設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制程序

1、COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件編號制訂日期文件名稱設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制管理程序版本號頁 碼第1頁，共5頁編制會簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂情況序號修訂時間修訂頁次修訂內(nèi)容摘要版本號發(fā)布日期11 .目的:COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件編號制訂日期文件名稱設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制管理程序版本號頁 碼第2頁，共5頁通過對公司 的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施、生廣設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境進行有效的控制，確保設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境滿足實現(xiàn)廣 品要求的規(guī)定，制定本程序。2 .適用范圍：本程序適用于公司基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)加工設(shè)備設(shè)施（含實驗檢測設(shè)備）的管理以及工作環(huán)

2、境的控制。3 .定義：（無）4 .職責(zé)和權(quán)限：4.1 生產(chǎn)部（主職部門）：4.1.1 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的評估購買及聯(lián)系需供應(yīng)商維修的工作及委外維修工作。4.1.2 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)制造設(shè)備的歸口管理；4.1.3 負(fù)責(zé)建立公司生產(chǎn)制造設(shè)備總臺賬；4.1.4 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)制造設(shè)備設(shè)施的三級維護保養(yǎng)工作；4.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造設(shè)備設(shè)施操作和維護保養(yǎng)規(guī)程的編制工作；4.2 行政部：4.2.1 負(fù)責(zé)公司所有基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施和環(huán)境的歸口管理；4.2.2 負(fù)責(zé)建立公司基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施總臺賬；4.2.3 負(fù)責(zé)公司基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施的三級維護保養(yǎng)工作；4.2.4 負(fù)責(zé)基建、安全、辦公等

3、設(shè)備設(shè)施操作和維護保養(yǎng)規(guī)程的編制工作；4.2.5 負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)制度及公司消防和治安等安全管理工作。4.3 研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境工藝技術(shù)參數(shù)并對其安全性、先進性進行評價。4.4 使用部門：對所轄范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境進行日常維護（包括一、二級保養(yǎng)）、保養(yǎng)及清潔并建立本部門設(shè)備設(shè)施臺賬。4.5 品控部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有需校驗設(shè)備的外校和內(nèi)校工作5 .工作流程圖：（見附件1）6 .工作程序和內(nèi)容：6.1 設(shè)備設(shè)施的管理6.1.1 設(shè)備設(shè)施的提供和驗收與建檔標(biāo)識6.1.1.1 設(shè)備設(shè)施的提供：當(dāng)需要購置生產(chǎn)、辦公和服務(wù)設(shè)備設(shè)施（包括零部件）時，按采購管理程序的有 關(guān)規(guī)定辦理

4、，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.1.1.2 設(shè)備設(shè)施的驗收：購買的整機設(shè)備設(shè)施到貨后，由設(shè)備設(shè)施申請部門組織人員（包括質(zhì)量部、研發(fā)部、 歸口管理部門或第三方驗收）對采購設(shè)備設(shè)施進行開箱驗收，其驗收的項目包括但不限于：6.1.1.2.1 開箱檢查設(shè)備設(shè)施型號規(guī)格、數(shù)量、外觀、整機配件、技術(shù)資料等與裝箱單是否相符；6.1.1.2.2 開箱驗收合格后，如果有必要，則由生產(chǎn)部聯(lián)系設(shè)備設(shè)施的生產(chǎn)廠家來人與本廠人員進行安裝調(diào)試。在安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施存在質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)人員與設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)廠家交涉處理，至解決完善為止；6.1.1.2.3 對于生產(chǎn)使用設(shè)備設(shè)施，按投入使用當(dāng)日起正常生產(chǎn)100PCS產(chǎn)品后對其

5、性能再次確認(rèn)，合格后方可完成驗收工作；對于計量器具則需要檢定合格后方可完成驗收工作；對于其它非生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施在到廠3個月以內(nèi)完成驗收工作。經(jīng)驗收完全合格后填寫設(shè)備設(shè)施驗收單，驗收人員簽名確認(rèn)；6.1.1.3 驗收合格的設(shè)備設(shè)施應(yīng)編號，由相關(guān)責(zé)任部門登錄設(shè)備設(shè)施管理臺賬。計量器具由品控管理部建立管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部建立管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；基建、安全等其它設(shè)備設(shè)施由行政部建立管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；6.1.1.4 設(shè)備設(shè)施的各類技術(shù)資料統(tǒng)一由品控部妥善保管；使用部門需用資料，向品控申請資料借出或申

6、請復(fù)印，COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件編號制訂日期文件名稱設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制管理程序版本號頁 碼第3頁，共5頁6.1.1.5 經(jīng)驗收合格并標(biāo)識好的設(shè)備設(shè)施方可交付申請部門投入使用。6.1.2 設(shè)備設(shè)施使用和維護保養(yǎng)6.1.2.1 設(shè)備設(shè)施的使用歸口管理部門依據(jù)設(shè)備設(shè)施說明書編制設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程和設(shè)備設(shè)施維護保 養(yǎng)規(guī)程并經(jīng)受控發(fā)放，設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)向設(shè)備設(shè)施操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)并考核，確保操作人員已了解并 能正確操作使用，掌握設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)要求。6.1.2.2 設(shè)備設(shè)施的維護和保養(yǎng)6.1.2.2.1 依據(jù)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)規(guī)程，由歸口管理部門于年末編制下一

7、年設(shè)備設(shè)施年度維護保養(yǎng)計劃并在 設(shè)備設(shè)施履歷卡中。培訓(xùn)操作人員進行設(shè)備一級保養(yǎng)，并安排設(shè)備人員定期對設(shè)備進行二、三級維護保養(yǎng)，并填寫在設(shè)備履歷表中。6.1.2.2.2 一級保養(yǎng)（日常保養(yǎng)）：操作人員對各種設(shè)備設(shè)施的進行日常保潔、潤滑、緊固等維護保養(yǎng)工作，并填入設(shè)備設(shè)施點檢表。生產(chǎn)管理進行檢查并簽字確認(rèn)；設(shè)備的日常保養(yǎng)主要內(nèi)容：6.1.2.2.2.1 整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護用品齊全；線路管道安全完整；6.1.2.2.2.2 清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔干凈；各滑動面、絲桿、齒條、齒輪等無油垢、無損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃干凈；6.1.2.2.2.3 潤滑：定時定量加油換油，油

8、質(zhì)符合要求，油槍、油杯齊全；油標(biāo)、油線保持清潔，油路暢通；6.1.2.2.2.4 安全：實行定人、定機制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無事故。6.1.2.2.3 二級保養(yǎng)歸口管理部門安排設(shè)備人員指導(dǎo)操作員工定期對設(shè)備進行進行二級保養(yǎng)，并填寫設(shè)備設(shè)施履歷卡。二級保養(yǎng)主要內(nèi)容：徹底清掃設(shè)備內(nèi)外部，去污垢；檢查、清理潤滑油路，清洗油刮、油線、濾油器，適當(dāng)添加潤滑油，并檢查滑動面的上油情況；清掃電氣箱及電氣裝置，做到線路固定整齊、安全防護牢靠；清洗設(shè)備附件及冷卻系統(tǒng)。6.1.2.2.4 三級保養(yǎng)（亦稱小修）歸口管理部門安排設(shè)備人員定期對設(shè)備進行進行三級保養(yǎng)，并填寫設(shè)備設(shè)施履歷卡

9、。三級保養(yǎng)主要內(nèi)容：根據(jù)設(shè)備使用情況，進行部分零件的拆卸、清洗、調(diào)整，更換個別易損件；清洗部分設(shè)備零部件，清除可以調(diào)整的被擴大了的問題，緊固機件里的螺絲；按照規(guī)定周期更換潤滑脂；對設(shè)備的各運動面配合間隙進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；測量并記靈設(shè)備的主要精度及部分零配件的磨損、燒損變形和腐蝕的情況。6.1.3 設(shè)備設(shè)施維修6.1.3.1 歸口管理部門依據(jù)設(shè)備設(shè)施運行情況，于每年末編制下一年度設(shè)備設(shè)施年度維修計劃報部門負(fù)責(zé)人 審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施臨時維修由使用部門填寫設(shè)備設(shè)施維修申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由歸口管理部門組織實施維修，維修結(jié)果記錄于設(shè)備設(shè)施維修申請單上。并更新設(shè)備設(shè)施履歷卡。6.1.3.2

10、 設(shè)備設(shè)施大（中）修理由使用部門提出，由歸口管理部門安排維修人員進行維修，不能維修的由歸口管 理部門填寫設(shè)備設(shè)施維修申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)聯(lián)系廠家或第三方維修機構(gòu)進行維修，并填寫設(shè) 備設(shè)施維修申請單。并更新設(shè)備設(shè)施履歷卡。6.1.3.3 設(shè)備設(shè)施如果外包維修，公司相關(guān)部門應(yīng)該對外包供方的維修結(jié)果進行驗收并簽認(rèn)，歸口管理部門負(fù)責(zé) 保存相關(guān)記錄。6.1.3.4 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維修、調(diào)試時要及時對運行狀態(tài)進行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)掛 （貼）在顯眼位置。6.1.4 設(shè)備設(shè)施報廢無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備設(shè)施，由使用單位提出申請并開具設(shè)備設(shè)施報廢申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核（需要時，由研發(fā)部、品控部、歸口管理部門等

11、進行確認(rèn)），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。報廢設(shè)備設(shè)施須標(biāo)識，并在設(shè)備設(shè)施管理臺賬上注明。6.2 工作環(huán)境COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件編號制訂日期文件名稱設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制管理程序版本號頁 碼第4頁，共5頁6.2.1因素，根據(jù)工作的需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基本條件（如溫濕度等），創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.2.1.1 生產(chǎn)操作條件符合國家勞動保護法規(guī)要求。如：配備勞保用品，危險標(biāo)識警示，特殊崗位培訓(xùn)并持上崗證等，從根本上改善生產(chǎn)操作條件，有計劃地進行環(huán)境改造。6.2.1.2 對員工進行團隊精神教育，使員工處于良好的心理狀態(tài)。鼓勵員工參與生產(chǎn)改進、發(fā)明創(chuàng)造，充分

12、發(fā)揮 員工的潛能。6.2.1.3 對工作環(huán)境進行合理區(qū)域規(guī)劃并標(biāo)識，物品擺放整齊，定期進行5s活動，保持清爽亮麗的工作環(huán)境。6.2.2 行政部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)制度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施并記錄。對安全生產(chǎn)方針廣泛宣傳，對安全隱患限期整改并驗證。6.2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境及安全檢查并記錄，為環(huán)境保持和改進收集、分析信息。7 .相關(guān)文件：7.1 采購管理程序7.2 檢驗、量測與測試設(shè)備管制程序8 .相關(guān)記錄：8.1 設(shè)備設(shè)施驗收單8.2 設(shè)備設(shè)施點檢表8.5 設(shè)備設(shè)施維修申請單8.6 設(shè)備設(shè)施報廢申請單8.7 設(shè)備設(shè)施管理臺賬8.8 設(shè)備設(shè)施履歷卡8.9 溫濕度點檢表9 .

13、附件9.1 附件1:基礎(chǔ)設(shè)施管理工作流程圖附件1 :基礎(chǔ)設(shè)施管理工作流程圖COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件編號制訂日期文件名稱設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制管理程序版本號頁 碼第5頁，共5頁序號作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)表單重點說明1設(shè)備設(shè)施需求提出需求部門*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行口2審批總經(jīng)理*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行U3實施采購生產(chǎn)部*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行口*購買的整機設(shè)備設(shè)施到貨后，由設(shè)備4驗收口登錄管理口操作培訓(xùn)使用部門設(shè)備設(shè)施驗收單設(shè)施申請部門組織人員或第三方對米 購設(shè)備設(shè)施進行開箱驗收。56使用部門使用部門設(shè)備設(shè)施管理臺賬*驗收合格的設(shè)備設(shè)施應(yīng)編號，由歸口部門登錄臺賬，并貼上“固定資產(chǎn)