2017年云浮水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

1、2017年云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算目 錄第一部分 云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站概況1、 主要職責(zé)2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2017年部門預(yù)算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財(cái)政撥款收支總體情況表5、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）6、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）7、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）8、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表9、 政府性基金預(yù)算支出情況表10、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表11、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分

2、 云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站概況1、 主要職責(zé)我單位是財(cái)政全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位。主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家、水利部、省和上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)管理我市水利水電工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；對(duì)市直屬水利水電工程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)各縣（市）區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站指導(dǎo)監(jiān)督。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）、 我單位是市水務(wù)局的下屬單位，部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算。（二）、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我單位是事業(yè)編制6人。實(shí)有人數(shù)5人。由財(cái)政全額撥款。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。20 / 20文檔可自由編輯打印第二部分 2017年部門預(yù)算表表1收支總體情況表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)

3、 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、財(cái)政撥款53.36一、基本支出48.36二、財(cái)政專戶撥款二、項(xiàng)目支出5.00三、其他資金三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出本年收入合計(jì)53.36本年支出合計(jì)53.36四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級(jí)支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)53.36支出總計(jì)53.36注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、預(yù)算撥款53.36 一般公共預(yù)算撥款53.36 基金預(yù)算撥款二、財(cái)政專戶撥款 教育收費(fèi)

4、其他財(cái)政收入撥款三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入本 年 收 入 合 計(jì)53.36四、上級(jí)補(bǔ)助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額收 入 總 計(jì)53.36表3支出總體情況表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、基本支出48.36 工資福利支出35.49 一般商品和服務(wù)支出6.27 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.60 其他資本性支出等二、項(xiàng)目支出5.00 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 其他類項(xiàng)目 科技研發(fā)類項(xiàng)目 基本建設(shè)類項(xiàng)目 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 水利安全監(jiān)督5.00

5、三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出本 年 支 出 合 計(jì)53.36四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、上繳上級(jí)支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支 出 總 計(jì)53.36表4財(cái)政撥款收支總體情況表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、一般公共預(yù)算53.36一、一般公共預(yù)算53.36二、政府性基金預(yù)算二、政府性基金預(yù)算三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年收入合計(jì)53.36本年支出合計(jì)53.36表5一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)53.3648.365.0020

6、1一般公共服務(wù)支出 20104發(fā)展與改革事務(wù) 2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2011105派駐派出機(jī)構(gòu) 20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2013101行政運(yùn)行 2013102一般行政管理事務(wù) 2013103機(jī)關(guān)服務(wù) 2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù) 2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出204公共安全支出 20409國(guó)家保密 2040905保密管理 2040999其他國(guó)家保密支出205教育支出 20502普通教育 2050201學(xué)前教育208社會(huì)保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080501歸口管理的行政單位離退休 2080502事業(yè)

7、單位離退休 2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.381.3821005 醫(yī)療保障1.381.382100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.381.38213農(nóng)林水支出42.1937.195.0021303 水利42.1937.195.002130301 行政運(yùn)行37.1937.192130322 水利安全監(jiān)督5.005.00221住房保障支出9.799.7922102 住房改革支出9.799.792210201 住房公積金3.673.672210203 購(gòu)房補(bǔ)貼6.126.12表6一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：

8、萬(wàn)元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2017年預(yù)算合 計(jì)48.36501機(jī)關(guān)工資福利支出301工資福利支出 50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 30101基本工資 50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 30102津貼補(bǔ)貼 50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 30103獎(jiǎng)金 50102社會(huì)保障繳費(fèi) 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50103住房公積金 30113住房公積金 50199其他工資福利支出 30106伙食補(bǔ)助費(fèi)502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30201辦公費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30202印刷費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30204手續(xù)費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30205水費(fèi) 50201

9、辦公經(jīng)費(fèi) 30206電費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30207郵電費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30209物業(yè)管理費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30211差旅費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30214租賃費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30229福利費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30239其他交通費(fèi)用 50202會(huì)議費(fèi) 30215會(huì)議費(fèi) 50203培訓(xùn)費(fèi) 30216培訓(xùn)費(fèi) 50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30203咨詢費(fèi) 50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30226勞務(wù)費(fèi) 50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30227委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50206公務(wù)接待費(fèi) 30217公務(wù)接待費(fèi) 50207因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30212因公出國(guó)（境）費(fèi)

10、用 50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50209維修（護(hù)）費(fèi) 30213維修（護(hù)）費(fèi) 50299其他商品和服務(wù)支出 30299其他商品和服務(wù)支出503機(jī)關(guān)資本性支出（一）310資本性支出 50306設(shè)備購(gòu)置 31002辦公設(shè)備購(gòu)置505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助301工資福利支出35.49 50501工資福利支出 30101基本工資10.63 50501工資福利支出 30102津貼補(bǔ)貼18.34 50501工資福利支出 30103獎(jiǎng)金 50501工資福利支出 30107績(jī)效工資 50501工資福利支出 30113住房公積金3.67 50501工資福利支出 30199其他工資

11、福利支出 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.85505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助302商品和服務(wù)支出6.27 50502商品和服務(wù)支出 30201辦公費(fèi)2.28 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90 50502商品和服務(wù)支出 30299其他商品和服務(wù)支出2.09509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.60 50901社會(huì)福利和救助 30304撫恤金 50901社會(huì)福利和救助 30305生活補(bǔ)助 50901社會(huì)福利和救助 30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.40 50901社會(huì)福利和救助 30309獎(jiǎng)勵(lì)金 50905離退休費(fèi) 30301離休費(fèi) 50905離退休費(fèi) 30302退休費(fèi) 50999其他對(duì)個(gè)

12、人和家庭的補(bǔ)助 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.20表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2017年預(yù)算合 計(jì)5.00501機(jī)關(guān)工資福利支出301工資福利支出 50199其他工資福利支出 30106伙食補(bǔ)助費(fèi) 50199其他工資福利支出 30199其他工資福利支出502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30201辦公費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30202印刷費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30204手續(xù)費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30205水費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30206電費(fèi) 5

13、0201辦公經(jīng)費(fèi) 30207郵電費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30209物業(yè)管理費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30211差旅費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30214租賃費(fèi) 50201辦公經(jīng)費(fèi) 30239其他交通費(fèi)用 50202會(huì)議費(fèi) 30215會(huì)議費(fèi) 50203培訓(xùn)費(fèi) 30216培訓(xùn)費(fèi) 50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30203咨詢費(fèi) 50205委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30226勞務(wù)費(fèi) 50206公務(wù)接待費(fèi) 30217公務(wù)接待費(fèi) 50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50209維修（護(hù)）費(fèi) 30213維修（護(hù)）費(fèi) 50299其他商品和服務(wù)支出 30299其他商品和服務(wù)支出503機(jī)關(guān)資本性支出（一）310資本性支

14、出 50301房屋建筑物購(gòu)建 31001房屋建筑物購(gòu)建 50303公務(wù)用車購(gòu)置 31013公務(wù)用車購(gòu)置 50306設(shè)備購(gòu)置 31002辦公設(shè)備購(gòu)置 50306設(shè)備購(gòu)置 31003專用設(shè)備購(gòu)置 50306設(shè)備購(gòu)置 31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 50307大型修繕 31006大型修繕 50399其他資本性支出 31099其他資本性支出509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 50901社會(huì)福利和救助 30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2130322水利安全監(jiān)督5.00表8一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：云浮市

15、水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2017年預(yù)算行政經(jīng)費(fèi)6.27“三公”經(jīng)費(fèi)2.02 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.90 1.公務(wù)用車購(gòu)置 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90 （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.12注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)

16、、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。表92017年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站單位：萬(wàn)元

17、功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。表102017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站金額：萬(wàn)元支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶撥款其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目1234567合計(jì)48.3648.3648.36301工資福利支出35.4935.4935.49 30101基本工資10.6310.6310.63 30102津貼補(bǔ)貼18.3418.3418.34 30113住房公積金3.673.673.6

18、7 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.852.852.85302商品和服務(wù)支出6.276.276.27 30201辦公費(fèi)2.282.282.28 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.901.901.90 30299其他商品和服務(wù)支出2.092.092.09303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.606.606.60 30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.400.400.40 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.206.206.20表112017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱：云浮市水電工程質(zhì)量監(jiān)督站金額：萬(wàn)元支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶撥款其他資金績(jī)效目標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有

19、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算*12345678合計(jì)5.005.005.002130322水利安全監(jiān)督5.005.005.00第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明1、 部門預(yù)算收支增減變化情況2017年本部門收入預(yù)算53.36萬(wàn)元，比上年增加5.48元，增長(zhǎng)1.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，支出預(yù)算53.36萬(wàn)元，比上年增加5.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.。（或：與上年保持不變）。2、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.02萬(wàn)元，與上年保持不變；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.9萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因是厲行節(jié)約。3、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.27萬(wàn)元，比上年減少0.37萬(wàn)元，下降0.94%，主要原因是辦公費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)2.28，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.09，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9等。四、政府采購(gòu)情況 2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)