質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書：精煉石油產(chǎn)品

1、.質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQC-TG-1001：2001天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632精煉石油產(chǎn)品北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期：2001- 10-16 實(shí)施日期：2001-10-16 目錄目錄 （1） 前言 （2） 1 范圍 （3） 2 引用文件 （3）3 定義 （3） 4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 （3） 5 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 （5）6 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) （14） 7 審核要點(diǎn) （16） 8 附錄 （28） 編制審核批準(zhǔn)版本 修訂實(shí)施日期文素娥張玉蕊艾軼倫1/02001/01/10前言 編制本指導(dǎo)書的目的是 指導(dǎo)審核員對(duì)生產(chǎn)精煉石油

2、產(chǎn)品的組織進(jìn)行2000版的審核，以確保審核的一致性和有效性。本指導(dǎo)書是對(duì)本公司2000版審核通用檢查清單和ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)的補(bǔ)充。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書主要針對(duì)行業(yè)的特點(diǎn)闡述審核的要點(diǎn)和可能的取證方法，是對(duì)本公司發(fā)布的2000版審核通用檢查清單和 ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)的補(bǔ)充而不是替代。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書附錄中列出的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。 本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書的起草人：文素峨。1 范圍 本專業(yè)指導(dǎo)書概要說明了按GB/T1900

3、1ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)審核石油煉制企業(yè)的要點(diǎn)方法，包括生產(chǎn)各種潤(rùn)滑油產(chǎn)品的組織。2 引用文件 a)GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) b)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求 c)GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 d)中經(jīng)科環(huán)2000版審核通用檢查清單 e)中經(jīng)科環(huán)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)新要求的審核要點(diǎn)3 定義 本專業(yè)審核指導(dǎo)書采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的定義，此外還采用化工單元操作及煉油行業(yè)通常用的一些定義和術(shù)語(yǔ)，如蒸餾、抽提、萃取、催化劑、溶劑、催化等，一般在有關(guān)介紹煉油或化工的基本知識(shí)的書籍中

4、都能看到，為節(jié)省篇幅，故在此不一一列舉。4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼4.1 本專業(yè)指導(dǎo)書適用的產(chǎn)品范圍是的，對(duì)應(yīng)的專業(yè)代碼是質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類代碼中的10DF23.20。42 產(chǎn)品特點(diǎn)421 煉油產(chǎn)品的特點(diǎn)a） 煉油企業(yè)的產(chǎn)品一般有以下幾種，每種產(chǎn)品可以有多種牌號(hào)：1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、各種溶劑油；2）潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂及其添加劑，因發(fā)動(dòng)機(jī)和運(yùn)動(dòng)部件不同而種類繁多；3）干氣、石油液化氣、丙烯和聚丙烯；4）石油焦、石臘、瀝青、硫黃；5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。其中硫黃、聚丙烯和部分添加劑的生產(chǎn)屬化工生產(chǎn)的范圍。 b) 產(chǎn)品多為易燃危險(xiǎn)品，

5、有的產(chǎn)品有毒性如石油苯等。 c) 產(chǎn)品特性主要以密度、餾程、閃點(diǎn)、熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蝕、雜質(zhì)含量等化學(xué)特性表示，不同產(chǎn)品還有各自的指標(biāo)，如汽油的誘導(dǎo)期、辛烷值、抗爆指數(shù)，柴油的十六烷值、瀝青的針入度、延度、軟化點(diǎn)，潤(rùn)滑油的抗氧化安定性。 d) 潤(rùn)滑油產(chǎn)品的質(zhì)量與所用基礎(chǔ)油的品質(zhì)有關(guān)，而基礎(chǔ)油的質(zhì)量與原油的產(chǎn)地有關(guān)。4.2.2 煉油產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)4.2.2.1 生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn) 油品生產(chǎn)按生產(chǎn)和規(guī)?？煞譃檫B續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)和間歇性小批量生產(chǎn)兩種類型。煉油生產(chǎn)都采用連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)，外購(gòu)基礎(chǔ)油或采用合成法生產(chǎn)潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂一般采用間歇性小批量生產(chǎn)。 1) 間歇性小批量

6、生產(chǎn)有以下特點(diǎn)： a) 一般適用于多品種產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 同一裝置更換品種時(shí)需要置換或清洗設(shè)備和管道； c) 同時(shí)生產(chǎn)多種不同產(chǎn)品時(shí)，容易發(fā)生產(chǎn)品混淆的情況； d) 產(chǎn)品品種多，使用原料的品種也多，原材料質(zhì)量控制較為重要。 2) 連續(xù)性大規(guī)模生產(chǎn)主要有以下特點(diǎn)： a)裝置多數(shù)露天化、密閉加工、集中控制、自動(dòng)化控制水平高，對(duì)儀表控制系統(tǒng)的依賴性大；b)連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量與質(zhì)量的矛盾更為統(tǒng)一，產(chǎn)量和質(zhì)量都依賴于裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、優(yōu)化運(yùn)行； c)生產(chǎn)對(duì)裝置的技術(shù)先進(jìn)性、可靠性和運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性依賴性大； d)人員素質(zhì)要求高，操作員（特別是控制室）應(yīng)有較高的文化水平和操作技能；一般都應(yīng)有足夠的工程技

7、術(shù)人員。4.2.2.2 生產(chǎn)過程特點(diǎn) a) 煉油生產(chǎn)通常都存在化學(xué)加工和物理加工過程，這些過程均屬質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程，一般物理加工過程如分離、油品調(diào)合是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的關(guān)鍵過程；化學(xué)過程是產(chǎn)品形成的重要過程，對(duì)原油進(jìn)行深度加工都需要采取化學(xué)過程。 物理加工過程有：常壓蒸餾、減壓蒸餾、酮苯脫臘、糠醛/酚精制、白土精制、氣體分離、石臘發(fā)汗等等。 化學(xué)加工過程有：催化裂化、催化重整、加氫精制、加氫裂解、烷基化、熱裂解、延遲焦化、疊合、重合、渣油氧化制瀝青、硫醇氧化等等。b) 煉油生產(chǎn)過程與化工生產(chǎn)一樣，常涉及高溫、高壓、低溫、真空、易燃、易爆、有毒和腐蝕性。 c) 生產(chǎn)過程采用參數(shù)控制，控制參

8、數(shù)主要是壓力、溫度、流量、配料比，一般采用間斷抽樣，連續(xù)控制方式進(jìn)行生產(chǎn)。 d）公用工程即水、電、汽（蒸汽）、氣（氮?dú)狻x表空氣等）的正常供應(yīng)是保證生產(chǎn)過程的重要條件，通常，煉油企業(yè)都是按生產(chǎn)車間來管理和控制的，審核中不能太輕視。 e）生產(chǎn)過程中的安全環(huán)保控制是煉油生產(chǎn)過程控制不可缺少的一部分，也應(yīng)審核，可以不作為重點(diǎn)，但不能給操作者造成安全環(huán)保與質(zhì)量無(wú)關(guān)的錯(cuò)覺。43 主要顧客 練油產(chǎn)品的顧客涉及各個(gè)行業(yè)、部門和消費(fèi)者，不同類型產(chǎn)品的主要顧客有所不同，概要列舉如下：a) 煉油產(chǎn)品中的汽油、航煤、柴油的直接顧客是石油公司、航空公司和軍隊(duì)的后勤部門，最終顧客是各種用戶。b) 潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂的直接顧

9、客是經(jīng)銷商、各大型生產(chǎn)組織，特種潤(rùn)滑油主要供航空和軍用。c) 干氣和渣油可用作燃料或化工原料，主要顧客是生產(chǎn)廠家。d) 其余產(chǎn)品基本都是作化工原料，主要顧客是經(jīng)銷商和化工生產(chǎn)廠家。 e) 食品臘的主要顧客是從事食品和醫(yī)藥制造的組織。這里只是對(duì)產(chǎn)品的主要顧客作概要介紹，審核員應(yīng)根據(jù)上述提示和申請(qǐng)認(rèn)證組織的具體產(chǎn)品判斷組織對(duì)其產(chǎn)品的主要顧客的識(shí)別是否正確。5 產(chǎn)品生產(chǎn)流程5.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程5.1.1開發(fā)研制新產(chǎn)品如潤(rùn)滑油或添加劑，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程如下：產(chǎn)品開發(fā)配方設(shè)計(jì)與篩選(小試)、市場(chǎng)調(diào)研確定顧客需求或合同要求中試（確定生產(chǎn)工藝流程）應(yīng)用試驗(yàn)產(chǎn)品定型交付包裝 和貯存生產(chǎn)采購(gòu)交付后的服務(wù)5.1.2

10、 建設(shè)新裝置擴(kuò)大產(chǎn)量并改善質(zhì)量(已有較成熟的工藝)市場(chǎng)調(diào)研確定顧客需求采購(gòu)原料輔助材料裝置建設(shè)編制工藝檢驗(yàn)等文件和培訓(xùn)裝置設(shè)計(jì)試生產(chǎn)正常生產(chǎn)包裝貯存交付后的服務(wù)交付注：點(diǎn)畫線框內(nèi)的過程通常是外包給有資質(zhì)的組織進(jìn)行。5.1.3 已建設(shè)好的煉油企業(yè)生產(chǎn)裝置已確定,其可生產(chǎn)的產(chǎn)品品種也已確定，一般有燃料型、燃料-潤(rùn)滑油型、燃料-化工型和燃料-化工-潤(rùn)滑油型等，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特別是環(huán)保指標(biāo)的增加或提高，煉油企業(yè)都不斷向著深度加工和綜合利用發(fā)展，根據(jù)各自的實(shí)際情況（原油來源及原有裝置的技術(shù)水平和資金等）建設(shè)新裝置或改造老裝置，已不限于原有的產(chǎn)品類型，這里介紹上述幾種產(chǎn)品類型的示意

11、流程，使非專業(yè)審核員對(duì)煉油企業(yè)的生產(chǎn)流程有初步的了解。5.1.3.1燃料型煉油企業(yè)a) 常減壓蒸餾熱裂化焦化型煉廠的示意流程 直餾汽油常壓蒸餾 直餾煤油 直餾柴油 燃料氣 原 疊 合油 疊合汽油 熱裂化減壓蒸餾 減壓餾份 裂化汽油 裂化柴油 中 石油焦 間 餾 燃料氣 份 焦化汽油 焦 化 減壓渣油 焦化柴油 石油焦 b）常減壓蒸餾催化裂化型煉廠示意流程 原油精制 汽油常壓蒸餾 原油 煤油 輕柴油 裂化氣 常壓渣油 減壓蒸餾催化裂化 減壓餾份 汽油 輕柴油 燃料油 最后按要求的調(diào)合比將直餾汽油、直餾柴油、疊合汽油、焦化汽油、焦化柴油調(diào)合成出廠的汽油和柴油。c) 常減壓蒸餾催化裂化催化化型煉廠的

12、示意流程 富氫氣體芳烴抽提催化重整 原油 汽油組分 芳烴原油精制常壓蒸餾 直餾汽油 直餾柴油 燃料氣 疊合 疊合汽油 烷基化吸收氣體分離 烷基化油 減壓蒸餾催化裂化焦 化 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 成品汽油、柴油等油品需按一定的調(diào)合比由各種組分油（不同方法生產(chǎn)的同種油品）調(diào)合而成。d) 常減壓蒸餾催化裂化加氫裂化焦化型煉廠示意流程 富氫氣體芳烴抽提催化重整 原油 汽油組分 芳烴原油精制常壓蒸餾 直餾汽油 直餾柴油 重柴油餾分 燃料氣 加氫裂化 減壓餾分 汽油 中間餾分 煤油 柴油 裂化氣 減壓蒸餾催化裂化 汽油 中 間餾分 餾 裂化氣 分 焦 化 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 5.1.3.2

13、燃料潤(rùn)滑油型煉廠示意流程原油應(yīng)適合于加工潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)油，潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程較長(zhǎng)催化重整 原油 重 燃料氣 整 芳烴 原 汽油組分 原油精制 料加氫精制常壓蒸餾 常一線 汽油組分 常二線 煤油 柴油組分 常三線 催化裂化 燃料氣 常壓 渣油 液化氣 減壓蒸餾 汽油組分 減一線 柴油組分 二線加氫精制酮苯脫蠟 輕潤(rùn)滑油組份 三線 梅 輕潤(rùn)滑油組份 重潤(rùn)滑油組份 四線 重潤(rùn)滑油組份 去生產(chǎn)石臘丙烷脫瀝青 減 壓 潤(rùn)滑油原料 渣 瀝青 油 燃料氣延遲焦 化 液化氣 石油焦 5.1.3.3 燃料化工型煉廠流程示意圖 氣體分離 丙烯 碳四催化重整 干氣原油 液化氣 重整原料 苯 甲苯 原油精制 二甲苯

14、 (抽余油) 汽油組分常壓蒸餾 航煤 輕柴油 重柴油 常壓 渣油 減壓蒸餾 催化裂化 干氣 液化氣 汽油組分 輕柴油 重柴油 丙烷脫瀝青 減 壓 渣 油 瀝青 注：苯、甲苯、二甲苯、丙烯、碳四和輕柴油都可作為化工原料；苯可生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、乙苯、苯乙烯、聚苯乙烯；二甲苯可生產(chǎn)聚酯（PET）、滌淪纖維； 碳四分離出丁二烯可生產(chǎn)順丁橡膠；丙烯可生產(chǎn)苯酚、丙酮、聚丙烯、聚丙烯晴（晴淪）干氣可以用來生產(chǎn)合成氨、甲醇、乙二醇等。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，石油化工聯(lián)合企業(yè)中，煉油廠的產(chǎn)品可以根據(jù)不同的原料和市場(chǎng)的需要及擁有的裝置實(shí)施不同的產(chǎn)品方案。5.2 煉油生產(chǎn)的原則流程煉油生產(chǎn)復(fù)雜多樣，從上述流程介紹可知同樣

15、的產(chǎn)品會(huì)有不同的工藝路線和生產(chǎn)方法，不同產(chǎn)品的生產(chǎn)流程更是千差萬(wàn)別，但是所采用的基本化工過程原理是相同的，不論流程多么復(fù)雜都是基本化工過程的有機(jī)組合，上述一些流程可抽象概括為下列原則流程，簡(jiǎn)單表示如下：原 油 精 制蒸餾反應(yīng)分離調(diào)合成 型包 裝貯存裝車交付 其中反應(yīng)和分離可以多次重復(fù)進(jìn)行。5.2.1 原油精制 采用物理和電化學(xué)的方法去除原油中的雜質(zhì)（水和鹽類），使原油符合以后的加工要求，防止鹽類腐蝕設(shè)備。5.2.2 蒸餾 指精制好的原油經(jīng)常壓蒸餾和減壓蒸餾將原油進(jìn)行初步加工分離出航煤等成品油和待進(jìn)一步加工的各種餾份，每個(gè)煉油廠都有常減壓蒸餾裝置，大型或特大型煉油廠有不止一套常減壓蒸餾裝置5.2

16、.3 反應(yīng)反應(yīng)即油品的化學(xué)加工過程，有催化、加壓、流態(tài)化等多種形式和異構(gòu)化、氧化、裂解、加成、取代、和疊合等多種化學(xué)變化，并伴隨有吸熱或放熱等。5.2.4 分離 分離多采用物理加工過程，有蒸餾和精餾、吸附和吸收、萃取、抽提、干餾、沉降、結(jié)晶過濾、深冷分離等多種方式，以得到目的產(chǎn)品。例如原油經(jīng)常壓蒸餾分離出汽油、航煤和常壓渣油等；潤(rùn)滑油餾份中的膠質(zhì)等雜質(zhì)通過白土吸附再經(jīng)壓濾機(jī)過濾除掉。5.2.5 調(diào)合是根據(jù)所生產(chǎn)的油品特性要求在主要油品中添加助劑或幾種不同方法生產(chǎn)出來的同一產(chǎn)品進(jìn)行混配，幾乎所有的油品最終都要經(jīng)過調(diào)合，一般在油品車間進(jìn)行。5.2.6 成型包裝 固態(tài)產(chǎn)品如瀝青和石蠟存在成型和包裝過

17、程，一般設(shè)立包裝車間或包裝崗位，液體產(chǎn)品直接裝入容器，通常設(shè)裝車（火車槽車或汽車罐車）、灌裝（各種規(guī)格的包裝桶）車間或崗位，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)包裝物或容器有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或包裝物/容器的檢驗(yàn)中規(guī)定。5.2.7 貯存 氣液產(chǎn)品為容器（罐、桶、瓶）貯存，煉油廠一般都有罐區(qū)。分原油罐區(qū)、半成品/中間產(chǎn)品罐區(qū)和成品油罐區(qū)三部分。原油多為地下儲(chǔ)罐貯存，半成品/中間產(chǎn)品和成品油則在地上油罐中貯存。固態(tài)產(chǎn)品散裝或袋裝，一般都應(yīng)保存在陰涼、通風(fēng)良好的的倉(cāng)庫(kù)、貨棚內(nèi)。同樣.根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)貯存形式和條件及監(jiān)控有不同的要求，通常在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定，屬于化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度的要求。5.2.

18、8 裝車（船）和交付5.2.8.1 產(chǎn)品交付一般有下列幾種形式：a）組織或鐵路的槽車；b）油輪；c）管道運(yùn)輸（氣體產(chǎn)品都由管道運(yùn)輸）；d）顧客自備鐵路槽車、汽車罐車e）送貨上門。5.2.8.2 裝車(船) 液體產(chǎn)品的裝車(船)都有專門的設(shè)施，并編制有操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書。5.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程與對(duì)應(yīng)的2000版標(biāo)準(zhǔn)主要要求洽談與簽訂合同7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)8.1 總則 8.2.1 顧客滿意8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃4.2.1 文件的控制4.2.3 記錄的控制5.5.1 職責(zé)和權(quán)限(崗位)6.1 配備資源7.1

19、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)8.1 總則8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 工藝和配方成熟的常規(guī)產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā)4.2.1 文件的控制4.2.3 記錄的控制6.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)信息8.1 總則8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.5 改進(jìn)確定生產(chǎn)方案編制生產(chǎn)計(jì)劃包括年、月、周計(jì)劃采購(gòu)原輔材料7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.4采購(gòu)7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 生產(chǎn)4.2.3 文件的控制4.2.4 記錄的控制5.

20、4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.1管理職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置8.1 總則8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 包裝貯存裝車和交付6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.2.3 顧客溝通7.5.1 e) 交付7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 交付后的服務(wù)7.2.3 與顧客溝通8.2.1 顧客滿意

21、8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)6 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) 6.1 洽談與簽訂合同的關(guān)鍵活動(dòng)a）識(shí)別和確定顧客需求，如 1）出口油品的特殊要求 2）航煤的要求 3）軍用油品的要求 4）對(duì)潤(rùn)滑油的特殊要求等b）適應(yīng)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)章制度的要求，如限制低標(biāo)號(hào)汽油和低檔次潤(rùn)滑油的生產(chǎn)。6.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的關(guān)鍵活動(dòng)a）確定每種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和流程b）編制工藝技術(shù)文件，通常有工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程和工藝卡片。c）確定生產(chǎn)方案和編制生產(chǎn)計(jì)劃。 6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵活動(dòng)a） 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個(gè)步驟。b）產(chǎn)品改進(jìn)中改變配方的驗(yàn)證和確認(rèn)c）新

22、建裝置和老裝置擴(kuò)建改造的可行性研究。6.4 資源管理中的關(guān)鍵活動(dòng)a) 配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和合格的操作人員；b) 確保生產(chǎn)有關(guān)部門的設(shè)施和設(shè)備，特別是關(guān)鍵設(shè)備完好并保持常周期運(yùn)行；c) 確保公用工程設(shè)施運(yùn)行可靠，提供生產(chǎn)裝置連續(xù)正常運(yùn)行所必須的電力、蒸汽、循環(huán)冷卻水、新鮮水、軟水、脫鹽水、儀表空氣、氮?dú)獾取）確保通訊系統(tǒng)特別是生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的電話正常運(yùn)行。e）確保過程控制儀表（包括DCS裝置）正常運(yùn)行。6.5 采購(gòu)的關(guān)鍵活動(dòng)a) 確定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。b) 選擇對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成有重要作用的催化劑、添加劑和溶劑的合格供方。c) 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。d）對(duì)提供檢、維修服務(wù)供方的控制。6.6 生產(chǎn)過程

23、的關(guān)鍵活動(dòng)a）生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)按生產(chǎn)計(jì)劃組織原料進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、各裝置的均衡生產(chǎn)的協(xié)調(diào)活動(dòng)；b）精心操作，確保工藝符合規(guī)定要求；c）按規(guī)定巡檢（包括規(guī)定的各級(jí)檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的問題；d）按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行的活動(dòng)；e）隨時(shí)處理緊急情況（如突然停電、停水、停汽、停儀表氣以及發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故等）的準(zhǔn)備的活動(dòng)；f）通常要求做好工藝操作記錄和交接班記錄；g) 成品檢驗(yàn)；h) 對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。6.7 包裝貯存裝車和交付過程中的關(guān)鍵活動(dòng)6.7.1 包裝的關(guān)鍵活動(dòng)a）包裝物（容器）的檢查；b）定量c）包裝質(zhì)量檢查；6.7.2 貯存的關(guān)鍵活動(dòng)a）貯存環(huán)境（倉(cāng)庫(kù)和罐區(qū)）的管理；b）貯存中的操作和檢查（包括執(zhí)行安全防護(hù)措施）；c）有關(guān)計(jì)量、標(biāo)識(shí)和記錄的活動(dòng)。6.7.3 裝車和交付的關(guān)鍵活動(dòng)a）容器（鐵路槽車、油輪、汽車槽車和罐車、液化氣罐等）充裝前的檢查；b）裝車操作；c）計(jì)量和計(jì)量器具的檢定；d