ISO22000全套文件QP-0401文件與記錄管制程序書

1、.文件編號(hào)QP-0401版本1.0版文件與記錄管制程序書制訂日期2006.03.17修訂日期制訂目的：為使本公司之所有文件及因執(zhí)行文件所產(chǎn)生之記錄有所管理，及避免所有權(quán)責(zé)單位誤用文件而造成管理疏失，特制訂本程序書。適用範(fàn)圍：凡本公司所屬之文件相關(guān)管制及因執(zhí)行文件所產(chǎn)生之記錄管制皆屬之，其中屬客戶文件者，亦納入本管制程序書中所稱之【外來文件】之範(fàn)圍。權(quán)責(zé)單位：3.1 制訂單位：文件管制中心（以下簡稱文管中心）。3.2 執(zhí)行單位：本公司所屬之各部門及單位。名詞定義：4.1 文件架構(gòu)及各階文件定義：作業(yè)內(nèi)容：5.1文件制訂作業(yè)流程圖：5.2 文件修訂作業(yè)流程圖：5.3 文件廢止作業(yè)流程圖：5.2 文

2、件編碼原則：5.2.1 文件編碼標(biāo)準(zhǔn)格式：5.2.1.1 文件類別：代碼代碼所代表義意所屬文件階數(shù)MM代表品質(zhì)、環(huán)境手冊(cè)第一階文件QP代表品質(zhì)管理程序書第二階文件EP代表環(huán)境管理程序書QW代表品質(zhì)管理操作、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書等第三階文件EW代表環(huán)境管理操作、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書等RF代表表格（單）、記錄表、報(bào)告書等第四階文件OD代表外來文件外來文件5.2.1.2 所屬標(biāo)準(zhǔn)條文章節(jié)：代碼代碼所代表義意00代表品質(zhì)手冊(cè)04代表 ISO 9001第節(jié)所屬之文件05代表 ISO 9001第節(jié)所屬之文件06代表 ISO 9001第節(jié)所屬之文件07代表 ISO 9001第節(jié)所屬之文件08代表 ISO 9001第節(jié)所屬之文件

3、09代表 ISO 14001 所屬之文件10代表外來文件5.2.1.3 流水號(hào)：流水號(hào)編碼以該文件所屬標(biāo)準(zhǔn)條文章節(jié)內(nèi)按順序編碼之，並01開始編碼。5.3 文件編撰標(biāo)準(zhǔn)格式：5.3.1 一份完整的文件須具備有【文件封面頁】及【文件內(nèi)面頁】，如下所示：5.4 文件核決權(quán)限：文件類別制訂編撰覆核會(huì)審（如有必要時(shí)）核準(zhǔn)第一階文件管理代表總經(jīng)理第二階文件權(quán)責(zé)單位單位主管管理代表會(huì)同單位總經(jīng)理第三階文件權(quán)責(zé)單位單位主管會(huì)同單位管理代表第四階文件權(quán)責(zé)單位會(huì)同單位單位主管5.5 記錄管制作業(yè)：5.5.1 使用單位所產(chǎn)生之品質(zhì)記錄由各單位負(fù)責(zé)，並予以蒐集、識(shí)別、建索引、存取、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)與處理，使其提供追溯、查核、分析與改善之用。5.5.2 各相關(guān)單位針對(duì)所接受或?qū)ζ渌麊挝凰敵鲋焚|(zhì)記錄，應(yīng)審查其適切性與完整性。5.5.3 品質(zhì)記錄須予以識(shí)別、儲(chǔ)存並建檔，品質(zhì)記錄之類別請(qǐng)參照【食品安全、環(huán)境記錄一覽表】（RF-0407），並於該表中註明該品質(zhì)記錄之保存年限。參考文件：無。運(yùn)用表單：7.1 文件異動(dòng)申請(qǐng)單（RF-0401-01）7.2 文件封面頁（RF-0401-02）7.3 文件內(nèi)面頁（RF-0401-03）7.4 文件總覽表（RF-0401-04）7.5 文件分發(fā)回收登錄表（RF-0401-05）7.6 文件原稿借出登記表（RF-0401-06）7.5