河北肅寧林業(yè)管理中心2017年部門預(yù)算信息公開

1、河北省肅寧縣林業(yè)管理中心2017年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將河北省肅寧縣林業(yè)管理中心2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：肅寧縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)：辦公室、林業(yè)股、森防站、技術(shù)站、種苗站、野保站六個股室。1、林業(yè)生態(tài)建設(shè) 組織全造林綠化、退耕還林、防沙治沙、防治水土流失、應(yīng)對氣候變化等工作，加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理2、林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展 扶持果品、苗木、花卉的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和基地建設(shè)，推動果品、花卉的結(jié)構(gòu)調(diào)整。指導(dǎo)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作，扶持林業(yè)企業(yè)發(fā)展。3、林業(yè)科技支撐和公共服務(wù) 組織指導(dǎo)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣

2、，為林業(yè)生態(tài)發(fā)展和林產(chǎn)品生產(chǎn)提供公共支撐。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣森林火災(zāi)的預(yù)防，指導(dǎo)、組織開展林業(yè)有害生物（含美國白蛾）的防治、檢疫工作。組織開展全縣林業(yè)系統(tǒng)遭受自然災(zāi)害后林業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)重建。4、林業(yè)行業(yè)質(zhì)量安全 監(jiān)督管理林業(yè)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)測。5、 林業(yè)執(zhí)法 承擔(dān)林業(yè)綜合行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)全縣的林業(yè)執(zhí)法工作6、林業(yè)政務(wù)管理 依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理工作。我單位為事業(yè)單位，2016年末行政編制2，事業(yè)編制18 ，年末實有人數(shù)：在職32、離休1、退休36人。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式河北省肅寧縣林業(yè)管理中心事業(yè)單位科級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體

3、情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入646.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入646.82萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北省肅寧縣林業(yè)管理中心2017年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算646.82萬元，其中基本支出401.17萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項目支出245.65萬元，包括本級支出，主要是一般行政管理事務(wù)支出。3

4、、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排646.82萬元，較2016年預(yù)算增加108.35 萬元，其中：基本支出增加27.65 萬元；項目支出與2016年減少136萬元，主要為林業(yè)局病蟲害防治經(jīng)費(fèi)三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排44.88萬元，主要用于河北省肅寧縣林業(yè)管理中心辦公費(fèi)、辦公用房水、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2017年，我部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.23萬元，2016年三公預(yù)算14.31萬元，較上年增加3.92 萬元.其中：一、 公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)18萬元（其中：

5、公務(wù)用車購置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元)2016年預(yù)算13.95萬元，較2016年增加4.05萬元，主要原因是：因公車改革核定我單位6輛公務(wù)用車全部納入預(yù)算故比去年增加。二、 公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，2016年預(yù)算0.36萬元，較上年減少0.13萬元。主要原因是：在職人員減少，計提比例減少。 三、我單位無因公出國（境）費(fèi)，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：2017年河北省肅寧縣林業(yè)管理中心部門年度發(fā)展目標(biāo)：1、增加有林地面積，提高全縣綠化水平和森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境。2、提高森林質(zhì)量，促進(jìn)林業(yè)持續(xù)發(fā)展。3、完成省下達(dá)的年度退耕還林，鞏固成果任務(wù)。退耕還林工程檢查驗收面

6、積占退耕還林面積的比率100%4、組織實施果品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和基地建設(shè)，指導(dǎo)果品的品種改良、品質(zhì)提高和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作。5、促進(jìn)全縣果品基地建設(shè)提檔升級，全面提高果品質(zhì)量安全水平。6、提高我縣苗木和花卉產(chǎn)業(yè)的整體水平。7、提高我縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)的整體水平。培育林下經(jīng)濟(jì)面積畝數(shù)0.5萬畝8、提高林木種苗質(zhì)量，保障林木良種供應(yīng)，加快林木良種推廣步伐。9、增加林業(yè)發(fā)展活力促進(jìn)林業(yè)持續(xù)發(fā)展10、預(yù)防和減少自然災(zāi)害對森林資源的損失，保護(hù)森林資源，預(yù)防和減少自然災(zāi)害對森林資源的損失，保護(hù)森林資源。11、加強(qiáng)野生動物保護(hù)和陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測防控，保障生態(tài)安全。12、發(fā)揮科技成果的示范帶動作用，完善基層推廣體系。1

7、3、保障林產(chǎn)品、果產(chǎn)品質(zhì)量安全。完成果品質(zhì)量檢測任務(wù)完成率100%。14、提高林業(yè)執(zhí)法執(zhí)法能力，減少林業(yè)案件發(fā)生、保護(hù)森林及野生動物資源15、監(jiān)管林地、林權(quán)和森林資源管理，提高林業(yè)資源資產(chǎn)安全性、完整性和使用效益。監(jiān)管全縣林地林權(quán)和森林資源、提高林業(yè)資源資產(chǎn)的安全性、完整性和使用效益。16、提出規(guī)劃和政策建議，林業(yè)執(zhí)法、教育培訓(xùn)、信息宣傳，工作部署、協(xié)調(diào)推動、普查統(tǒng)計、督促指導(dǎo)、對外合作、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管及政府交辦的其他事項等行政管理事項。17、加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理、機(jī)關(guān)黨建和老干部，老工人安撫工作，開展機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、自身能力建設(shè)。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：17 / 17文檔可自由編輯

8、打印部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)327肅寧縣林業(yè)管理中心單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差林業(yè)生態(tài)建設(shè)144.65組織全造林綠化、退耕還林、防沙治沙、防治水土流失、應(yīng)對氣候變化等工作，加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理完成省、市下達(dá)和縣委縣政府制定的造林任務(wù)及全市森林覆蓋率考核目標(biāo)。有效改善生態(tài)環(huán)境。造林綠化指組織全縣造林綠化工作，指導(dǎo)義務(wù)植樹和社會造林。增加有林地面積，提高全縣綠化水平和森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境。森林覆蓋率提高0.7個百分點。0.8%0.6%0.5%0.5%全縣完成造林綠化3萬畝。100%90%80%60%森林撫育組織、指導(dǎo)全縣對中幼齡林進(jìn)行撫育作業(yè)及低質(zhì)低

9、效林進(jìn)行更新造林。提高森林質(zhì)量，促進(jìn)林業(yè)持續(xù)發(fā)展。全縣完成16萬畝森林撫育任務(wù)。16萬畝13萬畝10萬畝10萬畝退耕還林144.65按照規(guī)劃和國家下達(dá)的年度計劃，組織實施退耕還林、荒山荒地造林及鞏固退耕成果等工程，兌現(xiàn)政策補(bǔ)助資金。工程治理地區(qū)的生態(tài)狀況得到明顯改善。檢查驗收率100%100%90%以上80%以上80%以下完成省下達(dá)的年度退耕還林計劃100%100%90%以上80%以上80%以下防沙治沙組織全縣防沙治沙規(guī)劃組織指導(dǎo)建設(shè)項目對沙化影響的審核沙化土地得以治理、治理區(qū)生態(tài)狀況明顯改善。治理沙化土地面積0.5萬畝0.5萬畝0.45萬畝0.4萬畝小于0.4萬畝防沙治沙任務(wù)完成100%&g

10、t;95%>85%>80%<80%林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持果品、苗木、花卉的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和基地建設(shè)，推動果品、花卉的結(jié)構(gòu)調(diào)整。指導(dǎo)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作，扶持林業(yè)企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林果產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，改善品種，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提升品質(zhì)和產(chǎn)量，提升經(jīng)濟(jì)效益。支持現(xiàn)代果品業(yè)發(fā)展組織實施果品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和基地建設(shè)，指導(dǎo)果品的品種改良、品質(zhì)提高和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作。促進(jìn)全市果品基地建設(shè)提檔升級，全面提高果品質(zhì)量安全水平。全年完成果樹結(jié)構(gòu)調(diào)整和樹體改造0.5萬畝100%90%80%60%主要果品優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到85%以上85%80%75%60%良種使用率達(dá)到90%以上95%90%80%小于80%支持苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展改

11、善苗木花卉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，改變落后的生產(chǎn)方式和技術(shù)手段，培育和壯大龍頭企業(yè)。提高我縣苗木和花卉產(chǎn)業(yè)的整體水平?；ɑ芊N植面積年新發(fā)展 0.1萬畝0.1萬畝0.08萬畝0.06萬畝0.05萬畝以下支持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展落實林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，扶持林業(yè)重點企業(yè)和合作組織發(fā)展，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等。謀劃林業(yè)（果品）產(chǎn)業(yè)項目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目管理和統(tǒng)計工作。提高我縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)的整體水平。木材安全戰(zhàn)略儲備生產(chǎn)基地建設(shè)任務(wù)完成率100%100%90%80%60%以下培育林下經(jīng)濟(jì)面積畝數(shù)0.5萬畝100%90%80%60%以下林業(yè)科技支撐和公共服務(wù)91.00組織指導(dǎo)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技

12、創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣，為林業(yè)生態(tài)發(fā)展和林產(chǎn)品生產(chǎn)提供公共支撐。示范推廣林業(yè)生產(chǎn)管理的良種、良法，提高林產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。林木良種繁育縣級及以上林木良種基地建設(shè)與管理，加強(qiáng)全縣林木種質(zhì)資源管理提高林木種苗質(zhì)量，保障林木良種供應(yīng)，加快林木良種推廣步伐。年度良種培育任務(wù)完成率100%100%90%80%80%以下良種基地建設(shè)完成率100%100%90%80%80%以下林業(yè)改革深化林業(yè)體制改革，推動全縣集體林權(quán)制度和國有林場改革增加林業(yè)發(fā)展活力促進(jìn)林業(yè)持續(xù)發(fā)展國有林場改革任務(wù)完成率100%100%90%80%80%以下林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)91.00組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣森林火災(zāi)的預(yù)防，指導(dǎo)、組織開展林業(yè)有害生物

13、（含美國白蛾）的防治、檢疫工作。組織開展全縣林業(yè)系統(tǒng)遭受自然災(zāi)害后林業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)重建。預(yù)防和減少自然災(zāi)害對森林資源的損失，保護(hù)森林資源森林火災(zāi)受害率穩(wěn)定控制在100%小于0.1小于0.2小于0.3大于0.3林業(yè)科技支撐和公共服務(wù)組織指導(dǎo)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣，為林業(yè)生態(tài)發(fā)展和林產(chǎn)品生產(chǎn)提供公共支撐。示范推廣林業(yè)生產(chǎn)管理的良種、良法，提高林產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣森林火災(zāi)的預(yù)防，指導(dǎo)、組織開展林業(yè)有害生物（含美國白蛾）的防治、檢疫工作。組織開展全縣林業(yè)系統(tǒng)遭受自然災(zāi)害后林業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)重建。預(yù)防和減少自然災(zāi)害對森林資源的損失，保護(hù)森林資源林業(yè)有害生物的

14、防治、檢疫工作完成率100%大于90%大于80%大于60%大于4實現(xiàn)全縣林木有害生物成災(zāi)率控制90%大于90%大于80%大于60%大于4野生動植物保護(hù)及疫源疫病監(jiān)控依法組織指導(dǎo)陸生野生動物的救護(hù)繁育。加強(qiáng)野生動物保護(hù)和陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測防控，保障生態(tài)安全。完成野生動物管理目標(biāo)任務(wù)100%100%大于95%大于90%小于90%林業(yè)行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理林業(yè)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)測。發(fā)揮科技成果的示范帶動作用，完善基層推廣體系。完成果品質(zhì)量檢測任務(wù)完成率100%。100%90%80%60%新品種、新技術(shù)推廣項目完成率100%100%>95%>90%<90%林業(yè)執(zhí)

15、法承擔(dān)林業(yè)綜合行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)全縣的林業(yè)執(zhí)法工作提高林業(yè)執(zhí)法執(zhí)法能力，減少林業(yè)案件發(fā)生、保護(hù)森林及野生動物資源行政案件偵破率達(dá)到100%。95%90%85%小于85%林業(yè)基礎(chǔ)保障設(shè)施國有林場交通、通訊、電力設(shè)施改造、危舊房改造、基層林業(yè)站建設(shè)、木材檢查站建設(shè)。改善國有林場和基層林業(yè)單位的基礎(chǔ)設(shè)施，緩解國有林場經(jīng)濟(jì)圍困，保障林業(yè)健康發(fā)展 。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完好率100%100%90%80%低于80%森林資源管理組織實施全縣林權(quán)、森林采伐限額管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施，依法承擔(dān)林地征用、占用的審批工作。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸。監(jiān)管全縣國有林業(yè)資產(chǎn)和森林資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)全市中幼林撫育、低質(zhì)林改

16、造、成林采伐三項作業(yè)管理工作。監(jiān)管林地、林權(quán)和森林資源管理，提高林業(yè)資源資產(chǎn)安全性、完整性和使用效益。依法依規(guī)完成林地征占用林地前置審核工作完成率100%100%大于95%大于90%小于90%森林覆蓋凈增量100%>95%>90%<90%林業(yè)政務(wù)管理10.00依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理工作。依法依規(guī)完成工作任務(wù)，確保機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。綜合業(yè)務(wù)管理提出規(guī)劃和政策建議，林業(yè)執(zhí)法、教育培訓(xùn)、信息宣傳，工作部署、協(xié)調(diào)推動、普查統(tǒng)計、督促指導(dǎo)、對外合作、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管及政府交辦的其他事項等行政管理事項。保障全縣林業(yè)事業(yè)健康科學(xué)持續(xù)發(fā)展綜合業(yè)務(wù)管理工作完成率100%100%大于95%大于90%小于90%綜合事務(wù)管理10.00加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理、機(jī)關(guān)黨建和老干部，老工人安撫工作，開展機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、自身能力建設(shè)。確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。綜合業(yè)務(wù)事務(wù)管理工作完成率100%100%大于95%大于90%小于90%六、政府采購預(yù)算情況 我單位2017年預(yù)算項目中林業(yè)局病蟲害防治經(jīng)費(fèi)政府采購春尺蛾防治，每畝39元，計劃約20000畝，金額預(yù)算77.6萬元。 七、國有資產(chǎn)信息河北省肅寧縣林業(yè)管理中心上年末固定資產(chǎn)金額為115萬元，本年度計劃購置打印復(fù)印機(jī)一體機(jī)和空調(diào)一臺。詳見下表。河北省縣直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制