2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算

1、2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 部門(mén)概況一、 主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、 主要職能1、貫徹實(shí)施國(guó)家

2、和省、市食品（含食品添加劑、保健食品、酒類，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂相關(guān)規(guī)劃、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、鎮(zhèn)（街道）負(fù)總責(zé)的機(jī)制，組織實(shí)施食品藥品重大信息直報(bào)制度；防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。2、負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督食品相關(guān)行政許可；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全區(qū)食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；組織實(shí)施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布全區(qū)重大食品安全信息；組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)工作；參與制定全區(qū)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作

3、。3、負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑相關(guān)行政許可；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類管理制度；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范；組織開(kāi)展藥品監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)工作；建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、藥物濫用及化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)體系并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作；配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；監(jiān)督實(shí)施中藥飲片炮制規(guī)范；對(duì)藥品、醫(yī)療器械廣告實(shí)施監(jiān)測(cè)；組織實(shí)施國(guó)家化妝品監(jiān)督管理辦法；貫徹執(zhí)行執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度。4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處重大違法行為；規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召

4、回和處理制度。5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。6、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。7、負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)；推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。8、掌握分析食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全形勢(shì)和存在問(wèn)題，提出完善制度機(jī)制和改進(jìn)工作的建議；指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)督管理工作。9、承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；督促檢查食品安全法律法規(guī)和區(qū)食品安全委員會(huì)決策部署的貫徹落實(shí)情況；督促檢查鎮(zhèn)（街道）履行食品

5、安全監(jiān)督管理職責(zé)情況并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。10、承辦區(qū)委、區(qū)政府以及區(qū)食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位見(jiàn)下表：序號(hào)單 位 名 稱備注1嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表公開(kāi)01表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收支預(yù)算總表（功能科目分類）單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目2018年預(yù)算一、財(cái)政資金6,411,980.31 一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,411,980.31 一般公共預(yù)算6,411,980.31 一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,411,980.

6、31 政府性基金預(yù)算食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)6,411,980.31 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算行政運(yùn)行4,507,210.31 二、財(cái)政專戶管理資金一般行政管理事務(wù)1,904,770.00 三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)6,411,980.31 本年支出合計(jì)6,411,980.31 六、上級(jí)補(bǔ)助收入上繳上級(jí)支出七、附屬單位上繳收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)6,411,980.31 支出總計(jì)6,411,980.31 公開(kāi)02表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)科目分類）單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元收 入

7、支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目2018年預(yù)算一、財(cái)政資金6,411,980.31 工資福利支出3,063,936.00 一般公共預(yù)算6,411,980.31 基本工資1,309,476.00 政府性基金預(yù)算 津貼補(bǔ)貼1,517,760.00 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 紀(jì)檢補(bǔ)貼2,640.00 二、財(cái)政專戶管理資金 年終一次性獎(jiǎng)金104,060.00 三、事業(yè)收入 其他工資福利支出130,000.00 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入商品和服務(wù)支出331,600.00 五、其他收入 辦公費(fèi)140,800.00 取暖費(fèi)53,200.00 會(huì)議費(fèi)8,800.00 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000.00 公務(wù)接待費(fèi)8,

8、800.00 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,111,674.31 住房公積金367,842.31 住房補(bǔ)貼437,052.00 獨(dú)生子女費(fèi)540.00 基層人員補(bǔ)貼60,000.00 基層食藥協(xié)管員補(bǔ)助246,240.00 項(xiàng)目支出1,904,770.00 本年收入合計(jì)6,411,980.31 本年支出合計(jì)6,411,980.31 六、上級(jí)補(bǔ)助收入上繳上級(jí)支出七、附屬單位上繳收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)6,411,980.31 支出總計(jì)6,411,980.31 16 / 16文檔可自由編輯打印2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局收入預(yù)算表單位元科目名稱總計(jì)

9、財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算*12345678910111213合計(jì)（匯總）一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,411,980.31 6,411,980.31 6,411,980.31 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)6,411,980.31 6,411,980.31 6,411,980.31 行政運(yùn)行4,507,210.31 4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事務(wù)1,904,770.00 1,904,770.00 1,904,770.00 201

10、8年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局支出預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元科目編碼科目名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)*1234567合計(jì)嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 行政運(yùn)行4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事務(wù)1,904,770.00 1,904,770.00 公開(kāi)05表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督

11、管理局財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,411,980.31 一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款外交支出國(guó)防支出公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保險(xiǎn)基金支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,411,980.31 6,411,980.31 節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國(guó)土海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲(chǔ)備支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)備費(fèi)其他支出轉(zhuǎn)移性支出債

12、務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)6,411,980.31 本年支出合計(jì)6,411,980.31 6,411,980.31 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)6,411,980.31 合計(jì)6,411,980.31 6,411,980.31 公開(kāi)06表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*123合計(jì)6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

13、育支出6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 行政運(yùn)行4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事務(wù)1,904,770.00 1,904,770.00 公開(kāi)07表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款*123合計(jì)4,507,210.31 嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局301 工資福利支出3,063,936.00 301301

14、01基本工資1,309,476.00 30130102津貼補(bǔ)貼1,517,760.00 30130103紀(jì)檢補(bǔ)貼2,640.00 30130104年終一次性獎(jiǎng)金104,060.00 30130199其他工資福利支出130,000.00 302商品和服務(wù)支出331,600.00 30230201辦公費(fèi)140,800.00 30230208取暖費(fèi)53,200.00 30230215會(huì)議費(fèi)8,800.00 30230231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000.00 30230232公務(wù)接待費(fèi)8,800.00 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,111,674.31 30330301住房公積金367,842.31

15、 30330302住房補(bǔ)貼437,052.00 30330309獨(dú)生子女費(fèi)540.00 30330399基層人員補(bǔ)貼60,000.00 30330399基層食藥協(xié)管員補(bǔ)助246,240.00 公開(kāi)08表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出*123456000000公開(kāi)09表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來(lái) 源總計(jì)財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金其他自

16、有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算*嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局123456781,771,770.00 1,771,770.00 1,771,770.00 公開(kāi)10表2018年嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位名稱：嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位：元單位編碼單位名稱總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*嶧城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局123456合計(jì)308,800.00 0300,000.00 180,000.00 120,000.00 8,800.00 第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況和重

17、要事項(xiàng)說(shuō)明一、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算為641.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款641.20萬(wàn)元。2018年支出預(yù)算為641.20萬(wàn)元，其中：基本支出450.72萬(wàn)元，占70.29%，項(xiàng)目支出190.48萬(wàn)元，占29.71%，其中：按功能分類科目，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出641.20萬(wàn)元，較上年增加63.28%，因?yàn)?018年嶧城區(qū)要?jiǎng)?chuàng)建省級(jí)食品安全示范縣，支出較上年多；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）306.39萬(wàn)元，較上年增加14.57%，因?yàn)榻衲晷驴间浌珓?wù)員2名，由其他單位調(diào)入公務(wù)員2名，招聘見(jiàn)習(xí)高校畢業(yè)生1名；商品和服務(wù)支出；商品和服務(wù)支出33.16萬(wàn)

18、元，較上年增加5.27%，因?yàn)榻衲晷驴间浌珓?wù)員2名，由其他單位調(diào)入公務(wù)員2名;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.17萬(wàn)元，較上年增加92.44%,因?yàn)?018年要發(fā)放基層人員補(bǔ)貼及基層食藥協(xié)管員補(bǔ)助。（二）財(cái)政撥款收支情況2018年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為641.20萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款603.02萬(wàn)元，罰沒(méi)收入安排的撥款38.18萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 641.20萬(wàn)元，較上年增加63.28%，具體情況如下：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出641.20萬(wàn)元，主要用于主要用于人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年當(dāng)年一般公共

19、預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為641.20萬(wàn)元，具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出450.72萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等，較上年增加26.37%，主要因?yàn)榻衲晷驴间浌珓?wù)員2名，由其他單位調(diào)入公務(wù)員2名，招聘見(jiàn)習(xí)高校畢業(yè)生1名。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出190.48萬(wàn)元，主要用于省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建，較上年增加429.11%。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2018年無(wú)政府性基金預(yù)算。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算450.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)417.56萬(wàn)元，主要包括：基本

20、工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。比上年增加28,4%。主要因?yàn)榻衲晷驴间浌珓?wù)員2名，由其他單位調(diào)入公務(wù)員2名，招聘見(jiàn)習(xí)高校畢業(yè)生1名。 日常公用經(jīng)費(fèi)33.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。比上年增加5.27%。主要因?yàn)榻衲晷驴间浌珓?wù)員2名，由其他單位調(diào)入公務(wù)員2名。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算177.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排158萬(wàn)元，罰沒(méi)收入安排的撥款19.18萬(wàn)元。其中采購(gòu)辦公設(shè)備10.00萬(wàn)元、采購(gòu)基層監(jiān)管所食藥專用設(shè)備10.00萬(wàn)元、采購(gòu)公務(wù)執(zhí)法車(chē)輛18.00萬(wàn)元，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢費(fèi)用10.00萬(wàn)元，食品安全示范縣食品抽檢費(fèi)用120.00萬(wàn)元，執(zhí)法服裝購(gòu)置費(fèi)9.18萬(wàn)元。較上年增加116