網(wǎng)絡三費智能風險管控項目立項匯報

1、網(wǎng)絡三費智能風險管控項目立項匯報 網(wǎng)絡三費智能風險管控項目立項匯報 牽頭單位：網(wǎng)絡部 配合單位： 匯報時間：2019年5月 一、項目背景 （一） 形勢與問題 網(wǎng)絡條線電費、租賃費、鐵塔服務費的風險防控是全國面臨的難題，各省在外部巡視審計中屢屢被發(fā)現(xiàn)問題。江蘇公司在三費管理方面的主要困難如下： 1、 體量龐大，風險隱患眾多：2018年江蘇三費支出約47億，管理流程存在多個網(wǎng)絡條線原本不熟悉的環(huán)節(jié)（如合同談判、定價稽核、合規(guī)支付、費用追回等），涉及省市縣自有人員、代維人員、三方人員、黨政軍、公司業(yè)主、個人業(yè)主等，以上均存在風險隱患。 2、 人員有限，管控效率較低：針對大量隱患環(huán)節(jié)，三費領域制定了數(shù)

2、十項風險管控要求，關鍵字段上百項，而一線人員變更較為頻繁，難以將相關要求完全理解落地。三費數(shù)據(jù)以億計并動態(tài)更新，全省管理人員不超過50人，采用人工方式開展相關檢查，效率較低。 3、 要求更高，落地難以監(jiān)控：各類巡視審計等對三費管理提出了更高的要求，但一線情況較為復雜，移動公司作為乙方無法主導，是否完全有效落地難以掌控。省公司雖然按月通報、開展檢查、納入考核，但仍難以確保老問題是否全部杜絕。 （二） 當前做法及優(yōu)劣分析 1、 三費系統(tǒng)由集團公司網(wǎng)絡部建設管理，僅實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的錄入和簡單報表，尚未應用智慧手段開展精確管控。 2、 因人員有限，省內各級三費管理仍采用人工抽查的方式進行稽核，各級人員理解

3、不同、風險點把控不全、相對海量數(shù)據(jù)效率較低，全面性、準確性和效費比需要進一步提升。 （三） 其它：政策、規(guī)定等相關內容。 無 二、項目內容 （一）總體思路 在集團公司三費系統(tǒng)基礎上，建立網(wǎng)絡三費風險防控模型，以自研自開發(fā)為主建立系統(tǒng)功能，對全量三費關鍵數(shù)據(jù)開展自動稽核，推進問題清單式管理和及時預警，有效降低風險，提升效能。此項目已納入集團網(wǎng)絡部試點項目。 （二）主要創(chuàng)新點 1工作模式創(chuàng)新 1） 判別模式創(chuàng)新：建立風險評估數(shù)據(jù)模型，將歷次巡視審計發(fā)現(xiàn)的問題轉化為多維度邏輯模型并不斷迭代，統(tǒng)一全省檢查標準，減少省市縣同樣問題再次發(fā)生的機率。 2） 管控模式創(chuàng)新：通過系統(tǒng)對全量數(shù)據(jù)進行篩查，生成全量

4、問題清單，對全省進行推送，分公司整改結果通過系統(tǒng)模型再次審核通過才算閉環(huán)完成，有效提升全省問題閉環(huán)的完整性。 3） 回溯模式創(chuàng)新：對全省所有問題的閉環(huán)整改情況形成案例庫，督促相關領域人員學習，在日常工作中和迎接外部各類檢查時可以快速提供有效數(shù)據(jù)和省內整改記錄。 2效能提升創(chuàng)新 1） 防控效能大幅提升：通過系統(tǒng)對現(xiàn)網(wǎng)全量關鍵數(shù)據(jù)開展定期/按需自動判別，替代現(xiàn)有的低效抽查模式，問題挖掘快速、準確、形成清單，效能提升數(shù)百倍。（1份電量合同的全周期合規(guī)判別大約十分鐘，一人天最多48份合同，且判別不一定準確。而通過系統(tǒng)（暫不統(tǒng)計軟硬件能力）預計最慢十秒內準確判別1份合同，且24小時無休息，效能提升數(shù)百倍

5、。） 2） 精確管控顯著增強：在系統(tǒng)中按照問題歸類生成統(tǒng)計圖表，一目了然判斷各地市的整體情況和趨勢，對問題及時預警。加強風險管控后，一線操作日益合規(guī)，不規(guī)范不合理費用日益減少，對降低47億的三費成本支出有正向促進作用。 三、關鍵要素 要素 內容 創(chuàng)新目標 快速準確挖掘三費數(shù)據(jù)全量問題，有效降低風險，提升效能。 量化指標 對巡視審計發(fā)現(xiàn)的電費租賃費關鍵問題實現(xiàn)全量自動稽核，后續(xù)建設案例庫、圖庫報表、問題自動推送和閉環(huán)審核等功能，并視情況開展人工智能等方面的試點。 系統(tǒng)支撐 該項目基于集團網(wǎng)絡部的三費管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，一階段主要通過自研自開發(fā)實現(xiàn)系統(tǒng)功能，后續(xù)功能復雜化后需要和系統(tǒng)建設維護方（物聯(lián)

6、網(wǎng)公司）進行合作。 投入 一階段主要通過自研自開發(fā)實現(xiàn)，后續(xù)功能復雜化后需要和系統(tǒng)建設維護方（物聯(lián)網(wǎng)公司）進行合作，預計需要一定投入。 管控風險 不存在 四、項目計劃 1、 第一階段完成巡視審計發(fā)現(xiàn)的且可以轉化為模型判別的問題，預計8月份完成，9月份進行試用。 2、 第二階段進一步豐富判別模型，建設疑似問題自動推送和整改閉環(huán)案例庫等功能，按問題緯度開展圖表功能建設，嘗試開展跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通比對，預計年底完成。 3、 第三階段開展圖片文本識別關聯(lián)，三費人工智能管控等方面的試點，預計2020年進行推進。 五、應用前景 （一）項目產(chǎn)生的經(jīng)濟或社會效益 1、 此項目將大幅提升全省三費管控效能，有效降低各類風險，及時把控一線問題,對巡視審計問題的徹底閉環(huán)有重要意義。 （二）項目的推廣應用前景 2、 此