采購經(jīng)理高效工作手冊

1、采購經(jīng)理高效工作手冊 采購經(jīng)理高效工作手冊第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)職責(zé)1.采購主管崗位說明書采購主管崗位說明書1（續(xù)）22.采購員崗位說明書采購員崗位說明書3（續(xù)）43.采購助理崗位說明書采購助理崗位說明書5（續(xù)） 64.采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn) 7（續(xù)） 85.采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表 96.采購人員績效評價表采購人員績效評價表 7.采購人員能力評價表采購人員能力評價表 108.采購部員工能力評價表采購部員工能力評價表 9.采購人員能力評價匯總表采購人員能力評價匯總表 1110.采購部員工能力評價要點表采購部員工能力評價要點表 1211.采購應(yīng)聘人員登記表采

2、購應(yīng)聘人員登記表 1312.采購應(yīng)聘人員復(fù)試表采購應(yīng)聘人員復(fù)試表 13.采購人員錄用通知單采購人員錄用通知單 1414.采購人員試用表采購人員試用表 1515.采購人員培訓(xùn)申請表采購人員培訓(xùn)申請表編號： 日期：填報部門： 填寫人： 1616.采購人員培訓(xùn)記錄表采購人員培訓(xùn)記錄表共 頁 第 頁 17.采購部人員信息一覽表采購部人員信息一覽表 1718.采購人員工作日報表采購人員工作日報表 1819.新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表姓名： 部門： 職位： 到職日期：受訓(xùn)者： 主管： 年 月 日 1920.采購部月度考勤統(tǒng)計表采購部月度考勤統(tǒng)計表 21.采購人員培訓(xùn)資料卡采購人員培訓(xùn)資料卡 20

3、22.采購人員培訓(xùn)效果評估表采購人員培訓(xùn)效果評估表 2123.采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報告表采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報告表日期：核準(zhǔn)： 主管： 制表： 2224.采購人員績效考核表采購人員績效考核表（月度）編號： 年 月 23第二章 采購計劃的制定與費用預(yù)算1.物料需求分析表物料需求分析表編號： 日期： 分析： 填表： 2.物料使用預(yù)算表物料使用預(yù)算表 243.物料采購單物料采購單編號：日期： 簽字： 4.采購申請單采購申請單申請日期：255.臨時采購申請單臨時采購申請單編號： 日期：部門主管： 年 月 日 年 月 日 6.替代品采購申請單替代品采購申請單申請部門名稱： 日期: 采購部門： 審批： 2

4、67.采購日報表采購日報表店名： 年 月 日 8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類： 跟催員： 279.物料請購單物料請購單制造單號： 請購單號： 請購日期： 請購人： 10.生產(chǎn)企業(yè)用料清單生產(chǎn)企業(yè)用料清單工程編號： 字 第 號 用料單日期： 年 月 工程名稱： 會計科長（簽章:） 復(fù)核（簽章）: 填表（簽章）: 2811.請購單請購單編號： 2912.ABC三類產(chǎn)品采購的比較ABC三類產(chǎn)品采購的比較 13.采購ABC分析卡采購ABC 分析卡 14.采購ABC分析表采購ABC分析表 3015.采購訂單安排記錄表采購訂單安排記錄表編號： 月 日至 月 日 16.月份采購計劃表月份采購計劃表編號

5、： 月份： 填表： 3117.訂購單訂購單訂購單編號： 日期： 3218.采購計劃表采購計劃表日期：制表： 19.供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計表供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計表單位： 3320.物料需求量表物料需求量表編號： 制定日期： 填表： 21.物料一覽表物料一覽表編號： 日期：3422.物料需求展開表物料需求展開表上線日期： 開單日期： 23.物料管制卡物料管制卡編號： 3524.訂購確定或更改通知單訂購確定或更改通知單選擇類別：確定通知 更改通知 編號： 日期：單位名稱： 經(jīng)辦人： 25.固定資產(chǎn)采購預(yù)算表固定資產(chǎn)采購預(yù)算表填報部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位:元填報人: 部門負(fù)責(zé)人： 主管

6、領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間: 3626.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號： 3727.采購程序規(guī)定表采購程序規(guī)定表 3828.采購臺帳表采購臺帳表物資類別： 材料名稱： 填表人： 29.原物料采購預(yù)算表原物料采購預(yù)算表 3930.采購資金預(yù)算表采購資金預(yù)算表31.貨物采購預(yù)算表貨物采購預(yù)算表填報部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位: 元 填報人: 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間:4032.采購金額授權(quán)表采購金額授權(quán)表 制表： 33.資金支出（采購）計劃表資金支出（采購）計劃表填報部門： 計劃期間： 月 單位：元填報人: 部門負(fù)責(zé)人： 財務(wù)會簽： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間:4134.委托加工件采

7、購預(yù)算表委托加工件采購預(yù)算表制表部門： 35.訂單采購計劃表訂單采購計劃表填寫日期： 年 月 日 編號： 42 36.年度采購計劃表年度采購計劃表編號： 制表人：制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日 4337.采購計劃制定流程圖 44第三章 供應(yīng)商的選擇與管理1.供應(yīng)商市場調(diào)查計劃表供應(yīng)商市場調(diào)查計劃表 2.供應(yīng)商信息資料卡供應(yīng)商信息資料卡453.供應(yīng)商認(rèn)證評估表供應(yīng)商認(rèn)證評估表 4.供應(yīng)商月供貨情況記錄表供應(yīng)商月供貨情況記錄表編號： 年 月制表: 日期: 審核: 日期: 465.供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商調(diào)查表 476.供應(yīng)商評價報告供應(yīng)商評價報告編號： 填寫日期：品質(zhì)主管

8、： 填表： 7.供應(yīng)商定期評估報告供應(yīng)商定期評估報告年 月 日制表： 日期： 日期： 488.供應(yīng)商評價表供應(yīng)商評價表編號： 499.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表 5010.合格供應(yīng)商清單合格供應(yīng)商清單制表: 核準(zhǔn): 11.供應(yīng)商管理卡供應(yīng)商管理卡日期： 年 月 日 5112.供應(yīng)商資格評分表供應(yīng)商資格評分表 13.供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表主管： 制表： 5214.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期： 年 月 日 卡號 ： 5315.材料供應(yīng)商資料卡材料類別： 卡號： 主管： 制表： 16.廠商資料表供應(yīng)類別： 年 月 日 編號： 主管： 制表： 5417.請購物品登記表請購單位： 制表

9、日期： 年 月 日 編號：主管： 制表： 18.重要材料購買記錄卡 卡號：5519.各供應(yīng)商良品率控制表各供應(yīng)商良品率控制表編號: 日期： 5620.供應(yīng)商月度評估表供應(yīng)商月度評估表編號： 填表日期： 5721.供應(yīng)商管理辦法 58（續(xù)） 59（續(xù)） 60（續(xù)） 61（續(xù)） 6222.供應(yīng)商管理制度 63 （續(xù)） 64（續(xù)） 65第四章 采購品質(zhì)管理1.物料品質(zhì)報告表物料品質(zhì)報告表編號： 日期： 662.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表編號： 日期： 3.物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表編號： 日期： 674.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表編號： 日期： 685.物料品質(zhì)檢驗報告物料品質(zhì)檢驗

10、報告編號： 填寫日期： 696.物料品質(zhì)檢驗報告表物料品質(zhì)檢驗報告表供應(yīng)商代號： 產(chǎn)品等級： 編號：科長： 質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗表物料品質(zhì)檢驗表編號： 日期： 質(zhì)檢員： 708.物料品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)表編號： 日期： 9.物料品質(zhì)檢驗分析表物料品質(zhì)檢驗分析表編號： 日期： 7110.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)異常通知單 11.物料品質(zhì)問題分析表物料品質(zhì)問題分析表編號： 日期： 制表： 7212.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報告日期： 編號：品質(zhì)主管： 采購主管： 13.物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期： 編號： 7314.入庫物料品質(zhì)檢驗表入庫物料品

11、質(zhì)檢驗表料別： 制定日期：制定日期： 擬定人： 15.零件入庫品質(zhì)檢驗表零件入庫品質(zhì)檢驗表編號： 日期： 7416.采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo) 7517.物料檢驗報告表物料檢驗報告表編號： 日期：品質(zhì)主管： 質(zhì)檢員： 18.入庫物料檢驗情況報表入庫物料檢驗情況報表報表編號： 日期：核實： 品質(zhì)主管： 制表：7619.來料檢驗報告來料檢驗報告 7720.入庫物料檢驗日報表入庫物料檢驗日報表日期： 編號： 填表： 21.入庫零件檢驗情況報告入庫零件檢驗情況報告編號： 日期：7822.零件檢驗表（1）零件檢驗表（1）編號： 日期： 23.零件檢驗表（2）零件檢驗表（2）編號：

12、日期： 填表：7924.原材料檢驗表原材料檢驗表檢驗方式：抽驗 全數(shù)檢驗 編號： 日期：科長： 記錄： 25.原材料入庫檢驗記錄表（1）原材料入庫檢驗記錄表（1）編號： 日期： 8026.原材料入庫檢驗記錄表（2）原材料入庫檢驗記錄表（2）編號： 日期：主管： 質(zhì)檢員： 27.入庫零件驗收表入庫零件驗收表日期： 編號： 8128.物料檢驗委托單物料檢驗委托單日期： 編號： 29.物料檢驗通知單物料檢驗通知單編號： 日期：品管主管： 質(zhì)檢員：8230.物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單編號： 日期： 8331.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：品管主管： 檢驗者： 8432.采購品

13、質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表采購品質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表編號： 日期： 8533.物料不合格報告物料不合格報告日期： 編號： 8634.物料不合格品糾正措施記錄表物料不合格品糾正措施記錄表日期： 編號： 8735.物料不合格品預(yù)防措施記錄表物料不合格品預(yù)防措施記錄表日期： 編號： 8836.供應(yīng)商品質(zhì)檢驗記錄表供應(yīng)商品質(zhì)檢驗記錄表編號：填表日期： 填表人： 37.供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表月份： 日期： 編號：主管： 填表： 8938.物料不合格品記錄匯總表物料不合格品記錄匯總表單位： 日期： 編號： 記錄：39.次品材料采購記錄表次品材料采購記錄采購類別： 頁次：主管： 制表： 9040.物料不

14、合格品糾正預(yù)防措施處理表物料不合格品糾正預(yù)防措施處理表編號： 日期： 9141.緊急放行物料申請表緊急放行物料申請表編號： 日期：申請人： 年 月 日 年 月 日 42.物料入庫驗收單（1）物料入庫驗收單編號： 年 月 日 9243.物料入庫驗收單（2）物料入庫驗收單編號： 訂購單編號： 日期： 44.物料入庫驗收單（3）物料入庫驗收單編號： 年 月 日主管 ： 證明人： 9345.物料入庫驗收單（4）物料入庫驗收單驗收單號： 46.次品材料采購記錄 采購類別： 頁次 9447.物料不合格嚴(yán)重性分級原則表物料不合格嚴(yán)重性分級原則表 9548.樣品品質(zhì)評估表樣品品質(zhì)評估表編號： 日期： 9649

15、.采購品質(zhì)管理制度 97 （續(xù)） 98（續(xù)） 9950.進(jìn)料驗收管理辦法 100 （續(xù)） 101第五章 采購價格管理1.采購報價單采購報價單編號： 報價人（簽名）：報價單位（蓋章）： 年 月 日 1022.采購詢價單采購詢價單 1033.物料價格結(jié)構(gòu)表（1）物料價格結(jié)構(gòu)表（1） 1044.物料價格結(jié)構(gòu)表（2）物料價格結(jié)構(gòu)表（2）5.物料價格結(jié)構(gòu)表（3）物料價格結(jié)構(gòu)表（3）6.物料價格結(jié)構(gòu)表（4）物料價格結(jié)構(gòu)表（4） 7.公司采購核決表公司采購核決表 1068.采購請款單采購請款單 9.貨款結(jié)算單貨款結(jié)算單NO：10710.催料單催料單編號： 填單： 11.采購樣品追蹤管制表采購樣品追蹤管制表編

16、號： 日期： 制表： 10812.采購付款申請表申請表編號： 申請時間： 企業(yè)名稱： 地址： ： 收款單位名稱： 地址： ： 13.采購詢價記錄表采購詢價記錄表10914.詢價結(jié)果一覽表詢價結(jié)果一覽表日期： 15.比價議價記錄表比價議價記錄表 11016.采購價格調(diào)查流程圖總經(jīng)理 財務(wù)部采購主管 采購部 相關(guān)部門 11117.采購價格管理制度 112 （續(xù)） 113第六章 采購談判與合同管理1.物料采購安全風(fēng)險評價表物料采購安全風(fēng)險評價表編號：1142.訂貨契約范本訂貨契約范本簽訂日期： 年 月 日XX公司（買主）向 （賣主）訂購下列貨品，經(jīng)雙方議定買賣條件如下： 1153.采購合同范本（1）

17、采購合同范本（1） 1174.采購合同范本（2）采購合同范本（2）1181191205.物料采購合同樣本 1216.采購談判計劃表采購談判計劃表 7.采購合同談判記錄表采購合同談判記錄表記錄人： 記錄時間： 年 月 日1228.采購合同信息統(tǒng)計表采購合同信息統(tǒng)計表登記日期： 登記人：審核人： 審批人： 1239.采購談判流程 采購主管采購合同管理 合同管理專員 供應(yīng)商 12410.采購合同制定流程總經(jīng)理 法律顧問采購主管 采購部 供應(yīng)商 125第七章 采購成本管理1.采購成本分析表XX廠家采購成本分析表 2.采購維持成本構(gòu)成表采購維持成本構(gòu)成表 1263.采購成本預(yù)算表采購成本預(yù)算表 127（

18、續(xù)）4.采購成本ABC比重表采購成本ABC比重表 1285.ABC分類采購成本控制表ABC分類采購成本控制表 6.物料成本分析表物料成本分析表 1297.物料采購成本預(yù)算表物料采購成本預(yù)算表填表單位： 填表日期： 年 月 日 月份至 月份 1308.物料采購成本比較分析表物料采購成本比較分析表制表： 復(fù)核： 1319.采購費用分配表采購費用分配表 10.采購成本計算表采購成本計算表 13211.采購成本匯總表采購成本匯總表 12.采購成本差異匯總表采購成本差異匯總表 133第八章 采購運輸與庫存管理1.物料運輸費用預(yù)算表物料運輸費用預(yù)算表 1342.包裝材料采購預(yù)算表包裝材料采購預(yù)算表 135

19、3.進(jìn)料清單進(jìn)料清單編號： 日期：倉庫： 物控員： 采購主管： 4.物料盤點卡物料盤點卡 1365.備品備件采購預(yù)算表備品備件采購預(yù)算表制表部門： 1376.物料盤點單物料盤點單盤點區(qū)號： 盤點日期： 年 月 日 7.物料盤點表物料盤點表編號： 日期： 1388.存貨盤點明細(xì)單存貨盤點明細(xì)單編號： 日期：庫管： 盤點： 9.退料單（1）退料單（1） 13910.退料單（2）退料單（2）日期： 編號：退料人： 庫管員： 11.供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商送貨單送貨人： 制表人： 14012.物料入庫單物料入庫單記賬人： 經(jīng)辦人： 庫管： 13.采購?fù)素泦尾少復(fù)素泦斡涃~人： 經(jīng)辦人： 庫管： 14114.用

20、料記錄單用料記錄單日期： 15.倉庫物料日報表倉庫物料日報表編號： 日期： 庫管： 14216.物料使用日報表物料使用日報表日期： 單位：主管： 制表： 17.物料標(biāo)識卡物料標(biāo)識卡編號：倉庫保管員 ： 日期： 14318.物料收發(fā)記錄表物料收發(fā)記錄表編號： 庫管： 填寫：19.不良物料處理單不良物料處理單編號： 日期： 14420.呆料處理申請單呆料處理申請單編號： 21.呆廢料處理報告呆廢料處理報告編號： 日期： 14522.采購物料供應(yīng)計劃采購物料供應(yīng)計劃編號： 日期： 類別：批準(zhǔn)日期： 核對： 填寫： 23.請購物品登記表請購物品登記表編號： 日期： 請購部門： 制表： 14624.物料

21、欠發(fā)單物料欠發(fā)單編號： 日期：主管單位： 采購單位： 填表人：25.領(lǐng)料單領(lǐng)料單編號： 日期： 14726.領(lǐng)料單匯總表領(lǐng)料單匯總表部門： 編號： 日期： 27.配料單（1）配料單（1）日期： 生產(chǎn)命令單編號：總經(jīng)理： 會計室： 生產(chǎn)部： 技術(shù)部： 14828.配料單（2）配料單（2）單位： 使用單位： 日期： 制表： 29.物料搬運分析表物料搬運分析表物料性質(zhì)分析： 工廠： 日期：分析人：14930.物料搬運途徑分析表物料搬運途徑分析表日期：分析： 31.物料調(diào)拔單物資調(diào)拔單年 月 日配送員： 收貨人： 15032.物料倉庫5S管理檢查表物料倉庫5S管理檢查表 15133.采購部清潔工作安排

22、表采購部清潔工作安排表 34.采購部清掃值日志采購部清掃值日志 15235.采購部看板管理表采購部看板管理表 36.物料倉庫地板畫線標(biāo)識表物料倉庫地板畫線標(biāo)識表 15337.采購部安全檢查整改意見表采購部安全檢查整改意見表編號： 38.物料倉庫事故隱患整改通知單物料倉庫事故隱患整改通知單編號：注：（1）本表由專職安全員簽發(fā)；（2）本表要求整改完成后，填寫“事故隱患整改反饋單”報簽發(fā)人復(fù)查；（3）本表一式二份，接收單位和安全部門各一份。 15439.物料倉庫事故隱患整改反饋物料倉庫事故隱患整改反饋編號： 40.材料供應(yīng)狀況追蹤表材料供應(yīng)狀況追蹤表編號： 日期： 15541.物料倉庫火災(zāi)事故報表物

23、料倉庫火災(zāi)事故報表編號：填寫人： 填寫日期：15642.月度材料供應(yīng)狀況追蹤表月度材料供應(yīng)狀況追蹤表編號： 月份： 43.備件、備品月度常用量分析表備件、備品月度常用量分析表編號： 日期：制表： 15744.直接原料明細(xì)表直接原料明細(xì)表編號： 日期：會計： 制表： 45.倉庫材料日報表倉庫材料日報表編號： 日期： 庫管： 15846.物料盤點盈虧明細(xì)表物料盤點盈虧明細(xì)表編號： 日期：核準(zhǔn)： 復(fù)審： 初審： 制表： 47.物料月度統(tǒng)計表物料月度統(tǒng)計表盤點日期： 年 月 日主管： 會計： 倉管員： 復(fù)核：15948.物料進(jìn)出存報表物料進(jìn)出存報表年 月 日財會： 核算： 倉管員： 16049.物料存量管制卡物料存量管制卡 16150.退料作業(yè)流程退料作業(yè)流程圖 16251.物料庫存量管理作業(yè)細(xì)則范例 163 （續(xù)） 164第九章 采購實務(wù)管理1.采購比較表采購比較表編號： 月份： 日期： 2.零部件自制外購對比分析表零部件自制外購對比分析表編號： 日期：批示： 分析人： 1653.采購戰(zhàn)略規(guī)劃（樣本）