供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核稽核評分匯總表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核稽核評分匯總表供應(yīng)商名稱：明基電通有限公司光電廠稽核日期：2003-12-17稽核人員：劉文、秦偉序項目有效實際得分權(quán)重項目總分號稽核項目分（B）(C)（D）(C十 BX D)1質(zhì)量策劃201732.62客戶支持241553.13材料及供應(yīng)商控制2418139.24制程控制28201712.15最終驗收2416106.66儀器設(shè)備16995.07統(tǒng)計技術(shù)12885.38培訓(xùn)161275.49環(huán)境241753.510倉儲201474.911設(shè)計363297.912質(zhì)量改進121032.513文件管制161142.714最終得分72備注：1、最后總分為各模塊得分之和。供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)

2、量稽核評分表模塊名稱：質(zhì)量策劃稽核日期：2003-12-17評定等級分?jǐn)?shù)稽核：不具備此項應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別1滿意、012341質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否明確32員工是否廣泛了解質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)及其在 品質(zhì)政策中的責(zé)任、角 色33質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量計劃是否持續(xù)改進34有無ISO或相關(guān)質(zhì)量保證體系45是否定期進行內(nèi)部審核并有相應(yīng)記錄467891011各項實際得分匯總17項目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù)匯總20本項目最后權(quán)重得分2.6供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：客戶支持稽核日期：2003-12-18序評定等級分?jǐn)?shù)稽

3、核項目不具備此項應(yīng)有的要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341在無相關(guān)流程對客戶提出的要求進行回饋32是否有相關(guān)機制定期了 解客戶需求（如定期溝 通）23客戶提出的品質(zhì)問題是否及時有效處理并落實24是否有針對聯(lián)想的質(zhì)量保證計劃25是否進行客戶滿意度調(diào)查并有評價程序及標(biāo)準(zhǔn)36是否根據(jù)客戶要求建立及完善相關(guān)品質(zhì)要求378910各項實際得分匯總15項目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分3.1供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：材料及供應(yīng)商控制稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)不具 備此 項應(yīng) 有的 要求部分符合要

4、求但有嚴(yán)重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否有對新供應(yīng)商進認(rèn)證的機制并嚴(yán)格實施32對現(xiàn)有供應(yīng)商有無進行定期 考核評價，對不達標(biāo)供應(yīng)商 是否有相應(yīng)的推動改進或懲 戒措施33檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計輸出文件及客戶要求制定34檢驗標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場是否有效執(zhí)行并有相關(guān)記錄35物料質(zhì)量信息是否提供其供 應(yīng)商作為改善或預(yù)防措施的 依據(jù)，且相關(guān)對策得到在效3驗證6異常物料是否得到有效處理3789各項實際得分匯總18項目權(quán)重13有效分?jǐn)?shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分9.2供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：制程控制稽核日期：2003-12-17序評定等級

5、分?jǐn)?shù) 稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別1滿意、012341是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)控點22各質(zhì)控點是否有明確的控制驗證措施或標(biāo)準(zhǔn)33關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù) 及工藝操作要求是否得到 確認(rèn)并維持其有效性34制程異常問題是否得到及時反饋及有效分析改進35是否對作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行36現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯37關(guān)鍵工序是否進行SPC管 控38910各項實際得分匯總20項目權(quán)重17有效分?jǐn)?shù)匯總28本項目最后權(quán)重得分12.1供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：最終驗收稽核日期：2

6、003-12-18序評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)是否按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求制定32最終驗收記錄是否完善33是否進行周期性檢測以確認(rèn)產(chǎn)品的環(huán)保性及可靠性24是否必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持依賴性試驗開展25對成品測試失敗是否進行有效分析并推進改善措施實施36在制程、出貨及客戶發(fā)生的 品質(zhì)總是最終驗收是否有明 確控制要求378910各項實際得分匯總16項目權(quán)重10有效分?jǐn)?shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分6.6供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：儀器設(shè)備稽核日期：20

7、03-12-17序評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否有程序規(guī)定對儀器設(shè)備進行校正、保養(yǎng)、維護32是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計劃并實施、記錄13作業(yè)中使用的儀器是否適合并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)24有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行35678910各項實際得分匯總9項目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù)匯總16本項目最后權(quán)重得分5.1供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：統(tǒng)計技術(shù)稽核日期：2003-12-17序評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán)

8、重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341各質(zhì)量控制站點是否定期進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計32超出管制界限的制程，其產(chǎn)品是否有相應(yīng)管制措施33是否在工作中適當(dāng)運用管制 圖或其他統(tǒng)計技術(shù)，特別是 工程技術(shù)人員245678910各項實際得分匯總8項目權(quán)重8有效分?jǐn)?shù)匯總12本項目最后權(quán)重得分5.38供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：培訓(xùn)稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否在培訓(xùn)體系及專職培訓(xùn)人員保證員工接受

9、持續(xù)培訓(xùn)或教育32員工入職是否進行崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄33關(guān)鍵崗位是否進行相應(yīng)技能 培訓(xùn)34員工日常操作是否被記錄且針對其不足進行相應(yīng)培訓(xùn)35678910各項實際得分匯總12項目權(quán)重7有效分?jǐn)?shù)匯總16本項目最后權(quán)重得分5.4供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：環(huán)境稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341現(xiàn)場工藝流程是否滿足物流 要求32現(xiàn)場是否有明確區(qū)域劃分并 嚴(yán)格執(zhí)行33現(xiàn)場標(biāo)識是否清晰明確34關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光 照、通風(fēng)等管控要求是否

10、被 明確執(zhí)行35特殊物料或產(chǎn)品的存放環(huán)境是否滿足要求36現(xiàn)場是否整潔有序478910各項實際得分匯總19項目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分3.5供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：倉儲稽核日期：2003-12-17序評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341帳、物、卡是否一致32是否執(zhí)行先進先出33對超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行34材料與成品是否防銹、防蝕、 防靜系統(tǒng)、防老化、防損傷 等方面的保護25包裝運輸作業(yè)方式及產(chǎn)品的完好性是否得到確認(rèn)3678910各項

11、實際得分匯總14項目權(quán)重7有效分?jǐn)?shù)匯總20本項目最后權(quán)重得分4.9供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：設(shè)計稽核日期：2003-12-17序評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341有無明確開發(fā)設(shè)計流程42相關(guān)設(shè)計文件資料是否得到有效歸檔、受控33客戶要求在設(shè)計輸入及變更中是否得到有效體現(xiàn)44設(shè)計驗證內(nèi)容能否體現(xiàn)設(shè)計輸入及客戶要求35設(shè)計驗證發(fā)現(xiàn)的問題是否能及時反饋予以修正36是否有相關(guān)規(guī)范保證設(shè)計變3更能及時通知內(nèi)部相關(guān)部門且得到客戶認(rèn)可7制程中重要性、參數(shù)是否在設(shè)計過程中予以考

12、慮38設(shè)計輸入是否得到明確的客戶要求并進行驗證39試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處理流程310各項實際得分匯總30項目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù)匯總36本項目最后權(quán)重得分7.512供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：質(zhì)量改進稽核日期：2003-12-17序號評定等級分?jǐn)?shù)稽核項目不具備 此項應(yīng) 有的要 求部分符 合要求 但有嚴(yán) 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341對重要質(zhì)量參數(shù)是否設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)進行持續(xù)改進32是否有推進質(zhì)量持續(xù)改進的活動開展43是否有機制保證質(zhì)量改進建 議被及時收集、分析、合理 利用345678910各項實際得分匯總10項目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù)匯總12本項目最后權(quán)重得分2.513供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：文件管制稽核日期：2003-12-17序