地質(zhì)勘查公司質(zhì)量管理制度

1、地質(zhì)勘查公司質(zhì)量管理制度1地質(zhì)勘查公司質(zhì)量管理制度第一章總則為保證本企業(yè)質(zhì)量 管理工作的推行，弁能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保 及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本制度。第二章年度質(zhì)量目標的制定第一條企業(yè)每年的質(zhì)量目標作 為年度質(zhì)量工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項作業(yè)， 各有關(guān) 部門應(yīng)負責分管的質(zhì)量目標項目的制定和統(tǒng)計工作，遵循年度質(zhì)量目標，分解落實到各自的工作中。第二條（制定與發(fā)放）技術(shù) 工程部根據(jù)當年質(zhì)量目標實施情況，于年底制定下年度質(zhì)量目 標，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議 或直接呈總經(jīng)理批準。經(jīng)批準的“年度質(zhì)量目標”應(yīng)發(fā)放到各有 關(guān)部門做為當年質(zhì)量

2、工作的依據(jù)和努力方向。定量目標應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。第三條（統(tǒng)計、核查與修訂）定量目標 的統(tǒng)計部門對分管項目定時進行匯總統(tǒng)計， 弁按季度將計算依據(jù) 和結(jié)果報管理者代表。管理者代表視情況組織人員進行核查，內(nèi)部質(zhì)量審核時亦做為檢查內(nèi)容之一。 年度質(zhì)量目標的修訂，需經(jīng) 管理評審會議審議或報總經(jīng)理批準。第三章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信 息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管 理水平。必須做到以下幾點：（一）質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息： 主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計一制造一

3、售后服務(wù)）各階 段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不 到要求時，而進行的信息反饋和處理。（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和公司外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。 3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、 下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信

4、息反饋以 外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（三）質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì) 辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。（四）外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.公司際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作公司的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按公司際質(zhì)保體系的要求， 負責填報質(zhì)量反饋 表及時反饋給協(xié)作配套公司，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)

5、件 反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)公司或生產(chǎn)公司解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。 反饋時 間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未萱到解決， 有關(guān)職能部門 應(yīng)報全質(zhì)辦或分管公司長，以作進一步研究和采取措施。（五）用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由 部門直接解決的，則由該部門負責組織解決， 弁將措施意見和 處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責組織反饋處理。第四章質(zhì)量 審核（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對我

6、公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以 及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。（二）質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。（三）公司全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡稱全質(zhì)辦）負責質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì) 量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（四）全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一 起下達。（五）全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應(yīng)及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標準化室

7、、檢查科、全質(zhì)辦人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成。（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄, 寫好審核報告。（七）各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核 者、被審核部門負責人均簽名，弁將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔。（八）審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀 ，從中找出問題，提出 改進措施。（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準組織審核 活動寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報制訂管理措施反饋存檔.（十）質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次

8、。2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次。3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次。第五章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管 理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真 實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù) ，是原材料進公司，半 成品入庫、產(chǎn)品出公司的憑證.因此，對原始記當?shù)奶顚?、歸檔、 保管、查閱必須進行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表。一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、 臺帳和內(nèi)部報表的擬定、 修改 及編號工作、弁規(guī)定其傳遞程序。二、各有關(guān)部門和個人必須按 表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報 表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核。三、所有各

9、質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按 >,歸類存檔，各單位和個人不 得私自截留。四、除按公司技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理。序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復(fù)查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月（季）歸檔 4.本公司每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄9.報廢單 10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫 13.首件檢驗記錄14.技術(shù)服務(wù)，”三包”情況及國內(nèi)外重要用戶對產(chǎn)品質(zhì)量

10、評價第六章服務(wù)管理與客 戶投訴處理第一條為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，責任部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù)，使服務(wù)滿足規(guī)定的要 求。服務(wù)管理范圍包括為集團客戶服務(wù)部和最終客戶提供的服務(wù) 活動。第二條集團客戶服務(wù)部負責具體的對最終客戶的服務(wù)。品管部負責由集團客戶服務(wù)部、 最終客戶和銷售事業(yè)部反饋回來的 產(chǎn)品質(zhì)量問題的處置。研發(fā)產(chǎn)品部負責編制完備的用戶使用手 冊，提供技術(shù)支持。第三條服務(wù)管理的具體辦法依據(jù)“服務(wù)管理 程序”。第四條為保證客戶投訴得到及時、有效的處理，由品管 部負責客戶投訴事件的處理和跟催，相關(guān)部門應(yīng)積極配合處理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且防止類似事件的再次發(fā)生。第 五條（接受投訴）客戶投訴主要來自銷售事業(yè)部和集團客戶服務(wù) 部，本企業(yè)也接受最終客戶的直接投訴?？蛻敉对V由品管部統(tǒng)一處理，其它部門接到客戶投訴后均應(yīng)轉(zhuǎn)品管部?？蛻敉对V內(nèi)容一般包括：與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的投訴，包括產(chǎn)品品質(zhì)有缺陷、產(chǎn)品規(guī) 格不符、產(chǎn)品故障等；產(chǎn)品配錯或缺少配件、部件等；客戶提出 的各類提案、建議和批評意見。第六條（投訴記錄）品管部接到 客戶投訴電話、來訪、信函、傳真后，均應(yīng)記錄于“客戶投訴記 錄表”中，能立即處理、回復(fù)客戶的，在“處理情況”欄做簡要 說明；須采取后續(xù)處理的，填寫“客戶投訴受理單”，此時在“處理情況”欄注明“受理單”編號，以備追溯。第七條（分析