒng)分項工程名稱系統(tǒng)安裝質(zhì)量檢測驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢測記錄（合格、不合格）備注1纜線的彎曲半徑合格“ J ” 不合格“ X”2預(yù)埋線槽和暗管的線纜敷設(shè)

9、3電源線、綜合布線系統(tǒng)纜線應(yīng)分各布放4電、光纜暗管敷設(shè)及與苴它管線最小凈距5對絞電纜芯線終接6光纖連接損耗值7架空、管道、直埋電、光纜敷設(shè)8機(jī)柜、機(jī)架、配 線架的安裝符合規(guī)能色標(biāo)一致色譜組合線序及排列9信息插座安裝安裝位豊防水防塵檢測意見:監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字:日期:日期:3 公共廣播系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程需稱子分部工程計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分項工程名稱網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)檢測臉收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢測記錄（合格、不合格）備注1安全產(chǎn)品認(rèn)證合格“ J ” 不合格“ X”2安全系 統(tǒng)配置防火墻防病毒3信 息 安 全 性來自防火墻外的模擬網(wǎng)絡(luò)攻擊對內(nèi)部終端

10、機(jī)的訪 問控制辦公網(wǎng)絡(luò)與控制網(wǎng) 絡(luò)的隔離防病毒系統(tǒng)測試入侵檢測系統(tǒng)功能內(nèi)容過濾系統(tǒng)的有 效性4操作系統(tǒng) 安全性操作系統(tǒng)文件系統(tǒng)用戶帳號服務(wù)器審計系統(tǒng)5應(yīng)用系統(tǒng) 安全性身份認(rèn)證訪問控制檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：單位（子單位）工程名稱子分部工程通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分項工程名稱公共廣播與緊急廣播系統(tǒng)驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）（執(zhí)行本規(guī)范第4. 2. 10條的規(guī)従）檢查評泄記錄（合格、不合格）備注1安裝質(zhì)戢不平衡度合格“ J ” 不合格“ X”音頻線敷設(shè)接地及安裝阻抗匹配2放聲系統(tǒng)分布3音質(zhì)音量最髙輸岀電平輸岀信噪比聲壓級頻寬4音響效果主觀評價5功能檢測業(yè)務(wù)內(nèi)

11、容消防聯(lián)動功放冗余分區(qū)劃分檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：5. 一卡通系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程安全防范系統(tǒng)分項工程名稱視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢查評泄記錄（合格、不合格）備注1設(shè)備功能鏡頭調(diào)節(jié)合格“ V ” 不合格"X”圖像切換防護(hù)罩效果3圖像質(zhì)量圖像淸晰度抗干擾能力4系統(tǒng)功能監(jiān)控范圍設(shè)備接入率完好率5聯(lián)動功能6圖像記錄保存時間檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：單位（子單位）工程需稱子分部工程分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢查評定記錄（合格

12、、不合格）備注1停車場部分車輛探測器 自動?xùn)艡诤细瘛?J ” 不合格"X”2售飯部分功能是否正常計費顯示收費統(tǒng)計檢測意見:監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字:日期:日期:7.音響會議系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程有線電視系統(tǒng)分項工程名稱有線電視系統(tǒng)驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢查評泄記錄（合格、不合格）備注1系統(tǒng)輸出電平（dBuV）（系統(tǒng)內(nèi)的所有頻道）合格"V ” 不合格“ X2系統(tǒng)載噪比（系統(tǒng)總頻道的10%）3載波互調(diào)比（系統(tǒng)總頻道的10%）4交擾調(diào)制比（系統(tǒng)總頻道的10%）5回波值（系統(tǒng)總頻道的10%）6色/亮度時延差（系統(tǒng)總

13、頻適的10弔）7載波交流聲（系統(tǒng)總頻逍的10%）8伴音和調(diào)頻廣播的聲音（系統(tǒng)總頻 道的10%）9電視圖像主觀評價M4分檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：單位（子單位）工程劃稱子分部工程分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢査評泄記錄（合格、不合格）備注1吊裝音箱安裝位置是否合理合格“ J ” 不合格“ X吊架的美觀和穩(wěn)固出線盒的安裝位置是 否合理有無阻擋視線2擺放音箱擺放位置是否合理岀線盒的安裝位置是 否合理有無阻擋視線3接線盒線纜接頭的焊接工藝， 安裝位置4投影幕安裝位置是否合理安裝點的牢固可靠性控制線纜的連接5投影機(jī)安裝位置安裝點的牢固可靠性線纜

14、的連接6調(diào)音臺安裝位置（操作上的便 利）7周邊設(shè)備安裝的牢固、機(jī)柜的位 置線纜接頭的焊接工 藝檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：9.機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程需稱子分部工程分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢査評建記錄（合格、不合格）備注1對講機(jī)設(shè)備功能齊全滿足要求，符合正常使用合格“ V ” 不合格“ X”檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：單位（子單位）工程名稱子分部工程分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢查評泄記錄（合格、不合格）備注1合格“ V ” 不合格“ X”3456

15、檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：10.多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)分項工程質(zhì)量驗收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理檢測項目（主控項目）檢查評泄記錄（合格、不合格）備注1合格“ V ” 不合格“ X”3456檢測意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：四. 隱蔽工程驗收記錄蔽工程檢查記錄工程名稱建設(shè)單位編號部位及名稱施1】單位隱蔽日期隱蔽檢查內(nèi)容1、隱蔽工程內(nèi)容有以下幾個方面：2、此部分的施工依據(jù)為：各系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)要求。3、檢查內(nèi)容為：建設(shè)單位意見監(jiān)理方意見質(zhì)檢員:技術(shù)負(fù)責(zé)人:五、系統(tǒng)功

16、能測定工程名稱分部（子分部） 系統(tǒng)分項（系統(tǒng)） 需稱施工單位功能名稱檢測部位主 控 項 目檢測內(nèi)容檢測規(guī)范規(guī)定檢測評泄 記錄監(jiān)理（建設(shè)） 單位驗收記 錄建設(shè)單位檢查監(jiān)理（建設(shè)）單位檢査監(jiān)理工程師:負(fù)責(zé)人:六、設(shè)備調(diào)試記錄工程名稱分部（子分部） 系統(tǒng)分項（系 統(tǒng)）需稱施工單位設(shè)備冬稱調(diào)試項目調(diào)試情況：結(jié)論：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：年 月 日監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：年 月 日七、系統(tǒng)試運行報告工程名稱施工單位建設(shè)單位序號各項分系統(tǒng)運行情況備 注試運行人123456789101112結(jié)論：監(jiān)理工程師：年 月日建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：年 月日八、機(jī)房設(shè)備安裝及布局、現(xiàn)場設(shè)備安裝觀感質(zhì)量檢查施工記錄R目 項” X 合合不1

17、A建筑與結(jié)構(gòu)2縫 形 變3456IX給排水與亞2341A建筑電氣231A通風(fēng)與空調(diào)234561Aill 梯231A2日月: 年 日 月 年九、質(zhì)量保證體系審查記錄評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針 和目標(biāo)a、形成正式文件，并經(jīng)法人代表（或其授權(quán)代理人）批 準(zhǔn)：b、符合本單位實際情況，突岀特種設(shè)備安全性能； C、質(zhì)量方針體現(xiàn)對特種設(shè)備安全性能及貝質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 的承諾；d、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行呈:化、分解，貫徹落實到相 關(guān)部門和人員，并定期考核。符合有缺陷不符合1.2 質(zhì)量保證 體系組織建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限 的質(zhì)量保證體系組織，并有效實施。符合有缺陷不符合1

18、.3責(zé)任人員 職責(zé)權(quán)限a、規(guī)定法人代表對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；b、任命1 名質(zhì)量保證工程師（管理層）、各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任 人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，與檢驗人員的相互關(guān)系，以 及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施：c、勝任并履 行英職責(zé)、權(quán)限。符合有缺陷 不符合1.4管理評審每年至少按照質(zhì)疑保證體系進(jìn)行一次管理評審，確保 質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方 針和目標(biāo)，并保存記錄。符合 有缺陷 不符合不適用2質(zhì)量保證體系文件2. 1質(zhì)量保證 手冊質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層 次和相互關(guān)系，至少包括：a、術(shù)語和縮寫；b、體系的適用范圍；c、質(zhì)量方 針和目標(biāo)：d、質(zhì)量保證

19、體系組織及管理職責(zé)；C、質(zhì) 量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制 點的要求。符合有缺陷不符合評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果2.2程序文件 （管理制 度）與質(zhì)量方針相一致、與質(zhì)量控制基本要素及其控制系 統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)，其控制范用、程序、內(nèi)容 符合實際，具有可操作性。至少包括：文件控制、記錄控制、合同控制、設(shè)計控 制（適用于改造）、材料零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、 焊接控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、 不合格品（項）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核和管 理、糾正預(yù)防措施控制、分包質(zhì)量控制、其他過程控制、 安全生產(chǎn)管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等。符合有缺陷不

20、符合23作業(yè)（工 藝）文件 質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控 制需要，英格式及英包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，具 有可操作性。符合有缺陷不符合2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案）:a、設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點符合實際 具有可操作性；b、按照質(zhì)量計劃的要求，實施了過程控 制；c、各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確 認(rèn)。符合有缺陷不符合3文件和記錄控制a、現(xiàn)場使用的質(zhì)量計劃、設(shè)計文件（適用于改造、作業(yè)（工藝）文 件、質(zhì)量記錄、檢驗和試驗報告等是有效版本：b、英編制、審批、 會簽、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀符合相關(guān)要

21、 求：外來文件齊全、有效：c、質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、 貯存符合規(guī)泄：d、相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)齊全完整，且為 有效版本。符合有缺陷不符合評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果4合同控制a、所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù) 條件的規(guī)左；b、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟篶、按照規(guī)左 對合同進(jìn)行了評審，并形成評審記錄。符合有缺陷不符合5設(shè)計控制（適用于改造）5設(shè)計過程 控制設(shè)計輸入、輸岀、驗證、修改、設(shè)計許可、設(shè)計文件 鑒泄、產(chǎn)品型式試驗等過程得到有效控制。a、設(shè)計輸入文件（如設(shè)計任務(wù)書等）、輸岀文件（設(shè)計 說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等），符合相關(guān)法規(guī)、安 全

22、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；b、設(shè)汁文件的修改符 合安全技術(shù)規(guī)范的要求。符合有缺陷 不符合5.2外來設(shè)計 文件控制a、符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證體系文件對外來 設(shè)計文件的控制要求：b、設(shè)計責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。符合有缺陷 不符合不適用6材料零部件（包括配套設(shè)備）控制6采購控制a、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄 內(nèi)：b、分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān)質(zhì)量保 證體系文件的規(guī)定實施：C、采購計劃和采購合同按照相 關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。符合有缺陷不符合62 材料控制a、驗收（復(fù)驗）按照規(guī)立的控制程序執(zhí)行，未經(jīng)驗收（復(fù) 驗）或不合格的材料、零部件不得投入使用：b

23、、存放與 保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合相關(guān)要求：C、 臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整淸蜥，與實物一致； d、發(fā)生材料代用時按照相關(guān)規(guī)定實施。符合有缺陷不符合評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果7作業(yè)（工藝）控制7作業(yè)（工 藝）控制 實施工藝文件、質(zhì)量計劃（過程控制卡）、質(zhì)量記錄、工藝 紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品檔案、施工驗收記錄、竣工報告等 按規(guī)定實施。符合有缺陷不符合7.2工裝模具 控制實施工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、存放、報廢等 現(xiàn)場使用管理按照相關(guān)要求執(zhí)行。（適用于改造）有缺闌不符合8焊接控制8.1焊接人員 管理a、建立了焊接人員檔案，貝培訓(xùn)、資格考核符合相關(guān) 規(guī)定:b、焊接人員施焊

24、項目為持證的合格項目、標(biāo)識淸 晰（如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致：符合有缺陷不符合8 ?肩接材料 控制采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收 管理符合相關(guān)規(guī)定。符合有缺陷不符合8.3焊接工藝 評泄及焊 接工藝a、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡符合相關(guān)規(guī)左； b、焊接工藝評左的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、 試樣保管及報告（PQR）的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)左，覆 蓋所需要的焊接工藝；（適用于改造）C、焊接工藝文件 的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)規(guī)左。符合有缺陷 不符合8.4焊接過程 控制a、現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全， 焊接質(zhì)量得到有效控

25、制：b、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要 求；C、焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及英相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要 求；d、對焊接質(zhì)雖統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；c、焊縫返修（母 材缺陷補(bǔ)焊）時，按照焊縫返修程序進(jìn)行了審批，按工藝 施焊，返修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)臉。符合有缺陷不符合評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果9熱處理控制（適用于改造a、熱處理控制程序（管理制度）等體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、 內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)左，工藝文件、記錄、報告的編審批、使用、發(fā)放等 符合相關(guān)要求：b、熱處理設(shè)備、測溫裝置、記錄裝置符合相關(guān)要求： C、記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、日期，操作工、責(zé) 任人簽字：d、由分包方承擔(dān)時，對分包方進(jìn)行了評價，

26、其工藝、報 告符合相關(guān)要求，經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)。符合有缺陷不符合10無損檢測控制10.1基本要求a、無損檢測控制程序（管理制度）等規(guī)定的控制范帀、程 序、內(nèi)容等符合相關(guān)要求；b、人員培訓(xùn)、考核、資格證 書、持證項目的管理及英職責(zé)、權(quán)限等符合相應(yīng)規(guī)泄：C、 無損檢測通用工藝、專用工藝及執(zhí)行情況符合相關(guān)規(guī)左。符合有缺陷 不符合不適用10.2無損檢測 過程控制d、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評泄標(biāo)準(zhǔn)、不合格部 位的復(fù)驗檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左；C、 檢測設(shè)備及器材管理、底片、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī) 泄：f、能按照工藝文件的規(guī)圮進(jìn)行操作：g、無損檢測記 錄、報告、底片、采用的標(biāo)準(zhǔn)符合相應(yīng)規(guī)泄。

27、符合 有缺陷 不符合 不適用10.3無損檢測 分包控制由分包方承擔(dān)時，對分包方進(jìn)行了評價，貝核準(zhǔn)的無損 檢測項目范用、人員資格、工藝、報告符合相關(guān)要求，經(jīng) 責(zé)任人簽字確認(rèn)。符合 有缺陷 不符合 不適用評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果11理化檢驗控制（適用于改造）a、理化檢驗控制程序（管理制度）等文件規(guī)泄的質(zhì)量控制范由、程 序、內(nèi)容符合要求。b、人員培訓(xùn)上崗：c、檢驗方法確左和操作過程 按照規(guī)左進(jìn)行：d、檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、 復(fù)驗以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；C、試樣加工及試樣檢測符合 要求；f、由分包方承擔(dān)時，對分包方評價、選擇形成評價報告，對 其檢驗工藝、記錄和報告審查

28、確認(rèn)。符合有缺陷不符合12檢驗與試驗控制12.1過程檢驗 試驗控制a、質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗與試 驗，前道工序未完成檢驗和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序： b、各類檢驗與試驗工藝文件完整齊全，檢驗依據(jù)、內(nèi)容、 方法和要求等符合相關(guān)要求。符合有缺陷不符合12.2最終檢驗 試驗控制最終檢驗與試驗（如出廠檢驗、調(diào)試驗收、試運行驗收 等）前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗 結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左；檢驗與試驗記錄、 報告，符合相關(guān)工藝規(guī)左，結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。符合有缺陷不符合12.3檢驗試驗 條件控制a、檢驗與試驗裝巻、工裝滿足檢驗與試驗要求，所用 儀器

29、、儀表經(jīng)檢左校準(zhǔn)合格；b、檢驗與試驗場地、環(huán)境、 溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)滿 足檢驗與試驗要求。符合有缺陷不符合12.4 檢驗與試 驗狀態(tài)檢驗與試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識符合質(zhì)量 體系文件規(guī)定。符合有缺陷不符合評審項目與內(nèi)容評審記錄評審結(jié)果12.5其他特殊試驗其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告 及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左。合陷合用 缺符適 符有不不 12.6檢驗試驗 記錄報告檢驗與試驗項目齊全，其記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù) 和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)泄進(jìn) 行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管，責(zé)任人員對其進(jìn)行確認(rèn)。有缺闌不符合13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.1設(shè)備和檢 驗與試驗 裝豐檔案a、臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善 保管：b、按校準(zhǔn)計劃進(jìn)行了檢泄校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記 錄、報告；C、按照相關(guān)規(guī)泄進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記 錄。符合有缺陷不符合設(shè)備和檢 驗與試驗 裝宜狀態(tài)a、設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)泄：b、 屬于法左檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)泄 由具有相應(yīng)資格的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并出具了有效的 檢驗報告。符合有缺陷不符合1